公司项目安全管理季度考核评分表

项目安全管理季度考核评分表/内审检查表（）考核部门：安全监督管理部序号考核项目及条款号评分标准评分方法检查结果符合不符合基准分实得分结论优良合格一般严重1组织机构人员配置O：4.4.1组织机构设置、人员配备及资质不符合要求的扣1-5分；查项目部安全管理组织网络图；查协力单位安全管理人员清单及证书备案等相关资料。5未按公司要求建立项目安全管理网络的扣1-3分；协力单位未按规定配置专、兼职安全生产管理人员及未报项目部备案的扣1-5分；2管理制度建立执行O：4.3.14.3.34.4.14.4.24.4.74.5.34.4.6未制定安全管理目标，未进行目标分解及考核(月)的扣1-5分；制度没有正式发布执行、各项安全管理制度不完善或落实不到位的扣1—10分；查管理制度目录、内容，是否根据公司规定进行细化；并检查贯彻执行情况，抽查相关记录；查合同交底相关记录。15未制定责任目标考核制度扣1-5分；未建立各级人员、部门安全生产责任制的扣1-10分；未按规定制定安全生产资金保障制度，未编制安全资金使用计划的扣1-5分；未按规定制定安全教育培训、消防、检查制度的每项扣1-5分；未按规定制定安全例会、班前活动制度的每项扣1-5分；未按规定制定特种作业人员管理制度的扣1-5分；未按规定制定生产安全事故报告处理制度的扣1-5分；未制定项目负责人现场带班检查制度相关记录的扣1-5分；未按照《建筑施工安全检查标准》JGJ59规定每月进行检查和评价的扣1-5分；3安全技术及危险源控制O：4.3.14.3.44.3.34.4.64.4.7未进行危险源识别、评价，未对不可接受风险进行策划、控制、建档的扣1-10分；查是否针对工程特点进行识别、评价，控制措施针对性、管理方案评审等相关记录；查应急预案编制、演练及评价记录；旁站监控记录的连续性、完整性。15未针对不可接受风险制定“职业健康安全管理方案”、未定期进行评审的扣1-10分；未针对不可接受风险制定事故应急预案的扣1-5分；未培训、配备应急救援人员的，未定期组织应急救援演练，演练后未进行评价的扣1-5分；未按照应急预案要求配备救援器材和设备的扣1-5分；未建立法律法规清单，未及时更新的扣1-5分；未开展合规性评价的扣1-5分；未实行危险性较大作业旁站监控或记录不全的扣1-10分；施工现场安全保证计划（安全策划）、专项施工方案编制、审批不符合公司要求的扣1-10分；查项目部安全策划是否按时完成；查专项施工方案审核、审批是否符合公司相关规定；查现场安全措施、设施是否按方案、策划执行，相关记录是否齐全。安全技术措施针对性、操作性不强的扣1-5分；不严格执行施工安全方案的扣1-10分；危险性较大场所、部位及设施缺乏安全警示标志的扣1-5分；不适用、不符合法规和其他职业健康安全要求的扣1—10分；安全技术交底O：4.4.6未落实分部分项工程安全技术交底的扣1-5分；查施工方案交底、分部分项工程安全技术交底相关记录。安全技术交底内容针对性不强的扣1-5分；安全技术交底无书面记录，交底人、被交底人、安全员未履行签字手续的扣1-10分；4协力单位安全管理O：4.4.6未建立协力单位管理台帐的扣2分；查施工现场安全防护设施与方案的执行落实情况；查项目部相关记录，并结合公司安全管理相关要求等进行考核检查。5未对协力单位进行资质和相关人员资格审查的扣2分；未签订安全生产协议，未执行安全风险抵押金制度扣3分；每月未对协力单位进行考核、评价扣1-5分；考评表未及时报安全监督管理部的扣1-5分；协力单位管理人员现场监管不到位的扣1-5分；未按施工方案落实安全措施的扣1-10分；未定期对班组安全活动情况进行检查的扣1―5分；5文件执行O：4.4.6未按时上报各类报表和安全管理资料的扣1-5分；查项目部安全管理执行落实情况；结合公司安全管理要求，查项目部相关记录。5管理资料归档无序的扣1-2分；对公司下发或转发的文件、通知、通报、会议纪要等不认真执行的扣1-5分；报表反馈不及时，整改不及时的扣1-3分；其它不符合公司安全管理规定的扣1―5分；6脚手架O：4.4.6扣件式钢管脚手架（悬挑脚手架）立杆基础不符合要求的扣1-3分；查施工现场安全防护设施是否按方案规定执行、是否符合公司《文明施工标准图集》、《民用建筑安全防护图集》规定以及建筑施工安全检查标准规定；查危险性较大作业审批、防护及现场监控等；查项目部相关检验及验收记录；查是否符合各自检查项目相应行业标准规范；10架体与建筑结构拉结不符合要求的扣1-3分；杆件间距与剪刀撑、横向水平杆、杆件连接设置不符合要求的扣1-3分；脚手板和防护栏杆、层间防护设置不到位的扣1-3分；满堂支撑架搭设及拆除未按方案要求执行、不符合规范要求的每一项扣1-10分；悬挑脚手架悬挑梁、U型拉环设置不符合要求的扣1-5分；未按照规范要求落实检查验收手续的扣1-5分；其他脚手架类型参见相应标准规范要求；7基坑工程O：4.4.6基坑支护、基坑开挖、支撑拆除未按照方案执行的扣1-10分；10基坑边堆置土、料具等超过要求的扣1-3分；施工机械与基坑边沿安全距离不符合要求的扣1-3分；基坑临边防护栏杆、人员上下通道、上下垂直作业、作业区光线等安全措施设置不到位的扣1-5分；8高处作业O：4.4.6“三宝”使用不符合要求，“四口”、“临边”防护措施不到位的扣1-10分；5吊笼、爬梯、操作平台、安全溜绳等安全设施不符合规定的扣3-5分；上下垂直交叉作业无防护隔离措施的扣1-10分；作业人员违章作业的扣1-10分；9施工用电O：4.4.6用电设备、设施安全装置配置、电源线过路无保护或措施不当的，扣1-10分；10配电箱和开关箱未采用三级配电、二级保护系统的扣1-5分；接地、接线、开关箱使用不符合要求扣1-3分；现场照明不符合规范的要求的扣1-3分；10消防管理O：4.4.6未设置消防通道和消防水源的，消防通道被占用的扣1-5分；5动火作业未执行审批程序、防护措施不当、无监护人的扣1-5分；氧气、乙炔气等易燃易爆物品储存、使用、防护不符合要求的扣1-5分；有毒有害作业场所监测及管理人员现场监管不到位的扣1-5分；宿舍区和办公区域彩板使用、消防器材配置不到位的扣1-5分11机械设备O：4.4.1大型机械设备、特种设备进场未经检验、建档，有关资料（各种证书）不齐全或不符合要求的扣1-10分；查设备清单；查防护措施（安全装置、保险装置）及相关资料（产品合格证、检验合格证书等）和记录;查现场设备安全装置及安全防护措施落实；10施工升降机、塔吊、物料提升机、吊篮安装（拆除）检测、验收、使用不符合规定，无相关记录的扣1-10分；现场起重吊装未设置警戒区，司索和指挥人员未持证的扣1-10分；方案中安全措施执行不到位的扣1-10分；12工机具管理及安全物资O：4.4.1用电设备、工机具、配电箱等进场未经检验、标识、建档或未落实责任人的每一项扣1-5分；查工机具清单；查项目部相关管理资料、台帐、清单、检验记录等。查项目部、协力单位安全物资相关资料及进场检验记录是否齐全。5租赁不具备相应资质的机械设备扣1-10分；特种劳防用品及安全物资进场未经检验、登记建档、不符合国家有关标准的扣1-10分；13安全绩效O：4.5.1、4.5.2通过上海市安全保证体系外审的加2分；获得业主、上级单位安全标化文明工地称号或获得安全专项奖的加2分；获市级以上文明工地的加5分；上海市工程未满足安全质量标准化考核要求，竣工工地未达到优良工地的，扣5—10分；被上级单位、业主通报批评、下发隐患整改单（处罚）或对企业声誉造成较大影响的扣2—10分；发生一起险肇事故或重大险肇事故的扣5—10分；发生一起轻伤事故扣10分；发生一起重伤事故扣15分；发生一起职业病的扣20分；发生一起死亡事故一票否决；查有关记录（项目部、公司）。加扣分14合计应得分为扣分上限，扣完即止。100考核评价：受考核/检查项目负责人：