2019年度重点项目支出

PAGE122019年度重点项目支出绩效评价报告项目名称：行政服务大厅运营与管理主管部门（公章）：深圳市罗湖区政务服务数据管理局项目负责人：陈慧填报人：王宁联系电话：22185516一、项目概况（一）项目背景、立项依据项目背景为全面落实国家、省、市政务服务改革目标，结合工作实际，创新政务服务模式，全力推进政务服务工作，坚持服务便民利民、办事依法依规、信息公开透明、数据开放共享原则，树立“以服务对象为中心”的服务理念，以法制化、标准化、信息化为核心，大力推动以强区放权为重点的转变政府职能改革。我区建立前台统一受理、后台分类审批运作模式，以及积极推动服务下沉街道、零跑动、精简材料事项，切实让群众在“家门口”就可以享受到方便快捷、统一规范、优质高效的政务服务。立项依据深圳市人民政府办公厅关于印发深圳市推进互联网+政务服务暨一门式一网式政府服务模式改革实施方案的通知（深府办〔2016〕24号）；《深圳市人民政府办公厅关于印发深圳市2017年推进“互联网+政务服务”改革工作计划要点的通知》（深府办[2017]3号）;市政务服务管理办公室关于市公共服务综合信息系统部署运行有关工作的通知；深圳市政务服务标准化指导性意见-建设规范；深圳市人民政府办公厅关于印发深圳市基层公共服务综合平台实施方案的通知（深府办〔2015〕39号）。（二）项目管理的组织架构和职责分工1.项目管理的组织架构如下：项目主管部门是深圳市罗湖区政务服务数据管理局，项目承接单位是深圳市人力资本（集团）有限公司、深圳市中立咨询有限公司等。职责分工主管部门职责：贯彻执行相关法律、法规、政策;为项目提供方向性指导,监控项目承接单位状态、审核项目成果，对项目进行验收。承接单位职责：制定项目实施方案，负责整个项目的实施推进,负责项目过程中人员的安排；定期和项目管理团队和项目成员进行沟通，及时解决项目中出现的问题;对项目提供专家级支持，监控项目的成果质量，按时、按质完成项目。（三）项目资金管理情况1.项目资金预算和分配情况。本项目主管部门是深圳市罗湖区政务服务数据管理局,承接单位是深圳市人力资本（集团）有限公司、深圳市中立咨询有限公司等。截止2019年12月本项目年初预算1354.55万元，实际支出1354.51万元，预算执行率为100%。项目资金管理和使用情况。截止2019年12月，行政服务大厅运营与管理项目经费支出100%，共计1354.51万元，主要用于：2019年全年罗湖区行政服务大厅运营及日常管理。行政服务大厅运营与管理项目由我单位业务科室年初拟定用款计划，严格按照项目资金管理办法对资金进行申请、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。（四）项目绩效目标及实现情况总目标全力推进政务服务工作，坚持服务便民利民、办事依法依规、信息公开透明、数据开放共享原则，树立“以服务对象为中心”的服务理念，以法制化、标准化、信息化为核心，大力推动以强区放权为重点的转变政府职能改革。我区建立前台统一受理、后台分类审批运作模式，以及积极推动服务下沉街道、零跑动、精简材料事项，切实让群众在“家门口”就可以享受到方便快捷、统一规范、优质高效的政务服务。年度目标该项目以全面落实国家、省、市政务服务改革为目标，结合工作实际，创新政务服务模式，全力推进政务服务工作，坚持服务便民利民、办事依法依规、信息公开透明、数据开放共享原则，树立“以服务对象为中心”的服务理念，以法制化、标准化、信息化为核心，大力推动以强区放权为重点的转变政府职能改革。目标完成情况查阅相关资料得知，本项目完成情况良好，均达到年初设定的绩效目标值。该项目有效提升我单位的社会影响力，确保行政服务大厅运营与管理项目正常运行，项目绩效效果显著。二、项目绩效评价结论和分析（一）项目绩效评价结论2019年我单位将行政服务大厅运营与管理项目纳入部门预算绩效管理和编制预算绩效目标，确定了项目的中长期目标和项目年度目标，从投入指标、产出指标和效果指标等三个维度设计了年度绩效指标，涵盖了项目周期、资金支出进度、数量指标、质量指标、工作时效、社会效益指标、服务对象满意度指标等内容，目标内容明确、并可量化。本项目总体得分100分，评价等级为“优”（二）项目绩效分析一级指标二级指标三级指标自评得分决策(15分)项目立项(3分)立项依据充分性、程序规范性(3分)3.00绩效目标(7分)绩效目标合理性、绩效指标明确性(7分)7.00资金、人员投入(5分)预算编制科学性(2分)2.00人财物分配合理性(3分)3.00过程(25分)资金管理(10分)预算执行率(6分)6.00资金使用合规性(4分)4.00组织实施(15分)管理制度健全性(4分)4.00实施方案可行性、制度执行有效性(7分)7.00绩效跟踪评价(4分)4.00产出(40分)产出数量(15分)实际完成率(15分)15.00产出质量(15分)质量达标率(15分)15.00产出时效(10分)完成及时性(10分)10.00效益(20分)项目效益(20分)实施效益(15分)15.00满意度(5分)5.00自评总得分100.001.从项目决策角度分析。（1）“行政服务大厅运营与管理”项目有明确的立项依据；我单位根据需求拟定了项目中长期实施规划，项目的设立与我单位职能以及工作计划相适应；项目按照规定的程序申请设立，经过了我单位的集体决策程序，项目设立依据充分、程序规范。该指标分值3分，评价得分3分。（2）我单位对该项目设立了明确的绩效目标，根据产出指标、效益指标、满意度指标对项目绩效目标进行了细化、量化。绩效目标设定依据充分，符合实际。该指标分值7分，评价得分7分。（3）项目预算编制经过了科学论证、有明确标准；我单位制定了较为完善的财务管理制度，充分考虑资金分配因素，科学合理分配项目资金。该指标分值2分，评价得分2分。（4）项目预算人财物分配有明确的测算依据，项目资金预算分配科学、合理。该指标分值3分，评价得分3分。2.从项目管理角度分析。（1）“行政服务大厅运营与管理”项目年初安排资金1354.55万元，实际支出1354.51万元，预算执行率为100%，资金到位及时，到位率100%。该指标分值6分，评价得分6分。（2）项目执行过程中严格执行相关财务制度，积极按进度支付资金，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定。支出管理方面，按照先申报、后开支的原则进行管理，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。该指标分值4分，评价得分4分。（3）我单位建立了完备、合法、合规的管理制度、业务流程、资金管理办法和内控制度，同时建立了有效的预算绩效管理制度，项目的顺利实施得以保障。该指标分值4分，评价得分4分。（4）我单位根据需求拟定了项目中长期实施规划，项目的设立与我单位职能以及工作计划相适应，项目按照有关工作制度和业务管理制度执行。该指标分值7分，评价得分7分。（5）我单位针对项目执行过程开展了绩效监控，未出现偏离绩效目标需要调整和改进等情况。该指标分值4分，评价得分4分。3.从项目绩效角度分析。（1）实际完成情况。开展深圳市罗湖区政务服务第三方评估与提升工作，包括：实地调查评估（明察104次，暗访118次）、事项标准化（约504个事项进行人工排查）、问卷调查（共计回收3190份）、知识库（梳理出不同类型TOP50标准模板），完成每季度专项检查。本次调查根据中央文明办第六届全国文明城市创建工作部署，使用《全国文明城市测评体系（2018年版）》整体框架和主要内容，结合《深圳市2019-2020年全国文明城市创建任务分工表》《深圳市2019-2020年全国未成年人思想道德建设工作任务分工表》（深文明委〔2019〕4号）相关要求，对扩大“讲文明树新风”公益宣传，规范行业文明服务行为，加强志愿者服务团队建设，改善无障碍服务设施建设，消除消防安全隐患等7方面为导向开展工作。该指标分值15分，评价得分15分。（2）质量达标情况本次调查共发现与指标要求不符问题174条，主要表现在服务行为不规范、“讲文明，树行风”公益广告宣传不足、无障碍设施建设和管理不到位等方面，通过督促整改、指导修复、沟通反馈，已完成整改167项，因工期较长、资金申请批复等问题承诺限时整改4条，3项问题未整改。主要成效如下：（一）推进了政务大厅创建文明城市工作体系化。以本次创建文明城市调查评估为契机，强化我区政务服务综合管理体系，拉通街道政务服务大厅和区级专业分厅联系人，8月23日，由区政务服务数据管理局牵头召开了一次创建文明城市再动员工作会议，传达了王伟中书记在深圳市文明委全体（扩大）会议暨全国文明城市创建动员大会上提出的着力处理好五对关系，强调通过“找差距、补短板、强弱项”阶段工作目标；针对调查评估发现的问题，通过现场沟通了解情况后达成整改共识，并明确了下一步工作。（二）推进了政务大厅创建文明城市工作标准化。针对“讲文明、树新风”、诚信教育等宣传材料，建立全区统一标准并发放电子版文件，达标率从53%提升到了100%;推动了服务规范上墙公示。明确服务规范为窗口面向群众的服务承诺、服务行为和服务理念，推动各类各级大厅结合自身服务情况总结，目前，除计划搬迁和装修状态的大厅，其余大厅均完成整改。（三）推进了政务大厅创建文明城市工作精细化。将创建文明城市工作任务从多个单位交叉展现，精确梳理为政务大厅相关的7个一级指标和16项二级指标，实用性更强。具体表现为，明确刊播“讲文明、树新风”公益广告包含社会主义核心价值观、诚信主题广告和统一风格不同内容的5个点位广告；精细化志愿者服务需包含统一形象、明确规范、建立台账、独立设置4项要求；强调无障碍通道、无障碍洗手间和母婴室，除根据实际情况建设外，需进一步加强管理，提高可用性。统计结果显示，公益广告整体达标率从69%提升到99%,无障碍设施达标率从77%提升到96%,三季度新建无障碍设施3处。该指标分值15分，评价得分15分。（3）完成及时情况。行政服务大厅运营与管理项目推广，提高了企业、群众等获得政府服务的便捷性，提高了办事效率，提高了行政权力运行规范性。该指标分值10分，评价得分10分。（4）实施效益情况。行政服务大厅运营与管理项目实施，行政服务大厅建设水平的提高，促进了政府职能转变，推动了政府管理方式创新，激发了市场和社会活力，增强了政府公信力，密切了政府和人民群众的联系。该指标分值15分，评价得分15分。（3）满意度情况。本项目实施后，使用人员满意度达到95%以上。该指标分值5分，评价得分5分。三、取得的成效行政服务大厅运营与管理项目从数量、质量、工作实效均实现了年度目标值，目标完成情况良好，为全面落实国家、省、市政务服务改革目标，结合工作实际，创新政务服务模式，全力推进政务服务工作，坚持服务便民利民、办事依法依规、信息公开透明、数据开放共享原则，树立“以服务对象