2020年度预算绩效情况说明

2020年度预算绩效情况说明1、预算绩效管理工作开展情况根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目10个，资金362.86万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，项目立项比较规范，绩效目标明确，预算编制合理。组织开展部门整体支出绩效评价，从评价情况来看，我局围绕县委县政府的重大决策部署，统筹协调推进各项工作，强化服务职责，项目工作按计划完成，年度绩效目标达到，总体完成情况良好。建始县市场监督管理局2020年度部门整体绩效评价报告（摘要版）、自评表2020年度建始县市场监督管理局部门整体支出绩效自评报告（摘要版）一、自评结论（一）部门整体绩效自评得分根据绩效完成情况分析，2020年建始县市场监督管理局部门绩效自评综合评分为98分。（二）部门整体绩效目标完成情况1.执行率情况。2020年部门年初预算2812万元，年中调整后预算金额4195.2万元。2020年部门整体支出4,146.64万元，年末结转和结余48.56万元。按调整后预算4195.2万元及本年支出4146.64万元计算，预算执行率98.84%。2．完成的绩效目标。目标（1）开展“保价格、保质量、保供应”行动，发放价格告诫书1000余份，对8248批次生活必需品开展价格抽查，约谈企业负责人40人次，立案查处价格违法行为7起；目标（2）抽样送检生活必需品948批次，抽检工业产品67批次，快速检测蔬菜、水果等7145批次，立案查处88起；目标（3）组织医药企业为全县防控工作解决防护口罩220万只、消毒水4万升、酒精5.2万升、额温枪1495支、水银温度计3.8万支。为驰援武汉，募集捐款7.34万元；目标（4）上门指导服务，助力复工复产。围绕“促生产、保经营、稳发展、渡难关”主题，对全县290家食品生产企业开展全覆盖大走访活动，从疫情防控、扶持政策宣传、复工指导、职能服务等环节进行帮扶指导。组织商业银行为370家7·26受灾商户复业落实政府贴息贷款3572万元；目标（5）2020年，接受专利、商标注册、使用、保护等咨询服务110余人次，新增专利申请180件，新增专利授权120件，专利授权总量527件，同比增长10.7%。兑现专利奖励资金32.45万元；目标（6）开展“计量服务中小企业行”活动，受理网上申报强检计量器具2580台件，检查农贸市场、烟草收购、岀租车计量器具156台件；目标（7）开展“面对面”品牌建设服务行动，新增商标申请量650件，新增注册商标501件，全县有效注册商标总量2447件，同比增长7.9%；目标（8）将12315与全县12345民情热线平台有效对接，共受理各类投诉举报715件，调处率达98%，处理民情热线转办件3件，为消费者挽回经济损失26.62万元；目标（9）开展食品安全专项检查20余次，排查整改问题682个次；学校食堂建成明厨亮灶157个，建成率100%；指导大中型超市、农贸市场建成食品快检室28个；圆满完成重大活动食品安全保障11次，保障人数达10000余人，实现“零事故”的保障目标；开展食品安全抽检，共抽检食品948批次，不合格49批次，合格率94.83%；食品快检7145批次，合格率100%。全县120家超市、157个学校食堂、13家养老机构食堂、200家大中型餐饮单位开展放心超市、放心食堂、放心餐厅公开承诺；目标（10）开展药品、化妆品、医疗器械抽检，共完成化妆品抽检6批次、药品抽检60批次、医疗器械抽检1批次，其中药品不合格1批次；目标（11）对120家特种设备生产、使用单位进行现场安全检查150家次，发现并整改隐患30处。开展电梯质量提升行动，推行电梯“统保+维保”模式，组织15家电梯维保单位和20家电梯使用召开电梯保险工作推进会，全县763台电梯共有306台投保，投保覆盖率40%，超额完成州局下达的保险覆盖率35%的任务。推进气瓶信息化管理工作，全县5家液化气站在全州率先完成信息化设备改造工作，完成二维码安装录入7万多只，居全州第一。

（三）存在的问题及原因1．部分绩效指标体系不完善。申报绩效时绩效指标和目标值的设置有待进一步完善，个别绩效指标名称不够准确，产出、效益的一级、二级、三级效益指标的分类不够合理。2.产出指标中质量指标、时效指标设置的很少。

（四）下一步拟改进措施进一步优化和完善指标体系。紧跟年度工作计划和工作要点，制定科学合理的绩效目标和年度指标。增加产出指标中的质量指标和时效指标设置，尽可能全面反映出部门整体绩效目标完成情况。2020年度市场监管部门整体支出绩效自评表填报日期：2021年4月16日总分：98分单位名称建始县市场监督管理局基本支出总额3,783.78万元项目支出总额362.86预算执行情况（万元）

（20分）预算数（A)执行数（B)执行率（B/A)得分部门整体支出总额4,146.644,146.64100%20年度绩效目标1申报目标实际完成情况1.大力推进质量提升。2.深入推进简政放权。

3.严守安全底线。4.加强事中事后监管。

5.提高服务水平。1、全年完成市场主体登记4732户，完成年度工作任务。2、商品和服务支出中商品质量抽检完成全年抽检任务。3、完成对全县食品生产50家，食品经营3500家，食品餐饮1600家，保健食品经营121家，化妆品经营90家，全县医疗机构440家，卫生室384家，其他20家。药品批发企业2家，药品零售连锁总部2家，药品零售企业180家计5985家监督对象进监督检查。

4、规范我县“四品一械”生产、经营、使用秩序，不断净化“四品一械”市场

5、全县消费者满意度达90%一级指标二级指标三级指标项目申报的目标值（A)实际完成值(B)得分产出指标数量指标对全县食品生产、经营单位；保健食品、化妆品单位每年进行1次以上的监督检查≥3500次/年≥3500次/年2数量指标食品药品监管人员培训覆盖率≥80%≥80%2数量指标食品生产监管企业数≥50家≥56家2数量指标药品经营环节监管企业数1252072数量指标化妆品监管企业数36362数量指标医疗器械监管企业数60622数量指标化妆品抽验批次682数量指标全国安全用药月举办次数112数量指标食品（含保健食品）抽样检验及风险监测批次≥2500批次≥7414批次2质量指标监督检查面≧90%≧90%2质量指标两品一械抽检不合格率100%100%2质量指标案件查处率100%100%2质量指标涉刑案件移送率100%100%2质量指标食品抽检不合格食品核查处置率100%100%2质量指标兑现州发明专利申请19件资助2.85元，专利授权97件奖励14.55万元；兑现县专利授权43件奖励6.4万元。≤18万/年≤6万/年2成本指标商品质量抽检、快检试剂费≤80万/年≤80万/年2成本指标会议培训≤265元/人·天≤265元/人·天2成本指标食品药品审查、案件查处差旅费等≤18万/年≤6万/年2成本指标兑现专利申请件资助≤23.80万/年≤23.80万/年2成本指标市场监管车辆运行维护费≤87.5万/年≤87.5万/年1时效指标按预定时间完成2020年2020年1效益指标社会效益指标市场监管水平逐步提高逐步提高8社会效益指标假冒伪劣产品制售行为不断下降不断下降8可持续影响指标队伍素质和装备配置水平长期长期8可持续影响指标提高市场监管水平长期长期8满意度指标公众对市场监管满意度≧72%≧72%8年度绩效目标2申报目标实际完成情况一级指标二级指标三级指标项目申报的目标值（A)实际完成值(B)得分产出指标…效益指标……偏差大或目标未完成原因分析（与项目申报的目标值差额达30%以上需填写）改进措施及结果应用方案1.预算执行情况口径：预算数为调整后部门整体支出总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位整体支出资金的实际支出数。2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。2、部门决算中项目绩效自评结果（1）精准扶贫经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是2020年度全系统驻村工作对3支，每支工作队解决工作经费10万元，为当地困难群众办实事办好事15次/支以上；二是促进村级经济的可持续发展，培养一批懂技术、会经营、能管理的新型农民；三是经济发展与资源环境协调发展；四是村民满意度达95%以上。发现的问题和原因：申报绩效时绩效指标和目标值的设置有待进一步完善，个别绩效指标名称不够准确，产出、效益的一级、二级、三级效益指标的分类不够合理。下一步改进措施：一是对绩效指标名称进一步完善，根据实际情况合理设置绩效目标；二是合理分类各项产出、效益指标；三是加强项目实施的管理和监督，积极推行项目进度。2020年度精准扶贫项目绩效自评报告及自评表建始县市场监督管理局2020年度精准扶贫经费项目绩效报告（摘要版）一、自评结论（一）自评得分根据绩效完成情况分析，2020年建始县市场监督管理局精准扶贫经费自评综合评分为100分，其中预算执行情况满分20分，实得20分；绩效指标满分80分，实得80分。（二）部门整体绩效目标完成情况1.执行率情况。县市监局2020年度精准扶贫经费年初预算30万元，年中调整后预算金额20万元，实际执行20万元。按调整后预算20万元及本年支出20万元计算，预算执行率100%。2．完成的绩效目标。目标（1）县局班子成员2人坚持“3+2”，每星期到村办公三天，接待群众来访，或进村入户走访群众，协调解决问题；目标（2）今年以来“尖刀班”认真开展精准扶贫基础信息核对工作及“按标施保回头看”等工作。柳林荒村设8个村民小组，202户，648人,建档立卡贫困户100户，302人,在建档立卡贫困户中，已脱贫100户，302人，其中2014年脱贫13户41人、2015年脱贫31戶101人、2016年脱贫4戶17人、2017年脱贫5戶15人.2018年脱贫9户31人，2019年脱贫35户93人，2020年脱贫3户4人。黄口坝村自2014年建档立卡贫困户179户545人，经过“尖刀班”细致入户排查走访收集佐证资料，将“已长期在外生活、未在本村生活”、“在外购买地基并建房”、“户口已迁出本村”等“硬伤”条件进行剔除，让不符合贫困标准的“假贫”心服口服地退出，应进的“真贫”一户或贫困人口不落一人的进来，今年10月在自身申请、小组评议、现场核查、乡镇公示，将患白血病的龙克斌一家纳入建档立卡，截止目前，黄口坝村建档立卡贫困户177户536人，经逐年脱贫，剩下的49户147人贫困户与2020年全部脱贫。彭家淌村全村有11个村民小组，共313户1098人，地域面积5.6平方千米，其中耕地1500亩，林地5154亩。建档立卡的贫困户共有124户401人，已脱贫124户401人，完成减贫任务，2019年实现“户脱贫、村出列”目标。长梁镇卸甲坝村，该村位于长梁镇西部，距离镇政府26公里,共有13个村民小组432户1234人。全村建档立卡贫困户277户852人，2019年脱贫123户309人，2020年全部脱贫；目标（3）今年驻村以来黄口坝“尖刀班”积极与县水利局、高坪镇水管站接洽，在三组修建200立方蓄水池，铺设5000米水管，基本能解决所有农户饮水安全。在驻村工作队同村支两委积极对6、8、9、10组公路沿线农户调解下，桑元坝至阴坡河4.5米的产业循环路已正常通车运行，3组及7、8组基础公路已纳入高坪镇政府基础公路改善计划。全力实施农村电网改造升级，持续改善农村生产生活用电条件，在5组易地搬迁集中安置小区修建30KV变压器一台，解决小区18户安置户生产生活用电，目前全村农户基本生产生活用电已能够基本满足。今年以来，黄口坝村分散安置3户，2户大堰塘集中安置户已完成登记，享受危房改造12户，全村享受住房保障的贫困户达116户，享受面积达到贫困户的60%以上。2020年彭家淌村细化措施、补齐“短板”。在饮水安全方面:新建200立方米蓄水池2口，100立方米水池4口，50立方米1口，配套管网2.3万米。落实“小水窖”15口，以上项目的实施，基本实现了“一管清泉到农家”目标，解决了全村313户的饮水安全问题。在住房安全方面：易地扶贫搬迁38户，分散安置19户，集中安置19户（本村集中安置15户，外村集中安置1户，乡镇集中安置1户，县城安置2户），均已搬迁入住，解决了“一方水土养不活一方人”的关键性问题；落实“四类对象”（建档立卡贫困户、低保户、分散供养的特困人员、贫困残疾人家庭）危房改造46户137人，“非四类”危房改造3户7人，已验收合格入住。在用电安全保障方面：积极向供电部门申报，新安装变压器2台，增容1台，全村已通动力电，全村电网升级改造工程已完成，生活生产用电得到保障。在道路建设方面：已硬化“彭下”公路1.35公里，高标准农田整治配套公路硬化工程1.2公里，9组、10组“梁子上至周家河”道路硬化项目1.8公里、6组“乱泥池至张家垭”道路硬化项目1.4公里，道路硬化已完成，村级路网四通八达，改变了祖祖辈辈“晴天一身灰、雨天一身泥”的历史。在信息基础设施：电信、移动、联通宽带网络入户率达82%，实现4G网络全覆盖，实现了“光纤宽带通村到户，4G网络全覆盖”目标。在阵地建设方面：投资80余万元新建的党员群众活动中心、村卫生室、群众文化广场项目已投入使用。全面推进，落实政策。按照“应保尽保、应救尽救、应养尽养”目标，全村申报享受低保11户22人，特困对象9户9人，其中集中供养1人，分散供养8人。残疾人办证46人，一、二类残疾13人；享受残疾人护理补贴11人、生活补贴8人，申报大病救助5人，健康扶贫签约服务401人，申报慢性病门诊报销政策12人，为重度残疾人、重病患者、特困供养人员提供了兜底保障，全面落实新型农村社会养老保险和城乡居民合作医疗保险制度，参保率达到100%。2020年秋季享受“雨露计划”12人，享受教育扶贫政策达到100%。加强了对留守儿童、留守妇女、留守老人特殊群体的关心爱护；目标（4）和谐实施村庄整治，全力打造文明新村。2020年卸甲坝村全村实施厕所革命共计12户32人。加快推进农户户用卫生厕所建设和改造，实施厕所粪污治理。引导农村易迁住房、危改住房建设无害化卫生厕所，2020年全村91户易迁户、9户危改户全部实施厕所三格化化粪处理，加强改厕与农村生活污水治理的有效衔接；目标（5）推进移风易俗，建设文明乡风。县市场监管局挤出办公经费4万余元购置办公桌椅、电子显示屏、监控设备，解决了村级办公问题，并投入2万余元购买丝弦锣鼓、舞蹈服装等设备，组建了乡风文明舞蹈队组织开展了丰富多彩、健康向上的群众文化活动。2020年彭家淌村投资7万余元，新建标准化村级公共厕所一座，普通公厕一座，试行农村垃圾分类，实行“户收集、村转运、乡处理”的制度，实现干净整洁有序的目标。2020年，卸甲坝村新建蓄水池2个，整修蓄水池1个，并聘请2名贫困户专职负责水池及管网维护。截止2020年12月，全村432户家家通自来水，1234名村民人人安全饮水有保障；目标（6）卸甲坝村成功申报门诊慢性病的有24人，均按政策享受门诊报销。卸甲坝村2020年全村共计58户农村低保户、19户农村分散户、4户集中供养户，切实解决贫困人口基本生活保障问题；目标（7）驻村工作队对271名贫困户家庭中的大中小学生宣传学费减免和生活补贴相关政策，全部学生享受教育扶贫政策，其中大专以上学生33人，就读职业学校享受雨露计划45人，3名贫困高中生享受精准扶贫定向师范生招录政策被录取；50%以上家庭受惠教育扶贫，全村79%的学生直接得到资助。为今年考取本科的3名学生在选专业上献言献策；对全村百姓分组开会宣传农村低保、特困、残疾人等救助政策。

（三）存在的问题及原因申报绩效时绩效指标和目标值的设置有待进一步完善，个别绩效指标名称不够准确，产出、效益的一级、二级、三级效益指标的分类不够合理。

（四）下一步拟改进措施一是对绩效指标名称进一步完善，根据实际情况合理设置绩效目标；二是合理分类各项产出、效益指标；三是加强项目实施的管理和监督，积极推行项目进度。2020年度精准扶贫经费

项目绩效自评表填报日期：2021年3月10日总分：100项目名称精准扶贫经费主管部门建始县市场监督管理局项目实施单位建始县市场监督管理局项目类别1、部门预算项目√2、上级专项3、省对下补助资金项目□项目属性1、持续性项目□2、新增性项目□项目类型1、常年性项目√2、延续性项目□3、一次性项目□预算执行情况

（万元）

（20分）预算数（A)执行数(B)执行率(B/A)得分（20分*执行率）项目预算资金总额3030100%20项目目标项目申报目标全年实际完成情况一、强化对驻村工作队的关心爱护，鼓励支持干事创业、奋发有为，更好地为困难群众办实事好事，解决部分办公费、培训费、差旅费等问题，引导全局驻村工作队聚焦脱贫攻坚、强化责任担当、确保驻村工作队安心驻村、帮扶扎实、成效明显、群众满意。

二、满足精准扶贫驻村工作队办公费、差旅费支出。一、驻村工作队聚焦脱贫攻坚、有责任担当精神、驻村工作队安心驻村、帮扶扎实、成效明显、群众满意。

二、严格按建财预发【2018】1号，县委常委会议纪要【2018】5号精准兑现扶贫驻村工作队办公费、差旅费等支出。一级指标二级指标三级指标项目申报的目标值（A)实际完成值(B)得分未完成原因及改进措施产出指标（40分）数量指标覆盖驻村工作队3支3支10每支工作队解决工作经费金额10万元10万元5为当地困难群众办实事办好事次数≥15次/支≥15次/支5质量指标贫困人口数量降低≥90%≥90%6时效指标年度内按预定时间完成2020年2020年4成本指标年度项目经费支出年度项目经费支出≤30万元年度项目经费支出≤30万元3差旅费支出标准1-9月≤80元/人/天；10-12月≤100元/人/天1-9月≤80元/人/天；10-12月≤100元/人/天4房屋租赁费≤50000元/年≤50000元/年3……效益指标（40分）经济效益指标贫困人口人均收入增加1000元以上增加1000元以上8社会效益指标劳动者整体素质得到提高、群众思想观念和精神面貌发生变化培养一批懂技术、会经营、能管理的新型农民培养一批懂技术、会经营、能管理的新型农民8生态效益指标实现经济发展与人品、资源、环境相协调经济发展与人品、资源、环境相协调经济发展与人品、资源、环境相协调8可持续影响指标促进村级经济持续发展促进村级经济的可持续发展促进村级经济的可持续发展8满意度指标群众满意度群众满意度达95%群众满意度达95%8……偏差大或目标未完成原因分析（与项目申报的目标值偏差达30%以上需填写）改进措施及结果应用方案备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后项目资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位项目资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。（2）食品药品监管补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为52.12万元，执行数为52.12万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是对全县食品生产395家，食品经营2262家，食品餐饮1321家，保健食品经营121家，化妆品经营139家，全县医疗机构14家，药品经营144家，医疗器械经营13家，村级卫生室400家，食品药品监督对象共计4809家进行日常检查；二是规范我县“四品一械”生产、经营、使用秩序，不断净化“四品一械”市场。发现的问题和原因：一是绩效指标设置有待进一步完善，个别绩效指标名称不够恰当；二是个别绩效指标范围重合，指标重复。下一步改进措施：对绩效指标名称进一步完善，取消重复、重合的绩效指标，将可以合并的绩效指标进行合并、简化。2020年度食品药品监管补助资金项目绩效自评报告及自评表食品药品监管补助资金项目绩效自评报告根据建始县财政局《关于做好2020年度项目资金、主管部门整体支出的绩效评价和2020年度项目资金、主管部门整体支出的绩效评价申报工作的通知》和《建始县人民政府办公室关于推进实施预算绩效管理的通知》（建政办函【2013】175号）的要求,对财政预算资金的产出和效果进行绩效评价，现将我单位2020年度“食品药品安全监管补助”项目绩效情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目立项背景

根据《中华人民共和国食品安全法》、《中华人民共和国食品安全法实施条例》、《中华人民共和国药品管理法》、《中华人民共和国药品管理法实施条例》和《湖北省药品管理条例》等法律法规的规定，以及《县人民政府办公室关于印发建始县食品药品监督管理局主要职责内设机构人员编制规定的通知》规定，我局尽职履责，贯彻落实国家食品药品监督管理总局有关精神，依法对辖区内从事食品药品研制、生产、经营、使用的单位或者个人进行监督管理。

2．项目主要内容

做好2020年度辖区内食品药品安全监督管理工作，通过以下措施：(1)现场抽查；(2)加强稽查执法；(3)及时处理投诉举报；(4)对食品药品不良反应事件进行动因识别、分析及评价；(5)完善监测及应急体系建设等，充分发挥安全监督管理在食品药品安全风险防控中的作用。

3.项目实施情况

2020年度，我局结合省局大排查大整治的工作要求，以“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”为总要求，在全县全面开展了食品药品安全隐患大排查大整治活动。其中在食品领域，按照“重点食品安全风险清单”所列问题，分段分类分组开展交叉检查；在药品领域，检查重点涵盖了生产、经营和使用环节相关的所有质量管理基本要素，做到了关键质量控制点全覆盖。

（一）强化食品药品稽查工作：1.加强食品安全监管。结合常态化疫情防控工作，开展食品安全专项检查20余次，排查整改问题682个次；学校食堂建成明厨亮灶157个，建成率100%；指导大中型超市、农贸市场建成食品快检室28个；圆满完成重大活动食品安全保障11次，保障人数达10000余人，实现“零事故”的保障目标；开展食品安全抽检，共抽检食品948批次，不合格49批次，合格率94.83%；食品快检7145批次，合格率100%。全县120家超市、157个学校食堂、13家养老机构食堂、200家大中型餐饮单位开展放心超市、放心食堂、放心餐厅公开承诺。2.加强药品安全监管。突出专项整治，开展国家组织药品集中采购和使用中选药品、第二类精神药品、中药饮片、药品网络销售等专项检查，发现并整改问题384个。开展药品、化妆品、医疗器械抽检，共完成化妆品抽检8批次、药品抽检62批次、医疗器械抽检1批次，其中药品不合格1批次。3.项目经费来源和使用情况

本项目涉及财政预算拨款52.12万元。截止评价日，财政预算拨款已经支付52.12万元，本年支出52.12万元，财政预算执行率为100%。

（二）项目绩效目标

年度绩效目标主要是：有效管控和化解食品药品安全风险；进一步落实食品药品安全责任；加强食品药品生产、经营、使用环节的监管；大力开展专项整治活动，加大违法违规行为打击力度；促进公众食品药品安全保障水平不断提升；全县不发生重大药品安全事故，公众食品药品安全满意度达72%以上；促进食品和医药产业持续健康发展，保障人民群众的身体健康。

二、项目绩效情况

（一）项目决策

1．项目目标

（1）项目立项规范。项目是按照规定的程序申请设立，所提交的文件、材料符合相关要求；事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策。

1)《中华人民共和国食品安全法》；

2)《中华人民共和国食品安全法实施条例》；

3)《中华人民共和国药品管理法》；

4)《中华人民共和国药品管理法实施条例》；

5)《湖北省药品管理条例》；

(2）绩效目标合理。符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和地方政府决策；与项目实施单位职责密切相关；项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。

（3）绩效指标明确。项目绩效目标较好的细化分解为具体的绩效指标，与项目单位年度计划数相对应、衔接，与预算确定的项目资金量相匹配。

2.决策过程

（1）决策依据：食品药品监督管理局依据《2020年食品药品安全监管补助计划》实施该项目，符合食品药品安全监督管理局年度工作计划，根据实际需要制定实施方案。

（2）决策程序：本项目旨在加强食品药品的安全监管，符合申报条件，项目申报、批复程序符合相关管理办法。

3.资金分配

（1）分配办法。根据《2020年食品药品安全监管补助计划》要求执行，资金分配因素全面、合理。

（2）分配结果。资金分配严格按照审批流程操作执行，符合相关管理办法，分配结果公平合理。

（二）项目管理

1．投入管理

（1）资金到位率。预算资金到位率100%，保证了项目资金的及时拨付。

（2）到位及时率。所拨付款项的资金及时到位率100%，保证了项目资金的正常使用。

2．资金管理

（1）资金使用。本项目资金根据《2020年食品药品安全监管补助计划》，实行专款专用，资金使用合规，支出依据规范，无虚列支出，无截留、挤占、挪用现象。

（2）财务管理。建始县食品药品监督管理局结合单位实际情况，已经制定了《财务管理制度》，包括资金收入管理、资金支出管理、审批责任和审批权限、票据、印章及现金管理、固定资产管理、差旅费管理、财务纪律及监督管理等方面的具体规定，并严格执行；相关的会计核算规范。

3.项目实施

（1）组织机构。单位组织机构健全、分工明确。本项目由建始县食品药品监督管理局负责组织和实施。

（2）管理措施。建始县食品药品监督管理局结合项目特点制定了相关的管理制度和业务管理制度。项目执行过程中，遵守相关法律法规和业务管理规定，项目基础业务信息资料齐全并及时归档，项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。三、取得的主要经验及做法

该项目的在执行过程中，严格按照《2019年食品药品安全监管补助计划》实施，通过日常监督、专项检查等一系列措施加强了对食品药品安全监督管理的力度；严格进行预算控制，没有出现浪费或虚报资金的情况.

四、存在的问题和不足

监管工作机制有待进一步完善；信息化监管手段明显滞后；监管人员能力水平有待进一步提升。

五、绩效目标完成情况分析

从前述绩效分析，项目产出成本、产出效益等指标均达到绩效目标，项目的有序推进和实施，对我县食品药品安全风险防控产生了显著的效果。

六、评价结论

（一）综合评价结论

2020年度建始县食品药品安全监督管理局“食品药品安全监督管理补助”项目规范，资金使用合理，项目工作按计划完成，年度绩效目标达到。

（二）综合评分结果100分

1．项目预算执行情况设定分值20分，评价实得分20分。

2．项目目标设定分值10分，评价实得分10分。

3．项目产出设定分值40分，评价实得分40分。

4．项目效果设定分值40分，评价实得分40分。

项目的综合评分结果100分，评价结果类型为A，对应的评价结果级别为优。

2020年度食品药品监管补助资金

项目绩效自评表填报日期：2021年3月10日总分：100项目名称食品药品监管补助资金主管部门建始县市场监督管理局项目实施单位建始县市场监督管理局项目类别1、部门预算项目2、上级专项√3、省对下补助资金项目□项目属性1、持续性项目□2、新增性项目□项目类型1、常年性项目√2、延续性项目□3、一次性项目□预算执行情况

（万元）

（20分）预算数（A)执行数(B)执行率(B/A)得分（20分*执行率）项目预算资金总额52.1252.12100%20项目目标项目申报目标全年实际完成情况一、对全县食品生产395家，食品经营2262家，食品餐饮1321家，保健食品经营121家，化妆品经营139家，全县医疗机构14家，药品经营144家，医疗器械经营13家，村级卫生室400家，食品药品监督对象共计4809家进行日常检查。

二、对全县食品药品监督对象共计5309家（预计2018年新增500家）进行现场核查变更申请事项的资料受理，形式审查以及现场核查工作。

三、对全县食品药品医疗器械进行专项整治

四、全年对4809家监督对象进行日常及专项监督稽查、案件查处。规范我县“四品一械”生产、经营、使用秩序，不断净化“四品一械”市场，全县消费者满意度达100%。此项目无经济效益。

1、对全县食品生产50家，食品经营3500家，食品餐饮1600家，保健食品经营121家，化妆品经营90家，全县医疗机构440家，（其中：医院14家，个体诊所22家（官店1家，业州21家），卫生室384家，其他20家。药品批发企业2家，药品零售连锁总部2家，药品零售企业180家食品药品监督对象进共计5985家行监督检查。食品药品行政审批和现场验收约1482家。案件查处≧300例每年。

2、规范我县“四品一械”生产、经营、使用秩序，不断净化“四品一械”市场

3、全县消费者满意度达90%一级指标二级指标三级指标项目申报的目标值（A)实际完成值(B)得分未完成原因及改进措施产出指标（40分）数量指标食品（含保健食品）抽样检验及风险监测批次≥7000批次≥8096批次2对全县食品生产、经营单位；保健食品、化妆品单位每年进行1次以上的监督检查≥3500次/年≥3600次/年2学校食堂建成明厨亮灶15个≥15个≥15个1食品监管人员培训覆盖率≥80%≥80%1现场核查食品经营、生产小作坊等企业数≥600家≥600家1排查进口冷链食品≥800户次/年≥1629户次/年1食品生产监管企业数≥50家≥56家1药品经营环节监管企业数1252071化妆品监管企业数36361医疗器械监管企业数3111药品抽验批次60622化妆品抽验批次682医疗器械抽验批次121收集两品一械不良反应监测报告份数≥300份≥579份2食品药品案件查处≧100例≧100例2食品药品投诉举报处置率≧90%≧100%2全国安全用药月举办次数112质量指标监督检查面≧90%≧90%2时效指标按预定时间完成2020年2020年2成本指标差旅费支出标准≤100元/人/天≤100元/人/天2药品企业监督检查成本≤1880元/家≤1880元/家2化妆品企业监督检查成本≤1400元/家≤1400元/家1医疗器械企业监督检查成本≤1400元/家≤1400元/家1培训成本≤350元/人/天≤350元/人/天1食品药品安全宣传周、宣传资料≤3万/年≤3万/年1食品监管车辆运行维护费≤18万/年≤18万/年1食品抽样检测费、快检试剂费≤80万/年≤80万/年2…………效益指标（40分）经济效益指标无社会效益指标保障人民群众在食品、保健食品、药品、化妆品、医疗器械方面的安全≧80%≧80%16生态效益指标无可持续影响指标食品药品监管能力和水平长期长期12满意度指标食品药品安全公众满意度≧72%≧72%12……偏差大或目标未完成原因分析（与项目申报的目标值偏差达30%以上需填写）改进措施及结果应用方案备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后项目资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位项目资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。（3）2020年药品监管补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为4.76万元，执行数为4.76万元，完成预算100%。主要产出和效益：对全县保健食品经营121家，化妆品经营139家，全县医疗机构14家，药品经营144家，医疗器械经营13家，村级卫生室400家监督对象进行日常检查、现场核查、专项整治、案件查处、日常及专项监督抽检。发现的问题和原因：项目设定的目标表述不够完整，未涵盖项目重点产出和效益。下一步改进措施：进一步加强对预算绩效管理相关理论的学习，积极开展绩效评价工作，发挥财政资金使用效益。2020年药品监管补助资金项目绩效自评报告及自评表建始县市场监督管理局2020年药品监管补助资金绩效自评报告一、绩效目标分解下达情况（一）绩效目标情况。1.不断完善和加强“两品一械”安全抽样检验工作，提升监管工作水平。2.加强特殊药品使用的监管力度，防止特殊药品从合法渠道流入非法渠道；加强药物滥用不良事件监测，进一步提升监测水平。3.加强科普宣传，广泛宣传普及“两品一械”安全知识，营造良好社会共治氛围。（二）下达预算和绩效完成情况。县财政局下达我局药品补助资金指标4.76万元。绩效完成任务：一是完成药品经营环节监管企业207家、医疗器械监管企业数11家、完成化妆品监管企业数36家、收集两品一械不良反应监测报告579份数、完成药品抽验62批次、化妆品抽验8批次、医疗器械抽验2批次；二是完成两品一械稽查执法工作；三是开展药品科普宣传活动，举办全国安全用药月1次数。二、绩效目标完成情况分析（一）资金投入情况分析1.项目资金到位情况分析。我局2020年4月收到县财政局下达药品补助资金4.76万元的指标，资金到位率100%。指标下达时间相对较早，从而提高了资金使用效率。2.项目资金执行情况分析。截至目前，药品补助资金共支出4.76万元，支出使用率100%，基本上做到按计划进度使用该专项资金。。3.项目资金管理情况分析。我局严格按照省财政厅省药品监督管理局关于印发《湖北省药品监管补助资金管理暂行办法》的通知等相关文件要求实施专项资金的使用和管理,按照该专项资金下达指标时的要求严格控制资金的使用范围,确保专款专用。具体由药械与化妆品监管股、10个乡镇监管所、县综合执法大队、稽查股、办公室开展相关的专项工作及申请使用该专项资金，主要用于开展两品一械抽检、两品一械稽查执法、两品一械监督检查和科普宣传等方面工作。（二）绩效目标完成情况分析1、全面开展了药品安全知识培训。一是扎实开展新修订的《药品管理法》和新颁布实施的《疫苗管理法》的培训工作，取得了较好的宣传效果。对全县系统干部职工进行了药品安全管理和监督检查知识专题培训。对业州所90家药店和25家个体诊所开展了《湖北省药品管理条例》《医疗器械监督管理条例》《化妆品监督管理条例》培训宣贯。2、积极参与新冠肺炎疫情防控工作。对违法违规行为进行查处，积极做好药店经营人员的核酸检测，共检测333人。3、扎实稳妥地开展各项专项整治工作。一是开展国家组织药品集中采购和使用中选药品专项检查，共计检查了359家医疗机构、193家药品零售企业。二是开展第二类精神药品专项检查，共计检查了409家次药品零售企业，365家（村、社区）卫生室，11家乡镇卫生院，4家县级医疗机构。三是开展了中药饮片专项整治工作，共计检查了389家次药品零售企业，658家次医疗机构。四是开展了无菌和植入性医疗器械监督检查工作，共计检查了586家（次）医疗机构。五是开展了药品网络销售违法违规行为专项整治行动。结合日常监管以及各项专项整治行动工作，对8家药店开展了全覆盖监督检查，均未发现其存在违法违规行为。六是开展医疗器械“清网”行动专项整治工作，未发现违法违规行为。4、开展药品、医疗器械、化妆品经营活动监督检查。一是对全县10家医疗器械（隐形眼镜）经营单位开展了全覆盖检查，共计发现问题12个，均已整改完成。二是开展对全县药品经营及使用单位的抽查与检查工作，共计检查了县级医疗机构4家、疾控中心1家、零售药店192家、乡镇卫生院10家、个体诊所3家、村卫生室403家（联合乡镇卫生院），共计发现问题700余个，均已完成整改。5、开展基层医疗机构药品（中药饮片）及器械质量安全专项整治行动。对全县421家基层医疗机构开展了全覆盖集中检查，共出动执法人员1684人（次），共发现13类284个问题。本次检查立案1起，罚款6000.00元。8月与州市场监管局、州卫健委、省药监局恩施分局联合开展抽查督查工作，共抽检29家卫生室、1家诊所、12家卫生院，共发现134个问题，所有问题已整改到位。6、扎实开展化妆品“线上净网线下清源”专项检查活动。共检查了22家次化妆品经营店，出动执法人员60人次，结合“安全用药月”活动进社区、进村宣传2次，发放化妆品知识宣传资料500余份。检查过程中未发现明显违法行为。7、配合州局完成药品、医疗器械质量安全飞行检查。8、强化日常监管。坚持以问题为导向，注重风险防控，加大对药品、化妆品、医疗器械的日常监管力度。9、认真组织开展药品抽验。今年我局药品化妆品监督抽验任务是66批，已全部按时完成抽检任务。10、广泛开展相关活动。一是开展了以“安全用妆·伴您同行”为主题的“5．25爱肤日”活动，深受人们群众欢迎。二是各种自媒体开展宣传。三是借助相关平台，提高推广受众率。宣传活动共出动工作人员134余人（次），现场入户宣传指导化妆品经营使用单位67家，发放宣传手册、宣传单1200余份。开展“6.26”禁毒宣传活动。发放宣传手册、宣传单1000余份。四是开展“两法”知识竞赛。五是开展“安全用械·守护健康”为主题的医疗器械安全宣传周活动。出动执法人员20余人次，共发放宣传手册、宣传海报等300余份；六是认真组织开展以“安全用药·战役同行”为主题的“安全用药月”宣传活动。组织400余人参加第九届全国药品安全网络知识竞赛。充分利用电视等各类媒体推送用药警示信息达800条，增进公众对药品安全监管工作的认知和理解。充分利用“讲出我的故事·点赞伟大祖国”等活动，向公众普及安全用药等知识，共发放宣传手册、宣传海报8000余张，现场接收咨询3000余人次。全县各医疗机构采取“院内培训、院外咨询”等形式，组织职工800余人及辖区村医380人进行培训，广泛发放了1700册宣传折页。11、开展“两品一械”生产经营使用单位指导检查活动。对579家“两品一械”经营使用单位开展日常监督检查和指导服务工作；依法查处了涉嫌使用无合格证明文件的医疗器械案，给予警告并处罚没款54000.00元；处涉嫌销售伪造产名产地的无品牌三层挂耳型非医用口罩案，处罚款20万元。12、提高不良反应监测水平。完成124例医疗器械、415例药品、39例化妆品、1例药物滥用不良反应（事件）上报工作。三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施建始县市场监督管理局为2019年3月12日，根据县委、县人民政府机构改革实施方案，在整合原工商、质监、食药监、价格监督检查以及反垄断等职能基础上，新组建的县政府工作部门，从而使得药品监督各项工作运行成本较高经费不足。我局今后将严格控制各项费用支出管理，节约支出，力争降低药品监督管理成本支出。四、绩效自评结果拟应用和公开情况通过对药品补助资金的绩效评价增强了我局对专项资金使用的时效和效益观念，提高了专项资金的支出决策水平和管理水平。我局将绩效自评结果作为次年进一步优化绩效管理工作重点，做好绩效动态监控和绩效评价，充分发挥药品监管补助资金的使用效益，保障人民群众的“两品一械”安全。本自评报告将按县级财政统一规定公开程序进行及时公开，接受群众的监督。

2020年度药品监管补助资金

项目绩效自评表填报日期：2021年3月10日总分：100项目名称2020年药品监管补助资金主管部门建始县市场监督管理局项目实施单位建始县市场监督管理局项目类别1、部门预算项目2、上级专项√3、省对下补助资金项目□项目属性1、持续性项目□2、新增性项目□项目类型1、常年性项目√2、延续性项目□3、一次性项目□预算执行情况

（万元）

（20分）预算数（A)执行数(B)执行率(B/A)得分（20分*执行率）项目预算资金总额4.764.7610%20项目目标项目申报目标全年实际完成情况1、不断完善和加强“两品一械”安全抽样检验工作，加强“两品一械”企业监管力度。

2、加强培训，提高监管人员专业水平和综合素质。

3、提升监管、检查装备能力。对全县保健食品经营121家，化妆品经营139家，全县医疗机构14家，药品经营144家，医疗器械经营13家，村级卫生室400家监督对象进行日常检查、现场核查、专项整治、案件查处、日常及专项监督抽检。一级指标二级指标三级指标项目申报的目标值（A)实际完成值(B)得分未完成原因及改进措施产出指标（40分）数量指标药品经营环节监管企业数1252073化妆品监管企业数36362医疗器械监管企业数3112药品抽验批次60622化妆品抽验批次682医疗器械抽验批次122收集两品一械不良反应监测报告份数5535792全国安全用药月举办次数112质量指标两品一械抽检不合格率100%100%3案件查处率100%100%3“两品一械”培训人员覆盖率100%100%3时效指标按预定时间完成2020年2020年2成本指标培训成本≤450元/人/天≤450元/人/天3药品企业监督检查成本≤1880元/家≤1880元/家3化妆品企业监督检查成本≤1400元/家≤1400元/家3医疗器械企业监督检查成本≤1400元/家≤1400元/家3…………效益指标（40分）经济效益指标无社会效益指标“两品一械”总体安全水平不断提高不断提高8生态效益指标无可持续影响指标“两品一械”总体安全水平不断提高不断提高6满意度指标公众对药品、化妆品、医疗器械监管满意度≧72%≧72%6……偏差大或目标未完成原因分析（与项目申报的目标值偏差达30%以上需填写）改进措施及结果应用方案备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后项目资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位项目资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。（4）2020年食品监管补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为7万元，执行数为7万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是对全县食品生产395家，食品经营2262家，食品餐饮1321家进行日常检查；二是组织开展食品宣传周一次；三是组织食品监管人员培训覆盖率达80%以上四是开展食品抽样检验及风险监测2500批次以上；五是食品抽检不合格核查处置率100%。发现的问题和原因：项目设定的目标表述不够完整，绩效指标设置有待进一步完善。下一步改进措施：进一步加强对预算绩效管理相关理论的学习，积极开展绩效评价工作，发挥财政资金使用效益。2020年食品监管补助项目绩效自评报告及自评表建始县市场监督管理局食品监管补助资金绩效目标自评报告

一、绩效目标分解下达情况（一）中央下达2020年食品监管补助资金预算和绩效目标情况。根据湖北省财政厅《关于下达2020年中央财政食品监管补助资金的通知》（鄂财行[2020]21号）下达建始县食品安全监管综合经费7万元。（二）省内分解下达预算和绩效目标情况。恩施州结合本地食品安全监管实际，恩施州财政局会同市市场监管局分解下达建始县市场监督管理局食品监管补助资金7万元。我局结合通知精神，明确了项目目标，重点开展食品风险隐患排查、强化食品抽检监测工作、加大大案要案查办力度、加强基层监管人员监管业务培训、人民群众满意度达标等工作。二、绩效目标完成情况分析（一）资金投入情况分析1.项目资金到位情况分析。2020年，省财政厅下达恩施州财政局中央食品专项补助资金87万元，恩施州财政局转下达建始县市场监管系统中央食品专项补助资金7万元，截止2020年底建始县市场监管系统实际到位中央食品专项补助资金7万元，中央食品专项补助资金到位率100%。2.项目资金执行情况分析。截止目前，2020年中央食品专项补助资金7万元已全部使用完毕，执行率100%。3.项目资金管理情况分析。建始县市场监管系统按照专款专用管理要求，建立专项核算，按绩效目标任务开展专项工作。（二）绩效目标完成分析2020年，建始县市场监管局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在县委、县政府的坚强领导下，认真贯彻落实中央、省、州、县决策部署，严守食品安全底线，未发生一起重大食品安全事故，全面完成上级下达绩效目标任务。一是加强高风险领域食品安全监管。按照《食品生产经营风险分级管理办法（试行）》对全县55家食品生产企业开展风险分级，食品生产企业评定A级33家、B级22家。二是强化食品生产源头监管。对食品生产企业和食品生产小作坊进行全覆盖检查；开展食品生产企业出厂检验专项检查；开展白酒小作坊专项检查，白酒生产加工小作坊205家，责令整改5家小作坊。三是全面排查校园及周边食品安全隐患。在春、秋季开学前对校园及周边食品安全隐患进行排查，。联合教育等部门抽查学校食品安全管理情况，共抽查学校10所，对发现的问题进行通报并督促整改。四是加强旅游景区食品安全监管。对全县辖区内的7个景区，93家食品经营户监督检查，出动执法人员332人次，责令整改70家,立案3起，培训景区从业人员275人次。五是开展养老机构食堂检查。对全县12家养老机构食堂进行食品安全检查，切实保障我县650多名福利院老人的饮食安全。六是组织开展农村食品安全治理工作。共检查农村地区食品生产单位336户次，小作坊284户次，食品销售单位1024户次，餐饮服务单位431户次。七是对109家校外托管机构开展监督检查。八是加强食品安全突出问题的专项检查。组织开展“五毛食品”专项整治。检查食品经营单位199家，下达责令改正通知书2份，抽检179批次,其中不合格22批次，开展食品安全知识进校园、进课堂活动4场次，发放相关宣传资料150余份；组织开展打击食品、保健食品欺诈和虚假宣传专项行动。全年共累计检查食品经营单位1681家，保健食品经营单位190家；广泛宣传，号召食品药品经营单位利用其LED显示屏滚动播放宣传标语；利用城区户外广告显示屏宣传《食品保健食品防骗指南》等宣传视频；印制并发放食品、保健食品安全宣传册1500份；突击检查4场针对中老年人的保健食品讲座，当场向在场听众播放《食品保健食品防骗指南》视频，并讲解保健食品相关常识，普及食品、保健食品安全知识，讲座共计300余人；对我县“饿了么”平台的199家入网经营者和“美团外卖”平台的199家入网经营者建立了信息台账；九是加强非洲猪瘟防治。监督检查相关单位365余家，共出动执法人员748余人次。对猪肉制品生产企业从业人员开展了食品安全培训，培训40余人；召开餐饮单位负责人餐厨剩余物（泔水）处理工作会，80余人参加会议。十是组织开展茶叶专项整治。以乡镇为单位对茶叶生产企业、小作坊、经营单位开展培训工作；对全县的茶叶生产单位进行全覆盖检查，并对6家茶叶生产小作坊开展了监督抽检，结果均为合格。十一组织开展白酒专项整治。共检查白酒生产加工小作坊205家，白酒经营单位203家，餐饮服务单位224家，共发现问题469条，下达责令改正通知书63份，监督抽检1批次，关停5家。十二开展食品生产企业信用等级评定工作。对全县55家食品生产企业开展了信用等级评定工作，52家评定为守信，3家评定为基本守信。十三开展食品安全抽检和快速检测。共抽样1414批次，不合格61批次；做好专项抽检结果信息公示工作；按照原则组织开展61个不合格食品后处理工作。对全县范围内的24家学校及幼儿园食堂进行抽样，其中不合格21批次，现已对不合格学校的第一负责人进行约谈及限期整改。非洲猪瘟疫情防控期间，开展了肉及肉制品的专项抽检，共抽检18批次。开展餐饮具专项抽检工作。抽检发现不合格餐饮具10批次,并对相关单位进行集中约谈。十四加强教育培训。配合旅游局开展旅游景区从业人员培训，培训150人次；配合开展学校食堂管理人员培训3次，共培训300人次；配合开展食品电商培训，培训50人。参加科技卫生文化三下乡活动，发放宣传资料300余份；参加科技活动周活动，发放宣传资料100余份。三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施建始县市场监督管理局为2019年3月12日，根据县委、县人民政府机构改革实施方案，在整合原工商、质监、食药监、价格监督检查以及反垄断等职能基础上，新组建的县政府工作部门，从而使得食品监督各项工作运行成本较高。我局今后将严格控制各项费用支出管理，节约支出，力争降低食品监督管理成本支出。四、绩效自评结果拟应用和公开情况我局将绩效自评结果作为次年进一步优化绩效管理工作重点，做好绩效动态监控和绩效评价，充分发挥中央食品监管补助资金的使用效益，保障人民群众的饮食安全。本自评报告将按县级财政统一规定公开程序进行及时公开。2020年度食品监管补助资金

项目绩效自评表填报日期：2021年3月10日总分：100项目名称2020年食品监管补助主管部门建始县市场监督管理局项目实施单位建始县市场监督管理局项目类别1、部门预算项目2、上级专项√3、省对下补助资金项目□项目属性1、持续性项目□2、新增性项目□项目类型1、常年性项目√2、延续性项目□3、一次性项目□预算执行情况

（万元）

（20分）预算数（A)执行数(B)执行率(B/A)得分（20分*执行率）项目预算资金总额77100%20项目目标项目申报目标全年实际完成情况目标1：不断完善和加强食品安全抽样检验工作，全面加强对食品企业的监管力度，确保公众饮食安全。

目标2：加大食品犯罪打击力度，保障人民群众的饮食安全。

目标3：加强培训，提高基层监管队伍专业水平和综合素质。目标1：完善和加强食品安全抽样检验工作，食品抽样检验批次有提高，加强对食品企业的监管力度，确保公众饮食安全。

目标2：加大食品犯罪打击力度，重大案件查处及处理、移送率100%。

目标3：加强培训，食品监管行政事业人员培训覆盖率达到70%。

……一级指标二级指标三级指标项目申报的目标值（A)实际完成值(B)得分未完成原因及改进措施产出指标（40分）数量指标食品（含保健食品）抽样检验及风险监测批次≥2500批次≥7414批次3食品生产监管企业数≥56家≥56家3食品监管人员培训覆盖率≥80%≥80%2食品安全投诉举报处置率100%100%3食品安全宣传周1次1次1质量指标食品抽检不合格食品核查处置率100%100%2食品生产加工环节监管企业覆盖率100%100%2重大案件查办率100%100%2涉刑案件移送率100%100%4时效指标按预定时间完成2020年2020年3成本指标食品抽样检测费、快检试剂费≤21万/年≤7万/年3会议培训≤265元/人·天≤265元/人·天3食品审查、案件查处差旅费等≤18万/年≤6万/年3食品监管车辆运行维护费≤36万/年≤12万/年3食品安全宣传周、宣传资料≤3万/年≤1万/年3…………效益指标（40分）经济效益指标无社会效益指标食品安全监管水平逐步提高逐步提高16生态效益指标无可持续影响指标食品药品监管能力和水平长期长期12满意度指标食品药品安全公众满意度≧72%≧72%6培训对象对培训工作满意度≧85%≧85%6偏差大或目标未完成原因分析（与项目申报的目标值偏差达30%以上需填写）改进措施及结果应用方案备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后项目资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位项目资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。（5）工商行政管理专项补助经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为0.46万元，执行数为0.46万元，完成预算100%。主要产出和效益：支付聘用公益性岗位人员5人及临时人员8人部分工资0.46万元。发现的问题和原因：项目设定的目标表述不够完整，绩效指标设置有待进一步完善。下一步改进措施：进一步加强对预算绩效管理相关理论的学习，积极开展绩效评价工作，发挥财政资金使用效益。工商行政管理专项补助项目绩效自评报告及自评表建始县市场监督管理局2020年度工商行政管理专项补助经费项目绩效自评报告一、基本情况（一）项目立项目的和年度绩效目标为贯彻执行工商行政管理法律法规和方针政策，组织实施全县行政区域内的工商行政管理工作，上级下达我局2019年度工商行政管理专项补助经费16万元，主要用于弥补经费不足。（二）项目资金情况该项目为新增性项目，2019年预算16万元，2019年支出15.54万元，2020年支出0.46万元，全部为财政拨款资金，主要用于商品和服务支出等。2020年项目绩效评价自评100分，达成预期目标。二、绩效自评工作开展情况该项目县局办公室、人事股等相关股室会同财务股，对照2020年预算及编制的绩效目标开展绩效评价。在评价过程中，采用了定性评价与定量评价相结合的方法。三、绩效目标完成情况分析（一）资金投入情况1.项目资金到位情况：本项目预算资金16万元，在2019年至2020年度预算资金全部到位。2.项目资金执行情况：该项目2019年度预算资金执行15.54万元，2020年度预算资金执行0.46万元，用于商品和服务支出。3.项目资金管理情况：建立了项目资金使用管理相关办法，做到专款专用，从而确保了工作任务的全面完成。（二）绩效目标完成情况1、预算执行情况：2020年预算数0.46万元，2020年执行数0.46万元，2020年项目执行率100%。总分20分，自评得分20分。2.产出指标完成情况：数量指标聘用临时人员8人工资发放。质量指标聘用临时人员8人，工作认真负责，完成了全年工作任务。时效指标本年度内完成。成本指标控制在预算内。总分50分，自评得分40分。3.效益指标完成情况：经济效益指标聘用临时人员8人完成交办的工作任务。社会效益指标满足工作需要，群众满意度100％。生态效益指标设备生态环保100％。满意度指标社会满意度95％。总分40分，自评得分40分。四、绩效自评结果拟应用情况（一）下一步我局将进一步改进措施加强项目资金管理，建立项目资金使用责任管理制度，确保项目绩效目标完成。（二）加强项目支出与预算资金安排相结合，加快项目资金支付进度。（三）按规定的时间及要求对社会公开。2020年度工商行政管理专项补助经费

项目绩效自评表填报日期：2021年3月10日总分：100项目名称工商行政管理专项补助经费主管部门建始县市场监督管理局项目实施单位建始县市场监督管理局项目类别1、部门预算项目2、上级专项√3、省对下补助资金项目□项目属性1、持续性项目□2、新增性项目□项目类型1、常年性项目√2、延续性项目□3、一次性项目□预算执行情况

（万元）

（20分）预算数（A)执行数(B)执行率(B/A)得分（20分*执行率）项目预算资金总额0.460.46100%20项目目标项目申报目标全年实际完成情况用于弥补聘用公益性岗位人员及临时人员工资发放。支付聘用公益性岗位人员5人及临时人员8人部分工资0.46万元发放。一级指标二级指标三级指标项目申报的目标值（A)实际完成值(B)得分未完成原因及改进措施产出指标（40分）数量指标聘用公益性岗位人员5人行政服务大厅5人5聘用及临时人员8人各基层所人，局机关3人。5......质量指标按时完成交办的工作任务，年度考核称职以上称职称职5......时效指标年度内按预定时间完成1年1年5成本指标年度项目经费支出≤16万/年≤16万/年5会议培训≤265元/人·天≤265元/人·天5差旅费≤100元/人·天≤100元/人·天5社会保障缴费≤1万/人/年≤1万/人/年5......效益指标（40分）经济效益指标聘用临时人员及公益性岗位人员工资支出≤13万元≤13万元8经济效益指标办公费支出≤3万元≤3万元8社会效益指标满足工作需要，年度考核称职以上≥95%≥95%8生态效益指标生态环保100%100%8可持续影响指标满意度指标群众满意度≧95%≧95%8偏差大或目标未完成原因分析（与项目申报的目标值偏差达30%以上需填写）改进措施及结果应用方案备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后项目资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位项目资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。（6）市场监督管理专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为162.75万元，执行数为162.75万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是加强食品安全监管。结合常态化疫情防控工作，开展食品安全专项检查20余次，排查整改问题682个次；学校食堂建成明厨亮灶157个，建成率100%；指导大中型超市、农贸市场建成食品快检室28个；圆满完成重大活动食品安全保障11次，保障人数达10000余人，实现“零事故”的保障目标；开展食品安全抽检，共抽检食品948批次，不合格49批次，合格率94.83%；食品快检7145批次，合格率100%。全县120家超市、157个学校食堂、13家养老机构食堂、200家大中型餐饮单位开展放心超市、放心食堂、放心餐厅公开承诺。二是加强药品安全监管。突出专项整治，开展国家组织药品集中采购和使用中选药品、第二类精神药品、中药饮片、药品网络销售等专项检查，发现并整改问题384个。开展药品、化妆品、医疗器械抽检，共完成化妆品抽检6批次、药品抽检60批次、医疗器械抽检1批次，其中药品不合格1批次。三是加强特种设备安全监管。开展日常检查，对120家特种设备生产、使用单位进行现场安全检查150家次，发现并整改隐患30处。开展电梯质量提升行动，推行电梯“统保+维保”模式，组织15家电梯维保单位和20家电梯使用召开电梯保险工作推进会，全县763台电梯共有306台投保，投保覆盖率40%，超额完成州局下达的保险覆盖率35%的任务。开展气瓶专项整治，捣毁非法倒装窝点2个，立案查处2起。推进气瓶信息化管理工作，全县5家液化气站在全州率先完成信息化设备改造工作，完成二维码安装录入7万多只，居全州第一。四是加强工业产品质量安全监管。开展疫情防护用品专项整治，共检查口罩、防护服等防疫用品生产企业4家，立案查处1起。加大生产许可证管理力度，注销生产许可证2张。强化工业产品质量抽检，抽检液化气、成品油、农资、口罩、等重点产品67组，不合格4组，对于抽检不合格的产品，已依法予以立案查处。发现的问题和原因：一是存在部分项目无法实施或者减少实施的情况，相关项目指标和目标值未相应的进行调整；二是申报绩效时绩效指标和目标值的设置有待进一步完善，个别绩效指标名称不够准确，产出、效益的一级、二级、三级效益指标的分类不够合理。下一步改进措施：一是对绩效指标名称进一步完善，根据实际情况合理设置绩效目标；二是合理分类各项产出、效益指标；三是加强项目实施的管理和监督，积极推行项目进度，确保各项职责履行到位。2020年度市场监督管理专项绩效自评报告及自评表建始县市场监督管理局2020年度市场监督管理专项项目绩效自评报告一、基本情况（一）项目立项目的和年度绩效目标激发市场活力和发展动力，持续深化商事制度改革，推动企业开办时间压缩至3个工作日、持续推动企业年报公示率达85%以上；维护市场秩序和市场规则，切实促进市场公平竞争，合理保障违法案件处理率达到100%，力争为消费者挽回经济损失达到80万元以上；保障市场稳定和消费安全，坚决守住食品、重要工业产商品、特种设备安全底线；保障社会公众对食品安全公众满意度达到70分以上；助推质量提升和创新引领，积极服务高质量发展；实现高效监管和科学监管，着力转变市场监管方式；加强综合监管和综合执法，加快推进机构职能整合；夯实监管基础和改革支撑，努力建设高素质干部队伍。（二）项目资金使用及管理情况该项目为常年性项目，2020年预算资金总额度共162.75万元。截至2020年12月31日市场监管局实际收到资金162.75万元，实际分配资金162.75万元。项目资金管理情况分：一是以制度建设为基础，保障资金合规使用。市场监管局机构改革后，迅速成立财务资产工作组，着力财务体系建设，制定了《建始县市场监管局财务管理办法（试行）》等一系列内控制度，从总体上看，根据目前自评的情况，市场监管局及各项目资金使用均按照有关财务管理制度规范使用资金，对专项补助经费都能做到专款专用，未发现有大额资金挤占挪用现象。二是以预算管理为抓手，推动资金有效使用。在财政资金的分配和使用上，注重向基层倾斜、向一线倾斜，“把钱用在刀刃上”，确保财政资金用之有法、用之有度、用之有效，发挥了财政资金的最大效益。加强系统财务人员对政府采购的法律意识，进一步深化理解全面实施预算绩效管理的重要意义及实施思路，提升了政府会计制度改革的有关实务操作、核算业务能力，为市场监管系统提升财务管理能力打下了坚实的基础。二、绩效自评工作开展情况