风能新能源企业危险源辨识、风险评价与控制程序

危险源辨识、风险评价与控制程序2015-01-30发布2015-02-05实施危险源辨识、风险评价与控制程序 11范围 12规范性引用文件 13术语和定义 13.1危险源 13.2事件 1风险 13.3可接受的风险 14职责和权限 14.1风电场 15管理内容和方法 15.1危险源辨识、风险评价流程 25.2危险源辨识的策划与准备 25.3划分作业活动以及信息的收集 25.4危险源的辨识 25.5风险评价 35.6风险控制 55.7危险源辨识与风险评价、风险控制计划的管理和更新 55.8危险源辨识与评价操作 56检查与考核 57报告与记录 6附录A（规范性附录）流程图 7附录B（规范性附录）表格形式 7附录C（资料性附录）危险源辨识与评价指引卡 7危险源辨识、风险评价与控制程序范围本标准规定了危险源辨识、风险评价的职责和权限、管理活动的内容与要求。本标准适用于XX风电场（简称“风电场”，下同）管理和服务过程中所涉及的危险源的辨识、风险评价与控制。规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。GB/T28001-2011职业健康安全管理体系要求Q/XY203.002《目标、指标及管理方案管理标准》术语和定义本标准引用了GB/T28001-2011标准中的以下术语和定义：危险源可能导致人身伤害和（或）健康损害的根源、状态或行为，或其组合。事件发生或可能发生与工作相关的健康损害或人身伤害（无论严重程度），或者死亡的情况。风险发生危险事件或有害暴露的可能性，与随之引发的人身伤害或健康损害的严重性的组合。可接受的风险据组织法律义务和职业健康安全方针已被组织降至可容许程度的风险。职责和权限风电场负责本风电场所在区域的危险源辨识、风险评价工作的组织、协调、汇总分析等工作。负责制定本风电场控制措施，并组织实施。管理内容和方法危险源辨识、风险评价流程危险源辨识、风险评价流程见附录A。危险源辨识的策划与准备风电场组织风电场成立危险源辨识和风险评价领导小组、工作小组，工作小组成员通常由各中心、分公司风电场、风电场的人员组成。风电场根据具体情况，对危险源辨识、风险评价工作小组的成员进行分工，组织开展辨识评价活动，并进行指导。各中心、分公司风电场、风电场在开展危险源辨识前，应对本部门（单位）所从事的作业活动进行辨识和划分。划分作业活动以及信息的收集划分作业活动原则：作业活动的划分应覆盖风电场、分公司风电场及风电场的全部生产管理和服务活动全过程。作业活动收集的相关信息应包括：任务：实施地点、持续时间、人员、实施频率等；设备：可能用到的机械、设备、工具及其使用说明；物资:用到或遇到的物质及其物理形态（烟气、蒸汽、液体、粉末、固体）和化学性质等有关资料；数据：作业活动及作业环境监测数据；现场工作环境（条件）：空间、高度、温度、湿度、安全防护设施等情况。危险源的辨识危险源辨识应覆盖以下情况：能量或危险物质的意外释放；物的故障；人的失误；环境因素；管理上的缺陷。危险源辨识过程中应考虑的内容：常规和非常规活动；所有进入工作场所的人员（包括承包方人员和访问者）的活动；人的行为、能力和其他人为因素；已识别的源于工作场所外，能够对工作场所内组织控制下的人员的健康安全产生不利影响的危险源；在工作场所附近，由组织控制下的工作相关活动所产生的危险源；由风电场或外界所提供的工作场所的基础设施、设备和材料；风电场、分公司风电场、风电场及其活动的变更、材料的变更，或计划的变更；职业健康安全管理体系的更改包括临时性变更等，及其对运行、过程和活动的影响；任何与风险评价和实施必要控制措施相关的适用法律义务；对工作区域、过程、装置、机器和（或）设备、操作程序和工作组织的设计，包括其对人的能力的适应性。危险源辨识的步骤分公司风电场组织风电场对工作范畴内的危险源依据作业活动充分全面地辨识出来，填写《危险源辨识与风险评价表》（附录B.1）中关于辨识部分的内容，进行审核、汇总，确认危险源，报风电场；风电场各中心织对工作范畴内的危险源依据作业活动充分全面地辨识出来，填写《危险源辨识与风险评价表》中关于辨识部分的内容，进行审核、汇总，确认危险源，报风电场；风电场对工作范畴内的危险源依据作业活动充分全面地辨识出来，填写《危险源辨识与风险评价表》中关于辨识部分的内容，进行审核、汇总，确认危险源，报分公司风电场；风电场对上报的危险源进行汇总，再审核，形成运营系统《危险源辨识与风险评价表》。风险评价评价的原则在范围、性质和时机方面进行界定，以确保其是主动的而非被动的；提供风险的确认、风险优先次序的区分和风险文件的形成以及适当时控制措施的运用。判断法凡符合下列条件之一的均应判定为不可容许风险：不符合法律、法规和其他要求的；相关方有合理抱怨和要求的；曾经发生过事故，且未采取有效防范措施的；直接观察到可能导致危险的错误，且未采取适当控制措施的；一旦发生会造成重大事故的；根据生产实际情况，需重点控制的。作业条件风险评价法（简称LEC法）它采用与系统危险有关的三种因素指标值之积来评价系统人员伤亡风险的大小，这三种因素是：L—发生事故的可能性大小,分数值见表1；E—人体暴露在危险环境中的频繁程度,分数值见表2；C—一旦发生事故会造成的损失后果,分数值见表3。表1发生事故的可能性大小L分数值事故发生的可能性10完全可以预料6相当可能3可能，但不经常1可能性小，完全意外0.5很不可能，可以设想0.2极不可能0.1实际不可能表2人体暴露在这种危险环境中的频繁程度E分数值暴露与危险环境的频繁程度10连续暴露6每天工作时间暴露3每周一次2每月一次暴露，或偶然暴露1每年几次暴露0．5非常罕见的暴露表3发生事故产生的后果C分数值发生事故产生的后果100大灾难，许多人死亡40灾难，数人死亡15非常严重，一人死亡7比较严重，致残3严重，重伤1引人注目，需要救护危险性分值D=LEC。当等级在3级及以上的风险为不可接受风险。其分值见表4。表4危险性分值DD值危险程度风险等级＞320极其危险，不能继续作业5160～320高度危险，要立即整改470～160显著危险，需要整改320～70一般危险，需要注意2＜20稍有危险，可以接受1风险评价的步骤风电场负责组织专家、员工事务代表进行风险评价工作；风电场将风险评价的结果填写《危险源辨识与风险评价表》（附录B.1）中关于评价部分的内容，根据评价结果，对于不可容许风险，应编制运营系统《重要危险源清单》（附录B.2），经管理者代表审批签字后下发；各中心、分公司风电场、风电场依据风电场确定的《危险源辨识与风险评价表》（附录B.1）、《重要危险源清单》（附录B.2），结合实际，完善本部门（单位）的《危险源辨识与风险评价表》、《重要危险源清单》。风险控制在确定控制措施或考虑变更现有控制措施时，应按如下顺序考虑降低风险：消除；替代；工程控制措施；标志、警告和（或）管理控制措施；个体防护装备。当可能存在不可接受的风险即列入《重要危险源清单》（附录B.2）的危险源，对于尚无可靠的控制措施的，应制订并落实应急预案。对不可容许风险应综合考虑技术方案、财务状况、运行控制等因素，或制订目标、指标和管理方案，编制专项方案或作业指导书，或制定应急计划等措施，执行《目标、指标及管理方案管理标准》。对可容许风险的危险源也必须采取控制措施，防止形成新的不可容许风险。危险源辨识与风险评价、风险控制计划的管理和更新每年风电场组织进行一次危险源辨识与风险评价，确定新的风险控制计划、措施。当出现以下情况时，也应及时对危险源进行辨识与评价，更新重要风险：当法律、法规更新时；当公司生产活动内容或工艺发生重大变化时；当危险源辨识与风险评价知识或方法有所进步认为必要时；当安全检查中发现重大事故隐患时；当有新设备、新技术、新工艺、新材料引入时。危险源辨识与评价操作公司根据上述的要求，建立了《危险源辨识与评价指引卡》（见附录表C），供培训与过程控制时参考。检查与考核表1给出检查与考核的要求，相关部门应执行。表1检查与考核指标序号考核项目考核标准执行部门监督部门1危险源辨识、风险评价识别范围覆盖所有活动，评价符合本标准要求风电场分公司风电场各中心/分公司风电场风电场2重要风险控制制定重要危险源清单，并具有措施风电场管理者代表报告与记录表2列出了执行本标准形成的报告与记录。表2报告与记录表序号报告和记录编号报告和记录名称填写岗位保存地点保存期1Q/XY202.002JL01-2013危险源辨识与风险评价表指定岗位各中心/风电场长期2Q/XY202.002JL02-2013重要危险源清单安健环管理岗各中心/风电场长期

（规范性附录）

流程图

（规范性附录）

表格形式危险源辩识与风险评价表序号活动/场所/人员/设备危险源风险/危害

(可能导致的事故)状态评价危险程度是否重要危险源控制措施常规非常规直接判断LECD整理人：评价人：日期：重要危险源清单序号活动/产品/服务危险源可导致事故控制措施涉及的部门与活动批准：编制：年月日

（资料性附录）

危险源辨识与评价指引卡序号项目指引内容确认结果确认人危险源辨识的策划与准备是否成立危险源和风险评价领导小组、工作小组是□否□风电场指定人员是否确定危险源范围（产品、活动、服务等）是□否□上一级管理部门指定人员危险源辨识分公司风电场是否组织辨识，填写《危险源辨识与风险评价表》是□否□安健环岗风电场各中心是否组织辨识，填写《危险源辨识与风险评价表》是□否□安健环岗风电场是否组织辨识，填写《危险源辨识与风险评价表》是□否□分公司风电场是否形成了运营系统《危险源辨识与风险评价表》是□否□管理者代表危险源评价是否组织专家、员工事