XX物流数据管理制度

XX物流数据管理制度第一章总则第一条目的为规范公司数据的录入、收集、应用、安全特制定本规范。第二条适用范围及岗位适用范围XX物流有限公司。适用岗位序号岗位了解掌握1经理及以上级2数据统计人员第二章管理原则与职责划分第三条数据管理原则操作简单尽量减少数据记录与流通过程中的不必要环节，减少各环节操作工作。数据可用数据必须有实用性，且能在规定的条件和时间下处于可执行状态。安全可靠数据传输与保存，需有相应的安全保密措施，未经相关负责人同意，严禁向非公司人员提供公司数据。管理规范数据取得及表现形式标准统一、数据录入及使用权责分明，数据传输及保存规范合理。第四条职责划分普通职责以一级部门为管理单位，各一级部门分别对自己部门数据进行管理，并编制《数据月册》。专项职责421质量与风险控制中心：质量类、时效类、风险类数据标准规范制定，实际数据运第1页共3页用过程中，以上三类数据以该部门提供数据为准。422预算与成本控制部：财务类数据标准规范制定，实际数据运用中，此类数据以该部门提供数据为准。423流程与标准管理部：审核并监督全公司各岗位数据（系统）权限。人力与行政管理中心：组织协调制定公司分级指标库。425信息技术中心：信息系统管理，信息系统数据备份，按公司权限设置要求修改系统权限。426审计监察中心：数据备份工作中的数据提取、备份介质存放地钥匙保管（公司以移动硬盘保管备份数据）。427财务管理中心：对外提供数据审核、数据备份介质保管（存放于财务保险柜内层）。第三章数据标准及应用第五条数据标准公司施行数据分级管理，分级工作由薪酬与绩效管理部组织协调，各一级部门及专业部门配合完成并最终形成《公司分级指标指标库》,指标库中需包含各级指标相应责任部门,指标定义、数据统计口径、统计周期、数据来源、计算公式。第六条权限设置各一级部门统一提交岗位权限至流程与标准管理部，由其负责权限审核、审核后提交信息技术中心设置系统权限；权限设置需综合考虑区域、岗位、等级等因素，不同人员不能拥有与自己岗位职责不相关权限。第七条数据收集公司数据来源有业务系统、财务系统、办公系统、各级统计员人工统计上报数据及取得外部数据。各责任人需根据职责做好各数据来源数据的数据录入与上报工作。数据上报周期参照《公司分级指标指标库》中指标统计周期，提交时间只可提前。第八条数据查看与使用内部使用:权限范围内数据查看与使用以岗位权限设置为准，权限内数据可自由使用，当权限内数据在其他部门保管时，可直接向其他数据管理部门要求提供数据；非权限内数据使用时，一级部门内部使用由各一级部门负责人审批、跨部门使用先由其他部门所属一级部门负责人审批，一级部门负责人不同意的提交至执行副总审批。对外提供数据：仅一级部门方可提出对外提供数据申请，对外提供数据时，由需求部第2页共3页门负责人提出需求并协调涉及一级部门取得审核后数据，连同数据提交至执行副总审批，审批完成后方可对外提供。第九条数据备份按季备份,季度结束后第15个工作日前完成上一季度备份,备份工作由财务管理中心、审计监察中心共同完成。第四章监督与处罚第十条监督规定数据监督包含数据准确性、数据泄露等内容，公司所有员工均有监督与举报权利。第十一条处罚措施因数据提供不及时、不准确，对公司业务开展造成影响的，负激励100元/次；伪造数据、泄露公司数据的报质量与风险控制中心处理，同时负激励500元、行政记过一次。第五章附则第十二条实施、修