内蒙古太阳能光伏工程监理大纲投标

监理投标文件PAGE监理投标文件xxxxxx光伏发电有限公司内蒙古xxxxxx伏工程施工监理监理大纲投标人：xx招投标有限公司日期：2012年5月25日目录TOC\o"3-3"\h\z第一章编制依据 2第二章工程概况 5第三章监理服务范围和工作内容 6第四章工程项目监理目标 50第五章工程项目监理措施 52第六章工程项目监理组织机构及人员配备 99第七章工程网络计划及保障措施 123第八章监理费用报价 135第九章服务承诺 136 第一章编制依据本工程应当符合国家及自治区或电力行业的工程建设标准、规范的要求，并应严格执行电力工程建设强制性标准，相关标准如下：1.1xxxxxx光伏发电有限公司内蒙古xxxxxx20MWp光伏工程施工监理招标文件；1.2《中华人民共和国合同法》1.3《中华人民共和国建筑法》1.4《建设工程质量管理条例》《建筑工程质量验收统一标准》(GB50300-2001)及配套各专业质量验收规范1.6《建设工程监理规范》（GB50319-2000）1.7CGC认证《并网光伏发电系统工程验收技术规范》1.8国家电网公司输变电工程达标投产考核评定标准1.9国家电网公司电力建设安全健康环境评价管理办法（试行）1.10输变电工程安全文明施工策划实施纲要1.11《建设工程文件归档整理规范》(GB/T50328-2001)1.12《建设工程安全生产管理条例》（国务院393号令）1.13《电力建设安全工作规程》1.14xx招投标有限公司质量体系文件1.15本大纲编制及本项目实施中还应采用和遵守以下规程、规范和标准（但不限于以下规程、规范和标准）序号规范名称1GBJ147-90电气装置安装工程高压电器施工及验收规范2GBJ148-90电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范3GBJ149-90电气装置安装工程母线装置施工及验收规范4GB50150-91电气装置安装工程电气设备交接试验标准5GB50168-92电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范6GB50169-92电气装置安装工程接地装置施工及验收规范7GB50171-92电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范8GB50172-92电气装置安装工程蓄电池施工及验收规范9GB50173-92电气装置安装工程35kV及以下架空电力线路施工及验收规10GB50242-2002建筑给排水及取暖工程施工质量验收规范11GB50259-96电气装置安装工程电气照明装置施工及验收规范12GB50164-92混凝土质量控制标准13GB50204-2002混凝土结构工程施工质量验收规范14GB50303-2002建筑电气工程施工质量验收规范15电力建设施工质量验收及评价规程16GB/T50300-2001建筑工程施工质量验收统一标准17GB50254-1996电气装置安装工程低压电气施工及验收规范18GB50009-2001建筑结构荷载规范19GB/T20047.1-2006光伏（PV）组件安全鉴定第1部分：结构要求20GB/T20513-2006光伏系统性能监测测量、数据交换和分析导则21GB16895（所有部分）建筑物电气装置22GB/T18216（所有部分）交流1000V和直流1500V以下低压配电系统电气安全-防护措施的试验、测量或监控设备23IEC61215：2005地面用晶体硅光伏组件设计鉴定和定型24IEC61646：2008地面用薄膜光伏组件设计鉴定和定型25IEC62108：2007聚光光伏(CPV)组件和装配件设计鉴定和定型26IEC62446：2009并网光伏发电系统文件、试运行测试和检查的基本要求27IEC/TR60755:2008保护装置剩余电流动作的一般要求28CNCA/CT以下低压并网光伏发电专用逆变器技术要求和试验方法29国家电网公司〔2009〕747号：光伏电站接入电网技术规定（试行）30JGJ1896钢筋焊接及验收规范31《电力建设施工及验收技术规范》各有关篇32《电气装置安装工程施工及验收规范》33钢结构工程施工质量验收规范(GB50205-2001)34沥青路面施工及验收规范(GB50092-96)35建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范(2002年版JGJ130-2001)36砼泵送施工技术规程(JGJ/T10-95)37建筑机械使用安全技术规程(JGJ33-2001J119-2001)38建筑工程冬期施工规程(JGJ104-97)39建筑施工高处作业安全技术规范(JGJ80-91)40建筑施工安全检查标准(JGJ59-99)41本公司质量体系文件42有效的设计文件、施工图纸及经过批准的设计变更第二章工程概况2.1工程名称xxxxxx光伏发电有限公司内蒙古xxxxxx20MWp光伏工程2.2项目业主xxxx投资有限公司2.3建设规模及工程概况：2.3.1地理概况本工程场址位于内蒙古xxxxxx20MWp光伏电站工程场址位于xx盟的东南部、xxxx境内，xx镇西北部约40km。交通较为便利。2.3.2交通运输本工程站址东侧有省道218线通过，交通较为便利。2.3.3工程规模本期建设规模为20MWp（新建）。本项目拟安装84000块单位容量为240W的太阳能光伏组件，容量500kW逆变器40台，箱式变压器20台。接入系统初步考虑为在光伏电站内新建110kV升压站一座，由一回线路接入伊克尔110kV变电所110kV侧，最终接入系统方案以审查通过的接入系统设计为准。线路长度约2km。本项目场址地势南高北低，较为平坦开阔，起伏不大，海拔在1600～1700m之间。本项目拟安装84000块单位容量为240W的太阳能光伏组件，容量500kW逆变器40台，箱式变压器20台。接入系统初步考虑为在光伏电站内新建110kV升压站一座，由一回线路接入伊克尔110kV变电所110kV侧，线路长度约2km。最终接入系统方案以审查通过的接入系统设计为准。电站电气主接线方案初步设计为光伏组件通过逆变器逆变为交流270V接至箱变升压到10kV经集电线路接入场内110kV升压站。2.3.4工程计划投产时间确保工程施工的开、竣工时间和工程阶段性里程碑进度计划的按时完成，项目建设工期为6个月。第三章监理服务范围和工作内容第一节监理服务范围1、工程开工前准备阶段、施工招标阶段，组织设计审查，“五通一平”阶段、工程施工及调试阶段，试生产、竣工验收及交付生产阶段，质保期内等建设过程进行监理和服务，参加工程达标报优工作等。实体项目包括：站内、站外道路修筑；太阳能光伏支架及基础施工；太阳能光伏电池板安装工程；箱式变基础土建及设备安装工程、逆变器室土建及设备安装工程；升压站及附属土建、设备安装工程；集电线路和送出线路土建及设备安装工程；一次、二次设备安装调试（含对端接入系统间隔等）、验收；整体通讯工程、消防工程、电缆沟、接地系统、施工电源、施工水源安装调试、验收；协助项目单位进行设备卸车、保管管理、环保、安全文明施工和植被恢复等与本工程有关的一切事项。本工程按照有关规范、规程、合同约定等实行全过程监理，即对安全管理、质量控制、进度控制、投资控制，对质量保证期的监理工作承担责任。2、在建设施工前期阶段，协助编制工程建设计划，协助进行施工招标，协助进行采购招标，协助签订施工合同和采购合同；在建设实施阶段控制建设的投资、工期和工程质量；进行工程建设合同管理；配合完成工程项目的结算、审计、资料整理归档等方面的工作；监督施工安全和环境保护；协调工程建设施工、供货、设计等各有关单位间的工作关系；并将“三控、三管、一协调”的工作内容始终贯穿于工程建设的各阶段；按合同和设计文件编制监理规划及实施细则；组织编制施工组织设计大纲、协助项目单位完成施工总进度计划等。工程试运行消缺完成并且系统带电正常运行后，征得建设管理单位同意方可离开现场，达标投产、创优各阶段活动时，根据有关通知进行配合工作，直至质保期和创优工作结束。第二节监理工作内容（一）主要内容进度、质量（质量目标：所监理工程合格率100%；工程、工序监理及时率100%。）、安全（职业安全健康目标：杜绝重大生产伤亡事故发生，因工死亡责任指标为零；杜绝重大机械事故、重大火灾、人员群体急性中毒事故发生。）、投资控制和信息、合同管理及协调参建各方关系。协助建设单位优选施工单位，控制工程质量、进度、造价、安全和文明施工，监督、管理建设合同的履行，协调建设单位与工程建设各方面的关系。完成本合同范围内，从施工准备阶段至工程质量缺陷修复期内的“三控三管一协调”监理工作。（二）监理内容1、主持设计单位向施工单位进行的设计技术交底工作，对设计图纸复查核对，优化和改善设计，对有关设计问题及工程措施等提出合理化建议。2、协助招标人组织设计单位向施工单位进行现场交接工作。3、检查开工前施工单位的贯通复测资料和中线及水准桩的保护措施，对于给定的原始基准点、基准线和标高等测量控制点进行复核。4、检查施工单位报送的实施性施工组织设计，施工方案、施工方法、施工工艺是否满足设计文件要求，工期、质量、投资控制目标是否满足合同要求，核对投标文件及合同明确的主要管理、技术人员、劳力数量、施工机械设备的数量（型号）到位情况。5、审查施工单位报送的工程开工报审表，按招标人授权批准工程开工报告。6、基本要求：施工阶段及缺陷责任期：①监理目标及质量、进度、投资控制措施。②合同管理、组织协调的内容及措施。③施工各阶段的监理措施。④施工各阶段的安全措施。⑤监理组织机构及工作制度。7、编制建设工程监理规划。8、按工程建设进度，分专业编制建设工程监理细则。9、按照建设工程监理细则实施监理。10、出具书面建设工程监理评估报告。11、按照规定的作业程序和形式进行监理11.1协助建设单位与承建单位编写开工报告；11.2确认承建单位选择的分包单位；11.3审查承建单位提出的施工组织设计，施工技术方案和施工进度计划，提出改进意见；11.4审查承建单位提出的材料和设备清单及其规格与质量；11.5调解建设单位与承建单位之间的争议；11.6督促、检查承建单位严格执行工程承包合同和工程技术标准；11.7检查工程施工质量，验收分部分项工程，签署工程付款、凭证（根据甲方需要）；11.8检查工程使用的材料、构件和设备质量，检查安全防护的设施；11.9督促整理合同文件和技术档案资料；11.10协助建设单位组织工程竣工验收。12、进度控制主要服务内容12.1.负责与设计单位商定设计图纸和文件在满足工程施工总进度要求前提下提交的时间表，并协助项目法人做设计文件的催交工作。12.2.负责工程施工进度和接口的协调。严格执行施工阶段进度控制的相关管理制度。12.3.协助甲方编制和审核施工里程碑计划和一级网络计划，核查施工承包商编制的二级及以下的网络计划并监督实施。12.4.审核施工承包商上报的现行计划，审批施工承包商提出的修改目标计划要求。随时盘点工程进度，对造成工程进度滞后的原因进行分析，提出改进意见与建议，报送项目法人并监督实施。12.5.在各施工单位上报的年、季、月、周计划的基础上负责编制工程施工综合计划。12.6.审查承包商单位工程、分部工程开工申请报告。根据项目法人的授权范围,签发单位工程开/停工令。12.7.协助、督促承包单位实施进度计划。12.8.项目法人授权主持现场调度会、每周例会、专题会并编写出版会议纪要。12.9.审核工程进度价款结算文件。12.10.审核工程延期。12.11.向项目法人提供进度报告。12.12.督促承包商整理技术资料。12.l3.审核竣工申请报告、组织竣工验收、审核竣工资料是否满足归档要求。12.14.协助项目法人处理争议和索赔。12.15.整理工程进度资料。12.16.督促承包单位办理工程移交手续。在工程移交后的工程质保期内,还要处理验收后质量问题的原因及责任等争议问题,并督促责任单位及时修理，工程质保期满签发合格证书。12.17.对不能按时、按要求提交施工进度计划报审或者不能按要求修改进度计划的承包商,提出处理意见,直至签发停工令。12.18．及时处理承包商提交的各种工程技术报表，及时回答承包商提出的各类与监理业务有关的问题，不可因此而影响工程进度。13、质量控制主要服务内容13.1质量的事前控制13.1.l确定质量标准,明确质量要求。13.1.213.1.313.1.4参与“施工13.1.513.1.613.1.713.1.813.1.913.1.1013.1.11查验重要施工机械、起吊设施经检验的有效合格证件；检查承包商实验室及其试验人员的资质与持证上岗情况；查验其检验、测量与试验设备的有效合格证件。检查现场施工人员中特殊工种持证上岗情况,并监督实施。13.1.1213.2.质量的事中控制13.2.113.2.213.2.313.2.413.2.513.2.613.2.713.2.8负责编制本工程所包含的所有专业单位工程编码，审查承包商编制的“施工质量检验项目划分表”并监督实施。行使质量监督权,下达停工指令。13.2.913.3.质量的事后控制13.3.113.3.213.3.313.3.413.3.513.4.质保阶段质量控制的任务13.4.113.4.213.4.313.4.413.4.514．投资控制主要服务内容14.1设备招标阶段，配合业主参与设备招评标工作，提出意见。14.2在初步设计阶段参加设计优化工作，在施工图阶段，组织施工图会审和交底。14.3在工程前期准备阶段协助项目法人建立有关的项目管理制度和管理标准等，在施工招标阶段，根据项目法人的要求，编制招标文件；参与评审投标书，提出评标意见；参与合同谈判,协助项目法人与承包商签订承包合同(包括土建、安装、调试及设备采购的招标及合同谈判)14.4协助项目法人编制项目的年度、季度资金计划并定期检查落实其实施情况；14.5对承包商向项目法人报送的材料领用清单进行审核，核减虚报与不实；14.6审查承包商的工程预(结)算书,工程付款必须有总监理工程师签字。14.7审核设计变更（变更设计），对工程投资影响提出监理意见。14.8参与辅机招标文件的评审、评标与合同谈判。14.9认真做好索赔的取证工作和有关的事实核查，为业主提供完整可靠的处置依据；14.10随时向业主提供建设资金的使用状况，使之能有效地调度与运作，这些资料应具有可追溯性，是最终工程结算的依据。15．安全文明施工管理、合同及信息管理、协调等方面的主要工作服务内容15.1协助项目法人根据国家基本建设安全管理的法律、法规和中国xx集团公司、xx电力公司的电力基建安全管理规范规定以及项目法人安全管理的规章制度，进行安全文明施工管理。协助项目法人制订工程安全文明施工的各项管理制度并组织实施；监督检查承包商建立健全安全生产责任制和执行安全生产的有关规定和措施；监督检查承包商建立健全劳动安全生产教育培训制度,加强对职工安全生产的教育培训；监督检查承包商对其分包单位的安全文明施工管理与教育；巡视检查施工现场，及时发现安全隐患，监督承包商采取纠正与预防措施，遇到威胁安全的重大问题时,有权发出“暂停施工”的通知；按照项目法人的授权定期组织全工程的安全大检查,并根据现场具体情况随时组织有针对性的检查活动；定期召开安全工作例会,通报安全文明施工状况，发布安全文明施工周报，月报；制定安全文明施工标准，督促各施工单位制定安全文明施工措施。执行安全文明施工的考评与奖罚。15.2监督承包合同的履行，项目法人与承包商在执行工程承包合同过程中发生争议，由总监理师协调解决，经协调仍有不同意见，可按合同约定的方式解决。15.3使用项目法人的基建管理信息系统(基建MIS),进行质量、安全、投资、进度、合同、工程档案等方面的信息管理。与项目法人和承包商可以交换信息，也可按特定授权范围共享数据库资源。运用KKS编码、EXP合同管理、P3软件等先进的管理手段加强对工程质量、进度、投资和安全的控制。负责监督整个工程P3软件平台的运行和维护。监理单位必须依据业主MIS中的工程管理模块进行工程管理，督促施工单位每日通过MIS有关模块报送数据,并于次日对施工日报数据进行核查,保证其及时性和准确性。15.4监理单位应定期向项目法人书面报告监理情况,包括每周调度会前的周报,监理月、季、年报。监理单位还要就工程建设的重要阶段提出监理报告，重大问题应及时向项目法人专题报告。监理报告内容的范围及深度应达到国家或行业有关部门对监理报告的要求及规定。15.5受项目法人委托主持工程调度会和其他协调会，就有关材料采购、图纸交付进度和其他外部条件以及施工总平面管理、安全文明施工、交叉施工等问题进行协调和落实，协助项目法人及时处理工程建设中出现的需要解决的问题。负责整理，起草会议纪要。15.6按照项目法人有关工程档案的要求，编制整理监理工作的各种文件、通知、记录、检测资料、图纸等,机组试运完成后一个月内提交项目法人,并同时提供电子版及光盘2套（可编辑格式，WORD、EXCEL、AUTOCAD）。250小时试运后的有关文件按照项目法人要求及时提供。15.7按照《监理规范》、基本建设的相关规定和业主方要求，提交施工全过程的竣工资料。负责按档案归档要求检查施工单位资料的完整性与规范性，监理签字后归档。16.安全健康环境管理监理职责16.1编制安全健康环境监理措施规划16.2建立健全安全监理制度和工作程序16.3对施工承包商的安全健康环境进行全面的监督控制16.4审查施工承包商大、中型起重机械的证件并监督检查使用状况16.5审查重大项目、重要工序、危险、特殊作业安全施工措施16.6协调解决承包商交叉作业存在的安全文明施工问题16.7严格控制重要工序交接应具备的安全文明施工条件16.8安全监理台帐完整、规范、具有可追溯性16.9对现场安全健康环境做到了有效监控，工程实现了全过程安全文明施工17.除上述工作内容以外，在项目正式开工以前，对项目前期工作进行有关咨询服务，协助项目法人作好工程综合进度协调、设备招标、施工招标等工作。负责“五通一平”期间所有工程的监理工作。18．办理项目法人委托的其他相关事宜。第三节监理工作程序1.监理工作总流程签订监理合同签订监理合同建立项目监理部编写监理规划编写监理实施细则项目法人审查审查分包商资质设计监理施工准备监理1.审查施工组织设计2.审查施工技术方案、措施3.审查质保体系4.审查安全、文明施工措施5.审查二级进度网络计划6.审查质量检验项目划分7.检查劳动力、材料、机具配备9.审查开工报告，签署监理建议施工过程监理（质量、进度、投资控制、合同管理、组织协调工程进度控制单位工程竣工验收审查单位工程竣工报告主持单位工程竣工预验收参加单位工程竣工验收编写施工质量评估报告参加总体工程竣工验收审查承包商工程结算书工程监理工作总结监理资料整理归档监理服务终结签证1.主要原材料、构（配）件、设备质量控制2.主要工序质量控制3.隐蔽工程及分项分部工程质量验评1.核定分项分部工程量2.工程付款签证1.单位工程质量验评2.单位工程技术资料检查参加施工招标、评标和合同谈判2.质量控制各项监理工作程序（共19个）（1）施工组织设计、主要方案审查与执行监督程序修改补充填写施工组织设计（主要方案）报审表（承包单位专用表）在工程项目开工前约定的时间内，施工承包单位必须完成施工组织设计的编制及内部自审工作，填写《施工组织设计（方案）报审表》（A修改补充填写施工组织设计（主要方案）报审表（承包单位专用表）在工程项目开工前约定的时间内，施工承包单位必须完成施工组织设计的编制及内部自审工作，填写《施工组织设计（方案）报审表》（A-1表），上报项目监理机构。初审（各专业监理工程师）初审（各专业监理工程师）提出修改意见会审（项目总监主持、各专业监理工程师参加）会审（项目总监主持、各专业监理工程师参加）1.符合性：规定的程序；法律、法规；合同规定；现场条件等。1.符合性：规定的程序；法律、法规；合同规定；现场条件等。2.施工组织设计的针对性和可操作性。3.技术方案的先进性。4.质量管理和技术管理体系，质量保证措施是否健全且可行。5.安全、环保、消防和文明施工措施是否可行并符合规定。6.在满足合同和法律法规的前提下，尊重承包单位的自主技术决策和管理决策。同意同意将批件返回将批件返回承包单位施工组织设计（方案）付诸实施施工组织设计（方案）付诸实施对施工过程正确执行方案实施监督对施工过程正确执行方案实施监督（2）对承包商三个管理体系建立与运行监督程序开工前由承包商编制本工程质量管理、职业健康安全管理和环境管理体系文件，并经企业领导批准。开工前由承包商编制本工程质量管理、职业健康安全管理和环境管理体系文件，并经企业领导批准。对体系运行中发现的问题发出整改监理通知对体系运行中发现的问题发出整改监理通知采用专用表向监理单位申报由总监组织有关监理师进行下列内容审查：1.组织机构、人员配备是否符合合同约定，能否满足工程建设需要；2.资源（人、机、料、法、环、测）配备是否满足合同约定及工程进展需要；3.各项管理制度、标准的建立与执行情况；4.专职管理人员、特种作业人员、主要专业工种资格证、上岗证及数量。建立项目部三个管理体系（承包单位）向监理单位申报审查监理单位组织审查承包单位贯彻实施报送业主并通知承包商体系运行有效性的动态监督（监理单位）1.主体工程开工前进行一次检查；2.每年至少检查一次；3.施工高峰或出现重大质量、安全事故时应进行追加检查。签署审查结论意见不合格，整改完善合格注：如承包商已建立“三合一”管理体系，监理可一并检查，不需要分开检查。合格（3）对试验室资质审查与考核程序试验室上报试验室资质、试验范围等证明材料试验室上报试验室资质、试验范围等证明材料符合要求符合要求不符合要求予以批准建立合格试验室名单档案实施工程检验、试验（承包单位）审查：

1.试验室的资质等级及其审批单位确定的试验范围，有效期。

2.法定计量部门对试验设备器具出具的计量检定证明。

3.试验室的管理制度组织机构。

4.试验人员的资格证书。

5.本工程的试验项目及其要求。不经监理工程师检查、确认，不得使用。专业监理工程师实地检查（4）原材料构配件采购、订货控制程序按照施工图预算，编制原材料、半成品、构配件采购计划。（承包单位）按照施工图预算，编制原材料、半成品、构配件采购计划。（承包单位）无有订货前向监理工程师申请监理工程师审查有问题否？监理工程师认可实施材料构配件订货（承包单位）进入材料、设备进场检验程序1.凡由承包单位负责采购的原材料、半成品或构配件，在订货前均须向监理工程师申报。2.重要材料应提交样品。3.有些材料要求供货单位提交理化试验单。经监理工程师审查认可后，方可进行订货。1.对于半成品或构配件，应按经过审批认可的设计文件和图纸要求进行定货，质量应满足有关标准和设计要求，交货期应满足施工及进度安排需要。1.对于半成品或构配件，应按经过审批认可的设计文件和图纸要求进行定货，质量应满足有关标准和设计要求，交货期应满足施工及进度安排需要。2.通过考查优选合格的供货厂家。3.大宗器材或材料，应实行招标采购。4.对于半成品和构配件的采购订货，监理工程师应提出明确的质量要求、质量检测项目及标准；出厂合格证或产品说明书等质量文件的要求，以及是否需要权威性的质量认证等。5.装饰性材料，最好一次订齐和备足货源。6.供货厂方应向需方提供质量文件，以表明其提供的货物能够达到需方的质量要求。质量文件主要包括：产品合格证及技术说明书；质量检测证明；检测与试验者的资质证明；关键工序操作人员资格证明及操作记录（例如大型预应力构件的张拉应力的操作记录）；不合格品或质量问题处理的说明及证明；有关图纸及技术资料；必要时还应附有关权威性认证资料。（5）原材料进场检验与跟踪监督程序合格合格不合格材料、构配件进场施工承包单位按规定进行检验或试验进场材料、构配件报验（施工承包单位）监理工程师审查合格否？进入材料设备保管、领用发放管理程序指定专人保管，限期将不合格的材料、构配件撤出现场凡运到现场的原材料、半成品或构配件，向项目监理机构提交《原材料/半成品/加工配制件报验单》，同时附有产品出厂合格证、技术说明书及施工承包单位按规定进行的检验试验的检验、试验报告。1.监理工程师审查并确认其质量合格。2.没有产品出厂合格证及检验不合格者，不得使用。3.如果监理工程师认为施工承包单位提交的有关产品合格证明文件及施工承包单位提交的检验和试验报告，不足说明到场产品质量符合要求时，监理工程师可以再行组织复验或见证取样试验。1.火电施工常见有可追溯性要求的产品详见施工组织设计导则附录。2.要求施工单位监理材料领用台账，为追溯使用部位提供依据。监理工程师对有可追溯性要求的产品进行使用跟踪监督（6）设计交底与图纸会（审）检监理程序1．设计单位已完成施工图设计并交付业主；1．设计单位已完成施工图设计并交付业主；2．业主已将施工图交付施工和监理单位。设计交底和图纸会检应具备的条件施工图到现场7天以内，监理与施工单位已对施工图进行了审核。设计单位设总以书面形式提交设计交底大纲及专业交底内容摘要。监理单位汇总建设、施工各有关单位对设计交底大纲（内容摘要）的意见，返回设计单位。总监和专业监理师负责。进行设计交底设计交底以会议形式进行，会议由业主组织，内容是设计单位向各有关单位交待设计意图和内容，施工要点和质量要求等。各有关单位负责人和专业人员参加，设计单位负责整理会议内容并形成纪要。施工图会检施工图会检要求：1．施工图是否符合初设审批内容；2．施工图与供货的设备材料是否一致；3．施工图的内容和深度是否满足施工要求。4．工艺、设备布置与土建图纸是否一致；5．施工图是否能保证施工、生产的安全，环保和卫生；6．设计对施工、施工对设计的其他特殊要求。分发设计交底和施工图会检会议纪要各有关单位负责人和专业人员参加，监理（或施工）单位整理会检会议内容并形成纪要。会议纪要经各有关单位负责人签字后分发各单位，按会议纪要精神执行。监理部档案管理人员负责说明：按《电力建设工程施工技术管理导则》的规定，“图纸会审”改为“图纸会检”，以区别于对施工图设计进行审查的工作。（7）原材料见证取样检验工作程序工程项目施工前督促承包单位尽快落实见证取样送检1.试验室一般是与承包单位没有行政隶属关系的第三方。2.试验室要具有相应的资质，经国家或地方计量试验主管部门认证。3.试验项目满足工程需要。4.试验室出具的报告对外具有法定效果。工程项目施工前督促承包单位尽快落实见证取样送检1.试验室一般是与承包单位没有行政隶属关系的第三方。2.试验室要具有相应的资质，经国家或地方计量试验主管部门认证。3.试验项目满足工程需要。4.试验室出具的报告对外具有法定效果。将选定的试验室到负责本项目的质监机构备案并得到认可将选定的试验室到负责本项目的质监机构备案并得到认可监理工程师签发可用意见合格同时将项目监理机构中负责见证取样的监理工程师在该质监机构中备案。同时将项目监理机构中负责见证取样的监理工程师在该质监机构中备案。1.市政工程及房屋建筑工程项目中，对工程材料、承重结构的混凝土试块、承重墙体的砂浆试块，结构工程的受力钢筋（包括接头）实行见证取样。2.建筑工程施工质量验收基本规定中指出：1.市政工程及房屋建筑工程项目中，对工程材料、承重结构的混凝土试块、承重墙体的砂浆试块，结构工程的受力钢筋（包括接头）实行见证取样。2.建筑工程施工质量验收基本规定中指出：“涉及结构安全的试块、试件及有关材料，应按规定进行见证取样”。3.安装工程的见证取样，见相应的规程、规范的规定。1.按照相应的规定，现场监督完成见证取样。2.负责见证取样的监理工程师要具有材料、试验等方面的专业知识。3.完成取样后，承包单位将送检样品装入木箱，由监理工程师加封，不能装入箱中的试件，则贴上专用加封标志。1.按照相应的规定，现场监督完成见证取样。2.负责见证取样的监理工程师要具有材料、试验等方面的专业知识。3.完成取样后，承包单位将送检样品装入木箱，由监理工程师加封，不能装入箱中的试件，则贴上专用加封标志。1．送往试验室的样品，要填写1．送往试验室的样品，要填写“送检单”，送检单要盖有“见证样品”专用章，并有见证取样监理工程师的签字。2.试验室出具的报告一式两份，分别由承包单位和项目监理机构保存，并作为归档材料。（8）工序（检验批）质量检查验收程序否否是合格否开工准备承包商提交《工程开工报审表》监理工程师审查开工条件批准？施工工序（检验批）完工承包商自检承包商填报《报验申请表》监理人员检查验收质量合格？监理工程师签署《报验申请表》准予进入下道工序施工（9）分项、分部工程质量检查验收程序具备开工条件具备开工条件是否是否否是开工准备（承包单位）提交工程开工报审表（承包单位）审查开工条件（监理单位）批准开工报审表（监理单位）分项分部工程施工（承包单位）检验批施工完成，承包单位自检合格？承包方填写《报验申请表》监理工程师查验合格？监理工程师签署《报验申请表》本分项分部工程是否全部完成？整改(承包单位)否附有：附有：·施工组织设计·施工人员到场情况·施工设备到场情况·材料到场情况·材料检验情况·分包单位（如有）资质材料可进行单位工程验收可进行单位工程验收说明：重要分项、分部工程开工存在开工报审程序（手续），一般项目不需要办理分项与分部工程开工申请。（10)单位工程质量检查验收程序开工准备开工准备（承包单位）具备开工条件否否合格分项分部工程施工完成填写《报验申请表》（承包单位）核查质量文件的完整情况审查各分项分部工程质量（项目监理机构）合格？本单位工程所有分项分部工程是否全部完成？进入内部竣工预验收管理程序整改(承包单位)是签署《报验申请表》予以确认验收（项目监理机构）否提交工程开工报审表（承包单位）审查开工条件（项目监理机构）批准开工报审表（项目监理机构）分项分部工程施工（承包单位）附有：附有：·施工组织设计·施工人员到场情况·施工设备到场情况·材料到场情况·材料检验情况·分包单位（如有）资质材料（11）设备开箱检验及缺陷处理程序向有关单位发出开箱检验通知（承包单位）向有关单位发出开箱检验通知（承包单位）开箱清点并做好开箱记录设备保管方案报审（承包单位）审批设备保管方案、措施（监理单位）设备开箱后的妥善保管设备缺陷处理实施（责任单位）设备缺陷处理结果报验（责任单位）设备缺陷处理方案报审（责任单位）审批处理方案，提出审查意见（监理单位）对处理结果进行核验签认设备开箱前由承包单位通知业主、监理单位、设备厂家代表参加开箱检验。设备缺陷由责任单位提出处理意见（方案）报建设、监理单位审批后，可自行委托施工单位处理，重大现场无法处理的设备缺陷应进行返厂处理。设备缺陷按方案或标准处理完毕后，由责任单位填写设备缺陷报验单报建设、监理单位。1.参加开箱各单位代表在设备开箱记录上签字。1.参加开箱各单位代表在设备开箱记录上签字。2.对运输过程中造成的损坏，设备保管单位进行详细记录，并填写设备缺陷，通知单报建设、监理单，由业主与有关方面交涉解决。3.对不用开箱的裸件运输设备，卸车保管单位应做好记录，如发现问题，通知建设、监理单位到场检查，做好记录，按设备缺陷程序处理。4.精密小件设备到场入库后即应组织开箱检查，做好备品、备件清点记录工作。1.设备开箱检验后，按规定的标识规则编写KKS编码标牌，在设备上做出统一规范的KKS编码标识。1.设备开箱检验后，按规定的标识规则编写KKS编码标牌，在设备上做出统一规范的KKS编码标识。2.对未领用的设备按未安装设备保管规程要求进行保管。对在安装、试运、调试阶段发现的设备缺陷由承包单位、调试单位及时填报设备缺陷通知单，由建设、监理单位与设备供货商予以签认。对在安装、试运、调试阶段发现的设备缺陷由承包单位、调试单位及时填报设备缺陷通知单，由建设、监理单位与设备供货商予以签认。（12）计量监督程序监督承包单位建立计量管理机构、配备计量管理人员监督承包单位建立计量管理机构、配备计量管理人员审查计量器具、仪表、检测设备的配备计划监督计量器具、仪表、检测设备送法定检测单位检定填报“主要施工计量检测器具统计表”监理单位对重要、关键的计量器具、仪表的贮存、维护、标识、检定校准状态及人员资质进行审查或确认合格本工程中使用监督超期的计量器具、仪表、设备及时送法定检测单位进行复检施工使用过程的监督检查计量器具、仪表、设备是否在有效期内（13）竣工验收程序分项分部工程验收结束分项分部工程验收结束合格合格否否进行内部竣工预验（承包单位）指整改竣工验收文件资料准备（承包单位）补重再准备申请工程竣工验收（承包单位）审核竣工验收申请（项目监理机构）现场检查是否合格？文件资料是否符合要求？1.涉及结构安全的试块、试件以及有关材料，应按规定进行见证取样检测。2.涉及结构安全和使用功能的全部工程应进行抽样检测。签署工程竣工验收申请（项目监理机构）参加业主组织的工程竣工验收进入工程保修阶段单位工程竣工验收备案（业主）向业主和监理单位本部提出工程质量评估报告注明：本程序主要是指单项工程或需提前交付使用的建筑工程（单位工程）。整个工程及每台机组的竣工验收按新启规程序进行。（14）质量事故（问题）处理程序必要时必要时（需返工或加固、补强）原因不清暂停施工发生了质量事故（问题）发出《监理通知》要求停止有质量问题的部位、有关联部位及下道工序施工。发生《工程暂停令》要求责任单位提出质量事故（问题）调查报告组织调查取证进行原因分析要求有关单位提出处理方案审查《质量事故（问题）调查报告》核签处理方案监督实施处理方案施工单位处理完毕自检、报验监理工程师检查、鉴定、验收要求责任单位提交质量问题处理报告组织技术资料归档发出工程复工令继续施工按监理审查同意的方案进行处理处理完毕监理签认合格（15）设计变更管理程序设计单位专业负责人（或工代）签署，较重大变更应由设计单位设总和总工签署。设计单位专业负责人（或工代）签署，较重大变更应由设计单位设总和总工签署。1．因设计差错设计单位提出设计变更申请；2．因施工原因施工单位提出变更设计申请；3．因设备和材料供应等原因业主要求变更设计。设计变更的提出提出单位均以设计变更申请单方式，并说明原因并经本单位有关人员签署。本工程监理部审核1．专业监理师对设计变更申请单进行审核，是否符合现场情况；2．重大变更应报告业主，共同研究后处理。专业监理师审查、签署后送总监审核设计单位处理设计变更申请单，并编制设计变更通知单1、设计变更通知单必须注明变更原因，变更内容和提出时间；2．设计变更通知单应有详细的文字说明，修改的图纸，必要时附有详细地预算，与原始设计费用增减情况。本工程监理部审查并签署设计变更通知单1．设计变更是否降低工程质量和施工标准；2．设计变更在技术上是否安全可靠；3．设计变更引起的费用增减是否合理。施工单位按设计变更通知单在工程中实施。专业监理师审查并报业主审签，重大变更报总监、业主主管研究处理。监理单位负责监督施工单位按设计变更通知单内容施工。设计变更通知单的存档。设计变更通知单除给现场施工用外，施工、设计、监理单位等都应予以妥善保管，内容包括变更通知单及其附件、图纸、预算和施工记录等资料监理部档案管理人员负责专业监理师负责，并有现场施工纪录。注明：本程序为原则性意见，在各现场具体实施前，应与业主、设计单位协商一致，按业主与监理联合发布的设计变更管理制度执行。（16）隐蔽工程监理工作程序首先对质量证明资料进行审查，然后在合同规定的时间内到现场进行检查。首先对质量证明资料进行审查，然后在合同规定的时间内到现场进行检查。合格不合格否合格隐蔽工程施工施工完毕，承包单位自检合格？填写《报验申请表》专业监理工程师审查、检验合格？监理工程师签认《报验申请表》隐蔽工程可以进行隐蔽、覆盖，准予进入下道工序施工附上相应的隐蔽工程检查记录及有关材料证明、试验报告、复检报告等。签发“不合格项目通知”，指令承包单位整改。（17）调试监理工作流程签订监理合同签订监理合同调试过程监理成立项目监理部编写监理规划审查分包商资质调试前期监理调试后期监理编写调试质量评估报告参加组织机组移交试生产chan产参加总体工程竣工验收编写监理工作总结监理资料整理归档监理服务终结签证项目法人审查1．审查调试进度计划2．参加审查调试大纲3．参加设备及系统检查参加调试过程中的各项协调工作对启动试运中重大技术问题的解决方案提出监理意见参加单机、分系统、整套启动和试运行的调试质量（动态质量）验评调试记录的检查审核调试报告2.协助落实消缺3．进度控制与施工组织协调程序（共3个）（1）单位工程开工条件监理程序单位工程具备开工条件单位工程具备开工条件承包单位报送“单位工程开工报审表”专业监理工程师审查总监/分管副总监复核总监/分管副总监签发工程开工令单位工程项目开工1．施工图经设计交底与图纸会检，有会检纪要；2．施工组织设计、施工方案（措施）、重要施工作业指导书已审批，并进行交底。3．施工合同已签订，资金已落实，施工项目已列入年度施工计划；4．设备材料已进场，经检验合格，并能保证连续施工要求；5．施工人员（含特殊工种），施工机具、检测仪器满足施工需要；6．水、电、气等力能供应已落实，道路、通讯、场地平整满足施工要求；7．施工作业生产线等临时设施已建成，具备生产能力。征得建设单位同意（2）停、复工管理程序1.业主要求暂停施工，且工程需要暂停施工；1.业主要求暂停施工，且工程需要暂停施工；2.为保证工程质量而需要停工处理；3．出现了安全隐患，总监认为有必要的；4．发生了必须暂时停工的紧急事件；5．承包单位未经许可擅自施工或拒绝监理机构的管理。在施工中发生需要暂停施工事件根据停工原因，影响的范围和程度确定暂停施工范围和时间总监签发暂停施工令发承包单位专业监理工程跟踪落实非承包单位原因导致暂停时，监理单位如实记录停工后发生的实际情况，并就工期和费用问题与承包单位进行协商。监理单位进行验收承包单位报复工申请表方案措施实施监理单位审批承包单位提出整改措施方案1.安全隐患已消除；2.质量事故已处理；3.其他问题已得到解决。总监签发复工令承包单位恢复施工报业主批准报业主同意（3）施工计划编审及调整管理程序委托监理单位编制施工总进度计划委托监理单位编制施工总进度计划承包单位编制年度施工计划申报表业主审批承包单位编制标段施工计划（三级网络计划）监理单位审查意见表监理单位审查意见监理单位审批意见1.审查是否符合业主提供的年资金供应计划；2.审查是否符合二、三级网络计划；3.提出施工项目和工程量的增减；4.修正施工项目完成的时间和主要形象进度；5.审查是否符合业主提供的设计、设备供应计划。1.是否符合一级网络计划关键工序及主要控制点的完成时间；2.审查各工序的施工顺序和衔接是否符合逻辑关系，是否合理；3.审查各工序的持续作业时间；4.审查设备、图纸及加工配置供应计划是否满足要求。承包单位编制月施工计划1.符合业主提出的里程碑计划；2.关键路线清晰，各专业之间逻辑关系正确；3.遵循基本建设程序，合理组织施工，协调；各专业之间的施工组织关系；4.提出编制说明。1.审查施工项目完成的时间、主要工程形象是否符合年计划；2.提出施工项目工程量的增减；3.修正施工项目的完成时间。监督计划实施工程计划盘点1.月施工作业计划每周一次盘点，发现问题及时提出，找出原因；2.组织一级网络计划的盘点，检查总进度计划执行情况，关键路线、关键工序是否按时到达。找出拖后的原因，提出纠正措施。盘修后重新绘制一级网络计划，编写盘修说明。3.检查二级网络计划的盘点情况，要求提供报告。1.监理工程师经常深入现场，检查施工月计划的完成情况，发现问题及时向承包单位提出要求整改，跟踪落实，并应向总监汇报。、必要时马上召开专题协调会解决。2.经常了解设计设备加工配制等供应计划的执行情况。工程计划完成有关单位采取措施纠正偏差业主同意整改意见4．投资控制与合同管理程序（共6个）（1）投资控制监理工作程序协助确定施工合同总费用目标协助确定施工合同总费用目标有偏差是无偏差协助业主进行总费用目标分解根据施工进度计划协助业主制定年月费用计划项目施工总监签署工程款支付证书已完工程结算提出纠正措施意见未完工程投资预测分析偏差原因否审核竣工结算文件竣工结算（业主）协助提出投资目标调整方案审核工程变更与费用索赔文件审核工程变更与费用索赔文件分解投资目标分解投资目标（2）分包单位资质审查监理工作程序同意符合要求不同意不同意同意符合要求不同意不同意上报业主确认实施工程分包首先审查施工承包合同是否允许分包，分包单位是否具有按工程承包合同规定的条件完成分包工程的能力，然后审查：

1、分包的内容和范围是否与合同规定相一致。

2、分包单位的营业执照、企业资质等级证书、特殊行业施工许可证、国外（境外）企业在国内承包工程许可证。

3、分包单位的业绩。

4、专职管理人员和特殊作业人员的资格证、上岗证。专业监理工程师审查总监理工程师审核总承包单位选定分包单位后，向监理工程师提交《分包单位资质报审表》承包单位报送分包单位的资质证明材料（3）工程款支付监理工作程序存档存档每月工程款结算时，承包单位提交已完工程量报告，填写《工程款支付申请表》。专业监理工程师审查、计量（工程专业与技经专业）业主签字向承包单位支付工程进度款1.专业监理工程师收到承包单位提交的已完工程量报告后对其报告进行审查，并于7天内完成计量工作。计量前24小时通知承包人为计量提供便利条件，并派人参加。2.计量的前提是质量合格，质量不合格的工程，不予计量。

3.几何尺寸按设计图纸核定已完工程量，超出设计图纸范围及因承包单位自身原因造成返工的工程量不予计量。

总监理工程师审核并签署工程款支付证书上报业主审定报告应由《完成工程量报审表》和作为其附件的《完成工程量统计报表》组成。承包人应写明项目名称、申报工程量及简要说明。（4）工期延期及工程延误处理监理工作程序是是否依据施工合同文件查找原因发生了工期拖期事件由于承包商自身原因非承包商原因承包单位承担违约责任承包单位在施工合同规定的期限内向项目监理机构提出了《工期临时/最终延期申请表》项目监理机构按施工合同规定，从承包单位应得款项中扣除误期损害赔偿费。专业监理工程师审查总监审核，并拿出一个初步意见与业主和承包单位协商达成协议？总监理工程师签认按合同争议处理审查依据：审查依据：1.施工合同中有关工期延期的约定。

2.工程拖期和影响事件的事实和程度。

3.影响事件对工期影响的量化程度。当影响事件具有持续性时当影响事件具有持续性时总监签署工程临时延期审批，并通报业主。总监签署工程临时延期审批，并通报业主。影响事件结束影响事件结束承包人提出最终承包人提出最终工期延期申请项目监理机构复查工程延期和临时延期情况，并拿出初步审查意见。项目监理机构复查工程延期和临时延期情况，并拿出初步审查意见。总监与业主和承包单位协商总监与业主和承包单位协商（5）合同争议处理监理工作程序是是总监理工程师在施工合同规定期限内提出争议处理意见争议方提出争议调解要求在施工合同履行过程中发生了合同争议事件项目监理机构及时了解争议的全部情况（包括调查、取证）项目监理机构提出调解方案总监理工程师与争议双方进行磋商达成一致？争议双方未提出异议并符合施工合同的规定调解意见成为最后的决定双方必须执行否总监在施工合同规定的期限内提出对合同争议的处理意见合同争议的某一方可以向仲裁机关提出仲裁或向人民法院提出诉讼仲裁或诉讼按仲裁或诉讼的结果执行（6）预算外签证监理工作程序：承建单位口头提出签署签证申请承建单位口头提出签署签证申请监理单位会同业主到现场察看，计量，确认工程量施工单位提交签证理由、根据、工程量及计算方法及相关记录监理单位审查工程量计算方法的正确性，相关证据的合理性报业主审批，结果做为合同价款调整的依据根据合同有关条款，进行合同个别委托或工程变更处理发生预算外签证否预算外签证的范畴：1.施工前无法预见的工程量增加，不属于或不便于出设计变更，而又需要进行现场签证。2.业主或监理单位委派的现场临时工程或紧急工程3.施工过程中需要在现场认证的其它签证。判断是否符合预算外签证范畴是5．安全文明施工及环保监理程序（共3个）（1）特种作业人员管理程序程序（工作内容）要求明确特种作业人员范围明确特种作业人员范围施工单位上报特种作业人员统计表，同时附特种作业操作证复印件监理单位专职安监人员审查有关证件，对可上岗人员进行签认。监理单位对特种作业人员进行动态检查监督按国家经贸委令（13号）及国务院393号令进行确定按监理明确的专门表格上报，上报单位与安监部门负责人签字盖章，人员有变化时应及时报告。1.必须是国家劳动部门统一印制与颁布的证书。2.每2年应复审一次，未复审的应视为无效证件。1.特种作业人员应随身携带证件复印件；2.发现无证或无效证件应令其离开岗位；3.必要时可下达整改通知，或进行必要的处罚。（2）重大危险作业与专项安全方案监理程序程序要求明确重大危险作业与专项安全方案范围明确重大危险作业与专项安全方案范围施工单位编制方案上报建设、监理单位进行安全操作交底办理有关手续按电力行业有关规定及国务院393号令予以明确按有关规定要求的内容编制单位内部审批完毕签字监理单位、业主主管部门与主管领导审查签认或提出修改意见退回监理、业主主管人员参加技术交底，督促施工单位办好有关手续监理单位、业主组织审查按方案与交底认真实施监理单位、业主进行过程监督，必要时进行旁站监理。发现问题，责令整改，直至下达暂停施工令。通过未通过修改再报未通过修改再报（3）安全文明施工监理流程图检查评定创的建施安工全场文所明施工总平面图布置施作业区隔离和防（围）护措施检查评定创的建施安工全场文所明施工总平面图布置施作业区隔离和防（围）护措施材料、设备、设备工具存放保管措施施工临时用电设施措施工地消防措施安全重点区域和项目的判定危险区域分隔和安全警示施工作业的安全操作技术机械使用、维修的安全操作技术施工配合作业的安全协调安全作业条件检查消除非作业的不安全行为保护他人和自我保护技术安全施工的施工程序和工艺流程安全有序的交叉和协调施工措施施工各个环节的安全状态保证措施消除和控（抑）制事故起因的措施重点防范区域（项目）的安全保障措施施工安全状态变化的监控措施卫生保健要求和技术施工安全保证技术的改进与完善研究安全管理查安全技术和操作规程标准的编制采施用工安工全艺文和明技的术监监督实施实施施工安作全业文和明操的作监理部施承包商12345678365421123456789 （1）工程（作）联系单运行程序程序要求编制工程联系单制度编制工程联系单制度确定联系单统一表式提出单位填写联系单主送主管（责任）单位分送相关单位主送（责任）单位提出回复意见，送回提出单位分送相关单位及执行各单位应认真执行本制度并采用统一表式1.按制度要求进行编码、编号。2.提出单位签字、盖章，注明日期。3.需向建设、监理单位提出报审、报验、报批的事宜应用专用表式，不得用联系单。原则上只主送一家（主管或责任单位）如有相关单位时，应分送，接受单位应签收。接收（受理）单位一般应在3日内给提出单位以明确答复，如在规定时间内不予答复，则视为认可或同意提出单位意见。中经国际招投标有限公司（2）档案资料审查与管理程序程序要求业主提出工程档案管理要求，各参建单位根据业主要求，编制相应的管理制度。业主提出工程档案管理要求，各参建单位根据业主要求，编制相应的管理制度。各参建单位及时形成过程控制的各种文件与记录按《电力企业档案分类表6-9大类》进行分类整理与组卷承包商形成的竣工档案文件资料交监理单位审查交业主进行验收与移交业主主持召开档案工作会议，明确各单位职责、归档范围与归档文件要求。建设监理单位除做好自身档案资料管理外，应定期检查承包商档案资料的及时编制与分类整理情况。承包商原则上应按单位工程组卷；建设监理单位按工作内容与不同阶段组卷。监理单位应认真审查承包商需移交业主的竣工验收资料，如不合格将要求其整改，直至合格为止。业主档案管理部门负责最终审查与签认，达到完整、真实、规范的要求。（3）不符合项管理程序业主牵头，监理配合制定工程管理不符合项处理制度，颁布实施。业主牵头，监理配合制定工程管理不符合项处理制度，颁布实施。发现不符合项，有关单位认可下达不符合项整改通知责任单位进行整改自检合格后报主管部门验收主管部门对整改情况进行复查验收，直至合格（符合要求）为止不符合项分为工程质量不合格；未按程序、制度与方案施工或管理；形成的文件记录不合格三种。按此分类，编制不符合项目处理制度。对照制度，对照国家行业与业主要求进行检查，及时发现不符合项。轻微的不符合项可以口头通知整改，一般的、重要的不符合项应下达书面通知，责任单位应签认。责任单位应在规定时间内完成整改工作，并认真进行自检，确实达到要求后，方可报主管部门验收。主管部门应认真进行复验，复验不合格者应责令其重新整改，重新报验，必要时应进行处罚，凡书面不合格项必须实现闭环管理。7．设计管理工作程序（共2个）图1设计确认及图纸会审（检）程序一、二类设计图一、二类设计图设计单位技术交底设计单位参加：建设、监理、施工、生产一、二类设计图设计单位确认一、二类设计图主持：监理单位参加：建设、监理、施工、生产施工详图设计单位监理确认修改报建设单位图纸会审主持：监理单位参加：建设、监理、施工、生产会审纪要修改报建设单位施工审查施工设计预算监理单位审查意见超概算报建设单位施工详图设计单位

图2设计变更和工程变更控制流程图大变更或审根批据单原位同意否否否同意否同意施工同意否调查调整预算监理单位施工预算调整施工单位通过不通过复核修改提出意见设计单位设计变更图纸设计单位调概同意同意业主批复同意否业主批复小型变更一般变更大变更同意否提出意见设计单位提出监理意见设计单位工程变更单施工单位设计变更单设计单位大变更或审根批据单原位同意否否否同意否同意施工同意否调查调整预算监理单位施工预算调整施工单位通过不通过复核修改提出意见设计单位设计变更图纸设计单位调概同意同意业主批复同意否业主批复小型变更一般变更大变更同意否提出意见设计单位提出监理意见设计单位工程变更单施工单位设计变更单设计单位监理投标文件PAGE第四章工程项目监理目标在同业主、设计、总承包、施工、设备制造等单位的共同努力下，通过监理工程师谨慎而勤奋的工作，力求在计划的投资、进度、质量和安全目标内实施建设项目，以一流的成果赢得业主的满意，使工程项目按期完成。1.质量目标按国家及地方施工规范、调试的技术规范、标准、验收规程进行全过程质量控制。并使建筑、安装施工和调试满足设计要求，在建筑、安装施工和调试全过程不发生重大质量事故，符合合同约定的质量控制目标。工程整体质量达到优良等级,得分率90％以上，争创省优工程。2.进度目标严格控制并确保工程施工的开、竣工时间和工程阶段性里程碑进度计划的，确保工程项目建设工期为6个月。3.投资目标工程总投资控制在批准的执行概算控制目标内。并且按《中国xx集团公司工程建设安全健康与环境保护管理工作规定》（试行）第十八条项目单位（项目法人）职责第4款规定如下：“对工程建设安全工作，实行与经济挂钩的管理办法。在与承包商签订承发包合同或委托管理合同时，应明确预留一定比例的工程价款作为安全文明施工的保证金。⑴设计承包商、监理承包商、施工总包商安全文明施工保证金一般应按照合同价款预留,预留标准：合同价款在1000万元及以下，预留保证金为合同价的2～3%；合同价在5000万元及以下，预留保证金为1%；合同价在20000万元及以下，预留保证金为合同价的0.5%；合同价在50000万元以下，预留保证金为合同价的0.3%；合同价在50000万元及以上，预留保证金为合同价的0.3～0.5%。⑵安全文明施工保证金应根据工程建设项目里程碑计划，按年度预留、考核予以奖惩兑现。⑶对承包商的违规违制行为，应依据现场违章处罚标准，扣罚责任单位的文明施工保证金。4.合同管理目标建立完善的合同管理体系，运用法律、经济手段对合同的订立和履行进行指导、监督检查，防止违法行为，处理经济合同纠纷，作为公正的第三方保护合同双方的合法权益。保证合同的可操作性、执行的严肃性，合同履约率为100%，将合同索赔控制在最低水平。5.安全文明管理目标杜绝人员死亡、重大机械设备损坏、倒杆和火灾等恶性事故。杜绝职业卫生伤害事故和环境污染事故。轻伤负伤率低于2‰。重伤、群伤和死亡以上人身事故为零；重大设备、机械损坏事故为零；火灾、负主要责任的交通事故为零；垮塌事故为零；职业伤害和环境污染事故为零；一般事故频率控制在3‰以内。5.1施工安全控制目标发挥安全监督作用，监督承包商严格履行承包合同中规定的安全文明施工条款，严格遵守《建设工程施工安全条例》，在建筑、安装施工和调试过程中实现安全目标：不发生人身重伤事故，杜绝人身死亡事故；不发生重大施工机械设备损坏事故；不发生重大火灾事故；不发生高空坠落事故。5.2文明施工管理目标文明施工目标：文明施工管理满足《中国xx集团公司安全管理标准化手册》的要求，现场管理实现“六化”：总平面管理模块化；现场设施标准化；工程施工程序化；文明区域责任化；作业行为规范化；环境卫生一贯化。6.信息管理目标建立完善的信息体系，提供及时、可靠、准确、完整、公正、客观的工程和管理信息，为及时正确解决工程中出现的各种问题提供有效的帮助，做到“凡事有据可查”，形成完整的历史记录。7.工作协调目标以安全、质量、进度为顺序，及时协调处理工程各参建单位之间在施工中存在的问题，分清责任，理顺关系，使参建单位高效协调地配合工作，实现机组高质量按期移交生产。8.工程风险管理目标提高监理人员风险意识和专业技能，争取尽早发现和识别风险因素。提早做好规避和防范措施，尽量减少不必要的损失。9.环境、职业健康控制目标提高监理人员的环境和职业健康安全意识。监督各参建方的环境、职业健康保证体系有效运转，通过我方监理人员的行为影响业主、承包商等工程参建方的环境和职业健康安全意识。采取有效措施有效预防和减少工作中对环境和职业健康安全带来的负面影响。10.廉政建设控制目标杜绝各种谋取不正当利益的违法乱纪行为的发生。确保监理人员认真履行“工程监理廉政责任书中”监理的相应责任。11.监理工作目标11.1管理规范，要求严格，服务热情；11.2监理资料（含监理月报、监理会议纪要、监理总结等）规范、真实、及时；11.3严格履行合同，使业主满意。第五章工程项目监理措施第一节工程监理综合性措施1.完善的监理机构。建立组织结构合理、专业人员配套、分工明确的监理部，提供符合监理合同、《建设工程监理规范》和GB/T-19000质量管理体系要求的监理服务。2.齐全的办公、检测设备。配备常规的检测工具，保证工程现场监理经费的供给，以满足现场监理工作需要。监理部将配备计算机、打印机、数码相机、复印机等办公设备，汽车等交通工具，以及监理工作所必须的检验、检测工具。3.科学的信息管理。充分利用信息技术，及时跟踪、收集和研究反馈信息，建立现场信息网络，适时发布适用的信息，采取对策，以实现动态控制。4.严格的自身建设与内部管理。监理部将按照我公司管理体系要求的管理程序，严格我监理部内部的自身管理，做事先做人，加强在职人员技术培训，不断提高监理人员素质。体现以“团队、学习、敬业、创新”为核心的企业文化，科学勤奋的工作，守法诚信，让业主满意。5.良好的预控手段。为保证工程质量，监理部将坚持事前控制和主动控制，尤其要加强对施工单位能力状态及质保体系的预控。在整个工程中采用有效的的预控手段，依法严格监理。6.有力的控制措施。监理部按照项目法人的要求制定科学合理的、针对性强的、“三控、三管、一协调”具体措施，加强施工组织协调，强化现场监督检查，实施过程控制与动态管理，重要关键部位进行旁站监理，以确保监理工作及时、到位与有效。第二节施工阶段控制措施1、监理服务质量保证措施本措施包括：组织、技术、资源投入保证等监理服务质量保证措施；1.1监理服务质量组织管理保证措施按照总监理工程师负责制，现场成立项目监理部，选派优秀的总监理工程师和专业监理工程师。做到机构完善，人员充足，分工健全组织管理制度是实现监理目标的基本条件，为此我公司用下列制度来保证组织的服务质量。《岗位责任制》明确责任，明确任务。《监理人员工作纪律》《监理人员职业道德守则》杜绝所有可能导致监理服务不规范的行为。《不合格品控制程序》及时检查和验证监理服务的各个环节，对出现的不合格服务，仔细分析原因严格处理，认真整改，不断改进服务质量，从而保证监理服务质量在履行合同过程中从组织上得到有效控制。1.2监理服务质量技术保证措施：依照监理服务范围，结合我公司多年来电厂建设监理的经验，制定以下监理技术文件。1.2.1《监理工作程序》将招标文件中《监理合同》所规定的监理工程师的职责（包括明示的通常隐含的职责）逐条进行分解，编制《监理工作程序》，监理工程师用来按部就班，有序进行监理工作，使监理工作程序化。1.2.2有关建设工程监理法律、法规和标准即时收集国家有关工程建设监理的法律、法规、规范、国家标准和工程技术规范提供现场监理部，确保各种工程所用技术规范齐全和版本有效。1.2.3《监理规划》在工程中标签定监理合同后，由总监理工程师主持编写《监理规划》，内容包括本工程的监理工作目标、内容、监理部人员配备，岗位职责、监理工作程序，工作方法及措施，工作制度，监理设施，场地布置、控制规划、工程分部、分项和各系统质量工艺规划，安全文明施工管理等用来指导监理处全面有序地开展监理业务。当工程发生重大变化或者当主要的监理人员发生变动时根据实际情况补充修正监理规划。1.2.4《专业监理细则》在各专业工程（或单位工程）开工前，由各专业监理工程师根据《监理规划》要求，编写《专业（或单位工程）监理实施细则》，内容包括专业工程特点，监理工作流程、监理工作控制要点及目标，工作方法等。用于指导监理人员的具体工作，保证由总目标分解到各专业及各工程项目的监理控制目标的实现。重要的工程由专业监理工程师依据工程实际情况编写专项工程的监理实施细则总监批准，用以指导监理人员作好监理工作。1.2.5根据不同的现场情况将制定以下的制度来完善技术管理：每周至少（但不限于）一次的协调会议制度，工程问题的专业会议制度，严格的联系单制度，安全例会制度，安全检查和通报制度，签证变更制度，工程报验制度，完成工作量月报表制度。同时我们将协助建设单位进行五通一平的管理工作，参与施工组织总设计工作，进行总平面的管理工作，通过以上的技术措施的实施将能按照要求管理好这个工程。1.2．6具体的过程控制内容和措施如下表:控制时间质量控制项目及内容质量控制方法及措施质量的事前控制1、对承包商质量控制工作的监控1.督促承包商对项目质量控制应按2000版GB/T19000族标准和企业质量管理体系的要求进行2.项目质量控制应坚持“质量第一，预防为主”的方针和“计划、执行、检查、处理”循环工作方法、不断改进过程控制3.项目质量控制应满足工程施工技术标准、强制性标准条文和施工合同要求4.项目质量控制因素应包括人、材料、机械、方法和环境5.项目质量管理应认真执行三级检查验收制度，不经自检，监理工程师不进行四级检查验收6.承包人对项目质量应向发包人负责。分包工程的质量由分包人向承包人负责。承包人对分包人的工程质量应向发包人承担连带责任2、编制监理实施细则各专业监理工程师编制以质量控制为主的监理细则，经总监批准后实施3、督促承包商编制“项目质量计划”并监督实施。1.由总监理工程师核查签认，并由监理工程师监督实施2.施工中出现质量问题时，要对质量管理体系、技术管理体系和质量保证手册进行中间检查，必要时对部门或专业进行专项审核3.当项目质量控制中存在问题或隐患时，督促承包单位提出解决措施4、审查承包单报送的分包单位资质材料1.审查分包单位的营业执照、执业范围、资质等级2.审查分承包商的业绩和信誉，重点为近年完成同类工程业绩情况3.审查现场管理人员与施工人员的素质与数量5、审查试验室资质1.审查试验室资质等级及试验范围2.法定计量部门对试验设备出具的计量检定证据3.试验室的管理制度4.试验人员资格证书6、监督施工单位完善质量检验和计量监督手段1.检查计量器具，检测仪器是否经法定部门检定2.检查计量器具、检测仪器送检计划，控制超期使用7、检查验收工程测量成果1.专职测量人员岗位证书，测量设备检定证书2.复核控制桩的校核成果，控制桩的保护措施和临时水准点的测量成果。8、协助组织参加施工图设计交底与施工图会检1.提前熟悉设计图纸和文件，查阅相关设计接口图纸和资料2.书面提出设计中存在的问题，提请设计人员逐一解决3.会后及时出版会议纪要，附图纸会检记录9、审查施工单位编制的“施工质量检验项目划分表”，确认见证点（W点）停工待检点（H点）由各专业监理工程师认真审查、核对，防止漏项10、制定监理细则，明确各专业旁站监理点、见证点、停工待检点（S、W、H点）对重要施工工序、关键部位、隐蔽工程和特殊施工过程由监理人员在现场跟踪旁站11、审核施工组织设计、专业施工组织设计、重大施工方案与作业指导书1．各专业监理工程师负责审查施工方案与作业指导书2．总监理师组织专业监理工程师必要时请业主专业人员与施工单位的“组设”、“重要方案”编写人员参加讨论或答疑提出的问题，经修改会签由总监批准后实施12、审查特殊工种人员资质情况重点审查焊工、焊接质量检查人员，焊接检验人员、起重工、大型机械驾驶人员等资质证件是否在有效期内，杜绝无证上岗操作13、严格把好原材料、半成品、构配件进场质量检验关，防止不合格材料用在工程上1．审查材质单，出厂合格证，必要时经业主同意去厂家考察2．进行实物检查测量，审查复检报告3．在监理工程师现场监督下进行见证取样，见证取样不能代替施工单位的自检4．对复检出的不合格材料、构配件不得在工程上使用，并应撤离现场14、参加设备开箱检验1．参加设备开箱，按装箱清单清点数量，完好程度，随供图纸，技术资料并作好开箱记录2．对开箱检查发现的问题办理见证签证，并监督问题的解决15、监督、检查施工现场原材料、构配件、设备的入库保管和领用制度1．要求施工单位建立材料、设备发放、领用台账2．监督检查材料、设备是否按未安装设备保管规程要求妥善保管3．对易丢失小件