物流公司规章制度

Word———物流公司规章制度

物流公司规章制度(15篇)

在社会一步步向前进展的今日，大家渐渐熟悉到制度的重要性，制度是国家机关、社会团体、企事业单位，为了维护正常的工作、劳动、学习、生活的秩序，保证国家各项政策的顺当执行和各项工作的正常开展，依照法律、法令、政策而制订的具有法规性或指导性与约束力的应用文。想必很多人都在为如何制定制度而苦恼吧，以下是我为大家整理的物流公司规章制度，盼望对大家有所关心。

物流公司规章制度1

第一章：总则

1、为加强对企业物流工作的管理，做到有章可循，更加科学合理地进行商品物资的统一选购和合理储存，以保证本公司生产活动的正常运转，不断降低生产成本，削减货损，特制定本制度。

2、本制度从______年______月______日起执行，并由厂长授权有关部门组织实施。

其次章：选购管理

1、实行统一选购物资的范围：生产所用的全部原辅材料、包装材料；仪器、设备及配件耗材；试剂、试药；五金、玻璃器皿；劳保材料、办公用品等本公司购进的全部物资。

2、生产科的工作职责：

（1）依据本公司产品特点，编制产品原辅材料、包装材料耗用定额，作为原辅材料、包装材料选购的基础数据。

（2）依据生产方案，编制材料需求清单。

（3）依据本公司产品销售趋势、生产加工力量，为降低选购成本，削减选购费用，会同销售、供应、仓储、质检、财务部门拟订大宗消耗原辅材料的库存储备平安定额，报厂长批准后执行。

3、供应部门的工作职责：

（1）向供货厂商询价，筛选供货单位，报经厂长审批确认。原辅材料、包装材料选购按GMP供应商质量保证体系审计进行。

（2）对经厂长审批确认的供货厂商，供应部门应与其协商，草拟选购合同，然后报厂长审批后确认。

（3）依据生产部门报送的材料需求清单，核实仓库存量，结合材料库存平安定额，编制材料请购单，报经厂长批准后组织选购。

（4）选购物资运抵本公司后，依据本公司内部掌握的流程规定，由仓库签发入库单或待检验物资入库单，交本公司有关部门办理质检、点数入库手续，并核销选购方案。

（5）对到货后付款的材料物资，付款时审核供货厂商的结算凭证、本公司的入库凭证，经审核无误后，签字确认，报送有关部门及厂长审批付款。

（6）对赊购物资在本公司规定的挂账结算日，审核供货厂商提交的入库单、退货凭证，依据选购合同规定条款，编制挂账结算单，报送财务部门审核。

4、财务部门的工作职责：

（1）做好选购合同备案管理工作。

（2）仔细审核物资选购及销售的货款结算、物资出入库手续制度的执行结果，发觉问题准时向有关领导报告。

（3）对货款结算凭证进行合理性、合法性审核，发觉问题督促有关部门订正，避开给本公司造成经济损失。

（4）设置有关明细账簿，准时办理记账手续，做到账目清晰。

（5）做好与仓库、选购、销售部门的账单、账实的核对工作。

5、质量部门的工作职责：

（1）与相关部门协作做好原辅材料、包装材料的供应商质量保证体系审计工作。

（2）准时对入库需检验的原辅材料、包装材料进行抽样检验，并发放报告单。

（3）对不合格的原辅材料、包装材料作出相应的处理打算。

（4）协作供应部门做好有关物资的选购工作。

6、仓储部门的工作职责：

（1）凡购进的各种物资，必需准时按入库单验收点数，并填写实收数，准时记入库存台账。

（2）负责仓库的日常管理工作，做到数量精确、质量完好、确保平安、收发快速、面对生产，服务周到。

7、设备部门的工作职责：

（1）做好仪器、设备、电器及其备品备件的请购工作。

（2）协作仓库做好有关物资的入库验收工作。

（3）协作供应部门做好有关物资的选购工作。

8、各部门其他相关职责：

（1）各部门按规定做好所需物资的请购工作，必需填写请购单，报经有关人员审核，并经厂长，必要时集团公司审批后，交供应部门办理选购事务。

（2）各部门在请购时，常用易损件及耗材应提前做好方案，以免在使用时消失连接间断，由此影响生产进度造成的责任由该部门负责人担当。

9、选购操作流程：

（1）本公司的选购业务统一由有关部门负责办理，其他部门或人员不得自行选购。特别状况经厂长批准由指定人员办理。

（2）供应部门应依据厂部下达的生产方案及生产部门的生产周期支配结合库存物资的数量、生产耗用进度的实际需要编制选购方案，报厂长批准后执行。

（3）供应部门依据批准的选购方案组织选购，除零星选购外，批量选购业务必需先与供货方签订选购合同，选购合同应包括品种、规格、数量、质量、价格、交货日期、运费担当、结算方式及经济惩罚等项条款。

（4）选购物资运到本公司时，先由供应部门对比核对选购方案，经确认无误后由仓库开具《入库单》，入库物资交仓库进行点数核对。需要检验的由仓库填写请验单交质量部门进行取样检验，检验合格的入库；不需要检验的由相关部门进行验收入库，并在入库单上签字确认。

（5）无论是预付款还是到货付款，在结算付款时均需由供应部门填开《付款申请单》，连同有关凭证报经财务部门审核，并经厂长批准后，出纳人员方可付款。

（6）财务部门在对选购物品结算付款时，应当仔细审核《请购单》、《选购合同》、《付款申请单》、《入库单》、《发票》或《收款收据》等有关单证，账目结算不清或未按合同规定期限付款以及不符合税务制度规定的结算凭证财务部门不得办理审核手续。

（7）出纳人员须在接到经厂长批准的付款凭证后办理付款手续，付款时必需仔细审核是否具备签章齐全的条件，对签章不齐的付款凭证不得办理付款手续。若因付款时间较急，出纳人员可以先以电话请示的方式报经厂长同意后办理付款手续，但必需在厂长回厂后补办审批手续。

（8）选购物资除经厂长批准直接交付使用部门使用及管理外，其他物料、工具等必需先经过仓库验收后由领用部门办理领用手续。

第三章：仓储管理

1、物资验收入库：

（1）物资入库，保管员应亲自同交货人办理交接手续，核对清点物资名称、数量是否全都，如发觉不符现象，可以拒绝入库。

（2）物资入库后，需要检验的应先进入待检区，未经检验合格不准进入合格区，更不准投入使用。

（3）材料验收合格，保管员按发票所列的名称、规格型号、数量、计量验收就位，入库单各栏应填写清晰，交财务科计账。

（4）不合格品应隔离存放，准时处理，严禁投入使用。如工作马虎，混入生产，保管员应负失职的责任。

（5）验收中发觉的问题，要准时通知仓库负责人处理。

2、物资的储存保管：

（1）物资的储存保管原则上应以货物的属性、特点和用途分类存放，并遵照GMP的有关规定执行。

（2）物资的堆放原则：在平安牢靠的前提下，依据物资特点，做到过目见数、检点便利、成行成列、清洁整齐。

（3）仓库保管员对库存、代保管、待检验材料及设备、容器和工具等负有经济责任和法律责任。仓库物资如有损失、报废、盘赢、盘亏等状况，保管员应准时报告仓库负责人进行缘由分析及调查。未经批准不得擅自处理。

（4）仓库物资未经仓库负责人同意，一律不准擅自借出。特别状况应报经厂长批准。

（5）保管员应每月对物资进行实物盘点，报送厂长及有关部门，保证账、卡、物的全都。

（6）保管员应常常巡察仓库，检查有无可疑迹象，要仔细做好防火、防潮、防盗工作，检查危急隐患，发觉问题准时汇报。

（7）对于某些特别物资，如易燃、易爆、剧毒等物资，应按国家有关规定储存保管。

3、物资的发放：

（1）物资的发放应遵循“先进先出”的原则，做到一盘底、二核对、三发料、四减数。

（2）全部物资的发放必需有领料单，注明所领物资的名称、规格型号、数量、用途等，并有领料人和批准人的签字，如批准人外出时必需电话确认，事后补签。对于手续不全的领料行为保管员可以拒绝发货。

（3）发料必需与领料人当面点交清晰，防止差错出门。

（4）全部发料凭证，保管员应妥当保管，不行丢失。

4、其他有关事项：

（1）仓库要严格保卫制度，禁止非本库人员擅自进入。

（2）仓库严禁烟火，保管员要懂得使用消防器材和必要的防火学问，严禁在仓库内吸烟。

（3）仓库设有防鼠、防虫设施，严禁在库房内存放食品。

（4）保管员应做好日常的卫生工作。

（5）保管员工作调动时，必需办理移交手续，只有当移交手续办妥之后，才能离开工作岗位。

第四章：经济责任惩罚

1、物资使用部门必需依据生产方案、生产管理实际需要，仔细填制请购单。对贪图省事、乱报选购方案，造成本公司资金使用铺张的，依照相应的标准对有关责任人处以罚款。

2、供应部门在确保品质的前提下，必需充分考虑市场变化和库存成本等因素，制定大宗物品的选购方案，落实供货单位。并对选购物品的品质、货款结算平安负责。若因玩忽职守，造成本公司经济损失的，应负相应的经济赔偿责任。

3、财务部门必需仔细履行审核监督责任，对审核把关工作不严、不准时向厂长汇报有关事情真相，并造成本公司经济损失的，赐予相应的经济和行政处分。

4、质量部门必需对需要检验的物料，依照规定的质量标准进行取样检验。若发觉品质不符时，必需准时报告QA负责人及选购部门（必要时直接报厂长）处理，严禁对品质不符的外购物品放行入库。因质检人员玩忽职守造成经济损失的，赐予相应的经济和行政处分。

5、仓库对外购物品办理验数入库手续，并对入库选购物品的数量负责。若发觉数量不符时，应当准时向有关部门报告（必要时直接报厂长），同时妥当保管该批选购物品等待处理。对仓库保管员工作马虎，未按本方法规定操作，造成入库数量短缺的应负经济赔偿责任。

6、物资在储存过程中由于保管不善而造成本公司经济损失的，赐予保管员相应的经济和行政处分。

7、发觉危急隐患掩瞒不报而造成本公司经济损失的，赐予保管员相应的经济和行政处分。

8、未严格执行领料手续发料而造成本公司经济损失的，赐予保管员相应的经济和行政处分。

物流公司规章制度2

第一条：实施目的

服务公司总体策略下，加强公司的物流和关务管理，妥当管理仓库物资，使选购商品入库、在库、出库、运输以及清关的过程规范化，提高物流服务水平，降低物流成本，避开损失，特制定本规定。

其次条：适用范围

本制度适用于物流活动中发生的仓储、运输、关务，以及成本管理活动。

第三条：仓库管理

1、仓库依据本公司商品的性质，进行ABC分类管理，支配仓库。

2、电子产品对湿度很敏感，仓库需要严格掌握湿度和保持干燥。

3、对搬运工具实施定制管理。

4、仓库管理人员应将仓库储存区域与货架分布状况绘制平面图并置于仓库明显之处。

5、货架按仓库号——区域号——货架号的原则编号。

6、商品储位按货架号——层号——排号的原则编号。

7、仓库管理员应将商品的最新储位号录入电脑，以使直接查找物流。

8、经盘点后的物资，仓管员应视其状况存放，并办理相关手续。

9、领用物资时应由领用人凭订单，经本部门主管批准后，方可到仓库物资。成品发货时，必需凭审核无误的《发货单》发货。

10、物资入库或发放后，仓管员应保管好发货单，并准时登记物卡，并在系统中准时更新数据。

11、登记物卡时做到字迹清楚、内容完整，并坚持日清日结，凭单记账，不跨月记账。

12、仓管员每周应列印物资收发结存表，并与实物及帐卡核对精确。

13、仓管员应随时搞好仓库的清洁卫生，留意通风防潮状况，检查物资的堆放状况和室内外的平安状况，发觉隐患或特别现象应马上上报。

14、仓库管理员应对仓库的储位状况熟识把握。如有储位不足或超储积压现象发生，准时报告。

15、在入库检查是发觉的不合格品，必需当场退回供应商。

16、要按时上报各类呆废物资，并按规定处理。

17、仓管员要定期盘点，并编列盘点报表，消失盘点特别，准时上报。

18、定时巡察仓库的库存商品，仓库卫生、动力资源、设施设备等，发觉特别准时处理和上报。

19、要按时上交各类报表，并保存好各类凭证和相关资料。

20、每个月末仓库主管应对仓库工作进行考评，不断发觉问题和解决问题。

第四条：货物搬运管理

1、尽量使用搬运工具。

2、确保人身和物资平安。

3、对不同物资采纳不同的搬运方式。

4、搬运前，平安管理部门应依据装卸物品的性质和环境，制定平安防护措施，向作业部门下达《平安留意事项通知书》，在平安措施没有落实的状况下，不得支配作业。

5、物资的种类和标识不能因搬运而混乱不清。

6、严格禁止包装破漏的货物发出，发货小组要仔细把关。

7、发觉化学性质、防护或灭火方法相互抵触的化学危急物品，马上上报。没有得到许可的状况下不得作业。

8、尽量削减搬运次数。

第五条：存货管理

1、仓管人员必需严格检查进仓商品的规格、质量和数量。发觉与入库单商的数量、规格、质量不符合要求的，应拒绝进仓，并上报特别处理。

2、经办理验收手续进仓的物资，必需填制《商品、物流进仓验收单》，仓库据以记账，并送选购部一份用以办理付款手续。物资阅历收合格，办理进仓手续后，所发生的物料短缺、变质、变形、霉烂等问题，均由仓库负责。

3、各部门领用物资必需凭订单领取物资。

4、物资出库，必需办理出库手续，并验明物资的规格、数量、型号，经仓库主管签署、审批发货。仓库应准时记账并送财务部一份销账。

5、仓管人员应对各项物资设立“购、入、存、发货卡”。准时，反映物资的增减变化，做到帐、物、卡三相符。

6、仓管人员应定期盘点库存物资，发觉升溢或者损缺，应办理物资盘盈、盘亏报告手续，填制《物品盘盈、盘亏报告表》，经领导批准，据以列帐，并报财务部一份办理调账。

第六条：发货管理

1、物流部接到《物流作业单》时，经办人员应依作业列明的商品数量、规格、型号等信息发货，内容不明确的上报确认。

2、在交付货物之前，物流部应通知客户或者收货人。

3、商品交运时，收发货人应双签《承运交接表》，并存根，定期交与财务部。

4、客户要求自提、自运的商品，物流部应先同财务部门确认收款后才能发货，交予提货人。

5、成品装载后，承运人在《发运单》上签字确认。

6、物流部应在结关前将商品发货出库，以削减额外费用。

7、发票存根联与开剩的发票则汇总交与财务部。

8、物流部应将《承运交接表》的签收回联及发票存根，汇总交到财务部门整理付款。

10、物流部审核运费时，应在系统中检查订单的配送时效、订单是否完结等事项，是否违反合同规定，均依合同规定罚扣运费。

11、仓储人员审核发货清单、承运交接表审核无误后，依清单信息发货。

第七条：运输管理

一、运输负责制

1、货物由境外产地至国内保税仓的运输，由供应商和选购部负责。

2、货物在国内保税仓库之间的调运，由选购部门提出，经物流部同意，报供应链中心总监批准后下达执行。

3、国内保税仓库至消费者的货物运输，由物流部门支配配送。

4、货物由国内保税仓库至经销或代理商的运输，由经销或代理商负责货运运输及运输途中货物损失。特别状况，由经销商出，报市场部准后，货物运输由物流部负责运输。

二、运输方式的选择在保证货物按时到达的前提下，选择水路、铁路、大路、空运、高铁等运输方式性价比高的方式。

三、货运车辆与司机的公司制度和奖罚制度

（1）车辆由公司指定人员负责管理，公司依据司机全年工作表现，从司机产值、平安行车、修理费用、服务态度、客户看法、绩效考核等各方面全面考虑，对表现好的司机赐予嘉奖，对表现差的司机按公司有关制度进行处理。

（2）车辆由公司指定驾驶员专用，其它人员未经批准不得驾驶，专车司机不能将车转借他人或其他单位使用，如有违反扣罚500元，造成后果由司机本人担当。

（3）车辆除执行委派任务外，未经批准不得任凭驶离指定的停车场，包括不得私自开车回家和办私事，任务完成后应准时将车辆开回指定的停车场，不准起动发动机在车内睡觉和卸货，以上如发觉第一次扣罚一百元并追究责任，重犯要从严惩罚。

（4）车辆行驶过程中严格根据国家交通规章法规行车，违反交通法规造成事故和违章责任由驾驶人员负责处理，并依据详细状况予以处理，严峻者撤职。

四、第三方物流公司的选择

a）在中国境内注册，有自立法人资格和担当民事责任的力量，注册资金不少于100万人民币。

b）遵守中国有关法律、法规和条例。

c）从业时间3年以上，胜利承接过相关业务不少于三例。

d）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

e）有完善的提货、仓储、运输、增值服务操作流程。

f）物流所需费用比较合理。

g）能准时供应商品在物流各环节的信息。

h）商品在物流环节丢失或损坏，能准时处理赔偿相关大事。

五、合同的签订

1、运输合同必需将货到付款、逾期罚款与货物损失赔偿三项写清晰。

2、运输合同由运输业务发生的主管人员签订，由总经理审批。

3、物流部主管直接负责的运输任务所设计的运输合同。

4、合同执行完毕后，由签订人填写《运输合同》。

第八条：物流成本管理制度

1、做好各种定额工作，要求完整、齐全，达到先进水平。

2、制定物流方案价格，力求合理、稳定。一般在一年内不变，但每年要结合实际状况调价一次，削减价差。

3、整理原始记录，做好统计工作，要求凭证完备，数据精确，报表准时。

4、配备好计量装置和流量仪表，要求计量科学、数字精确、计费合理。

5、建立物流财产物资管理制度，要求收发有凭证，仓储有记录，出库有掌握，盘存有制度，保证帐、货、卡相符。

第九条：考核方法

1、仓库人员没按要求验收入库的，每次罚款50元。

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