2019环境、职业健康安全管理体系

4.环境、职业健康安全体系4.1总要求公司依据GB/T24001—2004idtISO14001：2004《环境管理体系要求及使用指南》，GB/T28001—2011《职业健康安全管理体系要求》的要求，策划、实施、检查、保持并持续改进环境、职业健康安全管理体系，确保实现这些要求。体系范围是房屋建筑工程和矿山建筑工程的施工、交付、保修及相关的环境和职业健康安全管理活动并形成本手册及程序。4.2环境、职业健康安全方针公司对环境、职业健康安全方针的要求，执行上述“5.3质量、环境、职业健康安全方针”规定。（见本手册第一部分“0.1质量、环境、职业健康安全管理方针、目标发布令”）4.3策划4.3.1环境因素、危险源的辨识、风险评价和控制措施确定（1）公司编制和实施《环境因素识别和评价程序》，用以：a）识别确定房屋建筑工程和矿山建筑工程施工、交付、保修过程及相关的环境和职业健康安全管理活动中，能够控制或施加影响的环境因素，提出环境因素的清单；还要考虑新承接工程的环境因素。b）采用多因子、法律法规、经验判断等方法，评价环境因素，从而确定重要环境因素清单。公司随承接工程的增加及时更新上述清单。公司确保在建立、实施、保持环境管理体系时，考虑评价出的重要环境因素。（2）危险源辩识、风险评价和控制措施确定公司编制和实施《危险源辩识和评价程序》，以持续进行危险源辩识、风险评价及确定必要的控制措施。识别危险源和风险评价时考虑：a）H程施工、交付、保修过程的常规和非常规活动；b）考虑所有进入公司工作场所有人员，包括材料设备供应商、劳务、工程分包方、设备安装、试验分包方等及相关方进入公司场所的人员和访问者；c）人的行为、能力和其他人的因素；d）已识别的源于工作场所外，能够对工作场所内公司控制下的人员的健康安全产生不利影响的危险源；e）X作场所附近，由公司控制下的工作相关活动所产生的危险源；f）由本公司或外界所提供的工作场所的基础设施、设备和材料；j）公司及其活动、材料的变更，或计划的变更；h）职业健康安全管理体系的更改包括临时性变更等，及其对运行、过程和活动的影响；1）任何与风险评价和实施必要控制措施相关的适用法律义务；k）考虑公司所有与工程施工、交付、保修和相关管理活动范围内的设施设备、施工过程、操作程序、组织设计，包括租用设备及人的能力适应性。公司用于危险源辨识和风险评价的方法：a）提出风险源清单，根据工程承揽情况及时更新。b）采用作业条件风险评价法、法律法规、经验判断等方法，规定风险等级，确定不可承受风险清单。清单依据风险的范围、性质和时限确定，确定方法是主动的，而不是被动的。公司应确保在确定控制措施时顺序考虑：消除一改变设计，如：引人机械提升装置以消除手举或提重物这一危险行为等。替代一用低危害物质替代或降低系统能量（如较低的动力、电流、压力、温度）。工程控制措施一安装通风系统、机械防护、联锁装置、隔声罩等。标示、警告和（或）管理措施一安全标志、危险区域标识、警告灯、报警器、安全规程、设备检修、作业安全制度、作业许可、操作牌等。个体防护装备一安全帽、防护眼镜、手套等。公司危险源辨识、风险评价和控制措施的确定的结果形成相应清单并及时更新。在建立、实施和保持职业健康安全管理体系时，公司考虑对职业健康安全风险和确定的控制措施。4.3.2法律法规和其他要求公司编制和实施《法律法规和其他要求控制程序》，达到：a）通过政府有关部门、网站、书刊、电视、电台、报纸等途径，及时获取更新国家、地方等方面的法律法规和其他要求。组织有关人员对获取的这些文件结合工程实施具体情况，进行适用性评价，确定其中的要求同环境因素、危险源之间的关联，并及时更新相关法律法规和其他要求文件。公司确保在建立、实施和保持环境、职业健康安全管理体系时，遵循这些法律法规和其他要求，并将有关信息传达到员工和其他相关方。4.3.3目标、指标和方案公司在相关部门、项目部建立文件化环境、职业健康安全目标、指标。目标、指标尽可能量化，与环境、职业健康安全方针相一致，包括对污染预防、持续改进和遵守适用法律法规及公司应遵守的其他要求的承诺。公司在建立和评审环境、职业健康安全目标时，考虑法律、法规和其他应遵守的要求、重要环境因素、可行的技术方案、资金需要，运行控制和经营要求，以及相关方观点；建立职业健康安全目标时应考虑“职业健康安全危险源和风险”的要求公司制定、实施并保持若干个旨在实现目标和指标的方案，其内容必须包括：规定各有关部门、项目部实现环境、职业健康目标和指标的职责；实现目标和指标的措施和时间表。公司定期和按计划的时间间隔对方案进行评审，必要时进行调整，以确保目标得以实现。4.4实施和运行4.4.1资源、作用、职责、责任和权限经理依据分工和职能明确公司各领导、各部门、各项目部、各岗位的质量、环境、职业健康安全职责。见本手册第一章0.5“公司各职能层次职责”)4.4.2能力、培训和意识公司确定与自身的环境因素、危险源和环境与职业健康安全管理体系有关的培训需求。并为此采取培训或其他措施来满足这些需求，保持相关记录。评价所采取措施的有效性。公司确保：&)员工从事影响工程环境、职业健康安全工作人员必须的能力；b）员工认识到所从事活动的相关性和重要性，以及如何为实现质量目标做出贡献；^员工符合环境、职业健康安全方针、程序和符合环境、职业健康安全管理体系要求的重要性；^员工认识到工作中对重要环境因素、实际或潜在重大环境影响、职业健康安全后果，以及个人工作的改进所带来的环境、职业健康安全效益；£）员工在实现方针和程序，实现环境、职业健康安全管理体系要求，包括应急准备和响应要求方面的作用和职责；。员工认识到偏离运行程序的潜在后果；（3）培训程序要考虑不同层次的职责、能力和文化程度以及存在的风险情况。（4）公司建立员工绩效考核制度，规定考核内容、标准、方式、频度、并将考核结果作为人力资源管理评价和改进的依据。（5）公司识别培训需求，根据需要制定员工培训计划，对培训对象、内容、方式及时间作出安排。（6）培训程序考虑不同层次的职责、能力、语言技能和文化程度，风险。4.4.3沟通、参与和协商公司编制和实施《沟通、参与和协商程序》，用于环境管理体系和职业健康安全的信息沟通和处理，达到：a）公司内各部门、项目部和员工间进行内部沟通。b）接收、记录和回应来自外部相关方的相关沟通。对重要环境因素与外界进行交流要形成文件，决定进行外部交流时规定交流的方式并执行。c）与进入工作场所的承包方和其他访问者进行沟通。公司将员工参与环境、职业健康安全管理和协商的安排形成文件，并通报相关方，包括谁是公司的职业健康安全事务代表和公司的管理者代表。公司员工：——适当参与危险源的辨识和风险控制措施的制定和评审；——参与管理方针和目标的制定和评审；——适当参与职业健康安全事件调查；——对影响他们职业健康安全的任何变更进行协商；——对职业健康安全事务发表意见。4.4.4文件公司环境、职业健康安全管理体系文件包括：a）环境、职业健康安全方针、目标和指标；b）对环境、职业健康安全管理体系覆盖范围的描述；c）对环境、职业健康安全管理体系主要要素及其相互作用的描述，以及相关文件的查询途径；d）标准GB/T24001—2004idtISO14001：2004和GB/T28001—2011要求的文件，包括记录；e）公司为确保对涉及重大环境因素、不可接受风险的过程进行有效策划、运行和控制所需的文件，包括记录。4.4.5文件控制公司环境、职业健康安全管理体系文件，控制方法：a）文件分布前进行审批，确保其充分性和适宜性；b）必要时对文件进行评审和更新，并重新审批；c）确保对文件的更改和现行修订状态做出标识；d）确保在使用处能得到适用文件的有关版本；e）确保文字清楚，易于识别；f）确保对策划和运行环境、职业健康安全管理体系所需的外来文件做出标识，并对其发放予于控制；g）防止对过期文件的非预期使用。若需保留，则应做出适当的标识。4.4.6运行控制公司制定和实施相关控制程序，确定那些与已辨识的、需实施必要控制措施的危险源和环境因素相关的运行和活动，以管理环境因素和职业健康安全风险。这应包括变更管理。对于这些运行和活动，公司实施并保持：适合组织及其活动的运行控制措施；组织应把这些运行控制措施纳入其总体的职业健康安全管理体系之中。以避免因其缺乏而可能偏离职业健康安全方针和目标：a）根据需要编制上述控制程序，项目部通过适当的文明施工方案、职业健康安全技术交底等作业文件进行控制；b）规定运行准则；与采购的货物、设备和服务相关的控制措施；与进入工作场所的承包方和访问者相关的控制措施，包括将有关控制程序通报供方和合同方。c）对于工程在施工准备，土石方、基础、主体、水电暖、通讯等设备安装、装修装饰、室外工程、交付、保修全过程中及公司机关，按上述程序或作业文件，由项目部和有关部门对识别的环境因素和危险源进行有效控制；d）规定的运行准则和形成文件的程序，以避免因其缺乏而可能偏离职业健康安全方针和目标。4.4.7应急准备和响应公司编制和实施《应急准备和响应工作程序》对潜在紧急情况或事故，如：火灾爆炸、食物中毒、高处坠落和物体打击伤害、坍塌触电、传染性疾病以及矿建施工过程冒顶、瓦斯爆炸、井下火灾等，规定应急准备和响应措施，当发生紧急情况和事故时作出响应，预防和减少伴随的环境影响和风险损失。公司在策划应急响应时，考虑有关相关方的需求，如应急服务机构、相邻组织或居民。可行时，相关部门、单位分别在适当时期组织演习上述程序及定期检查应急准备工作情况，并让有关的相关方适当参与其中，以检查应急准备工作的可行性和实战性。公司定期评审应急准备和响应程序，必要时对其进行修订，特别在演习或紧急情况发生后，进行修改。4.5检查4.5.1绩效的监视和测量公司编制和实施《环境、职业健康安全绩效监视和测量程序》，对环境、职业健康安全绩效进行例行监视和测量，并规定适合公司需要的定性和定量测量；包括对环境、职业健康安全目标和指标完成情况，对噪声、污水、烟气、扬尘、遗洒、固体废弃物控制、有毒有害气体控制措施有效性，即针对健康也针对安全、环保等进行定期检测和检查，主动性绩效测量，即监视是否符合职业健康安全管理方案、控制措施和运行准则；被动性绩效测量，即监视健康损害、事件（包括事故、未遂事件等）和其他不良职业健康安全绩效的历史证据。对监视和测量的数据和结果的记录，以便于其后续的纠正措施和预防措施的分析。对测量或监视绩效需要设备，公司建立并保持《监视和测量设备程序》，对此类设备进行校准和维护。保存校准和维护活动及其结果的记录。环境监测设备包括：水表、电表、磅秤等，职业健康安全监测设备包括：兆欧表，打压试验装置压力表、卷尺等。执行本手册“7.6监视和测量装置控制”的规定。4.5.2合规性评价公司编制和实施《合规性评价程序》，每半年对各部门、各项目部遵守环境、职业健康安全法律、法规和其他要求情况进行评价。对于上述的评价情况由综合办公室做好评价记录并保存，发现的问题及时采取纠正或纠正措施。4.5.3事件调查、不符合、纠正措施与预防措施公司编制和实施《事件调查、不符合、纠正措施与预防措施控制程序》利用方针目标考核、审核结果、数据分析、检查和绩效检测、纠正和预防措施、管理评审等途径，持续改进质量、环境、职业健康安全管理体系的有效性。对于所有拟定的纠正和预防措施，在其实施前先通过风险评价过程进行评审。当发生事故、疾病、事件和其他不良的职业健康安全绩效时，按照“原因和责任不查清不放过、当事人不受到教育或处罚不放过、没有可靠的防范措施并实施“不放过”的规定，进行被动调查处理。（1）环境和职业健康安全管理改进活动包括：环境和职业健康安全方针和目标的管理、信息分析、监督检查、质量管理体系评价、纠正与预防措施等。可根据环境和职业健康安全管理分析、评价的结果，确定环境和职业健康安全管理创新的目标及措施，并跟踪、反馈实施结果。（2）纠正措施公司采取纠正措施目的在于消除事故、事件、不符合的原因，防止此类问题再发生。所采取的措施与问题的影响程度相适应。纠正措施程序规定以下方面的要求：a）评审事故、事件、不符合，包括顾客和相关方抱怨；b）确定问题的原因；c）评价确保问题不再发生的措施需求；d）制定和实施所需的措施；e）记录所采取措施的结果；f）验证或评审所采取纠正措施的有效性。（3）预防措施公司采取预防措施的目的在于消除潜在的事件、事故、不符合的原因，防止这些潜在问题的发生，防患于未然。所采取的预防措施与潜在问题的影响程度相适应。预防措施程序规定以下方面的要求：a）确定潜在问题及其原因；b）评价防止潜在问题发生的措施需求；c）确定和实施所需的措施；d）记录所采取措施的结果；e）验证或评审所采取的预防措施的有效性。（4）实施纠正和预防措施引起文件更改，执行《文件控制程序的规定》。4.5.4记录控制环境和职业健康安全管理体系运行记录的控制要求同本手册“第二部分质量管理体系”中“4.2.4记录控制”的规定。4.5.5内部审核环境和职业健康安全管理体系运行记录的控制要求同本手册“第二部分质量管理体系”中“8.2.2内部审核”的规定。4.6管理评审按计划的时间评审环境和职业健康安全管理体系，以确保体系的持续适宜性、充分性和有效性。评审包括评价改进的机会以及环境和职业健康安全管理体系变更的需要，还包括环境和职业健康安全方针、目标和指标的评审。管理评审的输入应包括：1）内部审核的结果，以及适用法律法规和其他相关要求的符合性的评价；2）参与和协商的结果，外部相关方的交流信息，包括抱怨；3）本公司的环境和职业健康安全绩效、目标和指标的实现程度；4）客观环境的变化，包括环境、职业健康安全有关的法律法规和其他要求的发展5）事件调查、纠正和预防措施的状况、以前管理评审的后续措施、改进建议。管理评审的输出应符合公司持续改进的承诺，包括与如下方面可能的更改有关的任何决策和措施；环境和职业健康安全方针、目标和指标和管理体系的其他要素可能变化的、资源，任何改进决定和措施。管理评审的结果应记录。管理评审的相关输出可用于沟通和协商。

附录1：GB/T19001-2008与GB/T50430-2007对照表GB/T19001G/T5043—20074.131.14.2.13.1.14.2.23.5.1/3.5.24.2.33.5.34.2.43.5.3/11.2.2/11.3.35.14.3.15.24.3.15.33.2.1/3.2.25.4.13.2.3/3.2.45.4.23.3.1/3.3.25.4.23.3.1/3.3.25.5.14.1.1/4.2.1/4.2.2/4.3.3/4.3.3/10.2.15.5.24.3.15.5.34.3.2/7.3.15.613