大学理化测试中心风险评估程序

XXXX大学理化测试中心风险评估程序（202X年8月修订）一、目的为能持续地对中心测试、教学活动及涉及场所进行危险源辨识、风险评价，并采取措施进行控制，特制定本程序。二、范围本程序适用于中心测试、教学活动场所的危险源、风险的辨识与控制。三、职责（一）综合办公室负责组织建立“职业健康安全评价小组”；负责组织危险源辨识、风险评价的初始状态评审，并形成初始状态评审报告；负责对中心危险源、风险的监督控制。（二）各部门参与初始状态评审，参与危险源辨识、风险评价活动，负责本部门范围内的危险源、风险的控制。（三）中心副主任负责批准管理方案、初始评审报告。（四）中心实验室安全工作领导小组负责危险源辨识评价确认。（五）相关责任部门负责制定整改措施、管理方案并将其结果报送综合办公室备案。四、工作程序（一）对危险源辨识、风险评价和控制措施的确定图：

（二）危险源辨识根据中心实际测试、加工等作业情况可将危险源划为：1.

第一类危险源危险物质的意外释放：即检测、加工作业过程活动可能发生的物体打击、机械伤害、爆炸、触电、噪声、粉尘、有毒气体等造成伤害或者财产损失等事故。2.

第二类危险源主要包括（1）物的故障：即设施、设备、装置、工具、零部件等，由于设计、制造缺陷，维修使用不恰当，老化、磨损，降低功能等原因造成的不安全状态。（2）人的失误：即行为人由于技能或意识偏离了被要求的标准（违章操作）造成失误，导致事故的发生。（3）环境因素：即人在作业活动中受温度、湿度、噪声、照明、通风等因素的影响，超出人的体能限度可能导致失误发生的故障或事故。（三）危险源辨识、风险评价的策划1．综合办公室定期每年组织一次（每年3月底）对危险源辨识，风险评价的策划（必要时增加次数）。2．危险源辨识、风险评价包括危险源辨识范围（1）识别中心作业活动所涵盖的区域：综合办公室、检测室、药品库、加工室等生产活动过程，除考虑中心职工自身作业活动所带来的危险、有害因素外，还应考虑合同方、来访者及其他相关方人员的活动、设施设备为以下：a．正常的生产经营活动；b．紧急临时性的生产经营活动；c．生产经营场所内的设施、设备、工具、物资等，外界提供的设施、设备、工具、建筑物等。（2）对上述因素产生的危险源进行识别。（3）各部门根据本部门职能和涉及的生产经营场所的危险源进行识别，填写XDLC-AQ-BG-4.3.1.1《危险源辨识、风险评价记录表》报综合办公室，由“职业健康安全评价小组”对其进行汇总评价。（四）风险评价1．采用LEC风险评价方法，“职业健康安全评价小组”依次对各类危险源进行评价，并确定是否可容许的程度：（1）对所有被辨识的危险源逐项进行评价。（2）对照有关标准、目标、指标、规程、规定进行评价。（3）对危险源分类进行评价。2．风险评价结果的输出（1）经评价确定是“不可容许”的风险，制定并实施控制措施的确定措施及目标或指标，使其达到“可容许”的风险程度。（2）对“可容许”风险，应保持相应的控制措施进行监视，防止其风险变化，不至超出“可容许”的范围。3．危险源的辨识方法（1）危险源辩识方法主要分为：a．现场观察；b．查阅有关记录，这些记录包括：近年来的事故处理和事故调查记录、职业病（伤害）记录；c．获取的外部信息包括：新疆大学、中心事故通报、安全行政执法机构提供的信息、专家咨询。（2）采用XDLC-AQ-BG-4.3.1.1《危险源辨识、风险评价记录表》进行辨识。（五）风险评价及控制措施的确定1．风险评价采用作业条件危险评价法（LEC法）：即通过对中心生产经营活动和检测、加工作业全过程分类分布进行排查式的危害源辨识，定量估算每一种危害源的危险性分值，从而确定风险等级大小（计算公式：D=LEC，其中D—危险性分值，L为发生事故的可能性大小，E为人体暴露于危险环境中的频繁程度，C为产生事故的后果）。L——发生事故的可能性大小分数值事故发生的可能性10完全可以预料6相当可能3可能、但不经常1可能性小，完全意外0.5很不可能，可以设想0.3极不可能0.1实际不可能E——人体暴露在这种环境中的频繁程度分数值暴露于危险环境的频繁程度10连续暴露6每天工作时间内暴露3每周一次或偶然暴露2每月一次暴露1每年几次暴露0.5非常罕见的暴露C——发生事故产生的后果分数值发生事故产生的后果100大灾难，许多人死亡40灾难，数人死亡15非常严重，一人死亡7严重，重伤3重大，致残1引人注目，需要救护D——危险性分值D值危险程度风险等级>320极其危险，不能继续作业五160-320高度危险，要立即整改四70-160显著危险，需要整改三20-70一般危险，需要注意二<20稍有危险，可以接受一2．控制措施的确定根据中心各部门辨识的危险源，中心实验室安全工作领导小组采取定量方式评价其风险程度，并根据其风险程度编制XDLC-AQ-BG-4.3.1.2《重大危险源清单》，由综合办公室下发至各部门，责任部门制定控制措施的确定措施编制XDLC-AQ-BG-4.3.1.3《职业健康安全管理方案》，经中心副主任审批后实施，具体执行XDLC-AQCW-4.3.2《法律法规和其他要求控制程序》、XDLC-CW-4.1.1《客户机密与所有权保护程序》、XDLC-CW-4.5.1《分包控制程序》、XDLC-CW-4.6.1《服务和供应品的采购控制程序》、XDLC-CW-4.9.1《不符合工作控制程序》、XDLC-CW-4.11.1《纠正措施控制程序》、XDLC-CW-4.12.1《预防措施控制程序》、XDLC-CW-5.2.1《人员管理控制程序》、XDLC-CW-5.3.1《设施和环境条件控制程序》、XDLC-CW-5.3.2《实验室内务管理控制程序》、XDLC-CW-5.4.9《数据保护控制程序》、XDLC-CW-5.4.11《计算机管理控制程序》、XDLC-CW-5.5.1《设备控制程序》、XDLC-CW-5.8.1《样品管理的控制程序