iaca俱乐部库-qsb06分层审核

Quality&Industrial质量&制造LAYEREDPROCESS分层“GoingFromReactiveto 反应到主动预1分层审说目标确保公 方法的统一和标准的遵改善制造质量，通过和操作的辅导/学习交流来提高操作/ 范围组装生产操所有的操其他支持职责任责任工厂/生产经 况的应急计

益处分层审核提供 系，实现–检查实际操作 程序/过程的合–逐步建立组织纪–改善交–改善总体质保持标准的正确识别改善的空间&实现有效2要求评价标基本评价标准要求简543344223分层审分层审核机制查什么评价1 程序：定义LPA规2分层审核检查表：在所有生产区域实施（包括物料搬运）。LPA检查表需要明确方法”和内容 LPA检查表至少包含以下的-安全和人机工程：遵循安全措施和正确使用个人防--工位组织：更新的标准、正确的工具、量检具和材料、质量检查、FIFO、物料搬运建立普遍的分层审质量要求-特殊控制：对于KPCs、客户问生产要求-绩效指标-防错检查：识别并管理不受控-QSB+关键要素有效性：检查其有效4）审核员培训：使用标准的方法实施分层审核(LPA)（记录结果并实施5）对于支持职能和特殊工艺审核实施分层审核(LPA)，（例如：工艺/产品特殊审核等4分层审QSBKeyElements

分层审核过程概Safety–StandardizedInprocessWPO,VisualToolBasisofLayered

Staff ShiftLeaderGroupLeaderTeamLeaderAuditLayeredAudit分层审PerformanceReviewedinPlantLeadershipMeeting CompletionCompletionofauditsto

Non-conforming-5过程解

分层审

分层审核是由层次参与的，LPA是工厂标LPALPA应该由生产部 牵头（团–工厂/生产经理质量和其 参与并支持LPA体分层审核体系包括识别高风险问题，LPA覆盖这些问识别纠正行动的要求和应对措

依据LPA检查表进行审给出反馈给出反馈在LPA检查表和应对施管理层回顾评6分层审LPA检查在LPA检查表中记录LPA结针对高风险问题建立LPA –7LPA检查（接上页

分层审

表头：输入体系名称生产线或者工厂区成油漆/镀组4.仓储第二第二部分质量问第一部分一般的工位问第第三部分一般的生产体系问 8分层审检查表（接上页表头&

(Example例HasHastheteammemberbeenqualifiedtorequirementsofthejobandisthis9分层审LPA审核表（接上页质量特性&生产体 分层审审核识别并覆盖高风险5S,工位组织，安全，人机工程–检查表，适用于所有 ，快速反应会正常召开并遵守退出标准，求助系统正常运行，商

层次的检查。这一部分主要检查以下方FIFO–最分层审5S,工位组织，安全，–检查表，适用于所有 ，快速反应会正常召开并遵守退出标准，求助系统正常运行，商

差错检查，夹具使用等纳入到标准化作分层审5S,工位组织，安全，–检查表，适用于所有 ，快速反应会正常召开并遵守退出标准，求助系统正常运行，商

团队不要求做这一部分的分层审核） 审核员注意事

分层审

质量制造体 分层审审核计划及实施查什要评价1按计划频次对每个工位都进行审核分层审核覆盖所有-每个工位至少每月审核一的生产领域，由生-LPA覆盖遏制行动（例如：挑选，发运全检，GP12等2）所有层级都有分层审核计划：明确所有层级及其频（从班组长到），覆盖所有制造领域3）生产部 LPA计分层审计划确定什么层次 做审确定每个层 的审核频 经理/管理支每周1生产区域经理或者管理支持（例如程师，，质量经理/管理支每周1工 （工厂经理）每月做分层审核

分层审计划 （接上页

表找出哪些工位还没做审核，已做的审核要求审 。目的在于每月对所有的工位做一次审核分层审计划 （接上页

ShadedingreenasAuditisCompleted ShadedinRedifNot分层审审核员注意事 实施 行动查什么

分层审评价标1分层审核记录：所有结果，包-发现偏差/审核时未纠正-审核期间了的偏差不适用与分层审核相关的行动计划得到实施和。偏差得2）3）计－审核中发现的未的偏差（不符合，操作抱怨或者安全／人工程问题）必须纳入行动计—行动的实—计划同样用于持续改善。（例如：如果在分层审核中发现了好方法，应该将其推广并标准化4）分层审核结果体现持续改进的效果并进一步推进持续改进分层审LPA检查表评每个审核问题的结果可能有4种状态N–发现偏差/鼓励这种行 所有的偏差都应该记录到LPA检查表所有审核时即解决的偏差，都要在结理解造成不符合的原应对措施

分层审审核表上所有的“N”-不能立即解决的问题都将进入应对措施表做问题立应对措施 每个小组所有工位/操作方面的立项问审核表上所有的“N”-不能立即解决的问题都将进入应对措施表做问题立应对措施表，问题解决后签字关LayeredProcessAuditCountermeasureSheeDepartment/GrouItemDatLocatio问题位ProblemDescription问题Owne责任人CountermeasureTargedate计划时间InitialsCompletDate47/7/005NewoptionSidemarkerlamp,partsdon'thaveastandardmarkedlocation新侧示廓灯，灯的位置没有标准化TLRe-layoutworkstationtoincludeoneshiftsrequirementoflamps.重新布局工位，纳入对灯的要求7/28/JC7/26/67/7/005toolforinstallingdrainplugsisdifferentfromstandard,TMusedreplacementwithoutinformingTL安装放油螺塞的工装不符合标准，TM私自使用了替代件TLgetstandardtoolfromstore,replaceworkstation从仓库拿标准工装替代现用的8/3/RS分层审管理层回顾评审要 审核员注意事

分层审 分层审LPA有效性，我们查找什要评价标持续分层审审核计划的实施，以及行动计划实（未关闭问已关闭问的有效性。并通过分层审核的结果分析，流和工艺文件的遵守审部门.

1009080706050403020100%

504035302520151050JA FE MA APR MA JUN JU AU SEP OC NO DEJAFEBMAAPRMAJUNJULAUGSEPOCTNOVDEC886895969784959594959589每次审核发现问题平均数审核次数9审核发现问题总数400135560450400100400500400400400400符合数353533434386380477376381378357不符合数不符合85211111111审核遗83234521115S277322222232产品问4321111111客户声64223444322体系问971222222222GageCalibratio56322567222PokeYok5786分层审审核计划

(Example示例LeadershipStaffLayeredAuditScheduleand1st2nd3rd4th1st2nd3rd4th1st2nd3rd4thI/P1stDoorsOverHeadsI/P1stI/P1stI/P2nd1stDoorsDoorsI/P2ndI/P2ndI/P1st2ndDoorsDooorsI/P1stI/P1stI/P2nd1stDoorsDoorsI/P1stI/P1stI/P1st1stDoorsDoorsI/P1stI/P2ndI/P1st2ndDoorsDoorsI/P1stI/P1stI/P1st1stDoorsDoorsSTARTEDONTHEINSTRUMENTPANELLINE'-NOTAUDITAUDITNOTCONDUCTEDCONDUCTEDBYPlantTeam分层审 LAYEREDPROCESSAUDIT78830242150%ISSUESTOTAL#OFNONTOTAL#OFCLOSE8TOTAL#OFOPEN730248821NUMBEROFITEMSNOTIN8