大洪沟煤矿本质安全管理体系文件

编制说明《风险管理标准与管理措施》是根据辨识出的危险源，提炼管理对象（人、机、环、管），并确定相应的责任人、监管部门和监管人员，有针对性地控制不同管理对象的标准和措施。通过对标准和措施的观测和学习，严格按照标准作业、对照措施进行管理，达到对人、机、环、管危险源的预防与控制，实现矿井本质安全。《风险管理标准与管理措施》是针对危险源辨识及风险评价信息，参考各类事故统计资料，依据有关法律、法规、标准、规范、作业规程进行编写的。编写过程中充分调动一线有丰富经验的员工和矿井各级管理人员参与，使标准和措施能够符合矿井生产作业实际。《风险管理标准与管理措施》是大洪沟煤矿本质安全管理体系的重要组成部分，是风险管理的基础性文件。《风险管理标准与管理措施》共汇编了7个单位/部门；148个管理对象的管理标准和管理措施，其中人员方面58个、机器设备方面61个、环境方面14个、管理方面15个（详见下表）。序号单位/部门管理标准及管理措施数量管理对象（人员）管理对象（机器设备）管理对象（环境）管理对象（管理）合计1综采队93170472机电队21610283通风队101230254掘进队8430155洗选厂500056管理00015157通用（单位/部门）580013合计58611415148目录TOC\o"1-5"\h\z第一部分通用风险管理标准和管理措施 11入井前准备 11人员的风险管理标准及管理措施 11带班队长风险管理标准和管理措施 11入井人员风险管理标准和管理措施 12井口检身人员风险管理标准和管理措施 132机器设备的风险管理标准及管理措施 14矿灯风险管理标准和管理措施 14自救器风险管理标准和管理措施 14金属检测仪风险管理标准和管理措施 15酒精检测仪风险管理标准和管理措施 152登高作业 161人员的风险管理标准及管理措施 16登高作业人员风险管理管理标准和管理措施 162机器设备的风险管理标准及管理措施 17安全带风险管理标准和管理措施 17梯子风险管理标准和管理措施 17脚手架风险管理标准和管理措施 18动葫芦操作 191人员的风险管理标准及管理措施 19手动葫芦操作人员风险管理标准和管理措施 193.2机器设备的风险管理标准及管理措施 20手动葫芦风险管理标准及管理措施 20多人配合作业人员的风险管理标准及管理措施 21.1多人配合作业 21第二部分单位/部门风险管理标准和管理措施 221综采队管理标准及管理措施 221.1人员的风险管理标准及管理措施 22带班队长风险管理标准及管理措施 22带班队长风险管理标准及管理措施 23带班队长风险管理标准及管理措施 23机电副队长风险管理标准及管理措施 24采煤技术员风险管理标准及管理措施 24采煤机遥控器风险管理标准及管理措施 24采煤机司机风险管理标准及管理措施 25采煤机司机风险管理标准及管理措施 25采煤机司机风险管理标准及管理措施 26采煤机司机风险管理标准及管理措施 27采煤机司机风险管理标准及管理措施 28支架工风险管理标准及管理措施 28液压支架工风险管理标准及管理措施 29液压支架工风险管理标准及管理措施 29液压支架工风险管理标准及管理措施 30液压支架工风险管理标准及管理措施 30放煤工风险管理标准及管理措施 31放顶工（打眼工）风险管理标准及管理措施 31放顶工（装药工）风险管理标准及管理措施 322.1.2机器的风险管理标准及管理措施 33支架相应管路风险管理标准及管理措施 33单体液压支柱风险管理标准及管理措施 33泵站风险管理标准及管理措施 34煤电钻风险管理标准及管理措施 35放炮器风险管理标准及管理措施 35放炮母线风险管理标准及管理措施 36灭火器风险管理标准及管理措施 36采煤机检修（钳工）风险管理标准及管理措施 37支架检修风险管理标准及管理措施 38取油样风险管理标准及管理措施 40综采起吊作业风险管理标准及管理措施 41更换采煤机滚筒及摇臂风险管理标准及管理措施 42检查更换转载机刮板链风险管理标准及管理措施 42检查更换运输机刮板链风险管理标准及管理措施 43液压支架的安全阀风险管理标准及管理措施 43液压支架风险管理标准及管理措施 44手动葫芦风险管理标准及管理措施 45截齿风险管理标准及管理措施 46采煤机风险管理标准及管理措施 47绞车风险管理标准及管理措施 48电氧焊工具风险管理标准及管理措施 48电焊机风险管理标准及管理措施 48电气焊作业风险管理标准及管理措施 49移动变压器风险管理标准及管理措施 49煤电钻风险管理标准及管理措施 50回柱绞车信号风险管理标准及管理措施 50处理电缆漏电风险管理标准及管理措施 51更换运输机电机风险管理标准及管理措施 51检修采煤机电控箱风险管理标准及管理措施 52采煤机检修风险管理标准及管理措施 53更换刮板输送机机头链轮风险管理标准及管理措施 54皮带输送机保护装置风险管理标准及管理措施 551.3环境的风险管理标准及管理措施 56工作面顶板风险管理标准及管理措施 56两顺槽风险管理标准及管理措施 57顶底板、梁端距风险管理标准及管理措施 58工作面煤壁风险管理标准及管理措施 58超前支护风险管理标准及管理措施 58支架间隙风险管理标准及管理措施 59电缆架子风险管理标准及管理措施 592机运队管理标准与管理措施 592.1人员的风险管理标准及管理措施 59变电工风险管理标准及管理措施 59变电工风险管理标准及管理措施 62矿井维修电工风险管理标准及管理措施 64矿井维修电工风险管理标准及管理措施 65矿井维修电工风险管理标准及管理措施 66矿井维修电工风险管理标准及管理措施 67矿井维修电工风险管理标准及管理措施 68矿井维修电工风险管理标准及管理措施 69矿井维修电工风险管理标准及管理措施 70矿井维修电工风险管理标准及管理措施 70矿井维修电工风险管理标准及管理措施 71矿井维修电工风险管理标准及管理措施 72矿井维修电工风险管理标准及管理措施 72矿井维修钳工风险管理标准及管理措施 73矿井维修钳工风险管理标准及管理措施 74矿井维修钳工风险管理标准及管理措施 75矿井维修钳工风险管理标准及管理措施 76矿井维修钳工风险管理标准及管理措施 77矿井维修钳工风险管理标准及管理措施 78矿井维修钳工风险管理标准及管理措施 79矿井维修钳工风险管理标准及管理措施 80矿井维修钳工风险管理标准及管理措施 81矿井维修钳工风险管理标准及管理措施 82矿井维修钳工风险管理标准及管理措施 83矿井维修钳工风险管理标准及管理措施 84车工风险管理标准及管理措施 84水泵工风险管理标准及管理措施 85\o"CurrentDocument"水泵工风险管理标准及管理措施 86\o"CurrentDocument"主通风机司机风险管理标准及管理措施 86\o"CurrentDocument"主通风机司机风险管理标准及管理措施 87\o"CurrentDocument"主通风机司机风险管理标准及管理措施 88\o"CurrentDocument"主通风机司机风险管理标准及管理措施 89主通风机司机风险管理标准及管理措施 90移动空压机司机风险管理标准及管理措施 91移动空压机司机风险管理标准及管理措施 91\o"CurrentDocument"信号工风险管理标准及管理措施 92\o"CurrentDocument"电瓶车司机风险管理标准及管理措施 93\o"CurrentDocument"清车机司机风险管理标准及管理措施 94\o"CurrentDocument"电瓶车充电工风险管理标准及管理措施 95\o"CurrentDocument"矿井维修电工风险管理标准及管理措施 96\o"CurrentDocument"矿井维修钳工风险管理标准及管理措施 96\o"CurrentDocument"矿井维修电工风险管理标准及管理措施 97\o"CurrentDocument"矿井维修电工风险管理标准及管理措施 98胶带运输机司机风险管理标准及管理措施 99给煤机司机风险管理标准及管理措施 99\o"CurrentDocument"矿井维修钳工风险管理标准及管理措施 100\o"CurrentDocument"矿井维修钳工风险管理标准及管理措施 101胶带输送机司机风险管理标准及管理措施 102胶带输送机司机风险管理标准及管理措施 103\o"CurrentDocument"矿井维修钳工风险管理标准及管理措施 104\o"CurrentDocument"矿井维修钳工风险管理标准及管理措施 104\o"CurrentDocument"矿井维修钳工风险管理标准及管理措施 105\o"CurrentDocument"矿井维修电工风险管理标准及管理措施 106\o"CurrentDocument"矿井维修钳工风险管理标准及管理措施 107\o"CurrentDocument"矿井维修钳工风险管理标准及管理措施 107\o"CurrentDocument"矿井维修钳工风险管理标准及管理措施 108\o"CurrentDocument"矿井维修钳工风险管理标准及管理措施 108\o"CurrentDocument"矿井维修钳工风险管理标准及管理措施 109\o"CurrentDocument"矿井维修钳工风险管理标准及管理措施 109\o"CurrentDocument"矿井维修钳工风险管理标准及管理措施 110\o"CurrentDocument"矿井维修钳工风险管理标准及管理措施 110\o"CurrentDocument"矿井维修钳工风险管理标准及管理措施 111\o"CurrentDocument"矿井维修钳工风险管理标准及管理措施 111\o"CurrentDocument"矿井维修钳工风险管理标准及管理措施 112\o"CurrentDocument"矿井维修钳工风险管理标准及管理措施 112\o"CurrentDocument"矿井维修钳工风险管理标准及管理措施 113矿井维修钳工风险管理标准及管理措施 113\o"CurrentDocument"提升机司机风险管理标准及管理措施 114\o"CurrentDocument"提升机司机风险管理标准及管理措施 114\o"CurrentDocument"提升机司机风险管理标准及管理措施 115\o"CurrentDocument"小绞车司机风险管理标准及管理措施 115\o"CurrentDocument"小绞车司机风险管理标准及管理措施 116翻渣机司机风险管理标准及管理措施 116翻渣机司机风险管理标准及管理措施 117排阡工风险管理标准及管理措施 117放煤工风险管理标准及管理措施 1182.2.2机器设备的风险管理标准及管理措施 118绝缘用具风险管理标准及管理措施 118高压接线盒风险管理标准及管理措施 119卡盘风险管理标准及管理措施 119水管风险管理标准及管理措施 119防爆开关风险管理标准及管理措施 120电缆风险管理标准及管理措施 1202.2.3环境的风险管理标准与管理措施 122瓦斯风险管理标准及管理措施 1222.3掘进队管理标准及管理措施 1232.3.1人员的风险管理标准及管理措施 123井下维修电工风险管理标准及管理措施 123井下维修电工风险管理标准及管理措施 124井下维修电工风险管理标准及管理措施 125井下维修电工风险管理标准及管理措施 127井下维修电工风险管理标准及管理措施 128井下维修钳工风险管理标准及管理措施 129井下维修钳工风险管理标准及管理措施 130井下维修钳工风险管理标准及管理措施 131井下维修钳工风险管理标准及管理措施 131井下维修钳工风险管理标准及管理措施 132井下维修钳工风险管理标准及管理措施 133井下维修电工风险管理标准及管理措施 135综掘机司机风险管理标准及管理措施 135综掘机司机风险管理标准及管理措施 136综掘机司机风险管理标准及管理措施 137综掘机司机风险管理标准及管理措施 137综掘机司机风险管理标准及管理措施 138综掘机司机风险管理标准及管理措施 138综掘机司机风险管理标准及管理措施 139综掘机司机风险管理标准及管理措施 139综掘机司机风险管理标准及管理措施 140综掘机司机风险管理标准及管理措施 140综掘机司机风险管理标准及管理措施 141综掘机司机风险管理标准及管理措施 141综掘机司机风险管理标准及管理措施 142综掘机司机风险管理标准及管理措施 142打眼工风险管理标准及管理措施 143支护工风险管理标准及管理措施 145放炮员风险管理标准及管理措施 146放炮员风险管理标准及管理措施 146刮板运输机司机风险管理标准及管理措施 150刮板运输机司机风险管理标准及管理措施 150刮板运输机司机风险管理标准及管理措施 151刮板运输机司机风险管理标准及管理措施 151刮板运输机司机风险管理标准及管理措施 152刮板运输机司机风险管理标准及管理措施 152胶带输送机司机风险管理标准及管理措施 153胶带运输机风险管理标准及管理措施 1552.3.2机械设备的风险管理标准及管理措施 155胶带运输机保护装置风险管理标准及管理措施 155灭火器风险管理标准及管理措施 156电焊机风险管理标准及管理措施 156树脂药卷风险管理标准及管理措施 1573.3环境的风险管理标准及管理措施 157煤巷掘进面顶板风险管理标准及管理措施 157煤巷巷道风险管理标准及管理措施 158井下巷道风险管理标准及管理措施 159洗选厂管理标准及管理措施 160.1人员的风险管理标准及管理措施 160手选工管理标准及管理措施 161放煤排渣工管理标准及管理措施 161维修钳工管理标准及管理措施 162维修电工管理标准及管理措施 162第三部分管理风险管理标准和管理措施 163矿长风险管理标准和管理措施 163矿长风险管理标准和管理措施 163党委书记风险管理标准和管理措施 164安全生产矿长风险管理标准和管理措施 164安全生产矿长风险管理标准和管理措施 165机电矿长风险管理标准和管理措施 165机电矿长风险管理标准和管理措施 166总工程师风险管理标准和管理措施 166总工程师风险管理标准和管理措施 167总工程师风险管理标准和管理措施 167总工程师风险管理标准和管理措施 168总工程师风险管理标准和管理措施 168总工程师风险管理标准和管理措施 169生产调度室主任风险管理标准和管理措施 169生产办主任风险管理标准和管理措施 170经营办主任风险管理标准和管理措施 171综合办主任风险管理标准和管理措施 172综合办主任风险管理标准和管理措施 173安全办主任风险管理标准和管理措施 174本质安全委员会主任风险管理标准和管理措施 174各单位负责人风险管理标准和管理措施 175通风队队长风险管理标准和管理措施 176队长风险管理标准和管理措施 177技术员风险管理标准和管理措施 178第四部分通风队管理标准及管理措施 1801通风队管理标准及管理措施 180液压钻机操作工风险管理标准及管理措施 181穿孔工风险管理标准及管理措施 182测风员风险管理标准及管理措施 183测风员风险管理标准及管理措施 184局部通风工风险管理标准及管理措施 185局部通风工风险管理标准及管理措施 186通风设施构筑工风险管理标准及管理措施 187管路安装工风险管理标准及管理措施 188测尘员风险管理标准及管理措施 190防尘工风险管理标准及管理措施 191防尘工风险管理标准及管理措施 192瓦检员风险管理标准及管理措施 193瓦检员风险管理标准及管理措施 193瓦检员风险管理标准及管理措施 195瓦检员风险管理标准及管理措施 196瓦检员风险管理标准及管理措施 197瓦检员风险管理标准及管理措施 198监测监控工风险管理标准及管理措施 200监测监控工风险管理标准及管理措施 201监测监控工风险管理标准及管理措施 2024.1.2机器设备的风险管理标准及管理措施 203光学瓦检仪风险管理标准及管理措施 203便携式仪器仪表风险管理标准及管理措施 203标准气瓶风险管理标准及管理措施 204测风仪器风险管理标准及管理措施 204测尘仪器风险管理标准及管理措施 205抗冲击密闭风险管理标准及管理措施 205防火密闭风险管理标准及管理措施 206一般永久密闭风险管理标准及管理措施 206液压钻机风险管理标准及管理措施 207临时密闭风险管理标准及管理措施 207风门风险管理标准及管理措施 208局部通风机风险管理标准及管理措施 208穿孔机风险管理标准及管理措施 2094.1.3环境的风险管理标准及管理措施 210矿井通风系统管理标准及管理措施 210瓦斯二氧化碳管理标准及管理措施 211煤尘管理标准及管理措施 212第一部分通用风险管理标准和管理措施入井前准备人员的风险管理标准及管理措施带班队长风险管理标准和管理措施管理对象带班队长管理责任人分管矿领导监管部门安全办监管人员当班安全员工作任务开班前会管理标准1、带班队长必须熟悉本班员工的技能掌握情况；2、带班队长必须询问、了解上个班安全生产情况及存在问题；3,带班队长必须组织员工进行班前安全风险评估；4、带班队长在班前会上对每项工作的分配要布置合理，有针对性，不得安排员工从事无相应技能的工作；5、带班队长不允许安排无经验、技能的新员工独立工作，必须要分配一名老员工带领新员工，经过一年的师徒实习，并经考试合格后，方可安排其独立工作；6、带班队长在班前会上必须对员工进行安全技术知识培训，包括每日一题等内容；7,带班队长在班前会上必须对员工进行作业规程及施工安全技术措施培训；管理措施1、值班矿领导、安全员随机参加各队的班前会，对班前会工作进行监督检查;2、矿里对队里管理人员进行安全生产、管理知识培训，提高管理人员素质；3、值班矿领导、安全员不定期对井下新员工作情况进行检查，发现新员工被分配独立工作的情况，对带班队长进行相应处罚；大洪沟煤矿本质安全管理体系文件入井人员风险管理标准和管理措施管理对象入井人员管理责任人带班队长监管部门安全办监管人员井口检身工、安全员工作任务入井前准备管理标准1、入井人员参加班前会时，必须认真听取生产工作安排与安全注意事项，当自己不具备所安排工作的技能时，应立即向带班队长提出，要求更换工作内容；2、入井人员入井前必须更换单位统一发放的工作服，禁止穿化纤衣服入井；3、入井人员领用矿灯时，必须检查确认矿灯各零件齐全，闭锁螺栓紧固可靠，灯泡、开关接触良好、不灭灯；灯管玻璃不松动、无破损现象，灯线无破损，出线口密封良好，长度不少于1米，接线必须使用线鼻子；灯盒、锁盖，绝缘良好，灯无变形、无破损，充电达到额定容量，方可使用；4、入井人员必须领用自救器，检查并确认自救器外观无破损、封条无开封、未过期方可使用；5、入井人员入井前应检查确认工作所需工器具是否齐备、完好；6、入井人员不得佩带无煤安标志和防爆合格证的电子表，不得携带烟火入井；7、入井人员入井前，必须将入井登记卡交检身房登记，并主动接受检查，经检身人员检查确认后方可入井。管理措施1、矿安全办每年组织对员工进行一次入井安全常识培训；2、井口检身员对入井人员进行严格检身，发现入井人员穿化纤衣服、未带自救器、矿灯或携带的自救器、矿灯不完好、佩戴无煤安标志和防爆合格证的电子表等违禁物品以及呼气酒精度超过零0.IMg/L等情况时，禁止其入井；3、带班队长、安全员、瓦斯检查员对入井人员进行监督检查，发现未按要求佩戴自救器、矿灯，携带违禁物品或上班前喝过酒、精神状态欠佳或其他不符合要求的，对其进行批评教育，情节严重者进行相应处罚；4、充灯工发放矿灯前进行检查，发现矿灯不完好的不得发放；5,安全员监督检查班组长以上管理干部、单岗作业人员佩带变携式气体检测仪情况，发现未按要求佩带便携式气体检测仪器者，对其进行相应处罚。

大洪沟煤矿本质安全管理体系文件井口检身人员风险管理标准和管理措施管理对象井口检身员管理责任人安全办主任监管部门安全办监管人员安全员工作任务入井前准备管理标准1、井口检身员必须对所有入井人员、矿车进行检查、登记，不得空岗、脱岗，漏检、假签；2、井口检身员接班后必须检查确认金属检测仪灵敏、有效、电池充足，测酒仪读数灵敏、准确后方可使用，发现问题及时联系安全办安排更换、维修；3、井口检身员对入井人员进行严格检身，发现未要求佩戴劳动保护用品、携带违禁物品、呼气酒精度超过零0.IMg/L等情况时，禁止其入井；4、井口检身员检查并确认入井时，罐笼不超员，方可允许入井；5、井口检身员对矿车进行检查，确认矿车完好后方可允许入井；6,井口检身员对入井设备进行检查，确认“入井防爆检验合格证”后方允许入井;7、井口检身员检查并确认入井矿车内无烟火或点火物品。管理措施1、矿安全办每年对检身员进行安全常识培训；2、检身班长、安全员对检身员检身过程和记录进行监督检查，发现检身员未按要求进行检查、登记时，对检身员进行相应处罚；3、安全员对井下人员与检身员登记的入井人记录的一致性进行抽查，发现不一致的，对检身员进行相应处罚。1.1.2机器设备的风险管理标准及管理措施矿灯风险管理标准和管理措施管理对象矿灯管理责任人充电工监管部门机电队、安全办、通风队监管人员安全员编号SXDHGMK-JDD-充电工-01管理标准1、矿灯各零部件齐全，闭锁螺栓紧固可靠，灯泡、开关接触良好、不灭灯；2、灯碗玻璃不松动、无破损现象，灯线无破损，出现口密封良好，长度不少于1米，接线必须使用线鼻子；3、灯盒、锁盖，绝缘良好，灯盒无漏液、无变形、无破损，充电达到额定容量。管理措施1、矿灯使用人员要对所领用的矿灯进行检查，发现不完好，立即要求更换；在使用过程中损坏或有故障的矿灯要立即升井更换；2、充电工对所有收回的矿等进行检查、维修，保证矿等完好；对所有矿灯按充电要求进行充电，确保矿灯电量充足；3、充电工不发放不完好的矿灯。自救器风险管理标准和管理措施管理对象自救器管理责任人入井人员监管部门安全办、通风队监管人员瓦斯检查员、井口检身工、安全员编号SXDHGMK-T-自救器-01管理标准自救器外观无破损、无变形、封条无开封、无过期（使用有效期为3年）。管理措施入井人员入井前必须检查并确认自救器外观无破损、封条无开封、无过期（使用有效期为3年）。大洪沟煤矿本质安全管理体系文件金属检测仪风险管理标准和管理措施管理对象金属检测仪管理责任人井口检身工监管部门安全办监管人员安全员编号SXDHGMK-JDD-井口检身工-01管理标准金属检测仪探测时，距离香烟盒10-30mm,能够声光同时报警，电池充足。管理措施1、井口检身员接班后必须检查确认金属检测仪灵敏、有效，电池充足，发现问题及时联系安全办安排更换、维修；2、安全办每季度对金属检测仪进行一次维护。酒精检测仪风险管理标准和管理措施管理对象测酒仪管理责任人井口检身工监管部门机运队监管人员队长、主管副队长、技术员编号SXDHGMK-JDD-井口检身工-02管理标准测酒仪精确度在0.01%(0.01BAC)或0.05%mg/liter(0.50BRAC)内；电池电量充足；显示数据清晰，夜间清晰可见；酒精含量超限时，蜂鸣器自动报警。管理措施1、井口检身员接班后必须检查确认测酒仪读数灵敏、准确后方可使用，发现问题及时联系安全办安排更换、维修；2、安全办每季度对测酒仪进行一次维护。L2登高作业1.2.1人员的风险管理标准及管理措施登高作业人员风险管理管理标准和管理措施管理对象登高作业人员管理责任人带班队长监管部门安全办监管人员安全员工作任务登高作业所需工具矿灯、梯子、脚手架所需个人防护安全帽、自救器、防尘口罩、手套、安全带管理标准1、作业人员进行2m以上的登高作业时，必须使用安全带；2、作业人员必须检查确认安全带合格、完好、佩戴好安全带后，将安全带吊挂在无尖锐楞角的稳固物体上，并确认不脱扣；3、作业人员作业前先检查并确认作业范围内无人，并设置警示标志；4、登高作业与其他作业交叉进行时，必须按指定的路线上下，禁止上下垂直作业，若必须垂直作业时，应采取可靠的隔离措施；5、作业人员使用爬梯时，必须先检查确认梯子稳定、无歪斜、无扭曲变形；踏板防滑，板上下间距为30cm,无缺档；轻金属折梯橡胶垫齐全、平台与梯梁连接牢固、较链牢固、梯角底部坚实，方可使用；使用直梯前必须将其上部夹角调为30~45度，并将撑杆拉到位；6、作业人员使用脚手架登高作业时，必须先检查并确认支架分布均匀且间距不大于1.2m,脚手架的跨度不得小于1.2m,当脚手架高度超过2m时要设置栏杆；金属材料制作的脚手架，使用直径40mm的钢管和卡口连接，配置，3000mmx300mmx60mm的松木架板；木质材料制作的脚手架，120mmx120mm的松木方料，用8#铅丝绑扎，配置3000mmx300mmx60mm的松木架板，方可使用；作业时须将脚手架搭设牢固、可靠，不得有脚手架歪斜、晃动现象；7、作业完毕，作业人员要对现场进行清理。管理措施1、各单位对员工进行登高作业安全知识培训；2、登高作业前班组要组织登高作业人员进行班前岗位风险评估；3、带班队长、安全员对登高作业过程进行监督检查，发现未按要求检查、佩戴安全带、检查梯子、脚手架的完好性，立即制止、批评教育，并进行相应处罚。

1.2.2机器设备的风险管理标准及管理措施安全带风险管理标准和管理措施管理对象安全带主要负责人登高作业人员监管部门安全办监管人员安全员编号SXDHGMK-登高作业人员-01管理标准1、安全带必须有安全绳、金属钩，扣件完好；2、安全绳直径不小于13mm,捻度为8.5〜9/100（花/mm）;金属钩有保险装置，金属配件表面光洁，无麻点、裂纹；边缘呈圆弧形；表面防锈；管理措施登高或高空作业前，作业人员必须要对登高使用的安全带进行认真检查，发现不完好立即更换；梯子风险管理标准和管理措施管理对象梯子主要负责人登高作业人员监管部门安全办监管人员安全员编号SXDHGMK-登高作业人员-02管理标准1、梯梁于踏板的夹角（锐角）最大不超过87。；2、踏板防滑；3、梯子稳定、无歪斜、无扭曲变形；4、梯角有防滑垫；5、平台于梯梁连接牢固；6,较链牢固；7、梯角底部坚实，踏板上下间距30cm,无缺档；管理措施1、各单位技术员每月对梯子的完好状况进行检查，有故障及时检修，并做好记录；2、登高或高空作业前，作业人员必须要对登高使用的梯子认真检查，发现不完好立即更换。大洪沟煤矿本质安全管理体系文件脚手架风险管理标准和管理措施管理对象脚手架主要负责人登高作业人员监管部门安全办监管人员安全员编号SXDHGMK-登高作业人员-03管理标准登高作业使用的脚手架材料应符合以下安全要求：金属材料制作的脚手架，使用直径40mm的钢管和卡口连接，配置3000mmx300mmx60mm的松木架板；木质材料制作的脚手架，使用120nlmx120mm的松木方料，用8#铁丝绑扎，配置3000mmx300mmx60mm的松木架板，支架分部均匀且间距不大于1.2m,脚手架的跨度不得小于1.2米，当脚手架高度超过2m时要设置栏杆。管理措施1、登高作业人员每次使用前要对脚手架的完好状况进行检查，发现问题及时处理；2、登高作业前，班组要组织作业人员进行班前岗位风险评估；3,班组每月组织作业人员进行登高作业有关知识的培训。L3手动葫芦操作1.3.1人员的风险管理标准及管理措施手动葫芦操作人员风险管理标准和管理措施监管部门安全办监管人员安全员工作任务使用手动葫芦编号SXDHGMK-安全员-01所需个人防护矿灯、安全帽、自救器、防尘口罩、手套管理标准1、使用手动葫芦前必须检查链环塑性变形和手动葫芦的磨损情况，当链环伸长量超过原长度的5%或链环与吊钩连接部位磨损减少到原直径的80%以上，其它部位磨损减少到原直径的90%以下时不得使用；2、检查手动葫芦的链环及吊钩有无扭曲、严重锈蚀或积垢，如链环及吊钩出现扭曲、严重锈蚀或有积垢不能排除时不得使用；3、检查吊钩的危险断面的磨损情况，如磨损减少到原尺寸10%以上时不得使用；4、冠查吊钩，如有补焊或焊接、钻孔、吊钩表面不光滑、有裂纹、折叠等缺陷时不得使用；5,测量吊钩开口最短距离处，已选定的二个位置处标志间的距离，若开口度比原尺寸增加10%以上时不得使用；6、操作人员根据锁吊物品的重量，选择额定吊装能力高于物品重量150%的手动葫芦；7、操作人员操作前，必须检查顶板、巷帮情况，选择顶板、巷帮完好的地点进行操作；I操作人,在操作过程中，不得站在起吊物件上、或起吊物件下方作业；9、使用多吊具同时进行起吊，操作人员必须在操作前选择好自身的撤离路线；10、多人进行起吊操作时，起吊、下放设备必须同步，用力均匀、缓慢起吊，由专人指挥；11、作业中现场负责人必须检查各吊链的受力情况，发现受力不均匀时，应该指挥操作人员及时进行调整；如果发现吊钩、链环有异常响声时，操作人员应立即停止操作，并按撤离路线撤离；管理措施1、带班队长、安全员对使用手动葫芦作业过程进行监督检查，发现未按要求进行操作时，立即制止作业人员，并对其进行相应处罚；2,检修工对手动葫芦进行日常检查，发现问题及时更换或处理；3,机电队专检人员对手动葫芦进行检查，发现手动葫芦不完好或无相应标识对使用单位进行相应处罚；

1.3.2机器设备的风险管理标准及管理措施手动葫芦风险管理标准及管理措施管理对象手动葫芦主要责任人作业人员监管部门使用单位监管人员队长机电队长机电技术员班长编号SXDHGMK-手动葫芦操作人-01管理标准.螺纹连接件和紧缩件齐全，牢固可靠。螺栓头部和螺母无铁锹伤或棱角严重变形，螺纹无乱扣和秃扣。.螺母拧紧后，螺栓露出螺母1~3个螺距。.齿轮无断齿，齿面无裂纹或剥落。.点蚀坑面积不超过下列规定。1）点蚀区高度接近齿高的100%。2）点蚀区高度占齿高的30%,长度占齿长的40%。3）点蚀区高度占齿高的70%,长度占齿长的10%。.齿面出现的胶合区不超过齿高1/3齿长1/2,齿厚磨损不超过下列规定。1）硬齿面齿轮，齿面磨损达硬化层的80%。2）软齿面齿轮，齿厚磨损为原齿厚的15%。3）开式齿轮，齿厚磨损为原齿厚的25%。.齿轮副啮合的接触斑点面积符合下列规定。1）圆柱齿轮，沿齿长不小于50%,沿齿高不小于40%。2）圆锥齿轮，沿齿长、齿高均不小于50%。3）弧齿锥齿轮，沿齿长、齿高均不小于30%-50%。.棘轮齿槽与棘爪爪部啮合良好，弹簧对棘轮的控制灵活可靠。.装上手链轮盖，顺时针旋转手链轮，应将棘轮、摩擦片压紧在制动器座上，逆时针旋转手链轮，棘轮与摩擦片间应留有空隙。管理措施.使用完毕后应将葫芦上的泥垢擦净，然后存放在干燥地点，避免受潮生锈和腐蚀。.每年应有较熟悉葫芦机构者，用煤油清洗机件，在齿轮和轴部部分加黄油润滑。.齿轮的安装应使两只片齿轮的“0”字标记安装在同一直线上。.起重链轮左右轴承的滚柱，可用黄油黏附在起重链轮轴颈上，再装入墙板的轴承外圈内。.安装制动装置部分时，注意棘轮齿槽与棘爪爪部啮合良好，弹簧对棘爪的控制应灵活可靠，装上手链轮后，顺时针旋转手链轮，应将棘轮、摩擦片压紧在制动器座上，逆时针旋转手链轮，棘轮与摩擦片间应留有空隙。.葫芦经过清洗检修，应进行空载和重载试验，确认工作正常后，才能交付使用。.在加油和使用过程中，制动器的摩擦表面必须保持干净，制动器部分并应经常检查，防止制动失灵，发生重物自坠现象。.以上各条认真执行，否则视情节轻重给予相应的处罚。

1.4多人配合作业人员的风险管理标准及管理措施1.4.1多人配合作业管理对象协同作业人员主要责任人带班队长监管部门安全办监管人员安全员编号多人配合作业编号SXDHGMK-带班队长-01所需工具矿灯、安全帽、自救器、防尘口罩、手套管理标准两人或两人以上共同作业时：1、必须指定专人指挥并监护；2,作业时集中精力、密切配合、互叫互应；3、作业人员用力要均匀，不得用力过猛、动作幅度过大或盲目乱扔。管理措施1、各单位每季度对本单位员工进行多人配合作业培训；2、带班队长、安全员对多人作业过程进行监督检查，发现未按要求作业时,立即制止，批评教育.

第二部分单位/部门风险管理标准和管理措施综采队管理标准及管理措施人员的风险管理标准及管理措施带班队长风险管理标准及管理措施管理对象带班队长 管理责任人队长监管部门职能科室 监管人员职能科室管理人员工作任务生产前的准备所需工具敲帮问顶专用工具、矿灯所需个人防护安全帽、防尘口罩、自救器、手套、工作服、水靴管理标准.带班队长接班后，必须检查上下顺槽安全出口距离，安全出口距离不低于0.7米且无杂物和片帮煤堆积，方可作业；.安全出口宽度小于0.7米或者有小于0.7米的趋势，当班队长必须安排进刀，调整工作面，保证安全出口宽度；.接班后必须由带班队长对两巷距工作面50米范围进行敲帮间顶，发现问题立即处理，无法处理的及时向调度室汇报；.接班后必须组织人员对机械闭锁、通讯信号装置、设备的防护罩进行检查，发现问题及时处理；.带班队长及时将接班后检查整改情况，填写到交接班记录本上。管理措施.职能科室发现安全出口宽度小于0.7米，对责任人进行相关处罚；.带班队长对巷道检查后认真填写记录，职能科室负责监督，发现问题及时要求带班队长整改；.职能科室跟班人员发现带班队长未按照要求整改，对责任人进行相应处罚；.职能科室跟班人员随机抽查交接班记录的填写情况，发现问题及时要求带班队长整改。大洪沟煤矿本质安全管理体系文件带班队长风险管理标准及管理措施管理对象带班队长管理责任人队长监管部门职能科室监管人员职能科室管理人员工作任务放顶与初次来压所需工具矿灯所需个人防护安全帽、防尘口罩、自救器、手套、工作服、水靴管理标准1.带班队长放炮前必须将人员撤离到距离工作面不小于100米的巷道内；管理措施.带班队长放炮员必须监督作业，发现前部刮板机、采煤机未停电，不得进行装药，并立即联系跟班电钳工停电；.带班队长利用班前会时间对初次来压的措施进行详细反复的贯彻，说明其危害性，提高员工对初次来压的危害的重视；.带班队长未按照规定组织人员撤离到安全地点，对带班队长进行处罚；带班队长风险管理标准及管理措施管理对象带班队长管理责任人队长监管部门职能科室监管人员职能科室管理人员工作任务处理支架压死所需工具瓦斯检查仪、矿灯所需个人防护安全帽、防尘口罩、自救器、手套、工作服、水靴管理标准.放炮警戒线直巷不小于100米，弯巷不小于70米；.带班队长在爆破后，组织爆破工，瓦斯检察员和班组长首先巡视爆破地点，检查通风、瓦斯、煤尘，顶板，如有危险情况，立即处理；管理措施.带班队长亲自指定专人在警戒线和可能进入爆破地点的所有通道上执行警戒工作，警戒点除设置站岗人员外，还要设置警戒线，设置警戒牌，栏杆或拉绳等醒目标志；.爆破前工作人员都要撤离到作业规程规定的安全距离外的安全地点；.安瓦员必须监督爆破作业；.瓦检员检查完毕后，向带班队长汇报瓦斯情况，在瓦斯浓度小于1%时，人员方可进入工作面；.安瓦员发现瓦斯浓度大于1%,必须立即制止处理，同时向矿调度室汇报；.安全办对于违章指挥人员进入工作面的各级管理人员，从重处罚。

大洪沟煤矿本质安全管理体系文件机电副队长风险管理标准及管理措施管理对象机电副队长管理责任人队长监管部门设备办、安全办监管人员机电设备管理人员、安全办管理人员工作任务修理采煤机编号SXDHGMK-Z-机电副队长-01所需工具敲帮问顶、矿灯、维修工具所需个人防护安全帽、防尘口罩、自救器、手套、工作服、水靴管理标准1.检修前，机电副队长负责对检修区域的顶板煤壁进行全面检查，确认顶板完好后，通知综采维修钳工开始作业；管理措施.机电副队长负责包机人是否组织人员在检修前处理工作区域的顶板离层煤、片帮煤；.安瓦员负责监督，带班副队长未按照要求处理，对责任人进行相应处罚；.煤机、前溜停电闭锁，挂牌，并设专人负责监护；采煤技术员风险管理标准及管理措施管理对象采煤技术员管理责任人队长监管部门职能科室监管人员职能科室管理人员、安瓦员工作任务处理支架压死编号SXDHGMK-Z-采煤技术员-01所需工具矿灯所需个人防护安全帽、防尘口罩、自救器、手套、工作服、水靴管理标准.采煤技术员在进行爆破作业前必须编制爆破作业说明书，说明书包括炮眼布置图，炮眼说明表；.炮眼布置图必须标明工作面高度、打眼范围、炮眼范围、炮眼位置、个数、深度、角度及炮眼编号，并用正面图、平面图、剖面图表；.采煤技术员制定措施必须按照放炮的要求，包含放炮的全过程以及出现异常故障的处理方法，并经过会审，经过总工程师批准后负责组织贯彻学习后方可实行；管理措施安瓦员监督检查综采对处理支架压死，发现无爆破说明书、措施，对综采队进行相应处罚；采煤机遥控器风险管理标准及管理措施管理对象采煤机遥控器主要责任人采煤机司机监管部门安全办、设备办监管人员机电设备管理人员、安全员编号SXDHGMK-Z-采煤机遥控器-01管理标准遥控器电量充足，按钮正常灵敏可靠，电源指示灯显示可靠。管理措施1、采煤机煤机司机入井前检查遥控器电池电量是否充足，不足及时更换；2、采煤机煤机司机开机前检查采煤机遥控器各按钮，发现有不灵敏可靠按钮时，及时更换遥控器；3,采煤机煤机司机下班后及时给遥控器充电；4、使用过程中发现遥控器存在问题应及时停机更换.

大洪沟煤矿本质安全管理体系文件采煤机司机风险管理标准及管理措施管理对象采煤机司机管理责任人带班队长监管部门生产办、安全员、综采队监管人员生产办工作任务生产前准备编号SXDHGMK-Z-采煤机司机-01所需工具矿灯所需个人防护安全帽、防尘口罩、自救器、手套、工作服、护目镜、水靴管理标准1.司机接班前必须检查工作面底板起伏和梁端距大小，当底板不平整或者局部支架的梁端距超过300mm割煤过程中及时进行调整；管理措施1.带班队长负责监督采煤机司机是否在接班前检查工作面底板起伏和梁端距的大小，发现其未按照要求作业时，必须要求司机立即进行检查，并且汇报检查结果；2.带班队长发现底板起伏较大梁端距不符合要求时，必须告知采煤机司机进刀过程中及时进行调整。采煤机司机风险管理标准及管理措施管理对象采煤机司机管理责任人带班队长监管部门安全办、生产办、综采队监管人员安全员生产办工作任务生产前准备编号SXDHGMK-Z-采煤机司机-02所需工具矿灯所需个人防护安全帽、防尘口罩、自救器、手套、工作服、水靴管理标准.司机开机前必须认真检查采煤机各把手、按纽、旋转开关、遥控器、急停开关是否在正确位置，操作是否灵敏可靠，发现问题立即处理；.司机开机前必须检查冷却水量和煤机的喷雾情况，发现冷却水量不足或者喷雾不能完全覆盖滚筒，必须检查供水系统，供水正常后给煤机送电；3.司机给采煤机送电，当显示屏稳定后操作指令控制器显示主菜单，查看有无故障信息，如有故障信息，必须检修正常后方可开机；4.司机开机前必须检查液压油位、摇臂、牵引减速箱的的齿轮油位，油位低于观察窗时，必须加油；5.启动采煤机前，必须先以喊话方式发出开机警告，待采煤机附近人员撤离到安全地点后方可开机；6.启动泵电机检查液压系统是否有漏油现象及油泵声音是否正常并升降滚筒，启动截割电机滚筒前，确认滚筒无阻碍后，方可启动；7.检查机身有无漏油、渗油现象。管理措施1.综采队每年对采煤机司机进行安全操作培训和实践操作考核，对新进采煤机司机必须进行不少于72小时的培训，并经过3个月的师带徒考核合格后方可独立上岗；2.带班队长负责开机前的检查和准备工作进行监督发现问题及时处理，发现司机跳过故障信息直接开机的行为，直接进行处罚；3.带班队长负责开机前监督司机检查采煤机液压、摇臂、牵引减速箱的油位，每发现采煤机司机未检查油位时，必须进行相应处罚，发现油位低于观察窗时，及时加油；4.带班队长负责监督司机作业发现司机不按照规定程序启动采煤机，立即制止并整改，并进行不少于8小时的培训；5.带班队长负责监督司机启动采煤机后是否升降油缸，检查电磁阀的可靠性以及启动截割滚筒前，是否牵引滚筒，使采煤机滚筒离开煤壁不小于20厘米，发现其未按照规定作业，必须立即纠正，造成设备损坏的进行处罚。

大洪沟煤矿本质安全管理体系文件采煤机司机风险管理标准及管理措施管理对象采煤机司机管理责任人带班队长监管部门安全办、生产办、综采队监管人员生产办工作任务生产前准备编号SXDHGMK-Z-采煤机司机-03所需工具矿灯所需个人防护安全帽、防尘口罩、自救器、手套、工作服、水靴管理标准.司机开机前必须检查矿灯的亮度，以便清晰观察割煤情况，视线不清晰或者梁端距变小时，必须降低割煤速度，防止割梁或者割护帮板；.过往行人在经过采煤机时必须先和司机联系，待司机减慢割煤速度或停止滚筒转动后，人员方可背向煤壁迅速通过；.司机将采煤机牵引到两端头前，必须通知两端头工作人员撤离，方可割透，底板不得留有台阶；.司机端头割煤时，从工作面顶板到顺槽顶板逐渐降低采高直到和顺槽顶板衔接且保证过渡槽的平缓，以保证前梁接顶严密采高机头；.司机在割煤时必须严格控制好每刀的提底量和卧底量,（根据梁端距的大小）防止出现割顶梁以及推溜后工作面出现起伏不平。管理措施.矿每年进行一次安全培训；.带班队长负责监督司机的行为，每发现一次人员经过司机未停止设备，对责任人进行相应的处罚带班队长负责抽查采煤机司机的行为，发现在处理两端头时未检查是否有人作业，对责任人进行处罚；.生产办负责对两顺槽与工作面过度段进行验收，发现未割平整对责任人进行处罚；.生产办负责验收工作面发现工作面起伏不平，对责任人进行处罚；.带班队长发现司机矿灯亮度不符合要求，立即要求其停止作业，并联系符合要求的矿灯。

大洪沟煤矿本质安全管理体系文件采煤机司机风险管理标准及管理措施管理对象采煤机维修工管理责任人带班队长监管部门安全办、生产办、综采队监管人员安全员、生产办工作任务采煤机检修编号SXDHGMK-Z-采煤机司机-04所需工具矿灯所需个人防护安全帽、防尘口罩、自救器、手套、工作服、水靴管理标准.司机在人员进入溜槽内更换截齿或检修设备前，必须将设备停在工作面压力较小，片帮不严重的区域；.司机在每班正常停机后，应将滚筒停在水平偏下的位置；.长时间停机时，应将滚筒放在底板上，同时将离合器和电气隔离开关把手打在断开位置；.检修煤机时必须切断电源，进行闭锁；.更换截齿不得蹬滚筒进行更换；.维修工到支架前操作时，必须将护帮板打开，并有专人进行监护；.司机开机前必须认真检查滚筒附近是否有人员站立，确认无人后，方可开机。管理措施.带班队长负责监督煤机司机是否将采煤机停在工作面机头或机尾，发现其未按要求作业立即改正；.采煤机因为故障停在工作面中间时，带班队长必须负责组织人员对煤壁和顶板采取措施；.带班队长负责对司机在停机检修前是否断电，发现其未按照要求作业，必须要求其立即断电；.安全办、带班队长负责监督采煤机维修工更换截齿作业，发下其未带防护用具，立即停止作业；.安全办，带班队长发现采煤机维修工蹬滚筒更换截齿，必须要求其立即整改；.带班队长负责监督采煤机维修工架前作业时，发现其未开护帮板，要求其立即改正，并对责任人进行处罚；.带班队长负责监督，司机运转设备前，检查煤机前后滚筒周围有人员站立，发现其未按照要求作业立即整改，并对责任人进行处罚。

大洪沟煤矿本质安全管理体系文件采煤机司机风险管理标准及管理措施管理对象采煤机维修工管理责任人带班队长监管部门机电设备管理部门监管人员机电设备管理人员工作任务取油样编号SXDHGMK-Z-采煤机维修工-05所需工具矿灯、遥控器、扳手、取样力鼠所需个人防护1安全帽、防尘口罩、自救器、手套、工作服、水靴管理标准.采煤机维修工在人员进入运输机取油样前，必须将煤机停工作面压力较小，片帮不严重的区域；.司机在每班工作结束后将滚筒应将滚筒放在底板上正常停机后，应将滚筒停在水平偏下的位置；.采煤机维修工在检修煤机时必须切断电源。管理措施.带班队长负责监督煤机司机是否将采煤机停在工作面机头或机尾，压力较小的地方，发现其未按要求作业立即改正，并对责任人进行处罚；.带班队长负责监督采煤机司机停机后是否应将滚筒停在水平偏下的位置，发现其未按照要求作业，必须立即改正；.带班队长负责监督采煤机司机停机切断电源，发现其未按照要求作业必须立即改正；.安全办、机电设备管理部门负责监督检查，发现采煤机维修工检修前未停电的，对司机、维修钳工进行处罚。支架工风险管理标准及管理措施管理对象液压支架工管理责任人带班队长监管部门职能科室监管人员职能科室管理人员工作任务生产前的准备工作编号SXDHGMK-Z-支架工-01所需工具尺子矿灯所需个人防护安全帽、防尘口罩、自救器、手套、工作服、水靴管理标准.液压支架工负责检查两顺槽超前支护距离不小于20米，发现问题及时改正；.液压支架工在推机尾溜前必须检查确认支架的初撑力达到规定要求；.液压支架工接班后必须检查工作面支架是否存在咬架、倒架、相邻支架侧护板高差超过侧护板2/3的支架，发现问题立即改正。管理措施.带班队长负责监督液压支架工检查情况进行监督，发现不符合要求的立即进行改正；.职能科室跟班人员负责监督两顺槽超前支护情况，发现不符合要求，立即改正；.带班队长负责监督液压支架工开工前是否检查支架情况，不符合要求的，必须立即采取措施进行整改；.带班队长负责监督液压支架工开工前是否检查工作面压力情况，压力超过标准时，必须立即采取措施；.带班队长发现液压支架工在工作面压力偏大的情况下，未采取措施造成冒顶、压坏支架等事故，对责任人进行相应处罚。

大洪沟煤矿本质安全管理体系文件液压支架工风险管理标准及管理措施管理对象液压支架工管理责任人带班队长监管部门职能科室监管人员职能科室管理人员工作任务移架编号SXDHGMK-Z-液压支架工-01所需工具矿灯所需个人防护安全帽、防尘口罩、自救器、手套、工作服、水靴管理标准.液压支架工移架前，必须检查支架前、中间、内部是否有人员工作发现有人员工作，必须立即通知撤离后方可移架；.液压支架工推移刮板输送机时必须通知附近人员撤离到安全地点后，方可推溜；.液压支架工拉完支架后观察支架的梁端距，梁端距不合适时及时调整；.液压支架工拉完支架后必须及时打开护帮板；.液压支架工随时观察支架前梁，发现前梁接顶不严时，必须及时调整。管理措施.带班队长负责监督液压支架工拉架，发现支架前、中间、内部有人员工作，对责任人进行处罚；.带班队长负责监督支架前、中间、内部是否有人员工作，发现有人员工作推溜前是否通知人员撤离，发现不按照要求作业，立即制止；.矿领导，安全员发现一次推溜前没有通知人员撤离，对责任人进行处罚；.带班队长发现液压支架梁端距偏小时，立即通知液压支架工调整.液压支架工风险管理标准及管理措施管理对象液压支架工管理责任人带班队长监管部门职能科室监管人员职能科室管理人员工作任务两巷超前支护编号SXDHGMK-Z-液压支架工-02所需工具矿灯所需个人防护安全帽、防尘口罩、自救器、手套、工作服、水靴管理标准1.液压支架工进入回风巷作业时，至少两人，指定专人在超前支护内进行监护；2.液压支架工进入回风巷作业时必须认真观察回风巷，顶板两帮，发现顶板离层，两巷片帮时，必须立即处理，确认环境安全后，方可作业；3.液压支架工降架前，必须检查支架周围是否有人员作业，发现人员后通知其立即撤离到安全地点后方可作业；4.超前支护的初撑力必须达到规定要求，必须打直，误差不得超过质量标准化规定要求。管理措施.带班队长、安瓦员负责监督液压支架工进入回风巷作业是否检查超前支护情况，对未按照要求，对责任人进行处罚；.带班队长负责对超前支护的质量情况进行验收，发现不合格及时进行改正；

大洪沟煤矿本质安全管理体系文件液压支架工风险管理标准及管理措施管理对象液压支架工管理责任人带班队长监管部门生产办、安全办、综采队监管人员生产办安全员工作任务采煤机检修编号SXDHGMK-Z-液压支架工-03所需工具矿灯所需个人防护安全帽、防尘口罩、自救器、手套、工作服、水靴管理标准.液压支架工在检修前必须进行敲帮问顶工作，敲帮问顶完毕后必须打开护帮板；.液压支架工在检修前，应该从采煤机滚筒后8-10架开始逐次将刮板机拉回，保证弯曲度不少于10米；.液压支架工在人员进入运输机道作业前闭锁相应范围内的支架；.液压支架工在检修完毕后，应该从采煤机滚筒后8-10架开始逐次将刮板机推出，保证弯曲度不少于10米。管理措施.机电队长负责监督人员在维修采煤机滚筒前，液压支架工是否闭锁相应的支架，对未按照要求作业的人员进行相应的处罚，并立即整改；.带班队长负责监督液压支架工收护帮板前、推拉溜作业是否通知有关人员撤离，如未按照规定作业，立即纠正；.采煤机司机发现刮板机出现急转弯，大于规程规定，必须要求液压支架工立即改正；液压支架工风险管理标准及管理措施管理对象液压支架工管理责任人带班队长监管部门职能科室监管人员职能科室管理人员工作任务特殊条件下移架编号SXDHGMK-Z-液压支架工-04所需工具矿灯所需个人防护安全帽、防尘口罩、自救器、手套、工作服、水靴管理标准.液压支架工挑梁时，要保证支架前梁接顶严密，所有支架的初撑力达到规定要求；.壶压支架工必须将支架前梁下降不少于20厘米，支架顶梁完全离开顶板后方可操作；.液压支架工在操作护帮板前，必须通知人员及时撤离，方可操作。管理措施.带班队长负责支架挑梁工作，发现支架接顶效果不好时，必须立即要求液压支架工进行整改，以保证支架的初撑力达到规定要求；.带班队长负责监督液压支架工拉架方法，发现其未按照规定作业时立即改正；.技术员在班前会上必须贯彻安全措施；.安全员、带班队长负责监督液压支架工操作护帮板前是否通知附近人员撤离，发现其未按照规定作业，立即制止并改正；

大洪沟煤矿本质安全管理体系文件放煤工风险管理标准及管理措施管理对象放煤工主要责任人放煤工监管部门生产办、安全办、综采队监管人员生产办、安全员编号SXDHGMK-ZCD-放煤工-01管理标准L严格按照标准操作，不出现误操作；.佩带好压缩氧自救器及矿灯，遇到危险能够熟练展开自救；.确保工作中不发生意外伤害；.控制放煤量，严禁压设备；.随时听清楚三机司机发出的信号，控制好出煤量；6熟悉综采工作面质量标准化要求，带领班组成员作好质量标准化工作。管理措施1放煤工到达工作面后检查架后煤质情况；2控制放煤量，严禁压设备；3,随时听清楚三机司机发出的信号，控制好出煤量；4.熟悉工作面所使用的各种设备，及时发现故障，并且协助维修工迅速排除故障。放顶工（打眼工）风险管理标准及管理措施管理对象打眼工主要责任人打眼工监管部门生产办、安全办、综采队监管人员安全员.编号SXDHGMK-ZCD-放顶工（打眼工）-01管理标准L严格按照标准操作，不出现误操作；.确保打眼深度，确保所打的眼不出现断层，使装药工作顺利；.严格按照标准支设钻机，单体支牢，防止跑钻；.确保工作中不发生意外伤害.管理措施1.必须2人同时作业；2•架前人员使用工具时必须通知支架前作业人员，避开工具的波及范围。自串车到前部刮板输送机间的岩石电钻电缆全部用临时电缆钩悬挂起来，不得影响工作人员行走；3架设岩石电钻的角度必须符合作业规程要求，以确保爆破效果；4岩石电钻的打眼深度必须符合作业规程要求；5打眼工必须熟练掌握岩石电钻的操作技能；6当打采煤机处的眼时，必须有专职电工给采煤机送电，由采煤机司机开动采煤机，其余操作人员退至安全地点，防止滚筒卷出的煤开伤人；7卸钻杆时严格按照要求操作，不得为了节省时间直接用手去卸；8卸钻杆时操作人员相互配合好，防止误操作伤人；9架设岩石电钻以及收岩石电钻时，必须全班组共同协作，由班长统一指挥。放顶工（装药工）风险管理标准及管理措施管理对象装药工主要责任人打眼工监管部门生产办、安全办、综采队监管人员安全员、生产办编号SXDHGMK-ZCD-放顶工（装药工）-01管理标准1.严格按照标准操作，不出现误操作；2.严格按照要求运送炸药，不发生意外；3.严格按照要求装药，确保爆破效果；4.确保工作中不发生意外伤害；5.放炮员严格监督做引药的过程。管理措施1领取雷管炸药严格按照标准进行操作，手续必须齐全；.斜井下放时，必须有专职绞车工以及信号工进行操作；.装药时高度不够严禁用炸药垫；.炸药严禁堆放在电缆上；.严格按照标准要求做引药，确保爆破效果；.做引药时必须有放炮员在旁边专门指导监督；.每个眼的装药量必须要足，以确保爆破效果；.每个炮眼装完后，必须留下足够长度的母线，以便于放炮查线方便；.留出的母线塞进炮眼，后面连接编制带，以免拉架时挤断炮线；10装完药后，工作面的卫生收拾干净，前部刮板输送机上的杂物拉干净。2.1.2机器的风险管理标准及管理措施支架相应管路风险管理标准及管理措施管理对象支架相应管路主要责任人跟班泵工监管部门职能科室监管人员职能科室管理人员编号SXDHGMK-Z-支架相应管路-01管理标准.管路必须完好，接头密封可靠，不得破皮和漏液；.胶管排列整齐合理，U型卡规格合适安装到位，不得用铁丝代替U型卡.无浮煤杂物，浮煤不埋压管路和液压件；管理措施.综采维修泵工必须每班对工作面的液压管路进行检查和维护，发现问题及时处理并记录；.跟班副队长对维修泵工检查情况进行监督，发现不符合要求的对维修泵工进行处罚。单体液压支柱风险管理标准及管理措施管理对象单体液压支柱主要责任人端头工监管部门综采队监管人员队长、机电副队长编号SXDHGMK-Z-单体液压支走E-01管理标准.柱体零件齐全完整，手把无开裂；.缸体划痕深度不大于1mm,且不影响活柱升降。.所有焊缝无裂纹；.柱顶盖不缺爪，无严重变形。回撤的支柱应竖放，不得倒放在底板上..活柱镀层表面缺陷不超过下例规定：a锈蚀斑点总面积为5cmib每5cmz内镀层脱落点为5个，总面积为1cm2,最大的点为0.5cm2.c伤痕面积为20mm2,深度0.5mm.d活柱伸缩灵活，无漏液现象。e三用阀性能良好，试验时保压2min不渗漏。f安全阀定期抽查实验。g注液嘴无硬伤。h支柱有专用工具卸载。i支柱有编号，检修有记录。j新单体柱体上有厂名和制造日期偶永久标识牌。管理措施.工作面备用单体液压支柱与待回收支柱必须分开码放上架。.在用、备用的单体液压支柱（立着时）必须要栓防倒绳。.安全办、跟班队长负责不定期的抽查，发现单体失效，必须立即整改。.对使用时间超过8个月的支柱必须上井检修。

泵站风险管理标准及管理措施管理对象泵站主要责任人跟班泵工监管部门综采队监管人员队长、机电队长、机电技术员编号SXDHGMK-Z-泵站-01管理标准.不漏油：乳化液泵站的静止结合部位无油迹，转动及滑动部位允许有油迹，擦干后3min不见油，半小时不成滴。.泵站外壳及外露金属（有镀层除外）均应进行防腐处理.涂漆要与原厂颜色一致。3.泵站的防护栏、游标、注油孔、油塞等，其外表应涂有引起注意的颜色油漆。4.水管、油管外表应涂有能区别开的颜色。.记录资料：1）交接班记录，运转记录，检查、修理、试验记录，事故记录。2）设备有铭牌、编号牌，并固定牢靠，保持清晰。6.泵站环境。1）工具、备件、材料整齐存放在专用箱（柜、架）内。2）设备整洁，附近无积水、无积煤、无杂物，巷道支护完好.7.泵体密封性能良好，不漏油；运转时无异常振动；油质符合规定，保持清洁。8.乳化液清洁，无析皂，配置浓度在3-5%;高低压过滤器性能良好；蓄能器充氮压力符合要求，误差不大于0.5MPa。9.安全装置齐全，动作灵敏可靠；压力表指示准确，每年效验一次。10.曲轴箱和液箱内外部应清洁、完好、无杂物，管路规格长度，应符合设计要求。11.曲轴不得有裂纹，严重腐蚀或损伤，直线度应符合技术要求，轴颈减少量不得超过原轴颈的5%。12.轴瓦与轴颈的承载部分，应有90T20。的弧面接触，其接触长度不得小于轴瓦长度的80%.13.轴承原件不得有裂纹、伤痕、锈斑、剥落、点锈和变色，保持架完整无变形，磨损不超标，转动灵活，无异响。14.轴承装配后，能轻快灵活转动，无异响，蹩卡、震动现象。并按规定加注适量润滑剂。15.十字头销等与连杆衬套的间隙应为0.02飞.10mm。16.蓄能器、气囊应完好不泄露，并按规定压力充气.17.安全保护装置应齐全，动作灵活可靠。卸载阀的调整压应符合技术要求。18.吸液断路器应完好无缺，无堵塞、水路畅通。19.组装试车时，按规定注油润滑，先经0.5h空载运行，再经3h额定载荷运行，调整好卸载阀压力。曲轴箱的温度不得超过70。。20.乳化液泵站压力不得低于30Mpa,不得高于31.5Mpa,安全阀、卸压阀动作压力不大于31.5Mpa,压力表准确可靠，误差不超过0.IMpa;管理措施1、严格检查各部件螺丝，做到齐全坚固。2、认真检修液压系统连接部位，确保完好无泄露。3、按规定要求，对各注油部位加足润滑油。4、调整压力达到30Mpa,保证系统压力达到28Mpa。5、各种配件物品保证完好齐全。6、按规定要求确保乳化液配比浓度3%~5%,折射仪表完好。7、负责泵站范围及前后10m的环境卫生清洁达标，管线路吊挂布置整齐。8、以上各条需严格执行，若有违反进行处罚.9、压力变化大，不得开泵，必须查明原因后方可作业；10、综采维修钳工必须每天对泵站进行一次检查.维护；11、控制台操作工经常检查泵站压力，发现蓄能器、安全阀、卸载阀损坏，必须立即停泵，不得使用；12、机电副队长、包机人每天检查泵站压力，发现泵压力不稳定时，必须立即停泵、进行修复，在压力恢复正常前，告知控制台操作工不得使用此泵；大洪沟煤矿本质安全管理体系文件煤电钻风险管理标准及管理措施管理对象煤电钻管理责任人作业人员监管部门综采队监管人员队长、跟班（机电）队长、技术员编号SXDHGMK-Z-煤电钻-01管理标准.机体。1）转动无异响，润滑良好，温度不超过60C。2）操作手把和后盖有良好的绝缘。3）有合格的综合保护装置.4）机壳无裂纹，风扇完整，风罩合格。.开关。1）完整，固定牢靠。2）操作良好，接触良好。3）绝缘无烧痕，不漏电..接线。1）接线及密封合格。2）电缆套无破损.3）接地良好。管理措施.严格检查煤电钻及其电缆有无破皮、漏电、煤电钻外壳、后罩、风叶完好。.检查钻杆是否弯曲，若有问题及时更换。.检查各操作手柄，按钮灵活可靠，位置准确。.要保持煤电钻的清洁卫生，不得有油污、浮尘..使用煤电钻时，必须使用综合保护装置。.严禁套残眼内打眼。.严格按照作业规程要求认真操作，当煤电钻发生转动困难、发出不正常声响或电缆漏电及电钻外壳温度超过规定等故障，必须立即停止煤电钻钻眼，查明原因及时处理。放炮器风险管理标准及管理措施管理对象放炮器管理责任人放炮员监管部门综采队监管人员队长、跟班队长、技术员编号SXDHGMK-Z-放炮器-01管理标准电池有电，将放炮器钥匙扭到充电位置，指示灯要亮；外壳不得破损。管理措施带班队长必须监督放炮员领取合格的放炮器，使用正确的方法检查放炮器，禁止使用短路方法检查放炮器，发现问题及时纠正。

大洪沟煤矿本质安全管理体系文件放炮母线风险管理标准及管理措施管理对象放炮母线管理责任人放炮员监管部门综采队监管人员队长、跟班队长、技术员编号SXDHGMK-ZCD-放炮母线-01管理标准1、必须使用橡胶铜芯双线电缆；2、放炮母线接头除锈，扭结并用绝缘带包好且无断接头。管理措施1、由带班队长监督放炮员的整个检查过程，发现问题及时纠正；2、由带班队长对放炮母线进行检查，发现不完好情况，立即要求停止作业，更换合格的放炮母线后方可进行作业；3、在使用的过程中母线要悬挂好，防止杂物将母线砸断；4、要保证足够的母线长度。灭火器风险管理标准及管理措施管理对象灭火器主要责任人作业人员监管部门综采队监管人员队长、跟班队长、技术员编号SXDHGMK-Z-灭火器-01管理标准灭火器的压力表指针在绿色范围、铅封完好、管路无破损、未过期；管理措施1、机电副队长负责检查作业前消防器材是否完好，对于不完好，必须立即更换；2、职能科室管理人员负责监督，发现使用不完好的消防器材，必须要求其立即整改；3、电气焊作业前对电气焊工进行培训.采煤机检修（钳工）风险管理标准及管理措施管理对象综采维修钳工管理责任人带班队长监管部门职能科室、设备办监管人员职能科室、设备办管理人员工作任务采煤机检修编号SXDHGMK-Z-维修钳工-01所需工具矿灯、内六方、扳手、手钳、手锤、套头、卡簧钳所需个人防护安全帽、防尘口罩、自救器、手套、工作服、水靴管理标准1、综采维修钳工在维修煤机时，必须将护帮板打出，并指定专人监护；2,综采维修钳工必须使用合适的工具，工具准备不齐，不合适不得进行检修作业；3、综采维修钳工检修采煤机前必须将机身上的煤块清理干净；4、维修工在靠近煤壁侧进行作业时，必须将护帮板打出去，必要时搭建临时支护；5、维修工在断开任何液压前必须释放压力6、综采维修钳工在检修设备前必须切断电源，并挂“有人工作，禁止合闸”。管理措施1、机电副队长负责监督综采维修钳工到架前作业时，是否打开护帮板，发现其未按照要求作业，必须立即改正，并对责任人进行相应处罚；2、带班队长负责监督综采维修钳工作业前，是否准备合适的工具，发现工具不完好，必须要求其立即整改；3、带班队长负责监督综采维修钳工在检修设备前是否清理煤机机身上的煤块发现其未按照要求作业，必须立即改正，并对责任人进行相应处罚；4、职能科室跟班人员负责监督维修钳工到煤壁侧作业时，是否打开护帮板，当煤壁片帮严重时要采用临时支护，发现其未按照要求作业，必须立即改正，并对责任人进行相应处罚；5、技术员利用班前会时间详细贯彻煤壁侧作业需员工注意的安全事项；6、机电副队长负责监督维修工检查液压元件前是否释放管路压力，发现其未按照要求作业，必须立即改正，并对责任人进行相应处罚；7、技术员利用班前会时间辨识检修液压元件的危险源和风险评估，提高员工的安全意识；8、带班队长负责监督维修钳工在检修煤机前是否停电发现其未按照要求作业，必须立即改正，并对责任人进行相应处罚；9、综采维修钳工在进入煤机机身下作业时，必须有专人进行监护，防止人员误启动煤机。大洪沟煤矿本质安全管理体系文件支架检修风险管理标准及管理措施管理对象综采维修钳工管理责任人带班队长监管部门生产办、安全办、机电设备管理部门监管人员生产办、安全办、机电设备管理人员工作任务支架检修编号SXDHGMK-Z-维修钳工-02所需工具矿灯、手动葫芦、电氧焊工具、手锤、撬棒、内六方、螺丝刀所需个人防护