A1.2.2.1.6.2采购管理制度

公司2-S02-2000物资采购管理制度2005-08-28发布2005-10-05实施公司发布2-S02-2000公司2-S02-2000物资采购管理制度一、总则为了正确地编制和推行物资采购供应计划、提供对所需物资的供应和储备管理，以保证提高物资的利用率、生产效率和提高经济效益，以确保企业生产的顺利进行，特制定本管理制度。二、部件及材料采购计划的编制1、计划编制的资料准备各类产品部件及材料的消耗定额情况。年度综合计划、季度、月度生产计划。已签订合同的副本及汇总表。物资《库存月报表》2、使用部门用料计划生产计划内用料，由供应科按生产计划供料。L2生产计划外用料•，由使用部门提出用料申请，报财务部门和总经理审批，由供应科根据库存情况决定供料或另行采购。用于为客户维修、保养服务等的配套件、易损件备件，由使用部门提出用料申请计划，办理审批手续后，交供应科组织供应或采购。3、计划编制：在技术确认、生产计划、用料部门需要量明确的情况下，结合库存情况，编制《采购计划》。三、采购计划上报审核1、年度、季度、月度计划经生产计划科和财务部综合审核统一平衡后，交公司领导审批，批准后，列入综合计划。2、计划交生产计划科一份，交采购员一份，留底存档一份，同时将用款计划报财务部签批并实施。3、报废物资必须经质量安全部、技术部会签同意，生产制造部经理和财务部签批后方可处理。2005-10-05实施公司2005・08・28批准四、采购计划的调整及修订2005-10-05实施1、因物资消耗定额和生产计划的变更等原因，采购计划必须进行相应的调整。2、采购计划调整包括品种、数量等。3、计划调整控制：由生产计划科在生产计划变更时，发出书面通知，供应科根据通知单立即修改采购计划，尽量避免积压和浪费。五、采购计划的检查与分析1、采购计划、合同执行的分析：每月底供应科对月度采购计划进行逐项检查，对计划结转项目进行逐项审核，计算出采购完成率。每季度、月对计划平衡、合同执行率、资金完成情况进行分析。每年度对合同执行率进行分析，作好合同的清理及结转工作。2、库存分析每月对仓库库存进行了解、分析，检查发生损坏、呆滞物资及时处理。根据生产计划和物资需求量，合理分配仓库的储备资金，同时控制好最低储备。对物资消耗定额进行检查，根据物资消耗台帐，分析、监督验证定额的执行情况。每年底结合年终盘店，对库存物资进行分析。六、物资的采购1、对合格供应商条件的评价、评审应按照《采购控制程序1・09・2000》文件中的4.1采购程序条款执行，并填写《供方评价记录》，以作为评定合格供应商的依据，存档备查。2、采购人员应严格执行与供货商签订的《合作协议》规定的购销政策，按《合格供应商名录》规定的供应商实施采购。3、实施采购必须贯彻计划用款的原则，当超计划用款时，要说明原因在征得主管领导同意后，方可购入超计划物资。4、采购人员必须严格执行采购计划，并执行经过择优、择近、择廉评定的合格供应商原则。5、计划内采购的物资从付款到入库、销帐，市内物资不超过15天，市外物资不超过30天。6、入库物资在数量上、质量上存在问题时，采购人员必须及时向供货单位交涉，尽快解决。七、物资入库验收1、物资入库时，采购人员应及时填写《采购部件报验单》，交质检科进行质量检验。若原材料或电气配套件，则需质量保证书、试样品等，统一由供应科列明检验品的规格参数、图纸等资料一并报质检科，再进行检验，合格后方准予入库。2、仓库保管员应按入库验收单进行清点入库。如与入库单数据不符合者，及时通知供应科并责成其落实解决。3、物资经检验后暴露出的质量问题，供应科应及时会同技术部、质检科、质量安全部进行共同研究、协商，在技术标准和国家标准许可范围内，在同意回用的条件下，物资才能投入生产或使用，否则供应科必须负责退货事宜。八、物资供应管理1、定额管理严格按照生产计划和技术定额由车间计划员开具《材料领用单》。仓库应严格按《材料领用单》数量供料，准确填写实发数量，不得随意涂改料•单。报废补料：凭检验员签发的《不合格品（项）评审单》和由车间调度员开具的盖有“废料回收”章的《补料单》办理报废补料。遗失补料：材料遗失，应追究责任，由车间提出申请报告并开具《材料领用单》，报生产科批准。遗失材料金额在元以上需经生产制造部经理签批，生产科主管签字方可准予补料。2、领料生产用料：凭车间开具的《材料领用单》到供应科进行核签，再到仓库实施领料。非生产用料：凭部门领料单，并经双方部门领导签字，方可实施领料。物资出库要准确、及时，领料部门应根据料单核实收料数量，以防差错。过后产生的漏、缺由领料部门负责。A/02-S02-2000A/02005年（）月库存月报表部门：仓库类别：序号产品型号零部件号部件名称规格计划库存数量单位领出本月结存备注2-S0201-2000编制：时间:审核：时间:（）月采购计划部门：编号：序号产品型号零部件号零部件名称规格单位上月库存生产计戈IJ计划采购备注2-S0202-2000编制：时间:审核：时间:

采购部件报验单编号:申报部门申请人申报时间产品型号产品名称部门审批技术规格及参数申报文件IS09000认证资质；口总装图纸；生产许可证；口部件图纸；技术鉴定资料；口结构图纸；产品合格证；口布线图/接线图；产品使用说明书；口电气原理图；产品调试说明书；口技术规格及参数；产品手册；口材质资料；安装资料；口装箱单；维修保养手册；其它□标识、标记是否有，齐全？；口配套件是否有，齐全？（附配套件明细）备注2-S0203-2000

供方评价记录编号:采购产品名称及内