销售人员管理情况分析课件

销售人员管理情况分析省公司个险销售部2012年2月3日销售人员管理情况分析省公司个险销售部1提纲营销基本法运行佣金支出与成本使用人员考核工作提示收展队伍发展发展总体情况各市公司发展情况成本使用情况提纲营销基本法运行佣金支出与成本使用人员考核工作提示收展队伍2发展总体情况指标预算目标达成数量预算进度个险渠道占比同比增长首年标保168002564.0915.26%14.15%100.59%首年期交343005687.8216.58%13.93%10.24%十年期及以上期交203001435.517.07%15.58%37.88%短期险5000298.395.97%15.27%45.97%短意险3310175.315.30%14.58%46.18%持证人力8010658082.15%14.27%29.91%长险举绩人力4820303863.03%15.28%15.51%综合举绩人力6000344557.42%15.17%30.89%发展总体情况指标预算目标达成数量预算进度个险渠道占比同比增长3提纲营销基本法运行佣金支出与成本使用人员考核工作提示收展队伍发展发展总体情况各市公司发展情况成本使用情况提纲营销基本法运行佣金支出与成本使用人员考核工作提示收展队伍4各市公司发展情况（1/2）——保费单位首年标保首年期交十年期及以上期交短期险短意险保费达成率保费达成率保费达成率保费达成率保费达成率沧州388.122.18%872.4423.45%220.127.83%39.575.65%24.684.75%邯郸216.9418.38%500.9322.87%103.237.48%37.1112.37%26.3912.00%承德223.5317.74%521.9920.55%125.898.68%8.743.72%52.94%保定358.2519.36%780.9918.96%261.5311.83%42.927.15%21.896.84%廊坊238.5415.10%531.3118.64%163.59.62%26.515.52%10.053.87%衡水120.3415.63%256.617.70%59.716.63%20.58.91%13.388.36%石家庄320.513.35%710.7714.51%103.083.66%30.235.40%24.315.28%邢台90.3110.38%194.6413.24%29.222.84%11.525.91%9.185.74%唐山413.9411.83%904.7812.06%253.246.15%59.665.28%31.594.65%秦皇岛133.6912.73%289.1911.76%55.014.91%16.263.39%5.191.79%张家口59.9610.16%124.1711.29%60.978.02%5.385.98%3.665.23%河北省2564.0915.26%5687.8216.58%1435.517.07%298.395.97%175.315.30%各市公司发展情况（1/2）——保费单位首年标保首年期交十年期5各市公司发展情况（1/2）——人力单位持证人力长险举绩人力综合举绩人力新增人力城区人力达成率人力达成率人力达成率持证人力占比沧州96498.37%47381.55%54274.25%11114915.46%保定97089.81%44572.95%49264.74%3515415.88%秦皇岛37186.28%19670.00%20959.71%316343.94%承德49172.21%25167.84%25956.30%3415731.98%唐山108786.27%51564.38%58358.30%9551847.65%衡水31272.56%13963.18%16659.29%2412239.10%廊坊33673.04%19562.90%21655.38%67522.32%邢台28469.27%12760.48%14957.31%85519.37%邯郸49872.17%25656.89%29052.73%2016533.13%石家庄83776.09%33345.62%41745.82%3730636.56%张家口43087.76%10841.54%12239.35%2024757.44%河北省658082.15%303863.03%344557.42%393211132.08%各市公司发展情况（1/2）——人力单位持证人力长险举绩人力综6提纲营销基本法运行佣金支出与成本使用人员考核工作提示收展队伍发展发展总体情况各市公司发展情况成本使用情况提纲营销基本法运行佣金支出与成本使用人员考核工作提示收展队伍7成本使用情况（1/4）——2011年全省附加佣金－委托报酬－基本制度合计培训津贴引才奖管理津贴个人展业年奖培育奖计件津贴、复效奖服务津贴补扣款5930.81388.86240.87660.47973.100.00991.052371.06305.41100.00%6.56%4.06%11.14%16.41%0.00%16.71%39.98%5.15%成本使用情况（1/4）——2011年全省附加佣金－委托报酬－8成本使用情况（2/4）——2011年四季度全省合计培训津贴引才奖管理津贴个人展业年奖培育奖计件津贴、复效奖服务津贴补扣款1764.44123.68101.2163.86277.310265.02527.86305.5100.00%7.01%5.74%9.29%15.72%0.00%15.02%29.92%17.31%成本使用情况（2/4）——2011年四季度全省合计培训津贴引9成本使用情况（3/4）——2011年各市公司单位FYC附加佣金队伍发展支出占比成本使用率人均总收入(元)人均基本法收入(元)合计队伍发展类底薪服务类保障支出张家口172249571781422.95%144%97045978承德400523954072118.15%131%1937410666石家庄90310183136129330.73%113%2298711605沧州8349261936953820.85%111%2092910414邯郸3754111242741430.06%110%195388308秦皇岛430443972895721.89%103%2235711817保定7907632045045626.72%97%162977838邢台258247571711923.18%96%170768019衡水254238601621625.10%94%167147632唐山137311973228146026.94%87%2805811941廊坊489325742302122.76%67%277029766河北省627963391596433540925.17%101%207149797成本使用情况（3/4）——2011年各市公司单位FYC附加佣10成本使用情况（4/4）——2011年四季度各市公司单位附加佣金四季度利好政策支出占比人均总收入人均基本法收入合计队伍发展类底薪服务类保障支出其中：四季度利好政策支出沧州28098171114014.32%70725059承德119417441714.24%54814618秦皇岛125507051814.75%72624602石家庄293129154107425.20%69334301唐山307109187114815.57%81283765邢台83295221113.32%59733589邯郸12744803129.56%57223420保定26611614375821.67%53583295廊坊83265341213.91%76103281衡水7425462912.67%52692952张家口662540169.77%33222744河北省176469410705930617.31%63933893成本使用情况（4/4）——2011年四季度各市公司单位附加佣11提纲营销基本法运行佣金支出与成本使用人员考核工作提示收展队伍发展发展总体情况各市公司发展情况成本使用情况提纲营销基本法运行佣金支出与成本使用人员考核工作提示收展队伍12佣金支出与成本使用（1/5）——新基本法运行情况项目新基本法上线前新基本法上线后2010年一季度2010年二季度2010年三季度2010年四季度2011年一季度2011年二季度2011年三季度2011年四季度基本法支出（万元）1390.871644.202644.882383.293232.423190.673153.004367.94基本法支出占FYC比重19.91%18.72%20.90%26.84%29.60%28.44%30.34%47.61%人均基本法收入（元）253.95315.05507.2514.8699.2763.36774.641210.56佣金支出与成本使用（1/5）——新基本法运行情况项目新基本法13佣金支出与成本使用（1/5）——新基本法运行情况项目增员类管理类培育类个人销售类金额占FYC比金额占FYC比金额占FYC比金额占FYC比新基本法上线前3个季度（万元）949.923.34%3582.6912.61%77.230.27%344.041.21%新基本法上线后5个季度（万元）2437.954.82%7340.8814.51%3526.396.97%596.571.18%佣金支出与成本使用（1/5）——新基本法运行情况项目增员类管14佣金支出与成本使用（1/5）——新基本法运行情况项目新人基本法收入推荐人增员收入支出占FYC比支出占FYC比新基本法上线前3个季度（万元）744.532.62%205.390.72%新基本法上线后5个季度（万元）2029.984.01%973.15811.92%佣金支出与成本使用（1/5）——新基本法运行情况项目新人基本15类别委托报酬名称支出金额占FYC比占制度成本增员类新人津贴5075.53%17.10%潜力新人奖110.11%0.35%推荐新人奖1341.46%4.53%直接增员奖00.00%0.00%伯乐奖210.23%0.70%小计6727.33%22.68%管理类直辖组津贴108111.79%36.49%绩优组经理奖1631.78%5.51%辅导津贴30.03%0.09%直辖处津贴00.00%0.00%直辖区津贴10.01%0.03%责任津贴750.82%2.53%小计132314.42%44.64%培育类培育组津贴4585.00%15.47%培育处津贴340.37%1.15%培育区津贴00.00%0.00%培育组经理奖70.08%0.24%小计5005.45%16.86%个人销售类展业津贴560.61%1.88%展业季奖00.00%0.00%小计560.61%1.88%保障类养老保障（公司计提）4134.50%13.94%制度成本合计296432.31%100.01%佣金支出与成本使用（2/5）——四季度基本法支出类别委托报酬名称支出金额占FYC比占制度成本增员类新人津贴516佣金支出与成本使用（3/5）—四季度利好政策支出项目名称支出金额占FYC比成功增员津贴2282.48%处经理发展津贴90.09%晋升组经理奖80.09%新晋升主管扶持奖190.21%新人签约成功培训津贴1101.20%营销员创富奖励144315.73%农村营销服务部奖励3854.20%准组经理津贴10.01%合计220319.81%佣金支出与成本使用（3/5）—四季度利好政策支出项目名称支出17佣金支出与成本使用（4/5）—市公司四季度成本支出单位当期FYC基本法支出(不含保障)占FYC比养老保障（公司计提）支出占FYC比过渡项目支出占FYC比张家口44713630.41%174.81%10022.37%邢台50813726.95%174.34%11222.05%唐山115933528.86%544.45%24821.40%承德38111630.45%173.31%8021.00%秦皇岛51714728.52%254.42%10820.89%沧州126032926.10%584.95%25220.00%衡水44310924.56%204.61%8719.64%邯郸81521526.36%354.66%15819.39%廊坊58315726.88%273.73%11319.38%保定148646431.20%664.52%27218.30%石家庄157640725.84%784.61%28618.15%合计9174255127.81%4134.50%181719.81%佣金支出与成本使用（4/5）—市公司四季度成本支出单位当期F18佣金支出与成本使用（5/5）—市公司全年基本法成本支出单位1季度2季度3季度4季度保定30.55%27.63%31.24%31.20%承德28.89%27.07%29.50%30.45%张家口29.31%26.02%29.54%30.41%唐山29.48%27.82%28.64%28.86%秦皇岛31.62%28.13%28.39%28.52%邢台23.87%24.10%23.62%26.95%廊坊27.48%27.32%28.73%26.88%邯郸25.96%27.02%28.21%26.36%沧州23.38%21.84%24.60%26.10%石家庄28.74%28.10%29.09%25.84%衡水25.49%24.49%26.71%24.56%佣金支出与成本使用（5/5）—市公司全年基本法成本支出单位119提纲营销基本法运行佣金支出与成本使用人员考核工作提示收展队伍发展发展总体情况各市公司发展情况成本使用情况提纲营销基本法运行佣金支出与成本使用人员考核工作提示收展队伍20人员考核（1/5）—全省四季度人员考核业务员系列参加考核职级达标人数占比降级晋升维持合同终止总计业务员443471.64%

643382317236189业务主任1123459.16%775533610899

18990业务经理23747.98%25040204

494高级业务经理7252.94%64864

136考降业务主任6089.35%

49611258946502小计1658551.33%

32311主管系列组经理162058.53%

512717

2768高级组经理29646.39%

19619

638资深组经理19651.04%

7377

384处经理16051.61%

1309

310高级处经理2339.66%

58

58资深处经理945.00%

20

20区经理150.00%

2

2小计230555.14%

4180总计1869451.23%8069160119204761736491人员考核（1/5）—全省四季度人员考核业务员系列参加考核职级21人员考核（2/5）—队伍整体质态地市总计达标人数占比达Q人力占比举绩人力占比邯郸3379189255.99%203160.11%294087.01%石家庄4119224854.58%224254.43%350885.17%衡水204596447.14%110453.99%168882.54%邢台2019142270.43%132565.63%165281.82%保定6799342550.38%338349.76%553581.41%唐山4085216452.97%205350.26%319478.19%廊坊2582127649.42%127749.46%187472.58%秦皇岛2281118651.99%110648.49%155468.13%张家口2909139547.95%131145.07%193566.52%沧州3765189450.31%185049.14%250166.43%承德2508102440.83%108943.42%165966.15%总计364911869451.23%1877151.44%2804076.84%人员考核（2/5）—队伍整体质态地市总计达标人数占比达Q人力22人员考核（3/5）—市公司主管数量单位2011一季度二季度三季度四季度主管数量占营销员比例主管数量占营销员比例主管数量占营销员比例主管数量占营销员比例衡水41321.16%38118.74%33015.49%33316.28%邯郸55111.80%50111.19%49610.82%50915.06%唐山53813.27%51012.45%49011.57%52012.73%邢台23510.00%22911.43%22711.15%25712.73%秦皇岛29514.47%28014.26%26513.58%27111.88%廊坊29313.34%28212.61%29512.25%30311.74%承德3249.97%29811.49%28010.39%28611.40%沧州44813.06%42012.15%41210.81%42511.29%石家庄4559.36%4589.64%4759.79%49611.20%保定72610.23%70910.23%72010.03%75311.08%张家口2148.48%2218.76%2258.56%2508.59%总计449211.69%428911.57%421510.95%440311.96%人员考核（3/5）—市公司主管数量单位2011一季度二季度三23人员考核（4/5）—市公司主管数量变动单位一季度二季度三季度四季度主管系列晋升业务系列晋组合计主管系列晋升业务系列晋组合计主管系列晋升业务系列晋组合计主管系列晋升业务系列晋组合计保定52631131932154964233356唐山212546118196182493039邢台3473693121543034张家口178615215131882533石家庄6192511182913324592332沧州871587152141691322邯郸3710620266172361319秦皇岛3252

226871118廊坊3710661221618189承德11112123156167衡水112527189235小计65106171721031755619024679195274人员考核（4/5）—市公司主管数量变动单位一季度二季度三季度24人员考核（5/5）—2011年市公司主管季均考核比率单位考核达标率主管考核通过率考核匹配率保定91%65%91%廊坊92%67%91%石家庄93%68%91%邢台87%59%90%张家口86%57%89%承德80%51%87%沧州82%55%87%唐山82%55%86%秦皇岛75%47%85%邯郸77%48%82%衡水65%37%76%总计83%56%87%1、季度考核达标率=（考核维持主管人数+考核晋升主管人数+新晋升主管人数）/参加考核主管人数2、主管考核通过率=（主管晋升人数+主管维持人数）/参加考核主管人数3、考核匹配率=实际确认队伍职级人数/系统推荐职级人数人员考核（5/5）—2011年市公司主管季均考核比率单位考核25提纲营销基本法运行佣金支出与成本使用人员考核工作提示收展队伍发展发展总体情况各市公司发展情况成本使用情况提纲营销基本法运行佣金支出与成本使用人员考核工作提示收展队伍26管理层主管层普通营销员新入司人员省公司下发的各项政策文件本单位成本支出和使用情况新版基本法优势管理、增员利益当主管的利益增员利益新人利益增员利益工作提示（1/3）——明确各层级宣导重点知行合一管理层主管层普通营销员新入司人员省公司下发的各项政策文件新版27

季度18日考核结束，市公司围绕上季度本单位主管基本法经营开展情况进行分析，对有代表性主管架构进行剖析，优秀主管进行分享，制订下阶段队伍发展目标，对制度经营优秀人员进行表彰，开展日常化的追踪、评估、激励。每月10日佣金发放结束，县支公司以主管例会形式开展收入分析，围绕上月主管收入情况进行分析，对有代表性主管收入和团队绩效进行剖析，优秀主管进行分享。规范职场早会经营模式，从周一至周六，每天一个主题，由主管和组训人员进行销售话术培训、基本法宣讲、增员技能培训等，形成常态化经营模式。规范制度经营模式周专题经营月收入分析季发展辅导工作提示（2/3）——扎实开展制度经营动作季度18日考核结束，市公司围绕上季度本单位主管基本法经28工作提示（3/3）——提高佣金计算、发放工作质量各项工作职级考核、月末确认完成时间补扣款录入完成时间新单回访扣罚保单清单维护和出勤率上报完成时间二次补扣款录入完成时间年终决算数据报送佣金实付表、审批单、银行发放表报送时间责任人规定完成时间12月18日前12月2日前12月4日前12月4日前12月8日前12月10日前石家庄12月8日12月2日12月4日12月4日12月8日12月10日田晓玲唐山12月8日12月2日12月4日12月4日12月8日12月10日阚艳春秦皇岛12月8日12月2日12月4日12月4日12月8日12月10日周丽民、耿超邯郸12月8日12月2日12月4日12月4日12月8日12月10日刘文娟邢台12月8日12月2日12月4日12月4日12月9日12月10日王臻保定12月8日12月2日12月4日12月4日12月9日12月10日张琳张家口12月8日12月2日12月4日12月4日12月9日12月10日何培尧、赵晨承德12月8日12月2日12月4日12月4日12月8日12月10日郝俊华沧州12月8日12月2日12月4日12月4日12月8日12月10日李晓博、王翠平廊坊12月8日12月2日12月4日12月4日12月8日12月10日李文钊、魏丹衡水12月8日12月2日12月4日12月4日12月8日12月10日韩婕工作提示（3/3）——提高佣金计算、发放工作质量各项工作职级29各项工作职级考核、月末确认完成时间日常考核录入补扣款录入完成时间二次补扣款录入完成时间年终决算数据报送佣金实付表、审批单、银行发放表报送时间责任人规定完成时间11月31日前12月2日前12月2日前12月4日前12月8日前10月10日前石家庄11月28日12月1日12月2日12月4日12月8日10月9日啜红亮唐山11月28日12月1日12月2日12月4日12月8日10月16日霍小丽秦皇岛11月28日12月1日12月2日12月4日12月8日10月9日吴丹邯郸11月28日12月1日12月2日12月4日12月8日10月10日田磊邢台11月28日12月1日12月2日12月4日12月8日10月9日刘丽娟保定11月28日12月1日12月2日12月4日12月9日10月10日张琳张家口11月28日12月1日12月2日12月4日12月8日10月10日邵丽荣承德11月28日12月1日12月2日12月4日12月8日10月9日胥晓平沧州11月28日12月1日12月2日12月4日12月9日10月9日崔蕾廊坊11月28日12月1日12月2日12月4日12月9日10月9日魏丹衡水11月28日12月1日12月2日12月4日12月8日10月9日张素仙工作提示（3/3）——提高佣金计算、发放工作质量各项工作职级考核、月末确认完成时间日常考核录入补扣款录入完成30

工作提示（3/3）——几点说明上载AMIS丢单子由于AMIS系统升级过程中，与SZIS接口出现问题，出现孤儿单上载不成功问题，全国普遍都存在，目前无法解决。如市公司出现此类问题，及时与省公司处理，我们会第一时间解决。总公司下发《营销员管理规范（流程）》的通知（国寿人险发【2008】511号），规定了对无法通知到保险营销员本人情况的处理。（通知家属、职场张贴公告、寄挂号信等方式）。为了夯实队伍基础、充分发挥成本使用效率，2012年将对AMIS、SZIS系统进行严格考核，请各市公司参考“简易查询平台”，及时发现差距，加强对各层级参加考核人员的督导，对零绩效人力及时清理。特殊情况下离司严格考核工作提示（3/3）——几点说明上载AMIS丢单子由于A31谢谢大家！！！谢谢大家！！！32销售人员管理情况分析省公司个险销售部2012年2月3日销售人员管理情况分析省公司个险销售部33提纲营销基本法运行佣金支出与成本使用人员考核工作提示收展队伍发展发展总体情况各市公司发展情况成本使用情况提纲营销基本法运行佣金支出与成本使用人员考核工作提示收展队伍34发展总体情况指标预算目标达成数量预算进度个险渠道占比同比增长首年标保168002564.0915.26%14.15%100.59%首年期交343005687.8216.58%13.93%10.24%十年期及以上期交203001435.517.07%15.58%37.88%短期险5000298.395.97%15.27%45.97%短意险3310175.315.30%14.58%46.18%持证人力8010658082.15%14.27%29.91%长险举绩人力4820303863.03%15.28%15.51%综合举绩人力6000344557.42%15.17%30.89%发展总体情况指标预算目标达成数量预算进度个险渠道占比同比增长35提纲营销基本法运行佣金支出与成本使用人员考核工作提示收展队伍发展发展总体情况各市公司发展情况成本使用情况提纲营销基本法运行佣金支出与成本使用人员考核工作提示收展队伍36各市公司发展情况（1/2）——保费单位首年标保首年期交十年期及以上期交短期险短意险保费达成率保费达成率保费达成率保费达成率保费达成率沧州388.122.18%872.4423.45%220.127.83%39.575.65%24.684.75%邯郸216.9418.38%500.9322.87%103.237.48%37.1112.37%26.3912.00%承德223.5317.74%521.9920.55%125.898.68%8.743.72%52.94%保定358.2519.36%780.9918.96%261.5311.83%42.927.15%21.896.84%廊坊238.5415.10%531.3118.64%163.59.62%26.515.52%10.053.87%衡水120.3415.63%256.617.70%59.716.63%20.58.91%13.388.36%石家庄320.513.35%710.7714.51%103.083.66%30.235.40%24.315.28%邢台90.3110.38%194.6413.24%29.222.84%11.525.91%9.185.74%唐山413.9411.83%904.7812.06%253.246.15%59.665.28%31.594.65%秦皇岛133.6912.73%289.1911.76%55.014.91%16.263.39%5.191.79%张家口59.9610.16%124.1711.29%60.978.02%5.385.98%3.665.23%河北省2564.0915.26%5687.8216.58%1435.517.07%298.395.97%175.315.30%各市公司发展情况（1/2）——保费单位首年标保首年期交十年期37各市公司发展情况（1/2）——人力单位持证人力长险举绩人力综合举绩人力新增人力城区人力达成率人力达成率人力达成率持证人力占比沧州96498.37%47381.55%54274.25%11114915.46%保定97089.81%44572.95%49264.74%3515415.88%秦皇岛37186.28%19670.00%20959.71%316343.94%承德49172.21%25167.84%25956.30%3415731.98%唐山108786.27%51564.38%58358.30%9551847.65%衡水31272.56%13963.18%16659.29%2412239.10%廊坊33673.04%19562.90%21655.38%67522.32%邢台28469.27%12760.48%14957.31%85519.37%邯郸49872.17%25656.89%29052.73%2016533.13%石家庄83776.09%33345.62%41745.82%3730636.56%张家口43087.76%10841.54%12239.35%2024757.44%河北省658082.15%303863.03%344557.42%393211132.08%各市公司发展情况（1/2）——人力单位持证人力长险举绩人力综38提纲营销基本法运行佣金支出与成本使用人员考核工作提示收展队伍发展发展总体情况各市公司发展情况成本使用情况提纲营销基本法运行佣金支出与成本使用人员考核工作提示收展队伍39成本使用情况（1/4）——2011年全省附加佣金－委托报酬－基本制度合计培训津贴引才奖管理津贴个人展业年奖培育奖计件津贴、复效奖服务津贴补扣款5930.81388.86240.87660.47973.100.00991.052371.06305.41100.00%6.56%4.06%11.14%16.41%0.00%16.71%39.98%5.15%成本使用情况（1/4）——2011年全省附加佣金－委托报酬－40成本使用情况（2/4）——2011年四季度全省合计培训津贴引才奖管理津贴个人展业年奖培育奖计件津贴、复效奖服务津贴补扣款1764.44123.68101.2163.86277.310265.02527.86305.5100.00%7.01%5.74%9.29%15.72%0.00%15.02%29.92%17.31%成本使用情况（2/4）——2011年四季度全省合计培训津贴引41成本使用情况（3/4）——2011年各市公司单位FYC附加佣金队伍发展支出占比成本使用率人均总收入(元)人均基本法收入(元)合计队伍发展类底薪服务类保障支出张家口172249571781422.95%144%97045978承德400523954072118.15%131%1937410666石家庄90310183136129330.73%113%2298711605沧州8349261936953820.85%111%2092910414邯郸3754111242741430.06%110%195388308秦皇岛430443972895721.89%103%2235711817保定7907632045045626.72%97%162977838邢台258247571711923.18%96%170768019衡水254238601621625.10%94%167147632唐山137311973228146026.94%87%2805811941廊坊489325742302122.76%67%277029766河北省627963391596433540925.17%101%207149797成本使用情况（3/4）——2011年各市公司单位FYC附加佣42成本使用情况（4/4）——2011年四季度各市公司单位附加佣金四季度利好政策支出占比人均总收入人均基本法收入合计队伍发展类底薪服务类保障支出其中：四季度利好政策支出沧州28098171114014.32%70725059承德119417441714.24%54814618秦皇岛125507051814.75%72624602石家庄293129154107425.20%69334301唐山307109187114815.57%81283765邢台83295221113.32%59733589邯郸12744803129.56%57223420保定26611614375821.67%53583295廊坊83265341213.91%76103281衡水7425462912.67%52692952张家口662540169.77%33222744河北省176469410705930617.31%63933893成本使用情况（4/4）——2011年四季度各市公司单位附加佣43提纲营销基本法运行佣金支出与成本使用人员考核工作提示收展队伍发展发展总体情况各市公司发展情况成本使用情况提纲营销基本法运行佣金支出与成本使用人员考核工作提示收展队伍44佣金支出与成本使用（1/5）——新基本法运行情况项目新基本法上线前新基本法上线后2010年一季度2010年二季度2010年三季度2010年四季度2011年一季度2011年二季度2011年三季度2011年四季度基本法支出（万元）1390.871644.202644.882383.293232.423190.673153.004367.94基本法支出占FYC比重19.91%18.72%20.90%26.84%29.60%28.44%30.34%47.61%人均基本法收入（元）253.95315.05507.2514.8699.2763.36774.641210.56佣金支出与成本使用（1/5）——新基本法运行情况项目新基本法45佣金支出与成本使用（1/5）——新基本法运行情况项目增员类管理类培育类个人销售类金额占FYC比金额占FYC比金额占FYC比金额占FYC比新基本法上线前3个季度（万元）949.923.34%3582.6912.61%77.230.27%344.041.21%新基本法上线后5个季度（万元）2437.954.82%7340.8814.51%3526.396.97%596.571.18%佣金支出与成本使用（1/5）——新基本法运行情况项目增员类管46佣金支出与成本使用（1/5）——新基本法运行情况项目新人基本法收入推荐人增员收入支出占FYC比支出占FYC比新基本法上线前3个季度（万元）744.532.62%205.390.72%新基本法上线后5个季度（万元）2029.984.01%973.15811.92%佣金支出与成本使用（1/5）——新基本法运行情况项目新人基本47类别委托报酬名称支出金额占FYC比占制度成本增员类新人津贴5075.53%17.10%潜力新人奖110.11%0.35%推荐新人奖1341.46%4.53%直接增员奖00.00%0.00%伯乐奖210.23%0.70%小计6727.33%22.68%管理类直辖组津贴108111.79%36.49%绩优组经理奖1631.78%5.51%辅导津贴30.03%0.09%直辖处津贴00.00%0.00%直辖区津贴10.01%0.03%责任津贴750.82%2.53%小计132314.42%44.64%培育类培育组津贴4585.00%15.47%培育处津贴340.37%1.15%培育区津贴00.00%0.00%培育组经理奖70.08%0.24%小计5005.45%16.86%个人销售类展业津贴560.61%1.88%展业季奖00.00%0.00%小计560.61%1.88%保障类养老保障（公司计提）4134.50%13.94%制度成本合计296432.31%100.01%佣金支出与成本使用（2/5）——四季度基本法支出类别委托报酬名称支出金额占FYC比占制度成本增员类新人津贴548佣金支出与成本使用（3/5）—四季度利好政策支出项目名称支出金额占FYC比成功增员津贴2282.48%处经理发展津贴90.09%晋升组经理奖80.09%新晋升主管扶持奖190.21%新人签约成功培训津贴1101.20%营销员创富奖励144315.73%农村营销服务部奖励3854.20%准组经理津贴10.01%合计220319.81%佣金支出与成本使用（3/5）—四季度利好政策支出项目名称支出49佣金支出与成本使用（4/5）—市公司四季度成本支出单位当期FYC基本法支出(不含保障)占FYC比养老保障（公司计提）支出占FYC比过渡项目支出占FYC比张家口44713630.41%174.81%10022.37%邢台50813726.95%174.34%11222.05%唐山115933528.86%544.45%24821.40%承德38111630.45%173.31%8021.00%秦皇岛51714728.52%254.42%10820.89%沧州126032926.10%584.95%25220.00%衡水44310924.56%204.61%8719.64%邯郸81521526.36%354.66%15819.39%廊坊58315726.88%273.73%11319.38%保定148646431.20%664.52%27218.30%石家庄157640725.84%784.61%28618.15%合计9174255127.81%4134.50%181719.81%佣金支出与成本使用（4/5）—市公司四季度成本支出单位当期F50佣金支出与成本使用（5/5）—市公司全年基本法成本支出单位1季度2季度3季度4季度保定30.55%27.63%31.24%31.20%承德28.89%27.07%29.50%30.45%张家口29.31%26.02%29.54%30.41%唐山29.48%27.82%28.64%28.86%秦皇岛31.62%28.13%28.39%28.52%邢台23.87%24.10%23.62%26.95%廊坊27.48%27.32%28.73%26.88%邯郸25.96%27.02%28.21%26.36%沧州23.38%21.84%24.60%26.10%石家庄28.74%28.10%29.09%25.84%衡水25.49%24.49%26.71%24.56%佣金支出与成本使用（5/5）—市公司全年基本法成本支出单位151提纲营销基本法运行佣金支出与成本使用人员考核工作提示收展队伍发展发展总体情况各市公司发展情况成本使用情况提纲营销基本法运行佣金支出与成本使用人员考核工作提示收展队伍52人员考核（1/5）—全省四季度人员考核业务员系列参加考核职级达标人数占比降级晋升维持合同终止总计业务员443471.64%

643382317236189业务主任1123459.16%775533610899

18990业务经理23747.98%25040204

494高级业务经理7252.94%64864

136考降业务主任6089.35%

49611258946502小计1658551.33%

32311主管系列组经理162058.53%

512717

2768高级组经理29646.39%

19619

638资深组经理19651.04%

7377

384处经理16051.61%

1309

310高级处经理2339.66%

58

58资深处经理945.00%

20

20区经理150.00%

2

2小计230555.14%

4180总计1869451.23%8069160119204761736491人员考核（1/5）—全省四季度人员考核业务员系列参加考核职级53人员考核（2/5）—队伍整体质态地市总计达标人数占比达Q人力占比举绩人力占比邯郸3379189255.99%203160.11%294087.01%石家庄4119224854.58%224254.43%350885.17%衡水204596447.14%110453.99%168882.54%邢台2019142270.43%132565.63%165281.82%保定6799342550.38%338349.76%553581.41%唐山4085216452.97%205350.26%319478.19%廊坊2582127649.42%127749.46%187472.58%秦皇岛2281118651.99%110648.49%155468.13%张家口2909139547.95%131145.07%193566.52%沧州3765189450.31%185049.14%250166.43%承德2508102440.83%108943.42%165966.15%总计364911869451.23%1877151.44%2804076.84%人员考核（2/5）—队伍整体质态地市总计达标人数占比达Q人力54人员考核（3/5）—市公司主管数量单位2011一季度二季度三季度四季度主管数量占营销员比例主管数量占营销员比例主管数量占营销员比例主管数量占营销员比例衡水41321.16%38118.74%33015.49%33316.28%邯郸55111.80%50111.19%49610.82%50915.06%唐山53813.27%51012.45%49011.57%52012.73%邢台23510.00%22911.43%22711.15%25712.73%秦皇岛29514.47%28014.26%26513.58%27111.88%廊坊29313.34%28212.61%29512.25%30311.74%承德3249.97%29811.49%28010.39%28611.40%沧州44813.06%42012.15%41210.81%42511.29%石家庄4559.36%4589.64%4759.79%49611.20%保定72610.23%70910.23%72010.03%75311.08%张家口2148.48%2218.76%2258.56%2508.59%总计449211.69%428911.57%421510.95%440311.96%人员考核（3/5）—市公司主管数量单位2011一季度二季度三55人员考核（4/5）—市公司主管数量变动单位一季度二季度三季度四季度主管系列晋升业务系列晋组合计主管系列晋升业务系列晋组合计主管系列晋升业务系列晋组合计主管系列晋升业务系列晋组合计保定52631131932154964233356唐山212546118196182493039邢台3473693121543034张家口178615215131882533石家庄6192511182913324592332沧州871587152141691322邯郸3710620266172361319秦皇岛3252

226871118廊坊3710661221618189承德11112123156167衡水112527189235小计65106171721031755619024679195274人员考核（4/5）—市公司主管数量变动单位一季度二季度三季度56人员考核（5/5）—2011年市公司主管季均考核比率单位考核达标率主管考核通过率考核匹配率保定91%65%91%廊坊92%67%91%石家庄93%68%91%邢台87%59%90%张家口86%57%89%承德80%51%87%沧州82%55%87%唐山82%55%86%秦皇岛75%47%85%邯郸77%48%82%衡水65%37%76%总计83%56%87%1、季度考核达标率=（考核维持主管人数+考核晋升主管