风能新能源企业环境、职业健康安全绩效管理标准

Q/XY202.011—2013环境、职业健康安全绩效管理标准 11范围 12规范性引用文件 13术语和定义 13.1安健环 13.2环境绩效 13.3职业健康安全绩效 14职责与权限 14.1风电场 15管理内容与方法 25.1环境、职业健康安全绩效监测的对象和范围 25.2环境、职业健康安全绩效监测的方法 25.3环境、职业健康安全绩效监测的实施、时机和频次 26检查与考核 47报告与记录 4附录A（规范性附录）表格形式 5环境、职业健康安全绩效管理标准范围本标准规定了环境、职业健康安全绩效管理的职责、要求与方法。本标准适用于XX风电场（简称“风电场”，下同）范围内的安全绩效监视与测量工作管理工作。规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。Q/CRNE201.007不符合、纠正措施预防措施程序Q/CRNE202.003法律法规及其他要求控制程序Q/CRNE202.010环境、职业健康安全运行控制程序Q/CRNE202.013生产安全事故调查报告管理标准Q/CRNE203.002目标、指标及管理方案控制程序Q/CRNE208.001设备缺陷管理标准Q/CRNE208.004设备检修管理标准术语和定义下列术语和定义适用于本标准。安健环是指安全、职业健康、环境保护。环境绩效组织对其环境因素进行管理所取得的可测量结果。职业健康安全绩效组织对其职业健康安全风险进行管理所取得的可测量的结果。职责与权限风电场负责与上级单位及地方环境行政管理部门进行沟通，并委托第三方对本公司环境质量进行检测。负责环保改造项目的改造进度及项目完成。负责监控、测量设备的配置及委托校准。负责进行环境、职业健康安全绩效测量和监测。负责对辖区内环境排放物进行识别与检测，结果报分公司风电场，并归档。负责风电场员工的健康体检、职业病的监测、统计、上报。管理内容与方法环境、职业健康安全绩效监测的对象和范围环境绩效监视与测量对象和范围，应包括以下内容：目标、指标的完成情况；法律、法规和其他要求的遵循情况；大气污染排放的监视和测量（车辆尾气排放、取暖锅炉废气排放）；固体废弃物排放的监视和测量；环境管理绩效的监视和测量。职业健康安全绩效监测与测量对象和范围，应包括以下内容：目标、指标完成情况；法律、法规和其他要求的遵循情况。电磁辐射、噪声释放；自备水源水质监测；安全装置和安全设施状况；职业健康安全管理方案的实施情况；安全生产管理制度的落实情况；职业健康安全管理的执行情况；发生的事故；环境、职业健康安全绩效监测的方法风电场各中心、分公司风电场、风电场日常安全检查、专项安全检查、节假日安全大检查和季节性安全大检查对安健环绩效进行监测。风电场根据有关环保法规及上年度环境监测的实际情况，每年1月份编制本风电场“安全监测和测量计划”，经场长批准后，报分公司风电场备案，并联系当地安全卫生检测部门进行检测。职业健康安全绩效的监测方法分为主动性监测和被动性监测。主动性监测又分为管理性监测和技术性监测。环境、职业健康安全绩效监测的实施、时机和频次管理性监测运营管理中心应组织员工代表，对环境、职业健康安全绩效进行测评，方式可采用：现场访问和检查；参与事故分析调查；出席职业健康安全会议；发布支持信息；提供职业健康安全纠正措施所需要资源等。员工事务代表收集员工对企业工作场所作业条件改善的意见和建议报分公司风电场。风电场应根据季节特点和生产情况，按运营管理中心的要求开展春、秋季安健环大检查。风电场每季度依据《环境、职业健康安全运行控制程序》，对安健环情况进行一次检查，检查时应填写“安健环检查表”（见附录A表A.1），对检查出现的问题应指定专人进行整改，并进行二次验收。分公司风电场应对环境、职业健康安全绩效监测的对象和范围进行监督检查，依据《环境、职业健康安全运行控制程序》每半年检查一次,填写“安健环检查表”，发现的重要不安全因素和重要环境因素，及时下发“整改通知书”（见附录A表A.2）。责任部门应按照《不符合、纠正措施预防措施程序》采取措施，防止再次发生。运营管理中心应对环境、职业健康安全绩效监测的对象和范围进行监督检查，依据《环境、职业健康安全运行控制程序》每年检查一次,填写“安健环检查表”，发现的重要不安全因素和重要环境因素，及时下发“整改通知书”。责任部门应按照《不符合、纠正措施预防措施程序》采取措施，防止再次发生。运营管理中心、分公司风电场、风电场根据需要，对下列情况之一，开展专项安全检查：重复发生同一原因造成的不安全情况时；抵御可预见的影响安全生产自然因素，需要全公司统一采取措施时，如：防汛、防冻等；本单位或外单位发生严重事故，本部门同样存在隐患时；节假日前和上级部门安排的检查活动；其他情况下，认为有必要开展时。运营管理中心每年对管理方案进行一次评价，执行《目标、指标及管理方案控制程序》的规定。运营管理中心对适用的法律、法规及其他要求的符合性进行评价，执行《法律法规及其他要求控制程序》。风电场对本场使用的安全装置、防误闭锁装置按照《设备检修管理标准》进行定期试验，并将试验结果进行记录。风电场对各施工、生产作业场所、设备设施等的日常检查和监控，应包括安健环检查的内容，并在相关记录中体现。技术性监测风电场每年应对自备水源水质进行一次委托监测。风电场每年应对变电站进行一次磁场委托监测。风电场每年应对同一型号的机组进行一次噪声监测。安全工器具（绝缘手套、绝缘靴、高压验电器、绝缘棒等）由风电场定期委托第三方进行检测，保留检测记录。运营系统每一年组织所属部门的员工进行一次体检，并对职业病的情况进行统计分析。风电场应确保所使用的监视和测量设备经过校准或验证。对各项监测应按相应的要求出具检测报告。被动性检测运营管理中心、分公司风电场收集运营过程中的伤亡事故，并分别按月、年进行统计、分析，将结果填写在“运营生产安全月报”中。事故、不安全事件（包括未遂）、职业病发生后应按《生产安全事故调查报告管理标准》进行调查分析。对事故的调查、分析应根据事后资料检测伤害频率、伤害严重度，确定事故起因，包括以下情况：物的不安全状态；人的不安全行为；管理缺陷。检查与考核表1确定的检查与考核内容，相关部门应执行。表1检查与考核的内容序号考核项目考核要求执行部门监督部门1组织安健环检查每年度运营管理中心风电场总经理2环境/职业健康安全监测按标准要求进行检测风电场分公司风电场报告与记录表2列出了执行本标准形成的报告与记录。表2报告和记录表序号报告和记录编号报告和记录名称填写岗位保存地点保存期1Q/XY202.011JL01-2013安健环检查表指定人员运营管理中心、分公司风电场、风电场1年2Q/XY202.011JL02-2013整改通知书指定人员运营管理中心、分公司风电场、风电场1年

（规范性附录）

表格形式安健环检查表被检查单位检查时间检查内容检查结果检查评价检查人整改通知书责任部门责任部门负责人整改项目（简题）检查部门（人员）检查时间（日期）检查发现问题:整改措施或建议：