职业健康安全程序文件

167/167职业健康安全程序文件文件编号：LGMS/PD--2010版本：A受控状态：发放号：程序文件清单对危险源辨识、风险评价和风险操纵的策划程序1目的为使我矿准确地进行危险源辨识、风险评价，实施有效操纵，特制定本程序。2适用范围适用于本矿范围内危险源辨识、风险评价和风险操纵的策划。3职责3.1安监站负责组织危险源辨识、风险评价和风险操纵的策划工作。3.2各单位负责实施危险源辨识、风险评价和风险操纵的策划工作。4操纵程序4.1程序描述：要操纵风险，首先要辨识危险源，评价其带来危害的严峻程度和可能性，判定其风险级不，据此考虑风险操纵的措施及降低风险的优先顺序。这是不断进展和更新的过程。4.2安监站于每年11月份布置本矿的危险源辨识、风险评价和风险操纵的策划工作。4.3各单位每年11月份进行一次危险源辨识工作，由各单位负责人组织，制定打算，组织成立辨识组（由单位负责人、技术人员、班长和群监员等人员组成），划分单元或业务活动，以询问、座谈或会议等方式，辨识危险源，同时填定《危险源辨识一览表》，经本单位的负责人审批后上报安监站，作为安监站进行风险评价和风险操纵策划的重要依据。4.4要求4.4.1安监站对各单位上报的危险源排查表进行分析汇总，并按照本程序规定的评价方法评出风险级不，并负责填写《危险源统计及风险评价表》。4.4.2危险源辨识应全面、系统、多角度、不漏项，重点是能量主体、危险物质及其操纵和阻碍因素。危险源辨识应考虑以下范围：a.常规活动（如正常的生产活动）和特不规活动（如检修、维护、抢险救灾等）；b.所有进入工作场所的人员（包括职员、参观访问者、合同方人员等）的活动；c.生产作业场所的所有设施（包括本矿所有和外界提供的）。在辨识危险源时可按以下活动进行分类：a.矿内外的地理位置或行政区域（例：某区队、科区域或设施）；b.生产过程或提供服务的各个时期（如：某工序、检修时期）；c.有打算的和被动性的工作（如：体育活动、地震或洪水等）；d.确定的任务；e.非经常性的任务。辨识危险源的方法，可优先采纳询问法、现场观看法，也可采纳安全检查表法、事件树分析法，也可采纳从发生伤亡事故的类型查找能量源、能量载体并分析其阻碍和操纵因素的方法，也能够是上述方法的组合。总之，要结合本单位特点、能力和现场实际运行操纵经验进行。4.4.3风险评价要联系生产实际参照以往的经验和操纵效果进行，既要分析可能发生的事故后果，更要实事求是地分析事故发生的可能性，还要考虑与需要采取措施的能力相适应。安监站依据《风险级不划分规定》（见附件1）等资料将风险分为五级。即A级——高级风险；B级——中高级风险；C级——中级风险；D级——中低级风险；E级——低级风险。选用直接推断法,对下述情况可直接定为较高级不的风险:a.不符合职业健康安全法律、法规和标准的；b.相关方有合理抱怨或要求的；c.曾经发生过事故，现今未采取防范、操纵措施的；d.直接观看到可能导致危险的错误，且无适当操纵措施的。4.4.4风险操纵策划对A级风险应优先选用消除或降低风险的措施。可行时，应优先考虑消除风险，其次是降低风险（如采纳技术、治理措施或增设安全监控、报警、联锁、防护或隔离设施），再次是操纵风险（如个体防护、标准化作业和安全教育，以及应急方案、监测检查等措施）。对应风险评价结果和上述要求，可得如下风险操纵措施策划表。风险操纵措施策划表续表4.4.5各单位在工艺、设备、法规等发生变化时要进行相应的危险源辨识、风险评价和风险操纵策划工作。这些工作的结果应在提出需求、设备要求和运行操纵中充分利用。5相关记录LGMS/LF-01-01《危险源统计及风险评价表》LGMS/LF-01-02《重大危险源清单》LGMS/LF-01-03《危险源辨识一览表》附件1风险级不划分规定危险源所带来风险的级不的高低，要紧依照其导致事故后果的严峻程度和发生事故的可能性进行综合判定，从高到低依次划分为A，B，C，D，E共五个级不，可依据条款划分。一、按后果和可能性划分将风险所导致事故后果的严峻程序和发生事故的可能性结合起来分析，将后果和可能性原则性的分成三类，对风险现状分析比较，将其后果和可能性分不界定在其中的一类上，如将事故发生可能性极大的界定为“可能”，事故发生可能性微小的界定为“极不可能”，则介于两者之间的定为“不可能”。将会出现多人伤亡的严峻后果界定为“严峻损害”，有轻伤后果的界定为“轻微损害”，则界于两者之间的为“一般损害”。后果和可能性的结合结果对应于下表，可得出风险级不。二、LEC法定量计算每一种危险源所带来的风险可采纳如下方法：D=LEC其中：D为风险值；L为发生事故的可能性大小；E为人员暴露于危险环境的频繁程度；C为发生事故产生的后果。关于判定比较接近的，能够对分数值进行加权平均计算。事故发生的可能性人员暴露于危险环境的频繁程度发生事故产生的后果风险级不的判定三、结合实际上述分析评价时要结合现场实际，重视实际运行经验和需要采取的操纵措施的实际能力，使操纵成本与风险高低相适应。以上条款应结合起来，综合分析划分风险的级不。法规和其他要求操纵程序1目的为了猎取、识不和更新适用于本矿的职业健康安全法规和其他要求，特制定本程序。2适用范围适用于本矿猎取、识不和更新相关职业健康安全法规和其他要求，以及适用性确认。3术语和定义3.1职业健康安全法规和其他要求指职业健康安全方面的法律、法规、规章、标准及其他要求等的统称。3.2经我国批准生效的国际劳工公约指全国人大及其常务委员会或政府批准加入的国际公约中除保留条款以外的内容。3.3职业健康安全法律由全国人大及其常务委员会制定的职业健康安全法律、规范性文件的统称。3.4职业健康安全法规由国务院制定的职业健康安全方面的各类条例、方法、规定、实施细则、决定等。3.5地点职业健康安全法规是指省、自治区、直辖市的人民代表大会及其常务委员会为执行和实施宪法、职业健康安全法律、职业健康安全法规，依照本行政区域的具体性质和实际需要，在法定权限内制定，公布的规范性文件。经常以“条例”、“方法”等形式出现。3.6职业健康安全规章由国务院所属部委以及有权的地点政府在法律规定的范围内依职权制定、颁布的有关职业健康安全行政治理的规范性文件。3.7职业健康安全标准是围绕如何消除、限制或预防劳动过程中的危险和有害因素，爱护职工安全与健康，保障设备、生产正常运转而制定的统一规定，包括国家标准、行业标准、地点标准和企业标准。3.8其他要求指上级下发的非法规性的文件及要求。4职责4.1矿长或治理者代表负责审批矿适用的职业健康安全法规和其他要求。4.2党政办负责猎取和识不适用的法规和其他要求，并追踪新的法规和其他要求。4.3各部门负责猎取、识不业务范围内相关的职业健康安全法规和其他要求，并传递到党政办。4.4党政办负责汇总接收外来职业健康安全法规和其他要求。4.5各单位负责传达和实施相关的职业健康安全法规和其他要求。5操纵程序5.1猎取途径及频次5.1.1党政办及相关部门接收上级及地点主管部门传递的职业健康安全法规和其他要求，由党政办汇总并填写《收文登记表》，报请矿长或治理者代表批示。5.1.2党政办每半年通过新闻媒体、因特网及与上级主管部门联系，猎取职业健康安全法规和其他要求。5.2确认适应性5.2.1党政办及相关部门依照本矿的特点，确认已猎取的法规和其他要求的适用性。当使用新的法规和其他要求时，应对法规和其他要求确认更新。5.2.2当党政办及相关部门猎取到施工工艺、设备等发生变化的信息时，应对法规和其他要求再猎取与确认。5.2.3当猎取的法规和其他要求被确认在本矿适用时,填写《职业健康安全法规和其他要求猎取信息表》。5.3职业健康安全法规和其他要求的治理5.3.1党政办将适用的法规和其他要求及时报请治理者代表,发到各单位传达执行，发文时要填写《发文登记表》，对过期作废的职业健康安全法规和其他要求文件及时收回，按《文件和资料操纵程序》进行治理。5.3.2党政办将本矿适用的法规和其他要求填入《职业健康安全法规和其他要求清单》，当需要更新时于季度末进行更新。5.3.3职业健康安全法规和其他要求的学习和培训见《培训、意识和能力操纵程序》。6相关文件LGMS/PD-05-2005《文件和资料操纵程序》LGMS/PD-03-2005《培训、意识和能力操纵程序》7相关记录LGMS/LF-02-01《职业健康安全法规和其他要求猎取信息表》LGMS/LF-02-02《职业健康安全法规和其他要求清单》LGMS/LF-02-03《收文登记表》LGMS/LF-02-04《发文登记表》培训、意识和能力操纵程序1目的为有效实施职业健康安全培训，增强职员的职业健康安全意识，确保职员具备完成与职业健康安全相关工作的能力，特制定本程序。2适用范围适用于本矿全体职员的职业健康安全教育培训。3职责3.1安培中心负责培训,安培中心和安监站负责考核工作。3.2各单位于每年年底向安培中心提供下一年度的培训需求信息，安培中心依照培训需求信息制定培训打算并负责组织实施。3.3工会、安监站等部门负责利用各种媒体进行职业健康安全知识的宣传。4操纵程序4.1培训范围4.1.1职业健康安全法律、法规知识培训。4.1.2全体职员的职业健康安全治理体系知识培训。4.1.3与职工岗位作业有关的知识和技能的培训（含应知应会）。4.1.4负责对新工人上岗前安全知识的培训。4.1.5转岗职工的安全知识培训。4.1.6特种作业人员专业安全知识和安全操作技能培训。4.1.7新工艺、新设备、新技术安全知识培训。4.1.8应急预备和响应措施的培训。4.1.9职工日常安全教育。4.2培训要求4.2.1对全体职员都应进行有关的职业健康安全治理体系知识培训。4.2.2所有与风险操纵相关的岗位人员，都应明白自己的职责，并熟悉本岗位应急预备措施。4.2.3职工日常安全教育要利用会议、安全简报、板报、广播、有线电视、安全知识竞赛等方式，使职员在良好的企业安全文化氛围中同意教育，提高安全意识和安全技能。4.2.4其他培训按《年度职工教育培训打算》文件要求进行。4.3培训预备与实施4.3.1各单位每年年底上报培训需求打算。4.3.2安培中心依照上级有关精神、各单位上报的培训需求打算制定年度职业健康安全培训打算，经安全副矿长审批后下达到各单位。4.4实施年度职业健康安全培训打算4.4.1安培中心按照年度职工教育培训打算，制定具体的培训班打算。安培中心做好培训记录，纳入培训档案，考核结果反馈到相关部门。4.4.2各部门、各单位按培训打算要求，安排人员参加培训。4.4.3当培训打算因生产、安全或安全治理体系运行的变化需要变更时，由安培中心提出更改意见，经安全副矿长批准后再具体实施。4.4.4由于技术革新、技术改造等缘故需增加临时性培训时，由需培训单位提出培训需求打算，报安培中心经安全副矿长审批后，由安培中心实施。4.5培训效果评价4.5.1安培中心在每次培训项目结束后，对本次培训班组织培训效果综合评价考核，要紧对参加培训的职员是否弥补了所需的职业健康安全意识和能力进行评估，并填写《学员信息反馈单》。5相关文件LGMS/KF-08-2005《年度职工教育培训打算》6相关记录LGMS/LF-03-01《听课记录》LGMS/LF-03-02《学员信息反馈单》协商和沟通操纵程序1目的为了确保全员参与职业健康安全事务，提出合理化建议，确保内、外部职业健康安全信息沟通渠道的畅通，特制定本程序。2适用范围适用于本矿各单位。3术语和定义3.1内部信息交流：是指本矿内部各单位、各层次利用多种形式对职业健康安全信息进行检查、传递、报告和交流。3.2外部信息交流：是指本矿对外部相关方职业健康安全信息的接收、处理和反馈。3.3职员代表：是指本矿各单位职员代表。3.4三个条例：即《工会劳动爱护监督检查职员作条例》、《基层工会劳动爱护监督检查委员会工作条例》和《工会小组劳动爱护检查职员作条例》。4职责4.1安监站负责职业健康安全协商和沟通的归口治理，并负责对全矿安全工作进行监督检查及考核。4.2生产科及各职能部门负责相应范围内的内部信息交流。4.3工会负责与上级主管部门的信息交流及内部职员反映问题的反馈工作。5工作程序5.1总则5.1.1信息交流与沟通的途径能够是口头或书面文件，也能够是其他一切能够利用的通讯工具。5.1.2职业健康安全信息分为内部信息和外部信息。5.1.3信息内容应准确可靠。5.2内部信息交流。5.2.1矿下发的有关职业健康安全的文件统一由党政办公室接收和下发至各单位。5.2.2矿每月召开一次安全办公会、生产调度会。5.2.3职业健康安全方针以板报、有线电视等宣传工具公诸于众。5.2.4工会、党政办接待职员信访，工会通过巡视、座谈、检查和职代会等形式收集职员意见，并与相关部门协商解决或上报。5.2.5紧急状态下信息按《应急预备或响应操纵程序》规定进行交流。5.2.6各单位职业健康安全报告、报表等按体系文件相应要求传递，有关的建议或意见以报告或公文的形式传递。5.2.7事故、事件、不符合、纠正和预防措施实施单位必须要在整改过程中将信息传递到安监站。5.3外部信息交流5.3.1有关法律、法规或上级部门要求的接收按《法规和其他要求操纵程序》办理。5.3.2外部职业健康安全参观、访问由企管科、党政办接待并将结果报最高治理者或治理者代表。5.3.3相关方的信息（职员家属来访、来信等）由工会、党政办接待或接收。5.3.4矿属各单位需要外出参加职业健康安全方面的会议、学习和交流，由治理者代表批准。5.3.5对外部相关方提出的职业健康安全意见或申诉，安监站会同相关部门提出处理意见或建议，形成处理决定后一周内答复。信息提供者要求答复时，由安监站或相应业务部门3天内给予答复，并做好记录。5.4协商5.4.1协商方式：各种会议、填写交流表、媒介及职员代表。5.4.2协商内容（1）职业健康安全方针；（2）职业健康安全治理体系文件，尤其是作业指导文件；（3）危险源辨识；（4）作业场所职业健康安全状况发生变化。5.5信息交流和协商的内容应做好记录，当通过广播、电视、电话、电脑网络或相关方式传递信息时可不予记录。6相关文件LGMS/PD-02-2005《法规和其他要求操纵程序》LGMS/PD-20-2005《应急预备和响应操纵程序》LGMS/PD-22-2005《事故、事件、不符合、纠正和预防措施操纵程序》7相关记录LGMS/LF-02-03《收文登记表》LGMS/LF-04-01《职业健康安全信息交流记录表》文件和资料操纵程序1目的为确保与职业健康安全治理体系有关的所有文件和资料得到操纵，防止使用失效或作废的文件，特制定本程序。2适用范围适用于本矿职业健康安全治理体系文件和资料的操纵。3术语和定义3.1受控：是指文件与资料的发放、使用、修订、保存和回收都处于操纵状态，能够准确定位和追踪。3.2非受控：是指文件与资料发放后，不予定位和追踪。4职责4.1企管科负责职业健康安全治理体系文件和资料的治理。4.2党政办负责归档的健康安全治理体系文件的治理及外来文件的治理。4.3各部门实施文件和资料操纵程序。5程序内容5.1文件的编制5.1.1职业健康安全治理手册由企管科组织有关部门编制。5.1.2职业健康安全程序文件由责任部门或业务归口部门组织编制。5.1.3作业指导文件由业务归口部门或作业部门编制。5.1.4有关职业健康安全治理体系文件的编号由文件发放部门按《职业健康安全治理体系文件编号规则》进行编号。5.2文件的审批、公布5.2.1治理手册治理者代表负责审核，矿长批准后公布。5.2.2治理体系程序文件由责任部门或业务归口部门负责人审批，分管矿领导批准后公布。5.2.3作业指导文件由相关部门或业务归口部门负责人审核、批准，必要时，由分管矿领导批准。5.3文件的发放5.3.1治理手册、程序文件由企管科发放。5.3.2作业指导文件由业务归口部门或作业部门发放。5.3.3相关的外来文件由党政办发放。5.3.4受控文件应盖“受控”章，并注明发放号。5.4文件的保管5.4.1党政办负责归档文件的保管。5.4.2各部门建立文件清单，对保存的文件设置文件柜由专（兼）职文件治理人员妥善保管。5.4.3受控文件复印须经文件发放部门同意，复印后由文件发放部门重新注明发放号，登记发放。如领用或借阅文件，需办理手续，文件正本不得外借。5.4.4应对文件和资料的保存期限做出规定。5.5文件的修改文件的修改由文件修改提出部门填写《文件修改通知单》，经原审批部门审批后，按原文件发放途径下发《文件修改通知单》，由文件持有部门文件治理人员更改。若指定其他部门审批时，该部门应获得审批所依据的背景资料，必要时，在文件和资料或其附件上标明修改的性质或缘故。5.6文件的修改方式a.在原文处修改：修改内容较少时，可依据《文件修改通知单》，由文件持有部门文件治理人员将要更改内容划掉，在适当处写上修改内容。b.换页和换版：由于文件多次修改（修改状态从0到9时）或需大幅度修改阻碍使用时，进行换页或文件换版修改。5.7文件的作废作废文件由文件发放部门按《发文登记表》收回处理，需作参考的，在文件封面或或首页上加盖“作废”印章，分开存放。6相关文件LGMS/OD1-GB-01《职业健康安全治理体系文件编号规则》7相关记录LGMS/LF-05-01《文件修改通知单》LGMS/LF-02-04《发文登记表》安全治理操纵程序1目的为了认真贯彻职业健康安全方针及法规，强化安全治理与监察，预防事故发生，保证全矿职工安全和健康，保证国家财产不受损失，特制定本程序。2适用范围适用于本矿职业健康安全治理的全过程。3职责3.1矿长对全矿的安全生产工作负全面领导责任，是安全生产的第一责任人，负责每月召开一次安全办公会，分析安全工作情况。3.2安全副矿长对集团公司负责，落实安全监察职责，组织制定各项安全生产规章制度和各部门安全生产责任制，监督落实安全奖惩制度。3.3总工程师对全矿安全生产工作负技术责任。3.4安监站具体负责全矿安全工作的监督、检查及考核。3.5生产科负责业务范围内安全生产治理职责的全面落实。3.6生产单位负责本单位安全生产责任制及各项安全生产规章制度的贯彻落实。4操纵程序4.1矿长负责建立健全各项安全生产规章制度及安全生产责任制，并安排贯彻落实。4.2各单位严格按“三大规程”（煤矿安全规程、操作规程、作业规程）及相关措施组织施工或作业；负责做好事故隐患的日排查与整改工作，以消除矿井事故隐患；坚持周五职工安全教育活动，使职工了解安全形势、岗位风险、操作规程、应急措施等相应知识，增强自我爱护的意识和能力。4.3安监站负责开展多种形式的安全检查，发觉问题及时督促整改，按《煤矿安全质量标准化标准及考核评级方法》（试行）每月一次检查本矿现场治理实施情况及效果，并做好记录。4.4生产科组织现场治理活动，对各单位现场治理进行日常的指导、监督、检查，并做好记录。4.5通修工区对全矿井下工作场所的“一通三防”治理工作全面负责，每月牵头组织全矿井下作业场所及要害部位“一通三防”安全大检查，并做好记录。4.6工会负责做好安全信息的收集整理、统计分析及信息反馈，需采取纠正和预防措施的，及时按《事故、事件、不符合、纠正和预防措施操纵程序》执行。5相关文件LGMS/PD-22-2005《事故、事件、不符合、纠正和预防措施操纵程序》《煤矿安全质量标准化标准及考核评级方法》（试行）煤安监办字【2004】24号6相关记录LGMS/LF-06-01《江苏天能集团公司采煤工作面（炮采、机采、综采）工程质量检查评分表》LGMS/LF-06-02《江苏天能集团公司裸体巷道工程质量检查评分表》LGMS/LF-06-03《江苏天能集团公司锚网（索）支护巷道工程质量检查表》LGMS/LF-06-04《江苏天能集团公司锚喷支护巷道工程质量检查评分表》LGMS/LF-06-05《职工安全教育活动记录》采煤过程操纵程序1目的为预防和减少采煤过程中事故的发生，保障矿井安全生产和职工人身安全，特制定本程序。2适用范围适用于本矿综采、炮采过程的操纵。3职责3.1生产副矿长负责采煤过程安全治理的职责落实。3.2总工程师负责采煤过程的技术治理工作，采煤过程的相关法律、法规、责任制及安全技术措施的落实，并监督检查。3.3采煤单位的行政主管是生产单位的安全第一责任人。3.4生产科负责落实采煤过程的安全、生产、技术等治理工作，并监督检查。3.5安监站负责采煤过程的安全监察。3.6技术科负责提供采煤过程的相关设计，负责采煤过程的地质测量工作，提供涉及许可作业的相关技术资料。3.7机电科负责协助采煤单位过程中使用的机械、电气设备、设施等的安全治理。3.8通修工区负责采煤过程的“一通三防”安全治理。3.9采煤单位负责落实与实施过程所有相关法律、法规和安全生产责任制，并进行事故防治，保存至文件终止使用时。3.10安培中心负责对采煤单位所有职工的安全技术、安全素养等进行培训教育，并将有害工种、岗位人员统计上报，同时做好复训及考核。4操纵程序4.1技术科依照地质资料，提供采煤工作面开采设计，经总工程师批准后，由生产科落实实施。4.2总工程师依据开采设计，组织生产科、安监站、技术科、机电科、通修工区、供应科、运搬工区、皮带工区、采煤单位等进行现场会审，共同编制《工作面回采作业规程》，由生产科、安监站、副总工程师审查合格后，经总工程师批准，由技术科打印下发到各相关单位遵照实施。4.3采煤单位行政主管、技术人员组织本单位全体职工学习《工作面回采作业规程》并进行考试。生产科、安监站负责检查监督职工的学习与考试。生产单位负责建立学习人员的考试及补考记录。4.4生产副矿长组织成立采煤工作面初放领导小组，小组成员以生产科、技术科、安监站技术治理人员为主，对采煤工作面的初放进行三班监控，并将当班现场情况汇报生产科调度室。4.5采煤工作面初放工作完成后，必须经总工程师组织小组相关性成员进行现场会审后确定初放结束，解散初放领导小组。4.6采煤单位所有职工必须按《煤矿安全规程》的规定，经培训考试合格后，方同意上岗；专门工种、关键岗位人员经培训考试合格后持证上岗，详见《培训、意识和能力操纵程序》。4.7生产科负责依据《煤矿安全质量标准化标准及考核评级方法（试行）》和《关于二00五年度质量标准化工作治理意见》，对采煤工程质量进行检查（含旬查、月查），建立相关检查记录，并将评定等级上报分管矿长、安监站和劳资科。4.8安监站负责采煤施工过程的安全治理落实状况的检查监督。4.9安监站负责采煤过程事故的调查、分析并提出整改意见，监督整改措施的落实，并依据《安全工作意见》落实责任处理。4.10通修工区负责采煤工作面“一通三防”安全治理的同时，瓦斯安全享有安全监察的权力，并协同采煤单位共同执行“一炮三检”和“三人联锁放炮”制度。4.11机电科、运搬工区、皮带工区等所有涉及采煤过程安全治理的部门及单位，都应组织人员对采煤过程进行不定期安全检查，发觉问题，按《事故、事件、不符合、纠正和预防操纵程序》执行。4.12采煤单位应积极组织安全生产自查活动，并填写《班组工程质量验收记录》。4.13采煤单位应认真开展“隐患预想、事故防治”、“安全隐患日排查例会”、周二、五职工安全教育等活动。5相关文件LGMS/PD-03-2005《培训、意识和能力操纵程序》《煤矿安全质量标准化标准及考核评级方法（试行）》煤安监办字【2004】24号LGMS/KF-01-2005《安全工作意见》LGMS/OD3-CM-01《工作面回采作业规程》，LGMS/KF-22-2005《关于二00五年度质量标准化工作意见》LGMS/OD1-JD-07《设备运行、维护、保养制度》LGMS/PD-22-2005《事故、事件、不符合、纠正和预防操纵程序》6相关记录LGMS/LF-07-01《班组工程质量验收记录》LGMS/LF-07-02《江苏天能集团公司采煤工作面（炮采、机采、综采）工程质量检查评分表》“一通三防”治理操纵程序1目的为了对本矿治理体系范围内“一通三防”的强化治理，提高“一通三防”工作质量，增强矿井的抗灾能力，预防职业病的发生，特制定本程序。2范围本程序适用于本矿对“一通三防”的治理。3术语和定义本程序引用本矿治理手册中的相关术语和定义。4职责4.1矿长负责“一通三防”全面工作。4.2总工程师在矿长的领导下对“一通三防”工作直接负责，并实行统一指挥。4.3生产副矿长负责机构治理和人员配备。4.4机电副矿长负责保证机电设备正常运转、消除机电火源。4.5经营副矿长负责落实“一通三防”专项资金。4.6通修工区是“一通三防”的主控部门，负责矿“一通三防”的全面治理工作。4.7生产科负责对“一通三防”工作的监督和调度。4.8各单位负责贯彻和配合“一通三防”治理制度及设施治理和措施执行工作。5工作程序5.1通风系统治理工作程序5.1.1矿井的开拓布局、采区设计、作业规程编制、生产打算的安排，必须有通风部门人员参加，保证合理布置矿井通风系统。5.1.2通风员每旬对井下各处风量全面测定一次，采掘工作面和其它用风地点依照需要随时进行测风，并将测风结果及时报通修区长、总工程师批阅。5.1.3矿每年组织进行一次反风演习，在进行采区设计时，必须考虑局部反风系统，综采面、综放面设计必须有可靠的反风系统。5.1.4通修工区每旬、矿每月组织一次通风设施及系统检查，发觉问题及时处理。5.1.5通修工区每月编制《龙固煤矿矿井通风月报》，总结当月通风生产情况，并报总工程师审批，送公司备案。5.2局部通风治理工作程序5.2.1巷道掘进必须编制通风设计讲明书，对局扇的型号、功率、风筒直径的大小、位置及安装要求等情况予以讲明，并编入掘进作业规程。5.2.2局扇的安装位置由通风工区确定，局扇的初次安装和调试由机电科负责，局扇的使用和更换由施工单位和机电科负责，局扇的安装要符合《规程》的有关要求。5.2.3局扇与掘进工作面的电气设备必须装有风电闭锁装置，煤巷、半煤岩巷掘进工作面必须安装风电、瓦斯电闭锁，采掘供电分开或采纳选择性漏电爱护装置。5.2.4局扇必须实行专人挂牌治理，保证正常运转。5.2.5风筒末端距迎头的距离在保证迎头不积聚瓦斯、及时吹散炮烟的前提下，煤巷、半煤巷不大于5米，岩巷不大于7米，超过距离禁止生产。5.2.6每一次停电停风，不论是否造成瓦斯积聚，瓦斯员必须向调度室和通风值班室汇报，通风值班员做好记录。停风时，必须立即撤出人员，切断电源，设置栅栏，禁止人员进入，恢复通风前必须先检查瓦斯，掘进回风巷内和局扇附近10米内瓦斯浓度都不超过有关规定时，方可人工开启局扇，否则必须制定排放措施进行排放。5.2.7每旬应对井下所有盲巷栅栏进行一次检查，及时掌握栅栏内气体情况。5.3瓦斯治理工作程序5.3.1瓦斯检查员必须由从事井下采掘作业1年以上，且有初中以上文化程度，有一定煤矿生产实践经验的人员担任，并经公司培训考核，取得操作资格证书后方可持证上岗。5.3.2瓦斯检查员的配备必须满足井下安全生产的需要，并配备部分后备瓦斯检查员，做到定人定面，并留有足够的替班人员；瓦斯检查员末位淘汰制度，被淘汰的瓦斯员必须调离通修工区。5.3.3瓦斯员必须严格执行“一炮三检”制度。5.3.4瓦斯检查员每班必须向工区值班室汇报一次瓦斯现场检查数据，和“一管四”工作情况，值班人员每天应及时整理打印《龙固煤矿瓦斯检查记录日报表》和《瓦斯员执行“一管四”汇总表》，并送区长、总工程师、矿长逐级批阅、签字。5.3.5矿井因停电或检修，要紧通风机停止运转或通风系统遭到破坏恢复通风，必须编制排放瓦斯和送电的安全措施。5.3.6排放瓦斯前，必须制定排放瓦斯的安全措施，经总工程师批准，排放瓦斯时，通修工区必须有一名干部现场指挥，落实排放瓦斯的安全措施，抢救队员现场排放。对井下现有的盲巷栅栏，应至少每旬进行一次瓦斯等气体检查，以便及时掌握盲巷内的气体情况。5.4防治粉尘治理工作程序5.4.1矿井必须建立完善的防尘洒水系统，水源、水质、水量、水压，必须符合有关规定。5.4.2井下防尘设施所有装载点喷雾，采掘机内外喷雾和综采支架的架下喷雾由使用单位负责安装、调试、维修，通修工区按照要求进行监督和治理。5.4.3矿应配备专职防尘工负责通修工区负责范围内的洒水冲尘工作,严格执行“2、5、15”冲尘洒水制度。5.4.4测尘员按照《煤矿安全规程》要求，定期测尘，及时将测尘结果报区长、总工程师批阅。5.4.5严格按照公司规定，组织开展逢“8”防尘日活动，采、掘、机、运、通单位要建立防尘日活动记录。5.5防灭火治理工作程序5.5.1矿井必须建立健全地面消防水池和井上、下建立健全消防管路系统，采煤工作面、煤巷半煤巷掘进面必须配备消防栓和，配备许多于50米的消防软管，并按照《煤矿安全规程》要求设置支管和阀门。5.5.2井下必须设置消防器材库，消防器材库的材料、品种、数量必须符合的《龙固煤矿一通三防治理规定》的要求，严禁任何单位和个人随意挪用。5.5.3消防器材由矿长、安监站负责监督落实，通修工区负责井下消防器材的登记造册，每季检查一次，并将检查记录送矿长签阅，失修或失效的灭火器及时更换，灭火器不足的补齐。5.5.4灭火救灾过程中的通风制度由矿长和总工程师决定，未经矿长和总工程师批准不得采取反风措施，确需反风时，反风前必须将原进风侧的人员全部撤离，并采取阻止火灾蔓延的措施，防止反风后火灾向进风侧蔓延。5.5.5建立自然发火预测预报制度，通修工区每周至少观测一次，观测地点：回采工作面上、下隅角及回风道、所有密闭及防火墙内外、盲巷、半煤巷高冒点、未封闭的采空区及其它可能发火地点，观测内容：气体成分（氧气、甲烷、二氧化碳、一氧化碳）气温、水温。专门情况以报表形式及时报总工程师批阅。6相关文件《煤矿安全规程》国家安全生产监督局2004年10月18日公布，2005年1月1日实施。LGMS/KF-39-2005《龙固煤矿一通三防治理规定》7相关记录LGMS/LF-08-01《龙固煤矿瓦斯检查记录日报表》LGMS/LF-08-02《龙固煤矿通风旬报表》LGMS/LF-08-03《龙固煤矿测尘报表》LGMS/LF-08-04《龙固煤矿矿井通风月报》LGMS/LF-08-05《防灭火预测预报记录》LGMS/LF-08-06《盲巷检查记录》LGMS/LF-08-07《通风设施检查记录》LGMS/LF-08-08《瓦斯排放记录》LGMS/LF-08-09《瓦斯员执行“一管四”汇总表》LGMS/LF-08-10《高冒点检查记录》LGMS/LF-08-11《综合防尘记录》LGMS/LF-08-12《井下采掘、峒室及其它地点消防材料检查表》防治水操纵程序1目的为了预防和操纵本矿水害，最大限度地减少可能产生的后果，特制定本程序。2范围本程序适用于井上下防治水的操纵治理。3术语及定义本程序引用治理手册中的相关术语和定义。4职责4.1技术科是井上下防治水的主控部门，负责矿井水害、汛情分析及预报工作，负责参加现场指挥、处理水害事故。4.2机电科负责井下排水设备的治理、检修、维护保养工作，负责井下要紧排水系统的统一调度。4.3安监站负责防治水害过程的安全治理。4.4通修工区负责井下水闸门的日常治理及维护工作。5工作程序5.1水害预报5.1.1技术科及时收集井上下水文地质资料，及时填绘各种水文地质图纸，定期发放《采掘工作面水害分析预报》，及时发放各种临时水害预报，填写《龙固煤矿矿井涌水量观测台帐》、《矿区内水位观测孔水位记录台帐》、《矿井井下点台帐》、《采后总结》。5.1.2技术科及时分析各采掘工作面水害因素，探放水要有探放水措施，坚持“有疑必探，先探后掘”原则。探放水钻孔施工完毕后，认真填写《矿井井下钻机探放水钻孔统计表》。5.1.3井下采掘单位若临时发觉水害隐患时应及时向技术科汇报，技术科应派专职技术人员现场勘察并及时发放《水害预报通知单》。5.2水的排放5.2.1矿井要紧排水过程由机电科统一调度实施,具体执行相应的作业规程。5.2.2各单位具体负责本单位工作范围内的排水过程的治理。5.3“雨季三防”的治理5.3.1在雨季来临之前，机电科排查井上下排水系统及井下排水能力，填写《矿井分水平涌水量及泵房排水设施能力调查表》。5.3.2矿成立“雨季三防”领导小组，各单位成立相应的应急预备领导小组，并明确其职责、义务和权限。5.4突发事故5.4.1矿井突发水事故具体执行《应急预备和响应操纵程序》。5.5矿井防治水具体执行《煤矿安全规程》、《矿井水文地质规程》。6相关文件《煤矿安全规程》国家安全生产监督局2004年10月18日公布，2005年1月1日实施《矿井水文地质规程》原中华人民共和国煤炭工业部1984年公布实施7相关记录LGMS/LF-09-01《采掘工作面水害分析预报表》LGMS/LF-09-02《龙固煤矿矿井涌水量观测台帐》LGMS/LF-09-03《矿区内水位观测孔水位记录台帐》LGMS/LF-09-04《矿井井下突水点台帐》LGMS/LF-09-05《矿井井下钻机专门探放水钻孔统计表》LGMS/LF-09-06《水害预报通知单》LGMS/LF-09-07《矿井分水平涌水量及泵房排水设施能力调查表》LGMS/LF-09-08《采后总结》顶板治理操纵程序1目的为了预防和操纵本矿顶板事故，最大限度地减少可能产生的后果，特制定本程序。2范围本程序适用本矿井下顶板的操纵治理。3术语及定义本程序引用治理手册中的相关术语和定义。4职责4.1技术科是本矿井下顶板治理的主控部门，负责矿井顶板隐患排查及预报工作。4.2采掘单位为井下顶板治理的执行者，并负责工区顶板隐患的汇报工作。4.3生产科负责井下的顶板隐患整改落实。4.4安监站负责顶板隐患排除的安全治理工作。5工作程序5.1顶板隐患预报5.1.1井下采掘一线单位定期向技术科汇报各头面顶板隐患。5.1.2技术科依照下个月的采掘打算及时收集整理顶板隐患，并传递到企管科，由企管科制定《作业打算表》向有关领导及各单位发送。5.2顶板隐患的排除5.2.1各单位具体负责本单位工作范围内顶板隐患的排除工作，具体执行相应的作业规程及措施。5.3突发事故5.3.1矿井突发顶板事故时，具体执行《应急预备和响应操纵程序》5.3.2矿井顶板治理具体执行《煤矿安全规程》6相关文件LGMS/PD—20—2005《应急预备和响应操纵程序》《煤矿安全规程》，国家安全生产监督治理局2004年10月18日公布2005年1月1日实施。7相关记录LGMS/LF-10-01《作业打算表》LGMS/LF-10-02《矿井工程平面图》生产过程操纵程序1目的为操纵生产过程，保证工程质量、安全符合规定要求，特制定本程序。２范围本程序适用于本矿掘进、生产预备、采煤、运输、机电、通风等过程的操纵。3术语和定义本程序引用治理手册中的相关术语和定义。4职责4.1生产副矿长负责生产过程的领导、指挥。4.2机电副矿长负责生产过程中机电设备的投入和治理。4.3总工程师负责审批采掘工作面的作业规程，组织落实“一通三防”的治理，并负责生产技术的治理工作。4.4安全副矿长负责生产过程安全检查工作，负责督查生产过程中规程措施的落实兑现。4.5副总工程师负责采煤、生产预备、掘进、冲击矿压工作过程中有关技术文件的审批和生产技术的治理。4.6生产科长负责组织全矿的生产工作及工程质量的检查和验收治理。4.7通修工区负责矿井通防安全技术治理工作。4.8机电科负责生产过程中机电设备及机电技术治理工作。4.9生产科是生产过程的主控部门，负责本矿生产过程的组织、协调、指挥、监督、检查，负责工程质量、文明生产的操纵，负责会审、复查各类作业规程和安全技术措施。4.10安监站负责生产过程中安全的操纵，督促隐患的整改，并跟踪落实。4.11技术科负责矿井生产系统和生产工艺的设计，负责对矿井生产过程中地质和测量工作的治理，负责井下作业场所冲击矿压的防治与治理工作。4.12通修工区负责矿井生产过程中“一通三防”的操纵。4.13机电科负责提供生产过程所需机电设备，并对设备使用情况进行监督检查。4.14供应科负责矿井生产所需材料的供应。4.15各生产单位负责本单位生产过程的组织、协调、检查等生产治理，按规定向生产科汇报与生产运行有关的信息，并执行生产科生产指令。5工作程序5.1所有岗位人员必须通过安全教育和岗位培训，同时持有资格证书方可上岗操作。5.2原材料的操纵5.2.1入库前发觉原材料不合格，执行《事故、事件、不符合、纠正和预防措施操纵程序》。5.3生产打算的执行和变更5.3.1生产科依据企管科下达的生产经营打算组织全矿均衡生产，并每日依照各单位的完成情况编制《产量及生产任务日报表》，向矿领导和集团公司汇报生产完成情况。各生产单位依照生产经营打算组织本单位生产。企管科对打算完成情况进行统计并作出分析。5.4设备治理5.4.1设备治理执行《矿井机电设备安全治理操纵程序》。5.4.2计量器具、监测仪器的治理具体执行《监视与测量装置操纵程序》。5.5生产过程操纵5.5.1掘进过程掘进过程依据《煤矿安全质量标准化标准及考核评级方法》、《煤矿安全规程》、《关于二00五年度质量标准化工作治理意见》等标准，依照相应的开采设计组织巷道的掘进。岩、煤巷掘进过程应加强顶板、瓦斯、水、煤尘、放炮、冒顶、运输、透窝、改棚、通防、设备防爆等方面的治理，并填写《江苏天能集团公司锚喷支护巷道工程质量检查评分表》、《江苏天能集团公司裸体巷道工程质量检查评分表》和《江苏天能集团公司锚网（索）支护巷道工程质量检查评分表》。爆破过程的治理具体执行《爆破操纵程序》。掘进过程遇到地质变化、过断层、过软岩或其它专门情况应制订专项技术措施。掘进过程具体执行相应的掘进作业规程。5.5.2生产预备过程工作面的安装、拆除应做好材料、设备的装卸车、运输、安装等环节的治理。安装、拆除期间应加强施工地点的支护、通防和顶板治理，正确使用运输设备和各类安全爱护设施。生产预备过程具体执行相应的工作面安装作业规程。5.5.3采煤过程具体执行《采煤过程操纵程序》。5.5.4运输过程轨道运输应加强斜巷、平巷轨道运输、人行车运输、电机车运输、电绞运输、斜巷安全设施、行车安全爱护等方面的治理，并填写《人车检查记录》、《人车静止手动落闸试验记录》和《机车制动距离试验报告表》。超宽、超长、超重以及大型材料设备的运输应制订专项技术措施。具体执行《关于加强机电运输标准化治理的通知》和《龙固煤矿斜巷轨道运输治理》。皮带运输应重点加强皮带机头、机尾消防设施、安全防护设施的治理，执行皮带司机的现场交接班制度。皮带运输具体执行《龙固煤矿皮带机运输治理》。主、副井提升过程执行《提升操纵程序》。储煤井的治理重点做好储煤井上下口安全防护设施和水的治理，防止卡楼、窜楼事故。处理卡楼、窜楼事故必须制定专项技术措施。5.5.5“一通三防”的治理具体执行《“一通三防”治理操纵程序》。5.6生产指令操纵5.6.1生产科是矿井生产的指挥中心，指挥、协调、解决生产过程中出现的问题。及时调度全矿生产过程情况，详细填写《班中和班末回报记录》。分三班召开班前会，及时准确下达生产指令，并填写《调度会议记录》。5.7突发事故5.7.1突发事故执行《应急预备和响应操纵程序》。6相关文件LGMS/PD-17-2005《矿井机电设备安全操纵程序》LGMS/PD-12-2005《爆破操纵程序》LGMS/PD-13-2005《提升操纵程序》LGMS/PD-18-2005《监视与测量装置操纵程序》LGMS/PD-20-2005《应急预备和响应操纵程序》LGMS/PD-22-2005《事故、事件、不符合、纠正和预防操纵程序》LGMS/KF-22-2005《关于二00五年度质量标准化工作治理意见》LGMS/KF-29-2005《关于加强机电运输标准化治理的通知》LGMS/KF-123-2004《龙固煤矿斜巷轨道运输治理》LGMS/OD1-PD-06《龙固煤矿皮带机运输治理》LGMS/KF-39-2005《龙固煤矿“一通三防”治理规定》《煤矿安全质量标准化标准及考核评级方法》（试行）国家煤矿安全监察局文件煤安监办字【2004】24号文。《煤矿安全规程》国家安全生产监督治理局2004年10月18日公布2005年1月1日实施。7相关记录LGMS/LF-11-01《产量及生产任务日报表》LGMS/LF-11-02《江苏天能集团公司锚喷支护巷道工程质量检查评分表》LGMS/LF-11-03《江苏天能集团公司裸体巷道工程质量检查评分表》LGMS/LF-11-04《江苏天能集团公司锚网（索）支护巷道工程质量检查评分表》LGMS/LF-11-05《人车检查记录》LGMS/LF-11-06《人车静止手动落闸试验记录》LGMS/LF-11-07《机车制动距离试验报告表》LGMS/LF-11-08《班中和班末回报记录》LGMS/LF-11-09《调度会议记录》爆破过程操纵程序1目的为了加强爆破的全过程治理，保障职工生命和企业财产安全，维护良好的社会秩序，特制定本程序。2范围本程序适用于煤矿爆破器材的运输、储存、使用的治理操纵。3术语和定义本程序引用治理手册中的相关术语和定义。4职责4.1生产科是爆破操纵的主控部门，负责爆破器材、爆破作业的治理。4.2供应科负责爆破器材的储存的治理。4.3各采掘工区负责爆破器材的使用以及爆破作业的实施。5工作程序5.1爆破器材的运输、储存、使用以及爆破作业具体执行《煤矿安全规程》、《中华人民共和国民用爆炸物品治理条例》、《煤矿井下爆破作业安全规程》。5.2爆破器材的不合格品执行《事故、事件、不符合、纠正和预防操纵程序》。5.3爆破器材的运输5.3.1供应科负责爆破器材从副井口到井下炸药库的运输监督治理。5.3.2爆破器材的运输执行5.1条款相应的治理制度。5.4爆破器材的储存5.4.1爆破器材入库必须要建立正规的帐、卡和台帐，收、发、存各个环节要做到手续齐全，帐目清晰，帐、卡、物相符，并填写《爆破器材入库登记记录》、《龙固煤矿炸药雷管领退记录表》。5.4.2爆破器材发放必须在专用套间或单独房间，严格坚持“五不发制度”。5.5爆破器材的使用5.5.1各采掘单位使用爆破器材，必须由爆破工到调度室审批打算，调度室依据各工作面措施，按定额批复爆破器材使用量，填写《龙固煤矿领料单》，爆破工凭《龙固煤矿领料单》到井下爆破材料库领取爆破器材。5.5.2由爆破材料库向工作地点用人力运送爆破器材时，电雷管必须由爆破工亲自运送，炸药应由爆破工或在爆破工监护下，由其他人员运送。5.5.3爆破器材运至工作地点后，爆破工必须把炸药、电雷管分开存放在专用的爆炸材料箱内，并加锁，严禁乱扔、乱放。5.5.4当班剩余的爆破器材爆破工必须如数交回爆破材料库，并做到审批、实发、有用、清退数量相符，并填写《龙固煤矿炸药雷管领退记录表》,严禁将剩余的爆破器材私自存放、销毁。5.6爆破作业5.6.1采掘工区爆破应采纳毫秒爆破、全断面一次爆破等新工艺。加强爆破操纵，保证工程质量达到要求。采煤工区炮采工作面加强顶板操纵，降低煤炭含矸量。5.6.2采掘工区爆破应执行“一炮三检”、“三人联锁”等制度，设好警戒，按照正确方法处理拒爆、残爆等情况，做好爆破器材的运输和保管工作，确保炮破安全。5.6.3采掘工区爆破时应加强洒水降尘、保证足够的躲炮距离、躲炮时刻、强制职工使用安全防护用具，为职工制造良好的工作环境，以确保职工健康安全。5.6.4采掘工作面出现过断层、地质构造变化和其它专门情况时，由采掘进工区编制专项技术措施对爆破作业进行调整。5.6.5爆破作业具体执行相应的采掘工作面作业规程。5.7爆破器材的废弃5.7.1废弃的爆破器材应临时存放在井下爆破材料库的指定地点，由供应科定期到有关部门处理。5.8不符合操纵5.8.1关于爆破过程出现的不符合具体执行5.1条款相应的治理制度和对应的采掘工作面作业规程。5.8.2关于爆破过程中出现职业健康安全方面的不符合执行《事故、事件、不符合、纠正和预防措施操纵程序》。5.9突发事故5.9.1爆破器材的运输、储存、使用和爆破作业过程中发生事故，具体执行《应急预备和响应操纵程序》。6相关文件LGMS/PD-20-2005《应急预备和响应操纵程序》LGMS/PD-22-2005《事故、事件、不符合、纠正和预防措施操纵程序》《中华人民共和国民用爆炸物品治理条例》国务院1984年公布实施。《煤矿井下爆破作业安全规程》原中华人民共和国煤炭工业部1986年公布实施。《煤矿安全规程》国家安全生产监督治理局2004年10月18日公布，2005年1月1日实施。7相关记录LGMS/LF-12-01《爆破器材入库登记记录》LGMS/LF-12-02《龙固煤矿炸药雷管领退记录表》LGMS/LF-12-03《龙固煤矿领料单》提升过程操纵程序1目的为了加强主、副井提升过程的操纵，确保提升安全，特制定本程序。2范围本程序适用于主、副井提升过程的操纵（即从井筒下口至上口过程操纵）。3术语和定义本程序引用治理手册中的相关术语和定义。4职责4.1机电科是矿井提升的主控部门，负责主、副井提升过程中提升机及井筒装备的治理、检修、维护和保养工作。4.2运搬工区负责副井提升过程中井上下口装卸的操作相关设备的治理、检修和维护保养工作。4.3生产科负责主、副井提升过程的统一协调。4.4安监站负责主、副井提升过程的安全治理。5工作程序5.1主、副井提升过程由生产科统一协调，机电科、运搬工区负责具体实施。5.2主、副井提升绞车司机必须通过安全技术培训，经考试合格后方可持证上岗。5.3主、副井提升绞车司机必须按照《主井绞车司机操作规程》、《副井绞车司机操作规程》、《主井绞车司机岗位责任制》、《副井绞车司机岗位责任制》、《交接班制度》作业,并填写《设备巡视检查记录》，对外来人员要求填写《要害部位往来人员登记簿》。5.4机电科及运搬工区机电维护工按照《设备包机制度》要求，负责对主井提升系统设备的日常检修、维护、保养工作，在工作中严格按措施要求施工（包括日常工作时的安全注意事项），对查出的隐患必须立即处理，对严峻阻碍提升安全的要停产检修，并填写《安全爱护装置检查试验记录》、《设备检修记录》、《主、副井绞车爱护装置试验记录》、《事故记录簿》。5.5主、副井绞车的主轴、钢丝绳按规定进行探伤、试验，探伤和试验报告机电科要存档。5.6主、副井上下口装卸工经培训合格持证上岗,并按照《副井口把钩工操作规程》、《井口把钩工岗位责任制》作业。副井严禁超重、超员提升。主井装载系统必须安装称重装置，严禁超重提升；主井需要提人时，必须制定安全措施。5.7井口信号工经培训合格后持证上岗，并按照《主、副井口信号工操作规程》、《井口信号工岗位责任制》作业。主、副井车房必须安装信号经历装置。副井信号必须与井上、下口闭锁。5.8机电科负责对主、副井提升系统操作人员（主、副井提升绞车司机）进行查岗,并填写《干部上岗、查岗登记簿》。6相关文件LGMS/OD2-JD-01《主井绞车司机岗位责任制》LGMS/OD2-JD-02《副井绞车司机岗位责任制》LGMS/OD2-YB-20《井口把钩工岗位责任制》LGMS/OD2-YB-23《井口信号工岗位责任制》LGMS/OD1-JD-10《设备包机制度》LGMS/OD1-JD-11《交接班制度》LGMS/OD3-JD-01《主井绞车司机操作规程》LGMS/OD3-JD-02《副井绞车司机操作规程》LGMS/OD3-YB-01《副井口把钩工操作规程》LGMS/OD3-YB-03《主井口信号工操作规程》LGMS/OD3-YB-02《副井口信号工操作规程》7相关记录LGMS/LF-13-01《主井提升装置及天轮、罐道检查记录》LGMS/LF-13-02《副井提升装置及天轮、罐道检查记录》LGMS/LF-13-03《设备检修记录》LGMS/LF-13-04《主井爱护装置试验记录》LGMS/LF-13-05《副井爱护装置试验记录》LGMS/LF-13-06《主井提升钢丝绳检查记录》LGMS/LF-13-07《副井提升钢丝绳检查记录》LGMS/LF-13-08《事故记录簿》LGMS/LF-13-09《设备巡视检查记录簿》LGMS/LF-13-10《绞车房交接班记录簿》LGMS/LF-13-11《要害部位往来人员登记簿》LGMS/LF-13-12《干部上岗查岗登记簿》人力资源操纵程序1目的为了确定并提供治理体系所需的人力资源，以满足相应岗位的要求，确保体系的有效运行，特制定本程序。2范围适用职业健康安全治理体系运行中人力资源的配备、治理和培训。3术语和定义本程序引用治理手册中的术语和定义4职责4.1生产副矿长对负责职员培训工作。4.2劳资科是人力资源操纵的主控部门。4.3安培中心负责职员培训工作的综合治理。5工作程序5.1劳资科要对职员个人的学历、年龄、技能等情况进行统计、分析，并组织进行职员岗位业绩评定，填写《各级人员能力素养表》。5.2确定人力资源配置5.2.1劳资科组织相关部门依照职业健康安全治理体系中各岗位人员所从事的活动及各单位实际工作的需要，制订岗位人员能力标准。5.2.2劳资科依照各部门的《人力资源配置申请表》制定相应的人员配置方案报矿领导。5.3职员培训的治理具体执行《培训、意识和能力操纵程序》。6相关文件LGMS/OD1-LZ-02《岗位人员能力标准》7相关记录LGMS/LF-14-01《各级人员能力素养表》LGMS/LF-14-02《人力资源配置申请表》消防治理操纵程序1目的为了加强消防安全治理，消除火灾隐患，杜绝重大火灾事故，特制定本程序。2范围本程序适用于治理体系覆盖范围内的消防治理及操纵。3术语和定义本程序引用治理手册中的相关术语和定义。4职责4.1保卫科是地面消防治理的主控部门，负责全矿地面消防工作的组织及治理。4.2各单位负责本单位日常的消防工作。5工作程序5.1防火部位等级分类防火部位分重点部位与一般部位两类。5.1.1重点防火部位锅炉房、供应科仓库、木场、压风机房、抽风机房、变电所、主、副井绞车房、油库。5.1.2一般部位：办公楼、职工宿舍、党校、摩托车车棚。5.2消防设施配置5.2.1重点部位：消防栓、水带、灭火器、沙箱、消防池等。5.2.2一般部位：灭火器、沙箱、消防栓、水带等。5.3消防部位的治理5.3.1重点部位治理建立重点防火部位档案，加强日常消防检查。落实消防岗位责任制。设置明显防火标志。保证消防设施、器材的完好状态。消防设施、器材未经批准，任何单位及个人禁止随意搬动。5.3.2一般部位治理：落实消防责任制，严格执行防火规定。制定预防措施。经常检查消防器材，使之处于完好状态。5.4消防设施治理5.4.1配备消防设施、消防器材的单位，必须指定专人进行登记造册，专人负责治理，经常检查擦试，保证其时刻处于完好状态。5.4.2消防器材应按其使用性能布局合理、到位，应悬挂或集中整齐存放，放置于阴凉、通风、干燥位置，以免长期风吹日晒和雨淋。必须置于室外的，应搭好消防栅放置。5.4.3发觉消防器材灭火压力不足、过期等不适用时，应及时更换。5.4.4消防栓应定期上油、擦试、检测，保证其完好，安好接头，以备随时使用。5.4.5消防水池、消防泵要经常性地察看水位，检查电源、水泵性能，以备急用。5.4.6任何单位和个人不得随意圈占、埋压、动用消防设施及消防器材。5.4.7违反消防设施、器材治理规定者，按情节轻重，分不给予严肃处理。5.4.8保卫部门负责全矿地面消防设施及消防器材的监督检查治理。5.5日常消防治理5.5.1排版显示图；消防组织示意图消防器材分布图5.5.2保卫部门每月定期和不定期进行消防检查，建立检查记录，及时发觉隐患及问题，及时采取整改预防措施。5.5.3保证消防通道畅通，保证消防器材、设施完好，处于适用状态。5.5.4实行检查合格证制度。5.6动火、用电治理5.6.1各生产要害场所，储存易燃易爆仓库及文化娱乐场所和机要重地，禁止违章动火和乱拉乱扯用电线路。5.6.2关于确因工作需要而在井下动火单位，应写出书面报告，并制定防火预防措施，报矿长审批后，方可使用。5.6.3对违章用电、动火者，将依据《江苏省消防治理条例》从严查处。5.7消防培训5.7.1对重点防火单位有关人员进行专门消防培训，持证上岗，建档备案。5.7.2每年除参加上级要求的消防培训外，本矿每年举办一期义务消防员培训班，以消防法规及防火知识、灭火技能为要紧培训学习内容。5.8火灾报警5.8.1火灾发生，火灾单位应及时向保卫部门报警。5.8.2积极组织职员进行火灾扑救。5.8.3积极抢救伤员并爱护现场。5.8.4保卫部门接警后，立即报告主管领导，并组织消防队员赶赴现场，进行指挥救灾，必要时向沛县119报警。5.9消防制度建设不断加强完善各类消防安全治理制度，使消防工作日常化、制度化、系统化、正规化、标准化。5.9.1消防安全知识、消防法规的学习，宣传教育在全矿进行普及，使全矿职员牢固树立消防安全意识。5.9.2消防安全检查有规可循、有章可依。5.9.3消防设施器材齐全，处于良好状态，使之标准化，保障随时随地能够使用。5.9.4消防工作责任制清晰明白，落实明确。5.9.5加强日常监督检查治理，使消防工作日常化，常抓不懈，常备无患。5.10火灾事故的调查处理5.10.1火灾事故发生单位应写出火灾书面报告，呈报有关部门和分管领导。5.10.2矿有关部门组织火灾事故调查组，对火灾现场进行勘查，做好记录。5.10.3召开火灾事故分析会，对火灾缘故进行分析研究，对火灾事故作出定性结论。5.10.4写出全面火灾调查报告，吸取教训，采取对策，制定预防措施，防止类似事故再度发生。5.10.5对火灾责任人作出责任决定，并依据有关法规作出相应处理。6相关文件《江苏省消防条例》1999年6月18日江苏省第九届人民代表大会常务委员会修订实施LGMS/KF-155-2002《治安综合治理治理规定》LGMS/OD1-BW-03《防火检查和消防隐患整改制度》LGMS/OD1-BW-01《消防器材治理制度》LGMS/OD1-BW-02《火灾事故报告和调查处理制度》LGMS/OD2-BW-07《消防岗位责任制》7相关记录LGMS/LF-15-01《重点防火部位档案》LGMS/LF-15-02《日常消防检查记录》LGMS/LF-15-03《预防火灾措施》LGMS/LF-15-04《消防培训记录》LGMS/LF-15-05《消防设施、器材档案》LGMS/LF-15-06《火灾事故调查处理记录》LGMS/LF-15-07《消防组织示意图》LGMS/LF-15-08《消防器材分布图》安全用电操纵程序1目的为了加强安全用电治理，提高用电设备装备水平（包括电缆线路），使设备始终处于良好的运行状态，使矿井用电安全、可靠、经济运行，满足煤矿安全生产的需要，特制定本程序。2范围本程序适用于所有用电系统的安全操纵。3术语和定义本程序引用本矿治理手册中的相关术语和定义。4职责4.1机电科是安全用电的主控部门，负责安全用电治理。4.2其他单位负责本单位活动区域内的安全用电的操纵。5工作程序5.1井下供电5.1.1井下供电设计、安装、验收。井下供电系统的设备选型、设备布置图由机电科设备组依照技术科所提供资料按照《煤矿电工手册（井下供电部分）》进行设计，绘制供电系统图，并编制供电设计讲明书，经有关领导审批后执行。供电系统的设备（缆线）安装由机电科负责，安装按设计要求及《煤矿安全规程》、《生产矿井机电质量标准化标准》进行安装。供电系统（电气设备、电缆、信号等）安装完毕后，由生产科负责组织机电、安监、技术及使用单位按《生产矿井机电质量标准化标准》共同验收，验收合格后办理交接手续，交接后由使用单位维修。掘进头延伸，工作面回采，需增减负荷时，由使用单位向机电科提出申请，经机电科设备组（分管技术人员）批准后方可施工。5.1.2井下供电安全爱护电气设备的接地爱护按《煤矿井下爱护接地装置的安装、检查、测定工作细则》及《煤矿安全规程》执行。机电科做好接地电阻摇测记录。电气设备的漏电爱护按《煤矿井下检漏爱护装置的安装、运行、维护与检修细则》及《煤矿安全规程》执行，由井下各变电所值班人员每天试验一次，并及时填写《检漏试验记录》分管人员进行周检、旬检、月检。电气设备爱护装置（过负荷、短路、漏电、无压释放）按《煤矿井下低压电网短路爱护装置的整定细则》及《煤矿安全规程》执行。5.1.3电气设备（缆线）的巡视检查，维护检修。电气设备的巡视检查按《生产矿井机电质量标准化标准》及《设备巡视检查制度》进行巡视检查，由各变电所值班人员及设备治理员进行巡视检查，对存在的各类问题，由设备组填写下发《设备整改通知单》。电气设备按年度（月度）检修打算进行。电气设备检修必须按照《煤矿安全规程》、《设备定期检修制度》、《设备包机制度》进行，由检修人员填写《设备检修记录》。采掘单位电气设备检修由使用单位负责，检修时必须向机电科办理停电申请手续，严禁无打算停电检修。井下要紧机电峒室应安排配电工值班，值班员要遵守《配电工岗位责任制》，操作电气设备时要按《配电工操作规程》进行，对外来人员要执行《要害场所治理制度》，巡视电气设备时按《巡回检查制度》执行，机电干部上岗时要按《干部上岗查岗制度》执行。值班员应填写《交接班记录》、《检漏试验记录》、《事故记录簿》、《设备巡视检查记录簿》，干部上岗时要填写《干部上岗查岗登记簿》。5.2地面供电5.2.1地面供电的设计、改造、安装、验收地面供电的一般设计由机电科负责，按照《煤矿安全规程》、《煤矿电工手册》进行设计，报矿领导审批，大型设计托付集团公司由设计院设计。电气设备的改造要有设计，设计经有关部门批准，方可执行，电气设备的安装，严格按照设计进行，必需符合《生产矿井机电质量标准化标准》，工程安装完毕后，经机电、生产、技术等部门及使用单位共同验收，验收合格后，方可投入运行。5.2.2电气试验电气设备春季预防性试验工作由公司机电部、机电科共同负责，试验人员必需持证上岗。试验工作开始前，必需学习有关规程和安全技术措施，确保试验工作顺利进行。依照集团公司《关于开展二00五年春季电气设备预防性试验及检修工作的通知》，托付集团公司机电部对35KV变电所及地面高压变配电设备、电缆进行电气试验。电气试验严格按照《电力设备预防性试验规程》的标准进行，并由试验人员填写预防性试验报告，对新投入使用的高压电器设备、高压电缆，托付公司机电部进行交接性试验，并填写交接性试验报告。电气试验结束后，技术人员应严格审查试验报告，报告一式二份，送交机电科、机电部存档。对试验中存在的问题（不合格项），按照《设备缺陷制度》的规定进行处理，由公司机电部组织复试，试验人员提交复试报告。5.2.3电气设备巡视检查35KV变电所的巡视检查由值班配电工依照《变电所运行规程》及《设备巡视检查制度》、《电业安全工作规程（发电厂和变电所部分）》进行，值班人员必须按时抄记各种仪表数据进行分析计算，并按规定要求填写《设备巡视检查记录簿》及《35KV变电所分板用电日记表》。无人值班的低压配电点（变电所）由各治理单位的维护电工负责，按照《设备巡回检查制度》进行巡视检查，由巡视人员填写《设备巡视检查记录簿》。35KW高压架空线路的巡视检查由公司机电部、矿机电科共同负责，严格按照《生产矿井质量标准化标准（架空线路部分）》巡视检查。5.2.4电气设备的维护、检修机电科依照地面供电系统的实际制定地面供电系统维护范围，各单位对所管辖的电气设备的安全运行负责。依照设备运行情况及巡视检查中发觉的缺陷等制定详细的检修打算（专门情况例外），有人值班场所的设备停电检修时，值班员要按照《停送电制度》、《操作规程》、《电业安全工作规程》等进行操作。设备检修结束后，由检修人员填写《设备检修记录》。5.2.5事故处理电气设备发生事故（开关跳闸、人身触电、设备损坏等），值班人员按照《事故处理规定》、《电业安全工作规程（发电厂和变电所部分）》进行处理，并填写《事故记录簿》、《开关跳闸记录》。机电事故发生后由安监站、机电科及事故单位共同召开事故分析会，按照《机电事故分析追查制度》分析事故缘故，制定防范措施，防止类似事故发生。值班员要加强技术学习，不断提高技术素养，由针对性的进行反事故演习,不断提高反事故应变能力。35KV变电所主控线路（电源）及重要负荷发生停电事故，值班员必须按照紧急拉闸顺序表的要求进行处理。启动大型设备要严格按照避峰填谷压负荷程序措施进行操作。5.2.6外来人员到要害场所参观、学习，必须严格遵守《要害场所治理制度》，并认真填写《要害部位往来人员登记簿》。机电干部查岗时，按照《干部上岗查岗制度》进行，并填写《干部上岗查岗登记簿》。5.2.7外转供电矿“三电办”对外转供电的治理，严格按照《供用电治理制度》执行，外转供电必须有用电申请，经有关领导批准后方可实施。矿“三电办”按照《供用电治理制度》及《“三电”治理规定》对所管辖的供电系统进行监督治理，对检查出的用电隐患及时下达《设备整改通知单》，要求各用电隐患单位限期处理。6相关文件《煤矿安全规程》国家安全生产监督治理局2004年10月18日公布，2005年1月1日实施《煤矿电工手册》煤炭部1999年2月颁发《煤矿机电设备检修质量标准》煤炭工业部1987年颁发《生产矿井质量标准化标准》煤炭工业部1994年6月颁布实施《电业安全工作规程》能源部1991年3月18日实施《电力设备预防性试验规程》电力工业部1996年9月25日批准，1997年1月1日实施《煤矿井下爱护接地装置的安装、检查、测定工作细则》煤炭工业部1998年3月24日颁布《煤矿井下低压检漏爱护装置的安装、运行、维护与检修细则》煤炭工业部1998年3月24日颁发《煤矿井下低压电网短路爱护装置的整定细则》煤炭工业部1998年3月24日颁发《煤矿安全质量标准化标准及考核评级方法》国家煤矿安全监察局2004年2月23日颁发实施。《电业安全工作规程》能源部1991年3月18日实施《煤矿井下爱护接地装置的安装、检查、测定工作细则》煤炭工业部1998年3月24日颁发LGMS/OD1-JD-17《供用电治理制度》LGMS/OD1-JD-18《停送电制度》LGMS/OD1-JD-19《事故处理规定》LGMS/OD1-JD-05《电气试验制度》LGMS/OD1-JD-20《“三电”治理规定》LGMS/OD1-JD-14《设备巡回检查制度》LGMS/OD1-JD-11《交接班制度》LGMS/OD1-JD-15《设备缺陷治理制度》LGMS/OD1-JD-06《设备定期检修制度》LGMS/OD1-JD-10《设备保机制度》LGMS/OD1-JD-09《机电事故分析追查制度》LGMS/OD2-JD-03《35KV变电所值班员岗位责任制》LGMS/OD2-JD-04《中央变电所配电工岗位责任制》LGMS/OD3-JD-03《配电工操作规程》LGMS/OD3-JD-06《变电所运行操作规程》LGMS/OD3-JD-07《紧急拉闸顺序表》7相关记录LGMS/LF-13-03《设备检修记录》LGMS/LF-16-02《电气试验报告》LGMS/LF-16-03《徐州市龙固煤矿35KV变电所分板用电日记表》LGMS/LF-13-11《要害部位往来人员登记簿》LGMS/LF-13-12《干部上岗查岗登记簿》LGMS/LF-13-09《设备巡视检查记录簿》LGMS/LF-16-07《开关跳闸记录》LGMS/LF-16-08《电力系统调度操作命令票》LGMS/LF-16-09《设备缺陷记录》LGMS/LF-13-08《事故记录簿》LGMS/LF-16-11《检漏试验记录》矿井机电设备安