项目安全质量隐患排查治理工作管理办法

——项目安全质量隐患排查治理工作管理办法第一章总则第一条为确保局指项目部在建各工区安全质量及施工管理等全过程处于可控状态，促进安全质量隐患排查治理的科学化、规范化、标准化、信息化，加大对安全生产管理工作的力度，减少、杜绝安全质量隐患，特制定本办法。第二条本办法依据国家法律法规、行业标准及规范等编制：（一）《中华人民共和国安全生产法》；（二）《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第393号）；（三）《安全生产事故隐患排查治理体系建设实施指南》（国务院安委办〔2012〕28号）；（四）《铁路建设工程安全风险管理暂行办法》；（五）《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》；（六）《关于印发xx集团项目安全质量隐患排查治理工作管理办法（修订）的通知》。第三条本办法适用于局指项目部、工区及相关部门。第四条各工区对本工区的工程项目安全质量隐患排查治理工作是全员全过程的管理工作，排查工作贯穿于项目开工至交工验收。第五条各工区对本工区的工程项目隐患实行分级管理。为了便于对隐患分级响应和分级管理，根据隐患可能导致的人员伤亡、经济损失、社会影响程度及发生的概率，将隐患按照严重程度从高到低分为Ⅰ级、Ⅱ级、Ⅲ级、Ⅳ级共四个等级，其中Ⅰ级为重大隐患，Ⅱ级为较大隐患，Ⅲ级和Ⅳ级为一般隐患（Ⅳ级为立即能够整改消除的隐患），并根据工程性质类别和特点，以专业覆盖为基本原则，分类编制及动态更新隐患清单。第六条安全质量隐患排查治理工作按照“谁排查谁上传，谁发现谁负责闭合后消除”的原则进行运转。第七条各工区应按要求开展安全质量隐患排查治理工作，及时上传至系统平台，并按规定时限及时响应、整改和消除。第二章职责及职能定位第八条组织机构局经理部安全质量隐患排查治理工作实行“两级管理”机制，即局经理部和工区层级，各个层级分别按照职责及分工开展工作，形成隐患排查治理工作体系。1.局经理部负责督促各工区隐患排查治理体系的运转，负责隐患排查治理体系的有效运转，负责局经理部层级的排查治理工作。2.工区按照各自职责和分工开展隐患排查治理工作。第九条局经理部隐患排查治理工作职责1.局经理部是项目安全质量隐患排查治理工作的责任主体，对所管辖工区按规定进行全面隐患排查治理工作。2.主要领导是本项目隐患排查治理工作的第一责任人，应保证安全质量隐患排查治理工作所需要的人员、设备及相关费用等。3.主管生产的副指挥长对本项目的安全质量隐患排查治理工作体系的运转负主管领导责任，掌握本项目所管辖工区的安全质量隐患排查治理工作动态，组织本项目的安全质量隐患排查治理工作专题会议等。按规定对需要局经理部响应的隐患予以响应。4.分管领导负责分管各工区的隐患排查治理工作；对各层级排查上传的隐患，按规定予以响应，并负责督查、验证等工作。5.局经理部应按规定频次或计划开展排查工作，排查结果应及时录入系统平台，并根据需要通过系统平台下达相应整改措施等。6.局经理部应接受上级单位、地方政府等监督、检查和考核；负责对所辖工区的隐患排查治理工作进行监督、考核。7.负责上传项目基本信息至系统平台。第十条工区隐患排查治理工作职责1.工区是项目安全质量隐患排查治理工作的实施主体。2.工区长对本工区的安全质量隐患排查治理工作负总责，保证隐患排查治理工作所需要的人员、设备及相关费用，组织各岗位人员按照责任分工及有关要求开展隐患排查治理工作。3.工区对各层级排查出的各级隐患均予以响应，并按规定对隐患进行整改、验收及消除等工作。对上级单位下达的整改措施等，按要求落实整改，通过系统平台填报整治记录，提交相关人员验证。4.接受局、子（分）公司、局经理部及有关单位的监督、指导、检查和考核，全面落实隐患治理工作。5.负责及时更新项目有关动态信息；负责及时上传建设单位、设计单位、监理单位及有关主管部门等发布的安全质量及施工管理等相关信息（检查及评比通报、第三方检测不合格、检定或认证未通过以及有关投诉等）至系统平台。第三章工作程序及要求第十一条隐患排查治理工作机制1.局经理部和工区按要求开展安全质量隐患排查治理工作，各层级在安全质量隐患排查后于24小时内将排查结果上传系统平台。2.局经理部组织的相关专项排查应在专项工作结束后3日内，由责任人将隐患情况及相关总结材料等上传系统平台。3.各层级按照规定对相关隐患进行响应，责任人根据具体情况发出明确的指令，监督整改措施的落实，按时整改闭合验证。4.局经理部和工区每季度对隐患排查治理工作进行总结，并上传至系统平台。第十二条隐患排查频次要求(一)工区排查频次要求1.工区长每周至少组织1次全面安全质量隐患排查，相关部门人员参与同步进行排查。2.工区书记每月至少组织2次全面安全质量隐患排查，相关部门人员可以参与同步进行排查。3.工区总工程师每月至少组织3次安全质量隐患排查；对监控量测、检测等方面通过数据分析或理论计算才能发现的隐患，在相关施工阶段每天至少组织排查1次。4.工区副经理每周至少组织开展3次隐患排查工作。5.工区安全总监、安质部长每周至少组织开展5次隐患排查工作。6.工区物机部长、试验室主任每周至少开展1次隐患排查工作。7.工区工程部长、技术主管每周至少开展2次隐患排查工作。8.工区安质检人员每天至少开展1次隐患排查工作。9.现场排查时应留有当时有关隐患的影像资料，在风险时段针对高风险工序应加大排查频次。排查工作按照“谁排查谁上传”的原则及时上传至系统平台。(二)局经理部排查频次要求局经理部指挥长、副指挥长、总工程师每月对所属工区至少组织2次全面隐患排查工作；局经理部书记每月对所属工区至少组织1次全面隐患排查工作；工程部、安质部、试验室、物机部每周至少开展1次隐患排查。(三）未按规定在系统平台内录入有关排查记录的，视为未开展隐患排查工作。隐患排查频次表排查频次单位（责任人）日周月季备注局经理部指挥长、副指挥长、总工程师2次书记1次工程部、安质部、试验室、物机部1次工区项目经理1次相关部门参与项目书记2次总工程师3次监控检测方面每天1副经理3次安全总监、安质部长5次物机部长、试验室主任1次工程部长、技术主管2次安全员、质检1次（四）相关人员如休假、生病、出差等特殊情况不能按规定频次进行隐患排查，请假人员需在系统平台中填写请假单说明请假理由，提交上级审核批准。1.工区人员请假由项目经理审批。2.工区项目经理请假由公司分管领导和指挥长审批。3.局经理部人员请假由指挥长审批。第十三条隐患排查治理分级响应1.局经理部对各层级报请局指关注的Ⅰ级、Ⅱ级隐患予以响应，并根据需要下达整改措施，确认整改闭合。2.工区对各层级发布的各级隐患均予以响应及落实整改，并通过系统平台上报整治记录。3．排查人员负责对所上传的隐患予以最终消除。第十四条隐患治理整改期限和响应时限（一）隐患治理整改期限规定1．Ⅰ级隐患整改期限为10天，Ⅱ级隐患整改期限为7天，Ⅲ、Ⅳ级隐患整改期限为3天。2．特殊情况下不能按期整改的，需说明理由申请延长整改时限，但只能延期一次。I级隐患由局管控组长或局职能部门负责人审批；工区的Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ级隐患由局指、局经理部分管领导审批。（二）隐患治理响应时限规定1.局经理部对各层级上传的隐患响应时限：由主要领导、分管领导、职能部门对Ⅰ级隐患各个环节（除制定整改措施外）均在12小时内在系统平台上予以响应，对Ⅱ级隐患各个环节（除制定整改措施外）均在24小时内予以响应。2.工区对各层级上传的隐患各个环节的响应时限：由工区长对Ⅰ级、Ⅱ级隐患于6小时内在系统平台上予以响应；对Ⅲ级、Ⅳ级隐患，由工区有关领导（副经理、总工程师、安全总监）于12小时内在系统平台上予以响应。第四章责任追究第十五条考核机制为了确保工作质量，进一步防止角色代替现象，局经理部对工区的安全质量隐患排查治理工作进行同岗位横向对比考核，采取名次排序法进行考核，根据岗位排查周期的不同进行横向对比考核。在考核周期内局经理部所属的五个工区同岗位进行横向对比，根据上报隐患的质量、上报隐患的及时性进行对比考核，并将考核成绩进行排序之后进行奖惩，奖惩标准如下：工区长角色每周记录一次，每月评比一次，次月1日公布，综合评比第一名奖励400元，最后一名罚款400元。工区书记角色当月16日、30日中午12：00各记录一次，每月评比一次，次月1日公布，综合评比第一名奖励200元，最后一名罚款200元。工区长副职角色每月评比四次（即每周日中午12点进行考核），每次第一名奖励200元，最后一名罚款200元。工区安全总监、安全部长或质量部长角色相当于周一到周五均有排查任务，每月对以上角色评比四次,每次第一名奖励300元，最后一名罚款300元。工区总工角色每月评比三次（考核时间分别为当月11日、21日、30日中午12:00），每次第一名奖励100元，最后一名罚款100元(就近的周交班会公布)。工区物机部长、试验室主任角色每月评比四次（即每周日中午12:00考核评比一次）,每次第一名奖励50元，最后一名罚款50元。工程部长、技术主管角色每月评比四次（即每周日中午12:00考核评比一次），每次第一名奖励100元，最后一名罚款100元。安全员、质检员角色每周考核一次，每次第一名奖励150元，最后一名罚款150元。所有处罚在邻近周交班会公布；工区长、工区书记、工区长副职列为必评角色，其他角色评比列为抽查。局经理部将对连续3次考核均是最后一名的角色直接进行1000元的罚款，并抄报后方公司相关单位。第十六条责任追究1．局经理部责任追究局经理部未按规定履行隐患排查治理职责处罚：（1）局经理部指挥长、副指挥长、书记和总工程师对经理部所属工区未按规定进行排查及系统上传的，个人每次罚款1000元。（2）局经理部工程部、安全（质量）部、试验室、物机部对经理部所属工区未按规定进行排查及系统上传的，局经理部部门每次罚款500元。（3）局经理部指挥长、副指挥长、书记、总工程师、职能部门未按规定时限进行响应，局经理部个人或部门每一次罚款500元。（4）局经理部人员如实上报Ⅰ、Ⅱ级隐患，并按时整改到位，对上报人员每条Ⅰ级隐患奖励100元，每条Ⅱ级隐患奖励50元。2．工区责任追究局经理部将对以下问题进行通报处罚，并在周生产交办会上宣读。（1）工区经理、书记未按本规定进行排查及系统上传，对个人每次罚款500元，对工区罚款5000元。（2）工区总工程师未按本规定进行排查及系统上传，对个人每次罚款1000元，对工区罚款5000元。（3）工区副经理、安全总监未按本规定进行排查及系统上传，对个人每次罚款300元，对工区罚款3000元。（4）工区安质部长、工程部长、物机部长、试验室主任未按本规定进行安全质量隐患排查及系统上传，对个人每次罚款200元，对工区罚款2000元。（5）工区安全员、质检员未按本规定进行排查及系统上传，对个人每次罚款100元，对工区罚款1000元。（6）局经理部所管工区人员如实上报Ⅰ、Ⅱ级隐患，并按时整改到位，对上报人员每条Ⅰ级隐患奖励100元，每条Ⅱ级隐患奖励50元。（7）工区经理、书记未按规定时限进行响应，对个人每次罚款500元，对工区罚款5000元；工区领导班子成员及部室负责人未按规定时限进行响应，对个人每次罚款1000元，对工区罚款5000元；（8）被局、公司、局经理部排查发现每条Ⅰ级隐患对工区罚款10000元，每条Ⅱ级隐患对工区罚款5000元，具体责任人处罚由各工区自行处罚，并上报局经理部安环部备案。（9）被建设单位、政府有关部门、股份公司发现的隐患，而工区未排查发现的，按隐患等级进行罚款，对工区每条Ⅰ级隐患罚款30000元，每条Ⅱ级隐患罚款10000元，具体责任人处罚由各工区根据局经理部下发的《安全生产管理办法》附件三《xxxx经理部安全质量、文明施工、环水保奖惩考核细则》自行处罚，并上报局经理部安环部备案。（10）对建设单位等发布的通报批评等文件工区未及时（3日内）上传系统平台的，每发现一次，在第（7）条的罚款基础上翻倍处罚，具体责任人处罚由各工区根据局经理部下发的《安全生产管理办法》附件三《xxxx经理部安全质量、文明施工、环水保奖惩考核细则》自行处罚，并上报局经理部安环部备案。（11）工区未按时限要求