双控体系隐患排查治理制度

河南省信息安全产业示范园项目隐患排查治理制度中国建筑第五工程局有限公司

河南省信息安全产业示范园项目部隐患排查治理制度.目的为了建立项目双重预防体系中安全生产事故隐患排查治理长效机制，检查发现施工生产过程中人的不安全行为，物的不安全状态、环境、管理的不安全因素多方面隐患，以便采取措施消除隐患，加强事故隐患监督管理，防止和减少事故的发生，制定本制度保障员工生命财产安全，制定本制度。.适用范围本制度适用于项目安全生产事故隐患排查治理相关工作。.定义：事故隐患的定义及分类安全生产事故隐患（以下简称事故隐患）：是指违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在施工生产中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。事故隐患的分类：事故隐患分为一般事故隐患、重大事故隐患。一般事故隐患是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。重大事故隐患重大事故隐患，是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停工，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响难以排除的隐患。重大事故隐患分为一、二、三级1一级重大事故隐患一级重大事故隐患是指可能造成30人以上死亡，或者100人以上重伤（包括急性工业中毒，下同），或者1亿元以上直接经济损失，或可能造成重大社会影响，后果特别严重，需全部停工整治，且整改难度很大的事故隐患。2二级重大事故隐患二级重大事故隐患是指可能造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万以上1亿元以下直接经济损失，且整改难度很大，需全部停工停业，经过一段时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响难以排除的隐患。3三级重大事故隐患三级重大事故隐患是指可能造成10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万以上5000万元以下直接经济损失，且整改难度较大，需局部停工，经过一段时间整改治理方能排除的隐患。.职责项目部经理负责本单位安全生产事故隐患排查治理工作。项目安全部负责项目安全生产事故隐患排查治理组织协调，督查督办，整改验收，资料分析和上报工作。任何单位和个人发现事故隐患，均有权向安全监管监察部门和有关部门报告。财务部门确保安全生产事故隐患治理资金的专款专用。.安全隐患排查、治理隐患排查、分析定期安全隐患排查（1）工程项目部每周由项目经理带队，组织生产经理、项目技术负责人、专职安全员及相关人员参加的安全生产隐患排查，对发现的事故隐患由专职安全员下发《安全隐患整改通知书》，由工程部及时落实整改，消除隐患，并形成图像和文字记录归档。（2）班组专（兼）职安全员应每天对所使用的机具、设备、防护用具及作业环境安全状况进行隐患排查，发现问题立即采取措施，并上报工程项目部。不定期安全隐患排查安全部对工程项目进行日常巡查，发现问题，下发《安全隐患整改通知书》，限期整改。专业性安全隐患排查（1）安全部组织有关专业人员，对专项安全隐患和施工中存在的普遍性安全问题进行专业性隐患排查，确保生产安全。（2）专业性安全隐患排查包括：基坑支护、降水工程、土方开挖工程、模板工程及支撑体系、起重吊装及安装拆卸工程、脚手架工程、临时用电、消防安全和其他建设行政主管部门规定的内容。季节性/节假日安全隐患排查安全部针对冬季、夏季、雨季、汛期、大风等不同气候施工特点，组织季节性安全隐患排查。同时，对节假日前后、特殊时段、特殊时期的进行安全隐患排查，防止作业人员思想麻痹、松懈等发生的违章指挥、违章操作、违反劳动纪律现象。经常性安全隐患排查（1）各级管理人员要坚持“管生产必须管安全”，在隐患排查生产的同时排查安全，做到生产安全一起抓；（2）各级安全员及安全值日人员每天进行巡回安全隐患排查；（3）班组进行班前、班后岗位安全隐患排查。2隐患排查分析项目部每月召开一次事故隐患排查分析会议，会议由项目经理召集，相关技术、工程、安全管理部门、项目部负责人及有关专业技术人员参加。会议对隐患排查治理工作进行分析、研究，部署下一阶段工作，并做好会议记录。事故隐患治理和监控对排查出的各类事故隐患，项目部分级建立《安全生产事故隐患治理登记台帐》。在事故隐患整改过程中，采取相应的安全防范措施。防止事故发生。事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，从危险区域内撤出作业人员，并疏散可能危及的其他人员，设置警戒标志，暂时停产、停业或者停止使用；对暂时难以停产或者停止使用的相关生产储存装置、设施、设备，应当加强维护和保养，防止事故发生。重大事故隐患管理对排查出的重大事故隐患，由公司分管副总经理组织本单位技术人员和专家或委托具有相应资质的安全评价机构进行评估，确定事故隐患的类别和具体等级（一级重大、二级重大、三级重大），并提出整改措施，由安全生产管理处挂牌督办。对评估确定为重大的事故隐患，及时填写《安全生产重大事故隐患报告表》经公司主管领导签字并单位盖章后，报当地安全主管部门，报告的主要内容：1事故隐患类别；2事故隐患等级；3影响范围；4影响程度；5整改措施；6整改资金来源及其保障措施；7整改目标。项目经理及时组织编制重大事故隐患治理方案，确保“整改责任、措施、资金、时限、预案”五到位，方案包括以下内容：1隐患概况；2治理的目标和任务；3采取的方法和措施；4经费和物资的落实；5负责治理的机构和人员；6治理的时限和要求；7安全措施和应急预案。按《方案》认真组织治理，并在治理期限内完成。治理结束后，项目分管生产经理组织本单位技术人员和专家或委托具有相应资质的安全生产评价机构对重大事故隐患治理情况进行评估，出具评估报告。隐患治理评估通过后，填写《安全生产重大事故隐患整改完成报告书》并附评估报告报当地安全主管部门，安全主管部门复审通过后，事故隐患销案。复查未通过，继续整改，直至复查通过。属停产整治的项目复查通过后恢复施工生产。当地安全主管部门在监督检查中发现或举报发现的重大事故隐患的治理工作程序同上。事故隐患排查治理资金保障在年度安全生产资金计划安排时，将事故隐患排查治理所需资金列入财务预算，予以资金保障。按照财政部、安全监管总局以财企〔2012〕16号《企业安全生产费用提取和使用管理办法》规定。足额提取安全费用，事故隐患排查治理所需资金，从提取的费用中支付。事故隐患排查治理所需资金，主要包括事故隐患治理的费用、相关宣传费用和专项奖励。事故隐患排查治理所需资金，由负责隐患治理的相关部门、下属单位编制资金使用计划，经安全生产管理处审核，公司主管领导批准后使用。财务部门对事故隐患排查治理所需资金，单独建帐加强管理。事故隐患举报奖励制度鼓励本单位广大从业人员对存在的事故隐患进行举报。安全生产管理处负责事故隐患举报的登记、汇总工作。来访举报，由安全生产管理人员作好书面记录。对接受的事故隐患举报，由二名以上安全生产管理人员进行调查核实。给予事故隐患举报人的奖励应具备以下条件：大事故隐患或影响较大的隐患；2在本单位组织安全检查或隐患排查中未发现的隐患；3举报人留有真实姓名和联系方式。奖励方式为直接发给一定数额奖金或在对从业人员月度、年度考核中予以奖励。奖励方案由安全部编制，经项目经理批准后实施。事故隐患排查治理报表填报每月25日末，项目部将本单位《安全生产事故隐患治理登记台帐》报安全生产管理处。事故隐患排查治理档案管理安全部定期将本单位事故隐患排查治理的报表、台帐、工作见证、会议记录等资料分门别类进行整理汇编成册，并长期保存。重大事故隐患排查治理，建立“一患一档”，长期保存。附件附表一：《安全隐患排查内容表》附表二：《隐患排查问题清单》附表三：《安全生产重大事故隐患评估表》附表四：《安全生产事故隐患排查（检查）治理台账》

附表一:安全生产事故隐患排查表（一）（安全管理）序号排查内容排查要求1安全生产责任制（1）项目各岗位安全生产责任制的建立情况，履行责任制交底签字手续；（2）制定对责任制的考核奖惩制度或办法，有考核记录；（3）项目组织机构框图，项目人员名单及联系方式，安全领导小组、消防领导小组名单及职责，项目安全管理体系框图；（4）建立安全投入计划及管理台账。2安全操作规程（1）项目部制定各工种或各分部（项）工程安全技术操作规程；（2）操作规程在作业部位进行悬挂。3目标管理（1）制定伤亡事故控制目标、安全达标目标、文明施工实现目标；（2）并对目标进行有效分解和定期考核。分包管理分包合同、安全协议书、人员花名册、安全员证件、资质证书等。4施工组织设计（1）在施工组织设计中有针对工程特点的安全技术措施；（2）对专业性强、危险性大的工程项目编制专项施工方案，履行编制、审核、批准的程序，并经总监理工程师签字认可；（3）CI策划书、安全管理策划书、重大危险源清单及管理方案、重要环境因素清单及管理方案、专项方案（含临电、四口五临边方案、垂直运输设备安拆方案）、项目应急救援预案、绿色施工方案公司审批表及台账。5安全技术交底（1）作业人员进场综合安全技术交底；（2）在施工方案的基础上进行安全技术交底（分部分项工程安全技术交底）；（3）对操作者的安全注意事项进行安全技术交底，交底要有针对性，双方签字确认。6安全检查（1）制定定期安全检查制度，按定期安全检查制度的时间和内容进行安全检查并进行记录,按公司制度开展隐患排查及安全生产重大事故隐患评估，建立安全预警内容及台账；（2）对检查出的隐患制定措施，定人定时进行有效整改，并记录；（3）建立重大危险源监控记录、台账，建立大型机械设备管理台账。7安全教育（1）建立三级安全教育卡，并按现场人员名册填写；（2）经常性安全教育情况；（3）各工种及变换工种的安全操作技能等安全教育情况。8班组活动分班组的安全活动记录。

9 持证上岗（1）项目经理、安全员持安全生产知识考核合格证情况，安全员的配备符合要求；（2）特种作业人员名册及与之对应的上岗证复印件，特种作业人员无过期情况。其它操作工由公司培训发证上岗并建立档案。10 工伤事故建立工伤事故档案，填写《伤亡事故月报表》，发生伤亡事故的现场按规定上报，工伤保险；11 安全标志（1）绘制安全标志平面布置图；（2）履行审批手续；（3）按平面布置图布置安全标志。12应急救援预案建立及演练（1）应急救援预案有编制审核批准手续；（2）应急救援预案内明确组织机构通讯方式、物资设备等；（3）应急救援预案在现场显著位置公示；（2）演练情况。

安全生产事故隐患排查表（二）（文明施工）序号排查内容排查要求1现场围档（1）主干道围挡高2.5m,非主干道（一般路段）围挡高1.8m；（2）围挡材料选用坚固、稳定、美观；（3）围挡必须连续设置。围挡边不得堆放重压物。2封闭管理（1）有门卫及门卫制度；（2）管理人员配戴工作卡上岗。3施工地场（1）施工场地主要道路，有条件的用混凝土进行硬化；（2）有排水措施，现场无明显积水；（3）工程施工的废水，经沉淀处理后排放；（4）设置吸烟室或吸烟处；（5）门前有冲洗设施，保持清洁。4材料堆放（1）有材料堆放平面布置图，并按图堆放；（2）作业区及建筑物楼层内建筑垃圾及时清理；（3）易燃易爆物品存放符合规定。5现场住宿（1）施工现场办公区、生活区与施工区严格分开；（2）在建工程未兼做宿舍；（3）宿舍内床铺及各种生活用品放置整齐，室内限定人数；（4）有宿舍管理制度和卫生值日制度并上墙；（5）室内高度低于2.4m时，采用36V安全电压；（6）室内用电无私拉乱接现象。6现场防火（1）有消防管理制度和动火审批制度；（2）有义务消防组织；（3）有施工现场消防平面布置图，并按图配置消防灭火器材；（4）有消防防火管理台帐。7施工现场标牌（1）施工现场入口处有符合要求的牌图；（2）施工现场在明显处，有必要的安全宣传标语。8生活设施（1）厕所符合卫生要求，并有水冲设施及专人管理；（2）食堂使用洁净燃料符合卫生要求，并取得卫生许可证，炊事员有健康证，并穿戴工作服上岗；（3）生熟食分开存放，有食堂卫生管理制度；（4）有淋浴室，并设置淋浴设施。9治安综合治理（1）有现场工人业余学习和娱乐场所；（2）有现场治安保卫制度。10保健急救（1）较大的施工现场设置医务室，一般现场配备保健急救箱及一般常用药品；（2）现场有急救器材及经培训的急救人员；（3）有卫生防病的宣传教育措施。

安全生产事故隐患排查表（三）（落地及悬挑脚手架）序号排查内容排查要求1施工方案（1）脚手架有专项施工方案；（2）脚手架高度超高或特殊脚手架进行计算；（3）符合编制、审核、批准程序；（4）经现场总监理签字批准。2立杆基础（1）立杆基础平整、坚实，强度符合计算要求；（2）立杆设置底座；（3）按规定设置扫地杆；（4）有排水措施。3悬挑梁设置（1）悬挑梁与建筑物固定可靠，符合计算要求；（2）悬挑梁上斜拉钢丝绳与建筑物及悬挑梁固定可靠；（3）悬挑梁规格、尺寸符合方案要求。4连墙件（1）高度大于24m的脚手架必须采用刚性连墙件；（2）连墙件布置数量符合规范要求；（3）连墙件拉结坚固。5杆件间距（1）立杆、大横杆、小横杆等杆件的间距符合规范要求；（2）建筑物单元门及其他门洞口位置采取加固措施。6剪刀撑（1）剪刀撑与地面夹角在45°-60°跨越立杆5-7根；（2）斜杆接长，搭接长度大于1米，设置3个旋转扣件；（3）剪刀撑设置落地到顶。7脚手板（1）作业层上按脚手架的宽度满铺脚手板；（2）脚手板的一端探头长度不超过150mm，并且板两端应与支撑杆固定牢固；（3）装修脚手架作业层上纵向脚手板的铺设不得少于2块；（4）当长度小于2m的脚手板铺设时，可采晒根横向水平杆支承，但必须将脚手板两端用镀锌钢丝与支承杆可靠捆牢；（5）竹笆板无腐朽。8防护栏杆（1）施工层设1.2m高的防护栏杆，并设18cm高的挡脚板；（2）脚手架外侧设密目式安全网；9小横杆小横杆设置数量、位置符合要求。10杆件搭接（1）钢管脚手架立杆和大横杆的接长应采用对接的方法；（2）立杆接长应交错排列，不得在同一平面内。11架体内封闭脚手架与建筑物空隙采取相应的防护措施。12脚手架材质有能证明脚手架材质合格的材料。13通道（1）脚手架上设有通道；（2）通道的宽度和坡度符合要求；（3）通道上设防滑条；（4）设置防护栏杆和挡脚板。

14卸料平台（1）卸料平台设计计算方案，并履行审核批准及验收程序；（2）支撑系统与建筑物可靠连接，钢丝绳固定可靠；（3）有限定荷载的标牌。15交底与验收（1）脚手架搭设前进行安全技术交底；（2）搭设过程和完毕进行分段验收和验收；（3）扣件拧紧力矩不小于40N.m（4）有交底和验收记录。

安全生产事故隐患排查表（四）（施工现场临时用电）序号排查内容排查要求1用电方案（1）有临时用电专项施工方案；（2）履行编制、审核、批准程序，经总监理工程师批准。2外电防护建筑物与外电距离小于安全距离时采取外电防护措施。要求封闭严密，防护脚手架搭设规范。3总配电箱（房）（1）有专用变压器的现场采用TN-S系统配电；（2）无专用变压器的现场采用TN-C-S系统配电；（3）总配电箱（房）有总漏电保护装置；（4）总配电箱（房）的动力和照明分设线路引出。4保护接零有专用保护零线；现场设置重复接地。5分配电箱（1）分配电箱位置设置合理；（2）无一闸多用现象；（3）有多路配电标记；（4）有门锁和防雨措施。6开关箱（1）漏电保护器选型恰当，并动作灵敏；（2）开关箱设置位置合理；（3）有门锁和防雨措施。7现场照明（1）照明专用回路有漏电保护器；（2）灯具金属外壳做接零保护；（3）室内线路及灯具高度低于2.4m时使用安全电压供电；（4）潮湿场所使用36V以下电压供电；（5）照明线路与动力线路分设。8配电线路（1）架空线路符合要求；（2）埋地线路引出部位符合要求，有接地做法的验收记录；（3）电缆线无破损、老化现象。9用电档案（1）有临时用电专项施工方案；（2）有接地电阻测试记录；（3）有电工巡视检查维修记录；（4）有施工用电专项检查记录；（5）有施工用电验收记录。

安全生产事故隐患排查表（五）（塔式起重机）序号排查内容排查要求1安装方案（1）有塔机安装专项施工方案；（2）并履行编制、审核、批准程序，经总监理工程师签字认可。2安装技术交底在安装前进行安全技术交底，并有相关记录。3安装验收记录履行安装验收程序，并有相关记录。4机械检测经过机械检测合格，并取得检测合格证书和检测合格报告。5使用登记办理起重机械登记手续，并取得登记证书。6持证上岗塔机操作人员和指挥持证上岗，有相应特种证且未过期。7电气安全（1）塔机与架空线满足安全距离的要求；（2）塔机电箱及配电装置符合要求。8附墙装置（1）附墙装置安装高度不超过说明书要求范围；（2）有垂直度测1试记录- 9多塔作业多塔作业有防碰撞措施。10基础塔机基础无积水。（施工电梯）序号排查内容排查要求1安装方案（1）有施工电梯安装专项施工方案；（2）履行编制、审核、批准程序，经总监理工程师签字认可。2安装技术交底在安装前进行安全技术交底，并有相关记录。3安装验收记录履行安装验收程序，并有相关记录。4机械检测经过机械检测合格，并取得检测合格证书和检测合格报告。5使用登记办理起重机械登记手续，并取得登记证书。6持证上岗施工电梯操作人员持证上岗，有相应特种证且未过期。7电气安全电箱及配电装置符合要求。8基础（1）基础无积水；（2）特殊情况基础应有相关方案。9限速器每年标定一次，并有检查标定日期和结果的报告。10附墙连接（1）附墙连接满足说明书要求；（2）施工电梯有垂直度测试记录。11楼层卸料平台防护（1）卸料平台有符合要求的防护栏杆；（2）楼层有安全防护门；（3）地面进料口有防护棚。

安全生产事故隐患排查表(六)(物料提升机)序号排查内容排查要求1施工方案(1)有物料提升机安装专项施工方案；(2)履行编制、审核、批准程序，经总监理工程师签字认可。2限位保险装置(1)吊篮有停靠装置，有断绳保险装置；(2)有超高限位装置；(3)高架提升机有卜’极限限位和缓冲装置或重量限制器。3安装验收履行安装验收程序，并有相关记录。4机械检测经过机械检测合格，并取得检测合格证书和检测合格报告。5使用登记办理起重机械登记手续，并取得登记证书。6附墙连接(1)附墙连接满足说明书要求；(2)禁止与脚手架相连。7楼层卸料平台防护(1)卸料平台有符合要求的防护栏杆与防护笆；(2)楼层有安全防护门；(3)地面进料口有防护棚。8传动系统(1)卷扬机固定牢固；(2)卷筒上有防钢丝绳滑脱的保险装置；(3)滑轮与钢丝绳匹配。9吊篮(1)吊篮完好，有安全门；(2)高架提升使用吊笼；(3)吊篮使用双绳提升。10钢丝绳(1)钢丝绳完好；(2)绳卡符合要求；(3)钢丝绳有过路保护。11联络信号有准确传递的联络信号。

安全生产事故隐患排查表（七）（基坑支护）序号排查内容排查要求1施工方案（1）有基坑支护专项施工方案；（2）履行编制、审核、批准程序，经总监理工程师签字认可。；（3）坑深度超过5米，进行专家论证。2临边防护基坑深度超过2米，有防护措施3排水措施基坑有有效的排水措施。4上下通道人员上下搭设有专用通道。5土方开挖（1）土方开挖机械进场有验收合格手续；（2）挖掘机械与作业人员保持安全距离；（3）挖掘机械操作人员持证上岗。6坑边荷载（1）积土、料具堆放满足安全距离的要求；（2）施工机械和载重车辆与基坑满足安全距离要求。7作业环境（1）基坑内作业人员有安全可靠立足点；（2）垂直交叉作业有安全防护措施；（3）有安全足够的照明设施。（模板工程）序号排查内容排查要求1施工方案（1）有模板工程专项施工方案；（2）履行编制、审核、批准程序，经总监理工程师签字认可。（3）高大和特殊模板工程，进行专家论证。2立柱稳定（1）支模材料有相关质量合格证明和现场验收手续；（2）立柱间距符合设计要求；（3）立柱底部垫板符合要求；（4）按要求设置剪刀撑和水平支撑。3施工荷载（1）模板上堆料均匀；（2）施工荷载不超过设计要求。4模板验收（1）搭设和拆除摸板前进行安全技术交底；（2）搭设完毕进行验收，并有书面验收记录；（3）模板拆除前履行拆摸的审批手续。5支拆模板（1）2米以上高处作业支、拆模板有相应防护措施；（2）拆除模板时设置警戒区域和监护人；（3）无悬空模板。6模板存放（1）模板存放高度民及与墙面距离满足要求；（2）大模板有防倾倒的措施。8作业环境（1）作业面及孔同有临边防护措施；（2）垂直交叉作业有防护隔离措施。

安全生产事故隐患排查表（八）（施工机具）序号排查内容排查要求1圆盘锯（1）有安装验收合格手续；（2）有安全防护装置；（3）有保护接零和漏电保护器。2平刨（1）有验收合格手续；（2）有保护接零和漏电保护；（3）传动部位有防护装置。3钢筋机械（1）有验收合格手续；（2）有保护接零和漏电保护；（3）传动部位有防护装置。4电焊机（1）有验收合格手续；（2）焊把线绝缘良好；（3）一、二次侧有防护措施；（4）有保护接零和漏电保护器及防护罩。5手持电动工具（1）电源线无接长现象；（2）1类手持电动工具有接零保护；（3）转动部件防护装置齐全。6搅拌机（1）搅拌机固定可靠；（2）有安装验收手续；（3）钢丝绳满足要求；（4）保险挂钩完好；（5）有保护接零和漏电保护；（6）转动部件和传动部位防护装置齐全。7气瓶（1）气瓶使用符合安全距离要求；（2）气瓶存放符合要求；（3）有防震圈、防护帽。8潜水泵（1）有保护接零和漏电保护器；（2）电缆线无破损、老化现象。

安全生产事故隐患排查表（九）（三宝、四口、五临边、施工场地周边环境）序号排查内容排查要求1安全帽（1）安全帽符合国家有关标准规定要求；（2）现场人员按规定佩戴安全帽。2安全网（1）安全网的规格、材质符合国家标准有关规定的要求；（2）在建工程项目外侧用密目式安全网进行封闭。3安全带（1）安全带符合国家标准有关规定的要求；（2）高处作业人员配戴安全带作业。4楼梯口、电梯井口（1）防护措施形成定型化、工具化；（2）电梯井内每隔两层（不大于10米）设置一道水平防护；（3）电梯井口设置安全防护门。5预留洞口、坑井防护（1）对洞口（水平孔洞短边尺寸大于25。0,竖向孔洞高度大于75cm）应采取防护措施；（2）防护措施形成定型化、工具化；（3）防护措施严密、坚固、稳定，并标有警示标志。6通道口防护（1）通道口应搭设防护棚；（2）用竹笆作防护棚材料时应采用双层防护棚。7阳台、楼板、屋面等防护阳台、楼板、屋面无防护设施或设施高度低于80cm时应设防护栏杆，防护栏杆上杆高度为1.0〜1.2m，下杆高度民为0.5〜0.6m，横杆长度大于2m时应设栏杆柱。8施工场地周边环境相邻单位安全隐患是否影响我安全施工。

附表二:附表二:隐患排查问题清单排查时工程名称:排查时间:排查项