10记录档案管理程序

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记录档案管理程序

1目的对记录举行操纵，保证记录符合工作要求，为管理体系有效运行和检测工作符合要求供给证据，为检测工作的提升供给依据。

2范围

适用于质量和技术有关记录标识、收集、编目、使用、归档保管和清理。

3职责

3.1

各部门:负责有关记录的填写、资料的收集、整理。

3.2

技术质量部:负责规定范围内记录、资料归档保管、借阅。

4定义4.1质量记录：包括内部审核、管理评审、校正措施和应对风险和机遇的措施记录、人员培训教导考核、评价购买活动记录、管理体系管理活动等记录。

4.2技术记录：原始查看记录、导出数据、开展跟踪审核的足够信息、校准记录、人员（签字）记录、检测报告等记录。

5工作程序

5.1

记录分为质量记录和技术记录两类，主要包括如下记录：

5.1.1有关管理评审的记录；

5.1.2有关合同评审记录；

5.1.3有关分包商的记录；

5.1.4有关设备的记录；

5.1.5有关校正措施和应对风险和机遇措施的记录；

5.1.6有关内部管理体系审核的范围、结果及所采取的校正措施的记录；

5.1.7有关人员的记录；

5.1.8有关客户投诉记录；

5.1.9有关检测原始记录、检测报告；

5.1.10有关供给商的记录；

5.1.11有关服务和工作符合性检查的记录；

5.1.12有关保表明验室检测才能的记录

5.2

记录的要求：

5.2.1记录务必用黑色或蓝黑色签字笔填写，要明显、完整。

5.2.2技术记录如展现错误，不应擦掉、涂掉，而应划去错误，在旁边标上正确值，并在旁边签名或盖章；5.2.3表格上签名栏位应经相关负责人员签署后为有效，若有不适用栏位应予划掉；

5.2.4假设察觉填写不符合要求，那么应由填写人或本部门主管改正；5.2.5检测原始记录和检测报告应包含足够的信息，以便识别不确定度的影响因素，并保证该检测在尽可能接近原条件的处境下能复现；

5.2.6记录的安好和保密按《保密管理规程》执行；

5.2.7储存在计算机里的记录按《检测数据操纵程序》执行。

5.3

记录的编号规定：

5.3.1

质量记录的编号：

□□□□□□□文件流水号（如001）

文件年号（如2022）

5.3.2

无损检测技术记录的编号：

□□□□□□□□□□□□记录流水号（如001）

检测方法（如UT）

工程合同号（如2022-001）

5.3.1

力学、化学、布局检测记录的编号：

□□□□□□□记录流水号（如001）

记录年号（如2022）

5.4记录的归档、保存与销毁：

5.4.1产生原始记录及检测报告的部门将原始记录及检测报告交技术质量部保存。

5.4.2技术质量部统一依据不同类别记录明确保存期限，若相关法律法规对记录保管期限有要求时，按相关要求执行，无特殊要求时，记录

保管期限至少为6年。

5.4.3记录销毁由各记录保存部门经理提出，技术质量部经理批准。

5.4.4记录需分类存放并留神防潮、变质、损失。

5.4.5记录只能由与工作相关的主要人员查阅，且应经技术质量部经理同意，填写《文件、资料和记录调阅管理表》后才能调阅。未经技术质量经理批准，任何人不得私自查阅。

6支持性文件

6.1

《检测数据操纵程序》

HXT-2-18

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