天保农场偏马新村建设项目支出绩效自评报告

天保农场偏马新村建设项目支出绩效自评报告一、项目基本情况（—）项目概况立项背景及目的天保农场偏马新村建设项目是麻栗坡县统一规划建设的“守边固边”项目之一，该项目建设地点位于天保口岸西部，距离天保直线距离1.5千米，驾车道路里程6.3千米，项目总体规划建设住房60栋，规划用地面积39707平方米（59.56亩），其中：住房建筑总面积7914.60平方米（60户），总宅基地占地面积10383平方米，每户宅基地面积为173.05平方米，单体总建筑面积131.91平方米，其中一层建筑面积80.01平方米，二层建筑面积51.90平方米。室外附属工程主要包括场地平整、道路工程、景观绿化工程，道路及场地硬化面积6178.0平方米。项目实施内容该项目于2018年7月25日下达投资计划，2018年12月25日县发改和改革局对《实施方案》进行批复，2019年4月15日进行邀请招标，2019年4月20日签与麻栗坡县天鼎建筑工程有限公司签订施工合同，2019年4月23日签与云南伟德工程监理有限公司签订监理合同。下达中央预算内投资1200万元，其中：用于基础设施建设570万，用于住房建设630万元。项目于2019年5月开工建设，于2020年4月全面竣工，属统规统建，搬迁群众60户200人，新建住房60套，每户建筑面积131.91平方米，总建筑面积7914.6平方米，项目规划用地面积59.56亩，实施平整场地22507.7平方米，硬化道路及场地8000.86平方米开挖土方100782.66立方米，开挖石方67188.44立方米M7.5浆砌块石挡土墙工程6532.5立方米，室外200PVC污水管1100m,消防管1100米。资金来源及使用情况项目计划总投资1800万元，资金来源为上级拨付中央资金1200万元（实际到账950万，未到账250万），自筹资金600万元。现已完成投资1118万元。其中前期工作费用218万元（征地补偿137万，其他前期工作经费81万），支付施工单位工程款900万元。完成总体投资61.67%o（—）绩效目标总目标该项目建成后，有效改善群众的生产生活条件，促进了边疆民族贫困地区安定团结，社会和谐稳定，坚定了边民守边的信心和决心O年度目标。场地平整、土方开挖、挡土墙工程全部施工完成，60栋房屋基础全部完成。

二、自评结论和绩效分析（一）评价结论天保农场偏马新村建设项目是麻栗坡县统一规划建设的“守边边”项目之一，该项目于的“守边边”项目之一，该项目于2018年7月25日下达投资计划，2018年12月25日县发改和改革局对《实施方案》进行批复，依据充分，绩效目标比较明确。制定了项目实施方案，在项目实施过程中执行了相关政策规定，项目的立项审批、合同签订、资金拨付等资料完整，且未发现不符合政策要求的情况。（二）具体绩效分析1.项目决策情况天保农场偏马新村建设项目是麻栗坡县统一规划建设的“守边固边”项目之一，该项目建设地点位于天保口岸西部,距离天保直线距离1.5千米，驾车道路里程6.3千米，项目总体规划建设住房60栋，规划用地面积39707平方米（59.56亩），其中：住房建筑总面积7914.60平方米（60户），总=1宅基地占地面积10383平方米，每户宅基地面积为173.05平方米，单体总建筑面积131.91平方米，其中一层建筑面积80.01平方米，二层建筑面积51.90平方米。室外附属工程主要包括场地平整、道路工程、景观绿化工程，道路及场地硬化面积6178.0平方米。=12.项目管理情况

（1）财务管理各项目责任单位的财务管理制度健全，在项目实施过程中严格执行财务管理制度，财务处理及时，会计核算规范。（2）项目实施情况项目于2019年5月开工建设，于2020年4月全面竣工，属统规统建，搬迁群众60户200人，新建住房60套，每户建筑面积131.91平方米，总建筑面积7914.6平方米，项目规划用地面积59.56亩，实施平整场地22507.7平方米，硬化道路及场地8000.86平方米开挖土方100782.66立方米，开挖石方67188.44立方米M7.5浆砌块石挡土墙工程6532.5立方米，室外200PVC污水管1100M,消防管1100米。（三）项目效果情况场地部分：场地平整、土方开挖、挡土墙工程全部施工完成O2.60栋房屋基础全部完成，完成49栋一层硅浇筑，完成41栋屋面板碌浇筑，女儿墙（斜面）完成31栋，防水施工完成23栋，外墙漆涂刷完成20栋，一、二层地砖铺贴完成16成16栋成16栋成16栋框安装完成40栋，门安装完成20栋。三、主要经验及做法、存在的问题和建议（一）主要经验及做法项目资金审核符合程序，会计核算规范，单位按照财政专项资金的管理办法进行账务处理