大卖场盘点流程(最新)课件

商品盘点流程

一峰企业

（内部资料）

一、通则1、定义：

存货盘点是通过对全部存货进行盘查清点，以检查帐实是否相符的一种方法。存货盘点的目的在于避免对未来决策产生误导。

2、目的：

可以有效地界定盘点的原则、方法和责任，保证盘点的可靠性。二、组织责任划分公司盘点总指挥：财务总监公司盘点执行：营运副总、门店总经理(店长）部门（处、课）：部门处长、课长复核：财务人员、营运人员三、盘点范围凡尚未进行退/换货录入的退/换货商品，参加本次盘点，计入盘点数据；已完成返厂并手续全齐的，但供应商尚未取走的商品，不参加本次盘点，也就是说其他的自营商品全部参加盘点。所有赠品参加盘点，数据另存。打码纸、价签纸、磅秤签纸、包装材料、塑料托盘等。联营商品，不参加盘点。四、盘点时间食品、非食品、大百货部采用自然月滚动式盘点，每月全店商品综合盘点一次。每月24号为盘存日。每年公司组织各分公司进行两次彻底全面大盘点。（4月、11月份）盘点时间属阶段性盘存五、盘点的步骤盘点前七天：培训时间：盘点前七天。责任人：各分公司总经理（店长）具体安排负责人组织落实要求：各相关部门单独培训，各部门明晰其部门在盘点工作中的作用、职责、工作流程、工作范围。五、盘点的步骤盘点前四至六天：门店将卖场货架号编排盘点人员分工安排完毕商品货位图编制方法如下：

五、盘点的步骤货架编号规则：编号以每一节货架的一面为单位课别+货位编码+3位流水号

如：10A001(代表10课第一节货架)五、盘点的步骤大百货货位图编制方法：※按主通道动线方向依次编号。※百货货架序号的排列以陈列区域为单位；每区排列时遵循从左到右的原则排序。每个货架双面盘完后，盘下一个货架。※商品在边厅上序号以格为单位；遵循从左到右从上到下的Z型原则排序，中间货架序号顺接排列。※建立商品编码：开架区：以货架为单位排列商品序号，每一节货架上的商品编号从左向右双面排列后，排下一个货架；精品厅：从左向右、从上到下、Z形排序（每一架货架按从左向右的顺序排列，左一排货架排完后，依次向右开始排列），每一节货架左边的商品序号是1，右边最后一个是本节货架商品的最大编号。五、盘点的步骤店长编制店盘点区域号码控制总表区域号按课货架编号（由几号到几号）盘点表张数1011：：：：：五、盘点的步骤盘点前四天：商品部（总部）盘点前四天停止新品录入及旧品汰换工作，停止食品及非食之间任何信息的变动。盘点前两天：停止与生鲜部之间的信息变动五、盘点的步骤

盘点前四天：整理商品：原则上，盘点时同一商品应置于同一位置，因此，盘点货位图按商品正常陈列位置列印，在盘点点数前将其它陈列位置商品归位到正常陈列位置，但对于量大的促销台，可将同一商品置于两处，并多加一张盘点货位图。五、盘点的步骤盘点前三天：盘点组织安排：总经理（店长）负责制定、界定责任区，初盘、复盘、录入、抽盘人员，并以表格体现，让所有人员都明确自己的责任区，并责任到人。由门店IT部列印上月的盘点货位图交各楼层经理，楼层经理进行整理，按课交各课主管，各课主管签字确认，各课主管核对，避免盘点货位图有遗漏（超市、大百货）每月21号IT部列印第一次盘点货位图第一次盘点货位图制作后，商品不可任意移动五、盘点的步骤

各课主管将盘点货位图交相对应的员工，由员工拿货架商品与盘点货位图进行核对，(内容包括货架编号、商品条码、品名、规格、课别、商品的陈列货位与盘点货位图的顺序)是否一致，若有以上条件不对应的，由员工在盘点货位图上标上所要修改的内容货架编号及商品序号不允许有断号五、盘点的步骤主管须熟悉商品编码、商品描述、确保货签一一对应，商品售价和货位图上的价格一致。必须确认所有在卖场、仓库之商品都已列入货位图手工表（货位图上没有，而实际库存有的商品，各课编制货位图手工表），且商品实际状况与存货盘点相符。每张“货位图手工表”必须有主管及员工共同签字确认

五、盘点的步骤盘点前三天盘点部门处理完所有的退货，补货工作清理商品退货手续，对已过期商品及即将过期商品必须完成退货手续，或其他处理手续核对是否有外借商品或已生成返厂单的送出维修商品，若有，及时收回或列在另做标注的盘点表上备盘五、盘点的步骤盘点前一天门店IT部出具一份超市负库存报表，交超市经理转各课主管及物流收货部，进行负库存核实。盘点前一天营业结束前，必须将所有查明原因的超市负库存单据全部录入电脑，并进行负库存更正。盘点前一天，门店不再接收配送和直配商品。门店IT部依照盘点货位图修改内容，修订完善并第二次打印盘点货位图.各部门应在23日下午5时前将店内出入库单据、店长签字后的所有费用发票全部送交财务部。五、盘点的步骤盘点前一天14点封库，收货部门会同超市相关人员对仓库进行盘点，仓库的初盘、复盘于当天完成，禁止向卖场补货，并将仓库盘点表交财务部，财务部确保盘点日抽盘完毕五、盘点的步骤□盘点当天：设定非盘点区：（标签标识，防损和营业课共同签字）租赁区\联营区的商品

盘点期间的到货商品已作退货单据的商品自用品赠品团购已过机未提货商品

五、盘点的步骤盘店当天12点前全部把货架商品与盘点货位图二次核对完毕，有差异的在盘点货位图上进行修改并增加，由各区主管确认后,上交门店IL部更正。

门店IT部对需修改盘点货位图进行更正录入。IT部与盘存当天16点前最后一次货位图全部修改列印完毕，并把所有修改后新列印的盘点货位图上交财务，16点以后不允许调整货位图。盘点货位图由财务统一收发并作收发记录

核对是否有出入库单据未审核录入核实库存更正单据录入电脑五、盘点的步骤盘点当天上午9：00以后对货架陈列商品归类整理，确保货架上的商品同一纵深面必须只有一种商品，地堆商品进行分类整理，用便于计数的方法摆放整齐盘点货位图粘贴标准；盘点货位图应统一粘贴在每座货架的左中侧位置六、盘点中

盘存中控表盘点单位：

放单初盘复盘收单盘点区域开始时间

结束时间开始时间

结束时间开始时间结束时间开始时间

结束时间1234六、盘点中清点计数各楼层经理确认工作已准备就绪，微机后台已形成盘点数据，并经总经理检查各项准备工作合格后，方可进行放单点数作业。商品以销售最小单位计算，货架上整箱商品在盘点中必须开箱盘点。（或者已经作为库存盘点过的商品，核准后必须有明显标示，应在箱外左下角注明）．六、盘点中

实施两人盘点制度，一人点货、一人填制盘存表，且要求二人同步协作完成．盘点过程中应检查：商品的有效期、售价、缺货、多货，残损并记录在案．初盘人确认点数结束后，报于复查人员．六、盘点中点数的原则：不能为同一个人点数（初盘、复盘、抽盘）不能相互看数据三个盘点步骤不能同时进行六、盘点中在盘点过程中，盘点人员应准确、清楚的填写盘点数量，数量不得随意更改。如需修改，在修改处由区域主管签字确认货位图由抽盘人签字确认数据有效后递交财务部，由财务处长签字后的货位图才是合格完整的盘点货位图。六、盘点中生鲜/散秤不需进行复盘，初盘、复盘合并进行，直接进行抽盘。抽盘比例不得低于15%各课内交叉复盘，复盘比例100%

复盘数量用蓝色笔记载于复盘栏位，并且签名确认。复盘中发现失误，应及时更正，若抽盘的过程中每张盘点货位图上有2处错误的，立即中断抽盘，并有权责令其重盘所有商品。六、盘点中□抽盘食品：洋酒、香烟、化妆品（30元以上）100%参加抽盘。酒类：单品价格100元以上商品100%抽盘。非食：家电、CD、录音带、鞋子100%抽盘（属联营不参加抽盘）。大百货商品（30元以上）100%参加抽盘。抽盘比例：其他商品50%复盘及抽盘目的：在于确保盘点结果完全可靠。六、盘点中□抽盘抽盘数量用红色笔记载于抽盘位，并签名。

抽盘人员发现错误时，须立既通知抽盘组长确认数量，在盘点货位图上填写正确的数量并签名，超市经理签名确认。

六、盘点中□收单：

须依盘点货位图顺序收单。由课区主管负责收单后，转交财务负责人，由财务负责人核实页码并签字确认后交IT部录入。

七、盘点后微机后台的工作：录入时间：录入工作由盘点日锁定库存后开始。对初盘复盘抽盘数量不一致的以最后一次盘点数为准。盘点表录入后，应打印出录入商品数量的实盘小票，各区主管与盘点货位图上的数量进行检查核对。各课主管核实后，录入错误的数据，由IT部生成子盘点表进行更正录入。确认时间：所有商品盘点数据录入应在25日下午3点前完成（没有大百货的门店12点前完成），并确认盘点生效。七、盘点后财务部核查工作：核对货位图的数量。核实电脑录入及修正手续。核实盘点确认数据是否按规定时间完成。货位图按顺序完整归档，由超市经理签字后，连同所有货位图一起上交给财务部。“实盘单”和“货位图”送交财务部后，不得修改。七、盘点后●维修部工作： 拖车的维护 电梯的维护 冷冻设备的维护

所有冷冻冷藏柜及店设备均须清洗。七、盘点后保安部工作：清洁、维护及盘点手推车及购物筐收货部工作：配合超市进行补货丰满排查，其他所有人员进行卖场清洁工作，防损部清场。总经理、财务负责人，超市经理、百货经理、防损经理应在全部盘点工作结束后方可离开卖场七、盘点后

为了库存的真实性，每月盘存确认后，允许对错误盘存或错误录入进行查找更正，超市、烟酒和自营大百货各课主管负责差异查找，确属错误盘存或错误录入的填写库存更正表，库存更正时间为盘存后5天之内（每月25日-30日)七、盘点后楼层经理于盘点之日起五日内出具《盘点分析报告》交总经理和门店财务各一份。门店财务部根据微机部传递来的损益单和楼层经理的盘存分析报告统一编制汇总，进行数据整理，作出《财务盘点分析报告》。门店盘存分析上报时间为次月的3号（交门店总经理、总部财务和防损各一份）。八、丢失责任界定超市内商品盘亏（不含220蔬菜课）按照4‰的丢失比例考核（丢失额与销售成本对比）。外围烟酒区商品盘亏金额由外围烟酒区责任人全额承担。生鲜处220蔬菜类、221水果类残损较大，财务采用到挤成本核算方法，每月盘亏金额全额进入销售成本，不再计入当期盘亏考核。大百货自营商品盘亏金额由大百货各区责任人全额承担。九、新开门店丢失责任界定新开门点盘点规范期为三个月（逐月盘点）规范期间：盘存丢失责任界定及执行：分公司（新店）丢失率按销售成本的8‰执行、超出8‰（不含）部分，公司不再承担丢失比例，由分公司总经理负责界定丢失承担比例、追究责任并全额回收。备注：其中8‰的