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v1.0可编辑可修改v1.0可编辑可修改6北京华油自然气有限责任公司整改总体方案在股份公司的统一部署下，华油自然气公司依据股份公司下完成了任务。77差异，下一步整改总体方案如下。一、目标一是满足股份公司的要求，依据股份公司下发的风险数据库，汇总存在的把握缺陷，制定具体的整改措施；二是结合公司二、主要内容股份公司下发的风险数据库，共有785个风险点，经过风险分析，共觉察有差异的风险点77处，经过初步统计，其中涉及42128财务部存在的主要差异及整改主要内容：1、依据《中石油预算治理暂行方法支付业务程序)限以及相关流程4、制定《销售结算及清欠治理方法》5、依据上级要求，制定《纳税治理方法》6、加强发票治理，制定《发票治理程序》7、加强公司资产的价值治理，制订《资产核算治理方法》规划打算部存在的主要差异及整改主要内容：1、修订《合同治理程序》2、补充询问类效劳工程的验收治理方法3、修订《固定资产治理程序估、租赁治理、处置审批、保险治理等内容4、修订《打算工程拨款治理规定》5、编制根本建设工程验收治理程序供给部存在的主要差异及整改主要内容：123、转变当前存在单据传递、入库信息录入不准时的现状4、加强内部治理，削减违规状况的发生5、供给部的很多治理文件，应当纳入到体系文件中6、完善并严格执行《物资仓储治理方法理其他部门涉及的主要差异及整改主要内容：1、人事部牵头修订各部门的《岗位标准2、质量安全环保部负责修订《事故治理程序34、编制《对外投资治理方法潜在投资风险。三、根本原则1、总体规划原则2、重点突出原则3、切实可行原则公司的实际状况，具有可行性，可操作性，不走形式。4、责任明确原则施的顺当进展。四、整改的步骤：第一阶段：对把握缺陷进展分类汇总并确认RCD头部门。人员安排：内控工作组时间安排：阶段成果确认：对把握差异分析汇总分类报告进展确认。其次阶段：提出整改总体方案，制定具体整改打算况制定整改具体打算，确保人员落实，时间安排合理。〔包括财务部、规划打算部、供给部、人事部、质量安全环保部等〕整改内容：详见《把握缺陷汇总表》时间安排：阶段成果确认：具体整改打算，报内控办公室第三阶段：整改打算的实施行。〔包括财务部、规划打算部、供给部、人事部、质量安全环保部〕工作内容：详见《把握缺陷汇总表》时间安排：阶段成果确认：整改实施状况，报内控办公室第四阶段：阶段性检查，总结整改措施的可行性，进展调整修正。调整、修改

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