特殊特性管理规定

1目的为使在公司内部更好的识别、确定顾客的和公司定义的特殊特性要求，并对其实施有效的控制，确保顾客要求得到满足。2范围适用于公司所有涉及到产品特殊特性、关键/特殊过程的产品的质量控制。3定义特殊特性：可能影响产品的安全性或法规符合性、配合、功能、性能或其后续生产过程的产品特性或制造过程参数。特殊特性分为产品特殊特性和过程特殊特性。产品特殊特性：在图纸或其他的工程技术资料上所描述的零部件或总成的特点与性能。如尺寸、材质、外观、性能等特性。过程特殊特性：被识别产品特性具有因果关系的过程变量（如温度、电压、电流、粘度等），在制造和装配过程中其变差必须被控制在一定的目标值范围内以确保关键产品特性的变差保持在其目标值之内。关键过程是指对形成产品质量起决定作用的工序，一般包括：形成关键、重要特性的工序、加工难度大、质量不稳定、易造成重大损失的工序。特殊过程是指产品质量不能通过后续测量和监控加以验证的工序，该工序的产品仅在产品使用或服务交付之后，其不合格特性才能暴露出来。例如：钎焊、焊接、清洗、涂装、制管等过程。4职责技术部负责：a）产品特殊特性、关键/特殊过程的识别、确定；b）负责编制关键/特殊过程作业指导书；c）根据需要编制关键/特殊过程检验指导回d）负责组织对其确认或再确认。APQP小组参与产品特殊特性的识别、确定。质量管理部负责关键/特殊过程的质量控制。5工作流程及内容

工作流程工作说明责任部门输出文件/记录小殊特值、观识别y产品/过程特殊特性的识别顾客要求的特殊特性识别由相关部门传递给技术部，技术部转化形成产品/过程的特殊特性。产品D/PFMEA分析中识别的产品/过程的特殊特性由技术部组织多功能小组识别。技术部设计员、工艺员依据识别出的产品、过程特殊特性，填写《产品特殊特性清单》、《过程特殊特性清单》，并将特殊特性符号体现在产品设计文件和工艺设计文件中。技术部《产品特殊特性清单》《过程特殊特性清单》15.2特殊特性符号顾客有要求时，公司将使用顾客特定的符号和存档期。顾客如没有特殊规定时，公司将使用公司规定特殊特性符号工作流程工作说明责任部门输出文件/记录的特殊特性符号。公司特殊特性符号规定：未标注产品特性符号的项目为一般产品特性。项目专用符号说明关键特性G不符合法律法规要求以及对顾客产生重大影响的特性，一般D/PFMEA中严重度7—10重要特性Z对顾客产生较大影响的特性，一般D/PFMEA中RPN2100通过性特性CI指与主机直接安装的尺寸要求15.3特殊特性的更新如顾客有对特殊特性的更新，技术部按顾客要求将其在内部技术文件上进行更新。随着D/PFMEA的动态更新，技术部对相应的技术文件进行更新。技术文件的更新按《技术文件管理规定》执行。技术部《技术文件管理规定》特殊特性更新15.4关键过程与特殊过程关键过程与特殊过程的确定和标识对于识别出带有“G”、“Z”特性的过程均视为关键过程，工艺员在其相应的工艺文件上用“G”符号进行标识。依据特殊过程定义识别出的特殊过程，工艺员在在其相应的工艺文件上用“T”符号进行标识。对于即是关键过程又是特殊过程的过程，采用"Gr‘符号在技术文件上进行标识。对于识别出的关键/特殊过程，工艺员编制《关键、特殊过程明细表》，经审批后下发生产管理部、质量管理部、各相关生产车间。5关键/特殊过程标识符号技术部《关键、特殊过程明细表》关键过程与特殊过程1项目专用符号关键过程G特殊过程T关键、特殊过程GT工作流程工作说明责任部门输出文件/记录r5.5关键过程与特殊过程的再确认关键过程与特殊过程的再确认按《生产过程控制程序》5.16条款执行。关键/特殊过程再确认一

6相关文件5.6关键/特殊过程的管理公司办公室负责提供关键/特殊过程操作人员、检验员的资格证，对关键/特殊过程人员资格同时应在质量管理部备案。人员发生变动时，需经质量管理部认可。关键/特殊过程人员的管理按《人力资源管理和培训控制程序》相关条款执行。生产管理部建立关键/特殊过程所使用设备清单，对关键/特殊过程所使用设备进行有效的维护和保养。关键/特殊过程设备的维护保养、维修具体按《设备管理规定》相关条款执行。生产管理部负责对关键/特殊过程所使用工装的进行有效的维护和保养，并进行定期的检验。具体按《工装管理规定》相关条款执行。生产管理部负责对关键/特殊过程的工作环境进行控制，具体按《工作环境管理规定》相关条款执行。技术部工艺员对直接影响质量的复杂装配工序或关键加工过程进行现场技术指导和工艺监督；质量管理部对关键/特殊过程配备相应素质的检验人员担任质量控制和检验工作。检验员、质量稽查员对关键/特殊过程的生产条件和操作人员的工艺纪律执行情况等加强控制和监督。具体按《生产过程控制程序》条款要求执行。对关键/特殊过程所用的采购产品，抽检比例在《外购件检验规范》要求的基础上增加1倍。使用代用产品，必须经过充分试验，并得到技术副总批准。关键/特殊过程加工中发现的不合格品，按《不合格品控制程序》相关条款加严控制。各部门《人力资源管理和培训控制程序》《设备管理规定》《工装管理规定》《生产过程控制程序》5.7关键过程和特殊过程的监视和测量571各生产车间对关键/特殊过程设置控制点，对过工作流程工作说明责任部门输出文件/记录关键/特殊过程的测量程参数和产品关键或重要特性进行监视和控制。质量管理部每月至少一次对关键/特殊过程进行检查，填写《关键/特殊过程检查表》检查内容应包括：a）工艺文件上的标识是否符合规定要求；b）工艺参数是否满足产品质量要求；全年应涵盖所有的关键/特殊过程质量管理部《关键/特殊过程检查表》《技术文件管理规定》《记录控制程序》《生产过程控制程序》《工装管理规定》《设备管理