某公司危险辨识、评价及控制制度

危险辨识、评价及控制制度第一条**XX物流（集团）有限公司（以下简称公司），落实《安全生产法》“安全第一、预防为主、综合治理”的工作方针，建立危险源辩识、评价及控制制度，以持续进行危险源辨识、风险评价和必要控制措施的确定，细化制作风险辨识清单。所属公司根据相关规章制度，制定本单位风险辨识评价系统。第二条公司安全生产风险辨识及风险评价工作活动由安全生产委员会办公室组织开展，涉及部门全力配合，充分发挥安全生产委员会作用，细化相关职责包括负责本管辖范围危险源辨识、风险评价和风险控制策划工作；有关部门负责针对所承担的生产服务过程和设施设备管理，实施危险源的辨识、风险评价和风险控制策划工作；将危险源的辨识、风险评价和风险策划结果报安全保卫部审批、备案。第三条公司安全生产委员会组织开展相关工作活动，进行危险源的识别及登记汇总，各部门根据活动及工作场所内的设施的特点，识别哪些因素可能导致对人的安全和人体健康产生危害。第四条在辨识危险源时可按地理位置，如各相关部门、生产服务现场、提供服务的各阶段、特定的任务及不经常发生的任务进行，如临时抢险等。第五条根据经营项目的特点，参照GB/T13861-1992《生产过程危险和有害因素分类与代码》和《职业病范围和职业病患者处理办法的规定》，对已选择确定的危险源，作以下分类：一、物理性危险和危害因素：包括设备设施缺陷、防护缺陷、电危害、噪音危害、振动危害、电磁辐射、运动物危害、明火、能造成灼伤的高温物资、能造成冻伤的低温物质、粉尘与气溶胶、作业环境不良、信号缺陷、标志缺陷和其他物理性危险和危害因素。二、化学性危险和危害因素：包括易燃易爆性物质、自燃性物质、有毒物质、腐蚀性物质和其他化学性危险和危害因素。三、生物性危害：包括致病微生物、传染病媒介物。四、心理、生理性危险危害因素：包括负荷超限、健康状况异常、从事禁忌作业、心理异常、辨识功能缺陷和其他心理、生理性危险危害因素。五、行为性危险危害因素：包括指挥失误、操作失误、监护失误和其他行为性危险危害因素。六、其他类危险因素。第六条危险源的辨识还应包括所有进入作业场所人员的活动。作业场所内的设施，无论是由公司还是由外部所提供的设施。第七条各部门及各单位将已识别的危险源填入《危险源辨识评估记录表》，经负责人审核后，报安全保卫部汇总。第八条风险评价时应充分考虑活动的正常、异常、紧急三种状态以及过去、现在、将来三种时态。风险评价采用“作业条件危险性评价法”，该评价法是用来评价人们在具有潜在危险环境中作业时的半定量评价方法，是用与系统风险率有关的三种因素指标值之积来评价系统人员伤亡风险大小的，这三种因素是：L——发生事故的可能性大小。E——人体暴露在这种危险因素中的频繁程度。C——一旦发生事故会造成的损失后果。D——评价出的风险大小：D=L×E×CD值越大，说明危险性越大，需要增加安全措施。当风险评价的最终危害性分值D≥70时，作为显著危险源，需要加以整改。第九条根据“作业条件危险性评价法（LECD危险性评价）”要求，结合LECD评价法表格，对单位发生危险性可能性因素进行分类评价，如表1至表4。对单位发生事故的可能性大小，人体暴露在危险环境中的频繁程度一旦发生事故会造成的损失后果及风险评估的最终危害分值进行评价分析。表1发生事故的可能性大小（L）分数值（L）事故发生的可能性（L）10完全可以预料6相当可能3可能但不经常1可能性小，完全意外0.5很不可能，可以设想0.2极不可能0.1实际不可能表2人体暴露在危险环境中的频繁程度（E）分数值（E）暴露在危险环境中的频繁程度（E）10连续暴露6每天工作时间暴露3每周一次2每月一次1每年一次或几次0.5非常罕见的表3发生事故会造成的损失后果（C）分数值（C）发生事故会造成的损失后果（C）100大灾难，许多人死亡、造成重大财产损失40灾难，数人死亡或、成很大财产损失15非常严重，一人死亡、造成财产损失7严重，重伤、较小的财产损失3重大，致残、很小的顾客财产损失1引人注目，不利于基本的安全、卫生性条件表4风险评估的最终危害分值（D）分数值（D）危险程度危险分级D≥320极其危险，不能继续作业1160≤D<320高度危险，要立即整改270≤D<160显著危险，需要整改320≤D<70一般危险，需要注意4D<20稍有危险，可以接受5根据以上表格中的打分数值要求对已识别出的危险源进行打分，记录到《危险源辨识评估记录表》中。已识别的危险源中，160≤D＜320的危险源为2级危险源，D≥320为1级危险源，有违反相关的职业健康安全法律法规的，直接判为1级危险源。评估出的1级和2级危险源为重大危险源，须立即整改，由各部门填入《重大危险源及风险一览表》，并报安全保卫部汇总。第十条对登录在《重大危险源及风险一览表》中的危险源风险的管理，主要体现在目标、指标以及管理方案中，或通过制订运行控制程序的方式对其进行控制，对因经济状况、技术条件等原因暂时无法实施的，要制定计划。第十一条所有员工应通过培训，不断提高有关健康安全的意识，明确相关预防控制方法。公司及所属单位不定时进行全员教育培训，培训内容涉及所属单位危险源相关内容。第十二条风险的控制。在确定控制措施时考虑评价的结果。在确定控制措施或考虑变更现有控制措施时，应按如下顺序考虑降低风险，同时还可以通过制定程序或作业指导书加以控制，并实施监测以确保措施的有效性，具体包括：消除；替代；工程控制措施；标志、警告和（或）管理控制措