纸品生产分部208年人力及绩效情况

目录030102基本情况分析生产阿人力情况人均贡献情况分析04绩效管理情况分析第一部分基本情况分析①年末在职情况②主岗位人数变化③

入离情况④月均离职率⑤主岗位离职工龄01年末在职情况1、纸品分部2018年末在职人数4496人，同比2017年增长了

937人；2、人数增长前三的公司为重庆242人、山东纸品223人、福建纸品152人。450040003500300025002000150010005000-500纸品分部重庆山东纸品福建纸品陕西纸品湖南纸品江西广西纸品辽宁纸品2017年35594595803821178174622502018年4496701803534197888219170168109473234对比937242223362411-16纸品分部年末在职人数同期对比主岗位人数变化1、纸品分部2018年末包装

为1787人，同比2017年增长325人；2、人数增长前三的公司为重庆、福建纸品、陕西纸品，以上三家公司人数增长原因除了两班转三班因素以外，同时重庆受引进新5台新机台影响。180016001400120010008006004002000-200纸品分部重庆福建纸品陕西纸品江西湖南纸品广

东纸品辽宁纸品纸品对比325945445313022212087-7纸品分部包装人数同期对比主岗位人数变化1、纸品分部2018年末操作

为1966人，同比2017年增长583人；2、人数增长前三的公司为山东纸品、重庆、福建纸品；3、重庆公司人数增长原因除了两班转三转因素以外，同时受引进5台新机台影响；4、山东纸品则是因为新增了四巴；福建纸品为两班转三班的影响。2000180016001400120010008006004002000纸品分部山东纸品重庆福建纸品江西湖南纸品陕西纸品纸品广西辽宁纸品2017年1383209442018年1966383304250803697221468755299对比5833228252222191纸品分部操作人数同期对比入离情况纸品分部2018年全年入职3252人，离职2517人，整体仍处于招得多也跑得多的状态。。需做好

的培养工作。3500300025002000150010005000-500分部纸品纸品纸品纸品山东福建陕西江西广西重庆湖南 辽宁纸品纸品纸品入职325240443321622824837766离职2517242263155入职-离职735162145142820-15纸品分部2018年

入离情况月均离职率1、纸品分部2018年月均离职率为5.18%，同比

2017年上升0.5%；2、从各公司的情况来看，只有辽宁纸品、福建纸品、湖南纸品呈同比下降状态，而重庆、陕西、、山东、 属于基本持平，广西、江西、则呈明显上升（2%-3%）。-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%纸品 辽宁 福建 湖南 重庆 陕西 山东 广西 江西分部 纸品 纸品 纸品 纸品 纸品 纸品2017年4.68%3.87%5.19%3.26%7.21%7.52%5.94%2.46%8.85%4.11%4.43%4.27%2018年5.18%2.90%4.64%3.08%7.53%7.94%6.48%3.07%9.54%6.28%7.11%7.33%对比

0.50%

-0.96%

-0.55%

-0.18%

0.32%

0.42%

0.54%

0.60%

0.69%

2.17%

2.68%

3.06%纸品分部月均离职率同期对比主岗位离职工龄1、纸品分部2018年还是离职了39名线长、以3年以上的老员工为主；2、离职人数较多的为福建纸品、山东纸品、重庆3、离职率较高的为

、广西、

、陕西纸品公司线长离职人数平均在职人数累计离职率3月(含)-1年1年(含)-3年3年及以上纸品分部395088%8%36%56%21217%0%50%50%广西42615%0%25%75%42615%75%25%0%陕西纸品21315%0%50%50%福建纸品118014%0%36%64%辽宁纸品43711%0%0%100%纸品4449%0%100%0%山东纸品3794%0%0%100%重庆2534%0%100%0%湖南纸品31123%0%0%100%江西0260%3月(含)-1年8%1年(含)-3年36%3年及以上56%纸品分部线长离职工龄分布主岗位离职工龄1、纸品分部2018年离职的1303名设备技术员，3个月内离职占比63%，3个月至1年内离职占比25%。仍然是招得多跑得快的状态。一线操作人员的快速流失，同时带来的是

成本的浪费（从招聘到录用、培训、工资、福利等），更为明显的是影响整体的生产效率。请各公司重点关注。2、从该岗位的累计离职率来看，最高的前三家公司分别是

、江西、陕西纸品。3个月内63%3月(含)-1年25%1年(含)-3年9%3年及以上3%纸品分部设备技术员离职工龄分布公司设备技术员离职人数平均在职人数累计离职率3个月内3月(含)-1年1年(含)-3年3年及以上纸品分部1303131899%63%25%9%3%10054185%47%45%5%3%江西9553181%77%18%2%3%陕西纸品8054149%55%29%11%5%重庆308222139%75%19%5%2%广西5943138%66%32%2%0%纸品190181105%56%25%19%1%3535100%57%29%9%6%山东纸品14121665%72%14%10%4%福建纸品7711965%47%34%16%4%湖南纸品17627464%53%28%11%8%辽宁纸品426961%60%19%14%7%人力情况第二部分生产阿①阿 工作开展02②三班倒及阿 薪资体系司实行情况③主岗位应发工资巴前巴后对比④主岗位应发工资理论实际对比⑤发薪总额同期对比阿

工作开展6月4月3月2月1月组织64个巴112人的二级巴长竞聘1、测算两班转三班人工成本增加情况；2、阿 薪资体系结构探讨确定各一级巴质控 设置1、系统中搭建架构及岗位、按巴归集；2、阿 薪资体系搭建并下发套用执行指导各公司进行阿 薪资体系的套用及执行，同时对加班进行管控三班倒及阿薪资体系司实行情况1、纸品分部11家公司中，除了

纸品、辽宁纸品、湖南纸品、山东纸品原为三班倒工作制以外，其余7家公司陆续在4-7月份完成两班转三班工作制切换。2、除

纸品、山东纸品为统筹同意使用原有薪资体系以外，现余湖南纸品一家公司的生产 未切换至生产阿薪资体系，为保证薪资体系的一致性，请于2019年完成切换。公司三班倒实行月份阿薪资体系套用操作包装职能生产福建纸品57已切换已切换纸品原三班倒原三班倒已切换原体系辽宁纸品原三班倒原三班倒已切换已切换77已切换已切换广西55已切换已切换湖南纸品原三班倒原三班倒已切换未切换江西55已切换已切换山东纸品原三班倒原三班倒已切换原体系陕西纸品77已切换已切换44已切换已切换重庆77已切换已切换主岗位应发工资巴前巴后对比1、纸品分部线长2018年阿后人均应发薪资为5244元，相比2018年阿

前5296元，基本持平。2、阿

后线长人均薪资最高的前三家公司为重庆、山东纸品、福建纸品。3、5000元以上的有7家公司，占比64%。70006000500040003000200010000-1000-2000纸品

重庆

山东

福建分部 纸品

纸品湖南纸品纸品广西

陕西

江西

辽宁纸品 纸品阿前5296

6779

5624

6003

5976

5369

5565

5236

4510

4239

3959

4992阿后5244

6288

6063

5967

5875

5269

5252

5099

4693

4605

4580

3990差异-52 -490440 -35 -101-101-314-137183

366 621

-1002纸品分部2018年阿前后线长人均应发工资对比主岗位应发工资巴前巴后对比1、纸品分部设备技术员2018年阿 后人均应发薪资为3774元，相比2018前3827元，基本年阿

持平。

2、阿后设备技术员人均薪资最高的前三家公司为福建纸品、山东纸品、重庆。3、4000元以上的有4家公司，占比37%。6000500040003000200010000-1000-2000纸品福建山东重庆分部纸品纸品湖南纸品纸品广西辽宁陕西江西纸品纸品阿前3827

4299

4236

5146

4198

3713

4050

3775

2553

4499

3026

2603阿后3774

4350

4346

4334

4142

3968

3785

3620

3326

3296

3207

3140差异-53

51

110 -812-56

256 -265-155773

-1203180

537纸品分部2018年阿前后设备技术员人均应发工资对比主岗位应发工资巴前巴后对比1、纸品分部包装组长2018年阿 后人均应发薪资为4357元，相比2018年阿前4414，基本持平。2、阿

后包装组长人均薪资最高的前三家公司为福建纸品、 、山东纸品。3、4000元以上的有7家公司，占比64%。6000500040003000200010000-1000-2000纸品福建分部纸品纸品山东重庆湖南阿阿前4414

4780后4357

5135差异-56

355245

532 -257-117广西辽宁江西陕西纸品

纸品 纸品 纸品4783

4170

4885

4347

4496

4239

3991

4735

37115028

4702

4628

4618

4238

4122

3767

3694

3641270 -258 -224

-1041

-70纸品分部2018年阿前后包装组长人均应发工资对比主岗位应发工资巴前巴后对比1、纸品分部产品包装员2018年阿 后人均应发薪资为3644元，相比2018年阿前3735元，基本持平。2、阿

后产品包装员人均薪资最高的前三家公司为广东、福建纸品、重庆。3、3500元以上的有6家公司，占比55%。-10000100020003000400050006000纸品分部福建重庆山东纸品 纸品湖南广西辽宁陕西江西纸品

纸品 纸品

纸品阿前3735

3774

4303

5013

3575

3384

3815

3756

3311

4047

3133

2977阿后3644

4225

4178

4153

3988

3634

3599

3412

3340

3231

3185

3144差异-91

451 -125-860413

250 -217-344

29 -81652

166纸品分部2018年阿前后产品包装员人均应发工资对比主岗位应发工资理论实际对比1、纸品分部线长2018年阿

后人均应发薪资为5244元，相比设置的3级应发目标5120，超出124元。11家公司中有5家公司为超出目标状态。2、阿

后线长人均薪资超出目标最多的前三家公司为重庆、福建纸品、。主要的影响因素是效率以及上班天数。3、重庆相对较高，应关注。70006000500040003000200010000-1000纸品

重庆

福建 湖南 辽宁山东广西陕西江西分部 纸品 纸品

纸品

纸品

纸品 纸品薪资目标（3级）

5120

5300

5300

5400

5200

5269

3990

6063

4800

4800

4800

5400阿

后

5244

6288

5967

5875

5252

5269

3990

6063

4693

4605

4580

5099差异

124

988

667

475

52

0

0

0 -107

-195

-220

-301纸品分部2018年阿后线长人均应发工资对比（理论与实际）主岗位应发工资理论实际对比1、纸品分部设备技术员2018年阿 后人均应发薪资为3774元，相比设置的3级薪资目标4128元，仍有

354元的不足。11家公司中有6家为不足状态。2、阿

后设备技术员人均薪资不足目标的前三家公司为

、江西、

。主要的影响因素是效率。3、

、江西、 、陕西纸品该岗位的实际薪资与目标差距较大，应关注。-2000-1000010002000300040005000纸品 江西 陕西

广西

湖南 辽宁山东重庆福建分部 纸品 纸品

纸品

纸品

纸品 纸品薪资目标（3级）

4128

4800

3800

4800

3800

3800

4200

3968

3296

4346

4300

4300阿

后

3774

3620

3140

4142

3207

3326

3785

3968

3296

4346

4334

4350差异

-354

-1180

-660

-658

-593

-474

-415

0

0

0

34

50纸品分部2018年阿后设备技术员人均应发工资对比（理论与实际）主岗位应发工资理论实际对比1、纸品分部包装组长2018年阿

后人均应发薪资为4357元，相比设置的3级薪资目标4256元，超出56元。11家公司中有4家公司为超出状态。2、阿

后包装组长人均薪资超出目标最多的前三家公司为福建纸品、重庆、。3、福建纸品相对较高，应关注。-10000100020003000400050006000纸品福建重庆分部纸品湖南 辽宁

山东

广西

江西纸品纸品纸品纸品陕西纸品4300

4300

4800

4200

4618

3694

4702

3800

3800

4800

3800薪资目标（3级）

4256阿

后

43575135

4628

5028

4238

4618

3694

4702

3767

3641

4122差异

56835

328

228

38000-33 -159-678纸品分部2018年阿后包装组长人均应发工资对比（理论与实际）主岗位应发工资理论实际对比1、纸品分部产品包装员2018年阿 后人均应发薪资为3644元，相比设置的3级薪资目标3911元，仍有

266元的不足。11家公司中有6家公司均为不足状态。2、阿

后产品包装员人均薪资不足目标的前三家公司为3、、、、江西。、江西、陕西纸品该岗位的实际薪资与目标差距较大，应关注。-1000010002000300040005000-2000纸品分部江西陕西纸品湖南纸品广西纸品辽宁纸品山东纸品重庆福建纸品薪资目标（3级）391147004700360036003800360035993231398841004100阿

后364436344225314431853412334035993231398841534178差异-266-1066-475-456-415-388-2600005378纸品分部2018年阿后产品包装员人均应发工资对比（理论与实际）发薪总额同期对比1、纸品分部2018年发薪总额20612.6万元，同比2017年上涨3591.5万元、上涨了

21%。2、上涨比例前三为

、陕西纸品、江西，请关注。-5000.00.05000.010000.015000.025000.020000.0纸品分部陕西 江西

广纸品东 重庆纸品湖南 福建 辽宁纸品 纸品 纸品 纸品2017年17021.1257.3428.6561.4519.62532.12857.2459.73479.02248.92614.11063.32018年20612.6831.8640.9831.8722.03478.73632.1548.34061.62261.32575.31028.8对比3591.5574.5212.3270.4202.3946.6774.988.6582.612.4-38.8-34.5纸品分部发薪总额同期对比（万元）第三部分人均贡献情况分析①人均贡献产量②百元工资贡献产量03人均贡献产量1、纸品分部2018年人均贡献产量为1865.9标箱，同比2017年1768.29标箱上升97.6标箱。2、11家公司中7家公司呈同比上升，其余4家公司则为同比下降。3、同比下降最多的是广东、 、福建纸品。人均贡献产量=累计产量/生产累计发薪人次-500.00.0500.01000.01500.02000.02500.0纸品 湖南

辽宁

广西

江分部

纸品

纸品

纸品东

陕西

重庆

福建纸品

纸品 纸品2017年1768.31872.91647.01636.8908.01471.01735.41485.92457.21668.21229.92127.62018年1865.92199.31893.81880.01120.61590.91831.51554.22423.81579.51054.41724.8对比97.6326.4246.8243.2212.6119.996.168.3-33.3-88.7-175.5-402.8纸品分部人均贡献产量同期对比（标箱）百元工资贡献产量1、纸品分部2018年百元工资贡献产量为45标箱，同比

2017年47.0标箱下降了2.0标箱。三班倒增加26%人数，人均工资增长10-20%，百元工资贡献仅影响4%2、11家公司中6家公司呈同比上升，其余5家公司则为同比下降。3、同比下降最多的是

、、山东纸品。百元工资贡献产量=累计产量/（生产累计应发工资/100）70.060.050.040.030.020.010.00.0-10.0-20.0-30.0-40.0纸品分部纸品广西辽宁纸品福建纸品江西湖南纸品陕西纸品重庆山东纸品2017年47.050.026.547.935.246.748.049.854.448.846.260.02018年45.055.530.451.035.446.848.146.750.741.938.625.6对比-2.05.53.93.10.20.10.0-3.1-3.7-6.9-7.6-34.5纸品分部百元工资贡献产量同期对比（标箱）第四部分绩效管理情况分析①年度绩效平均得分情况04②各月绩效情况分析③各巴含承诺量收益情况年度绩效平均得分情况1、纸品分部中年度平均绩效最好的三个公司是、陕西纸品、山东纸品；2、纸品分部中年度平均绩效

的三个公司是江西、湖南纸品、

。2018年纸品分部生产公司月绩效得分与序号生产公司责任总经理1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度平均分1恒安（ ）生产公司9080959999979593939795979412恒安（陕西纸品）生产公司8891949896947989899897919223恒安（山东纸品）生产公司傅9097919296968689878994989234恒安（福建纸品）生产公司8770929095929195949890949145恒安（辽宁纸品)生产公司8986929486898386929392979056恒安（ 纸品）生产公司黄荣誉/胡8981918697938292918986928967恒安（重庆）生产公司黄通彬9891928988848082849289908878恒安（广西）生产公司张谋华8975828885969080819095958789恒安（ ）生产公司94859293858980748084898786910恒安（湖南纸品）生产公司768884828592898482958481851011恒安（江西）生产公司苑振海8388807585848578847584838211年度绩效平均得分情况1、纸品分部中年度平均绩效最好的三个二级巴是福建纸品一巴、纸品二巴、一巴；2、纸品分部中年度平均绩效

的三个公司是江西一巴、重庆一巴、纸品。2018年纸品分部生产二级绩效得分与序号二级巴责任生产经理3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度平均分福建纸品一巴99939890899412纸品二巴908699998992979794959423一巴939797959388889294959334山东纸品三巴919398989495817998989245福建纸品二巴949190859598958393999256山东纸品二巴889492908293959097989267陕西纸品一巴929795927988899897919278湖南纸品二巴878683989395979990919289福建纸品四巴曾天柱9291928995899692919292910辽宁纸品一巴91938588838692929297901011山东纸品一巴王89949495848585859292891112福建纸品三巴86859077859090989296891213纸品三巴佟轶87789591838791919193891314重庆三巴向小锋88808494798793988995891415纸品一巴89879388799787858287881516湖南纸品四巴86828891908391979078881617湖南纸品一巴87898696887787918485871718广西一巴79858294867980909595871819重庆二巴89888477828484928684851920湖南纸品三巴刘道勇81797989928882917779842021纸品毛海洋90908184797479848887842122重庆一巴89918869707282899691842223江西一巴建788688858478847384838223年度绩效平均得分情况1、纸品分部中年度平均绩效最好的三个公司是福建纸品、辽宁纸品、湖南纸品；2、纸品分部中年度平均绩效

的三个公司是

、江西、

。2018年纸品分部设备技术部月