QP采购管理程序

PAGE３/NUMPAGES3QP-05编制人：日期：审核人：日期：批准人：日期：1.0目的对材料的选购活动和生产分包活动进行把握，保证选购的产品和服务符合规定的选购要求。2.0适用范围本程序适用于公司选购活动的把握。3.0职责3.1公司总经理批准分包方、批准《合格供方清单》。3.2选购部负责生产材料、辅料的选购。3.3选购部负责选择、评价和重新评价供给商及分包方。4.0工作程序4.1供给商的选择、评价4.1.1供给商的条件：供给商可以是中间商或生产厂家。中间商应具有合法的营业执照、材料来源稳定牢靠、质量良好、价格合适、服务周到。生产厂家应具有合法的营业执照和生产许可证实、社会信誉良好、价格合适、售后服务良好。4.1.2供给商的选择和评价方法：选购部依据业务往来协同品管部综合评审供方，形成《供给商资料表》，到供给商现场评审的主要评审内容有：质量性能稳定，产品合格率达到或超过公司的预期目标。供方的品牌及合法性，质量/环境体系的保证。产品价格合理、交货准时。对环境没有重大污染，有环保意识。4.1.3环保样品确认及自我声明：4.1.3.1新环保材料或新供给商环保样品之确认，由选购部要求供给商供给适量之样品及样品承认书，交工程部实施样品确认。样品确认合格后由工程部将样品及《样品承认书》交工程部主管最终承认，由文控中心将《样品承认书》分发至选购、IQC、供给商。4.1.3.2工程部人员将环保物料依照产品规格或客户图面要求，支配检验或试作评估或加工成品或半成品。4.1.3.3选购部可要求供给商进行自我声明及供给相应的技术检测资料，保证供给商供给的物料符合欧盟ROHS指令要求。选购部应审核自我声明及相应技术检测资料的真实性，真实性经确认后可进行生产试用。4.1.3.4环保样品确认取消：试作过程中若发觉供给商交货之环保材料有环境不适合或禁用化学物质超标时，或自我声明的真实性可疑时，经工程人员判定将导致最终环保产品不符合客户的环境要求时，应由工程主管做最终确认是否予以取消资格，如需再实施环保样品重新确认者，则依4.1.3规定处理。4.1.4供给商评审后，应报总经理签署审批瞧法，形成《合格供方清单》。4.1.5影响产品质量的主要生产材料必需在合格供给商处购买。当供给商供给的产品连续两次不合格时，应取消其合格供给商资格。4.1.6选购部组织对合格供给商应依据其供给产品的状况每月进行一次评估，填写《供给商得分月报表》。4.2分包方的选择和把握4.2.1当需要分包时，由公司选购部对分包方进行评价和选择，评价选择的依据：营业执照和资质证实；专业技术力气、生产设备、仪器；价格；以往的业绩和信誉。4.2.2选购部负责组织填写《供给商资料表》，建立分包方档案。4.2.3公司选购部与分包方签署分包合同或协议书时应明确质量、进度、服务等方面的把握要求。分包合同或协议书由选购部起草，总经理或主管领导批准。4.2.4公司选购部将合格分包方填进《合格供方清单》，并每月组织一次对合格分包方的审查，填写《供给商得分月报表》。当发觉分包方未通过资格年审或所产品质量有达不到要求的地方，则应将其从合格分包方名单中删往。4.2.5分包单位应按照分包合同条款进行生产，生产结束后，由公司品管部进行检验。4.3产品的选购及验证4.3.1选购部依据选购需求编制《物料需求单》（精确物料名称、质量要求、交货日期、付款周期等），总经理批准后，实施选购活动。向合格供方选购和订购合格物料，制定、确认订货合同或《选购单》。有HSF要求时，在《选购单》上注明“ROHS”或环保字样。4.3.1选购材料由仓库接受，并进行验证，核对名称、规格型号、数量、及外瞧检查，以保证所选购的产品满足规定的选购要求。4.3.2当公司或顾客拟在供方的现场实施验证时，选购部应在相关的选购信息（分包合同/协议书或选购打算/合同）中对拟验证的支配和产品放行的方法做出规定。5.0相关文件无6.0相关记录6.1《供给商资料表》6.2《合格供方清单》6.3《供给商得分月报表》