《风险和机会辨识评价表及控制措施表》

本文格式为Word版，下载可任意编辑——《风险和机会辨识评价表及控制措施表》风险和机遇辨识、评价表及操纵措施表Q/QR53序号风险与机遇类别风险与机遇识别评价责任部门严重风险和机遇应对措施1外部因素政策法律法规现阶段政策对比支持这个产业管理层法律法规和其他要求操纵程序行业、技术变化产品技术开发有确定的空间董事会在关注市场风险现在投入大，风险较大董事会在关注市场竞争产品竞争对比大董事会在关注文化宏大消费者能采纳此产品董事会在关注社会环境市场需求量大董事会在关注经济环境可能会展现行业担保现象董事会在关注2管理体系计划过程组织机构设置设置不合理，会造成职责不清管理层管理层确定组织机构目标制定会倒至员工方向不明方针、目标（指标）、方案管理程序措施制定无法实现3顾客关系管理过程订单管理过程订单评审合同未评审，会造成无法交货销售部与顾客有关的过程操纵程序、/制定目标交付产品不按时交货，交造成客户投诉顾客投诉处理不当会造成客户流失合意度处境调查不能实时了解客户潜在需求，造成客户流失顾客合意度测量操纵程序/制定目标4产品设计开发和计划过程产品设计开发不利于产品提升、革新，技术质检部产品开发管理操纵程序/制定目标、文件操纵程序/制定目标图纸切实技术文件发放回收展现产品质量事故5外部供给的过程产品和服务（含外包）的操纵和验证过程、购买资金资金不到位，影响整体动作物控部供方评定和选择操纵程序/购买操纵程序/制定目标供给商供货实时性供给商供货缺乏、供货时间过长、供给商售后服务，均影响产品生产、交货购买产品质量购买产品不合格产品的监视和测量操纵程序/制定目标6生产供给操纵加工时间超过交货期，可能会造成投诉生产部生产操纵程序/制定目标产品质量质量不合格，会造成投诉产品的监视和测量操纵程序/制定目标关键点操纵操纵不严，会造成产品安好事故过程操纵程序/制定操纵筹划废水处理各处理不合格，政府罚款或取消生产资格噪声、废气、废水污染防治操纵程序、环境监测和测量操纵程序/制定目标废气处理固废操纵固体废弃物污染防治操纵程序、环境监测和测量操纵程序/制定目标噪声操纵噪声超标，会造成社区和员工投诉环境信息沟通操纵程序能源消耗生产筹划计划不合理，造成能资源滥用资源、能源俭约操纵程序/制定目标原纸消耗计划不合理，造成原材料滥用水灾措施水灾预案不合理，会造成原纸、半成品、成品不合格应急打定与响应操纵程序、应急预案/制定目标火灾措施火灾预案不合理，会造成原纸、半成品、成品不合格应急措施应急预案不合理，会造成原纸、半成品、成品不合格、人员伤害消防管理消防设施受阻、应急时无法快速使用逃命标管理应急时无法快速逃命生产现场标识并员工培训7仓储管理过程产品标识不合格，会造成产品误用、不合格操纵不妥物控部产品标识和可追溯性操纵程序产品防护展现受潮、无法使用、产品质量不合格产品防护及交付操纵程序化学品仓库设置设置不合理，危害物爆炸会造成对其他产品不合格固体废弃物污染防治操纵程序/制定目标水灾措施水灾预案不合理，会造成原纸、半成品、成品不合格应急打定与响应操纵程序、应急预案/制定目标火灾措施违章操作、火灾预案不合理，会造成原纸、半成品、成品不合格应急措施应急预案不合理，会造成原纸、半成品、成品不合格、人员伤害8产品放行、不合格输出操纵过程检验文件编制不切实，造成产品检验不切实技术质检部不合格品操纵程序、产品的监视和测量操纵程序/制定目标检验人员才能检验人员才能不符合要求，检验产品不切实人力资源操纵程序、产品召回操纵程序/制定目标9计量器具管理过程检测设备管理未校准，造成检测数据不切实技术质检部监视和测量设备操纵程序/制定目标精度不够，造成检测数据不切实10设施设备管理过程设备精度计划精度不够，加工的产品质量不合格设备部设备设施操纵程序/制定目标、应急打定与响应操纵程序修理不实时修理，加工的产品质量不合格，还影响交期车间电乙炔、氧气瓶爆炸保养保养不当，加工的产品质量不合格，还影响交期11人力资源管理过程人员管理人员流失太大，影响交货，影响产品质量行政部人力资源操纵程序/制定目标应急打定与响应操纵程序绩效考核绩效考核不合理，员工无积极性价值观员工的价值观不切实，只考核数量，不讲究质量，造成产品不符合要求后勤管理食堂使用不当液化钢瓶爆炸、职工宿舍、办公大楼等公共设施使用不当12文件化信息管理过程文件发放、回收操纵不严，造成员工无文件依据，造成产品不合格技术质检部文件操纵程序/制定目标文件内容错误无法作为操作依据，造成产品不合格13分析、评价与提升过程数据分析未举行数据分析，不利于产品质量提升各部门校正和预防措施操纵程序数据分析不切实，不利于产品质量提升14提升提升方法