采购管理规章制度（精选4篇）

采购管理规章制度（精选4篇）选购管理规章制度（精选4篇）

选购管理规章制度篇1

一、总则

（一）为规范本集团及下属生产企业的选购工作，特制定本制度。

（二）本制度适用于集团公司及集团下属各生产企业的选购活动。

二、选购原则

（一）严格执行询议价程序

凡未通过招标确定供应商价格的物品的选购，每次选购金额在20__元以上，必需有3家以上供应商供应报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。

（二）合同会签制度

固定资产的选购合同，必需经过有关部门如生产管理部、质量部、财务部、审计部、生产企业总经办、设备修理部共同参加，调研汇总各方看法，经公司分管领导审核，总经理批准签约。公司选购管理制度。属集团选购的项目，应报总裁批准。

（三）职责分别

选购人员不得参加物资和服务的验收，选购物资质量、数量、交货等问题的解决，应由选购部依据合同要求及有关标准与供应商协商完成。

（四）全都性原则

选购人员定购的物资或服务必需与请购单所列要求规格、型号、数量相全都。在市场条件不能满意请购部门要求或成本过高的状况下，准时反馈信息供申请部门更改请购单作参考。如确因特定条件数量不能完全与请购单全都，经审核后，差值不得超过请购量的5%-10%。

（五）最低价搜寻原则

选购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及各地区最低价格，实现最优化选购。

（六）廉洁制度

全部选购人员必需做到：

1、喜爱企业，自觉维护企业利益，努力提高选购材料质量，降低选购成本。严格遵守公司选购管理制度。

2、加强学习，提高熟悉，增加法治观念。

3、廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。

4、严格按选购制度和程序办事，自觉接受监督。

5、工作仔细认真，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。

6、努力学习业务，广泛把握与选购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。

（七）招标选购

1、凡大宗或常常使用的材料，如原、辅、包材料、零星且繁杂的物资、办公用品、中药材等都应通过询议价或招标的形式，由生产、质量、财务、审计、选购、总经办等相关部门共同参加，定出一段时间内（一年或半年或一季度）的供应商、价格，签订供货协议，以简化选购程序，提高工作效率。

2、对于价格随市场变化较快的材料，除缩短招标间隔时限外，还应随着把握市场行情，调整选购价格。

三、选购程序

（一）供应商的选择和审计

1、原辅材料的供应商必需证照齐全，具有生产产品的合法证件。变更原辅材料的供应商必需经过送样检验、小试、中试，征得生产、质量部门同意。必要时，报有关管理部门批预备案。

2、对于大宗和常常使用的商品或服务，选购部应较全面地了解把握供应商的生产管理状况、生产力量、质量掌握、成本掌握、运输、售后服务等方面的状况，建立供应商档案，做好业务记录，会同企业生产、质量、选购部门对供应商定期进行评估和审计。

3、固定资产及零星物资选购在选择供应商时，必需进行询议价程序和综合评估。供应商为中间商时，应调查其信誉、技术服务力量、资信和以往的服务对象，供应商的报价不能作为唯一打算的因素。

4、为保证原、辅、包材质量的稳定，供应商也应相对稳定。

5、为确保供应渠道的畅通，防止意外状况的发生，对于生产运营所必需的商品，应有两家或两家以上供应商作为后备供应商或在其间进行交互选购。大宗商品应同时由两家以上供应商供货，以保证货源、质量和价格合理。

6、对于零星且规格繁杂的物资，每年度依据部门预算方案统计造表交选购部门，向3家以上供应商询价，经有关部门及选购部门综合评估后，选择合适的供应商，签订特约供货协议，定期结算。

（二）选购程序

1、原辅包装材料的选购方案及资金预算销售方案—生产方案—资金预算。

2、固定资产及其他零星物品的申请，由各使用部门填写请购单，写清选购物资的数量、规格、型号、质量标准、技术指标、制作工艺、材质、要求到货日期等，由部门经理签字上报分管领导批准，交集团选购部门。

3、选购询价、综合评估、会签合同，由选购部门协调生产、财务、审计、质量、工程、修理总经办及使用部门共同完成，报主管领导审批。生产、质量、工厂修理、使用部门负责选购材料的适用性，财务部门负责预算掌握、价格调查、资信调查、合同付款条款的审核，法律部门负责合同条款的审查，审计部门负责合同的事前审计和事后财务审计。选购部门负责合同条款的谈判，付款申请、索赔、选购档案的建立，市场信息的收集。同时，与供方和生产厂联系货物接送的时间、方式、到货状况、质量反馈及联系售后服务事宜。凡由集团采供部代各生产企业选购的物资，选购合同签订后，由集团采供部选购人员将合同传真至生产企业选购部。

4、方案、仓储主管负责方案汇总、接货、记录，接收报告的出具。仓储、质量部门负责原辅包材料的验收，并出具检测报告。并于每月10日、20日将本月收货入库单、检测报告汇总连同原辅料库存数传真至集团采供部。设备由申请部门、工程技术部门验收，并出具验收报告。

四、审计监督

（一）选购全过程进行财务监督和审计。

（二）在选购招标、选购询议价、合同签订和选购结算过程中，除有生产、质量、使用部门、工厂修理部门及相关领导参加外，财务、审计部门要全程参加。财务部门主要负责材料价格的核查，审计部门主要负责合同条款的审核和财务支付的事前事后审计。

（三）选购人员要自觉接受财务和审计部门对选购活动的监督和质询。

（四）对选购人员在选购过程发生的违犯廉洁制度的行为，审计部门将有权对有关人员提出降级、惩罚、开除的处理建议，直至追究法律责任。

五、其他

本规章制度自下发之日起生效。

选购管理规章制度篇2

一、总则

(一)为规范本集团及下属生产企业的选购工作，特制定本制度。

(二)本制度适用于集团公司及集团下属各生产企业的选购活动。

二、选购原则

(一)严格执行询议价程序

凡未通过招标确定供应商价格的物品的选购，每次选购金额在元以上，必需有3家以上供应商供应报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。

(二)合同会签制度

固定资产的选购合同，必需经过有关部门如生产管理部、质量部、财务部、审计部、生产企业总经办、设备修理部共同参加，调研汇总各方看法，经公司分管领导审核，总经理批准签约。

公司选购管理制度。

属集团选购的项目，应报总裁批准。

(三)职责分别

选购人员不得参加物资和服务的验收，选购物资质量、数量、交货等问题的解决，应由选购部依据合同要求及有关标准与供应商协商完成。

(四)全都性原则

选购人员定购的物资或服务必需与请购单所列要求规格、型号、数量相全都。

在市场条件不能满意请购部门要求或成本过高的状况下，准时反馈信息供申请部门更改请购单作参考。

如确因特定条件数量不能完全与请购单全都，经审核后，差值不得超过请购量的5%-10%。

(五)最低价搜寻原则

选购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及各地区最低价格，实现最优化选购。

(六)廉洁制度

全部选购人员必需做到：

1、喜爱企业，自觉维护企业利益，努力提高选购材料质量，降低选购成本。

严格遵守公司选购管理制度。

2、加强学习，提高熟悉，增加法治观念。

3、廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。

4、严格按选购制度和程序办事，自觉接受监督。

5、工作仔细认真，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。

6、努力学习业务，广泛把握与选购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。

(七)招标选购

1、凡大宗或常常使用的材料，如原、辅、包材料、零星且繁杂的物资、办公用品、中药材等都应通过询议价或招标的形式，由生产、质量、财务、审计、选购、总经办等相关部门共同参加，定出一段时间内(一年或半年或一季度)的供应商、价格，签订供货协议，以简化选购程序，提高工作效率。

2、对于价格随市场变化较快的材料，除缩短招标间隔时限外，还应随着把握市场行情，调整选购价格。

三、选购程序

(一)供应商的选择和审计

1、原辅材料的供应商必需证照齐全，具有生产产品的合法证件。

变更原辅材料的供应商必需经过送样检验、小试、中试，征得生产、质量部门同意。

必要时，报有关管理部门批预备案。

2、对于大宗和常常使用的商品或服务，选购部应较全面地了解把握供应商的生产管理状况、生产力量、质量掌握、成本掌握、运输、售后服务等方面的状况，建立供应商档案，做好业务记录，会同企业生产、质量、选购部门对供应商定期进行评估和审计。

3、固定资产及零星物资选购在选择供应商时，必需进行询议价程序和综合评估。

供应商为中间商时，应调查其信誉、技术服务力量、资信和以往的服务对象，供应商的报价不能作为唯一打算的因素。

4、为保证原、辅、包材质量的稳定，供应商也应相对稳定。

5、为确保供应渠道的畅通，防止意外状况的发生，对于生产运营所必需的商品，应有两家或两家以上供应商作为后备供应商或在其间进行交互选购。

大宗商品应同时由两家以上供应商供货，以保证货源、质量和价格合理。

6、对于零星且规格繁杂的物资，每年度依据部门预算方案统计造表交选购部门，向3家以上供应商询价，经有关部门及选购部门综合评估后，选择合适的供应商，签订特约供货协议，定期结算。

(二)选购程序

1、原辅包装材料的选购方案及资金预算销售方案—生产方案—资金预算。

2、固定资产及其他零星物品的申请，由各使用部门填写请购单，写清选购物资的数量、规格、型号、质量标准、技术指标、制作工艺、材质、要求到货日期等，由部门经理签字上报分管领导批准，交集团选购部门。

3、选购询价、综合评估、会签合同，由选购部门协调生产、财务、审计、质量、工程、修理总经办及使用部门共同完成，报主管领导审批。

生产、质量、工厂修理、使用部门负责选购材料的适用性，财务部门负责预算掌握、价格调查、资信调查、合同付款条款的审核，法律部门负责合同条款的审查，审计部门负责合同的事前审计和事后财务审计。

选购部门负责合同条款的谈判，付款申请、索赔、选购档案的建立，市场信息的收集。

同时，与供方和生产厂联系货物接送的时间、方式、到货状况、质量反馈及联系售后服务事宜。

凡由集团采供部代各生产企业选购的物资，选购合同签订后，由集团采供部选购人员将合同传真至生产企业选购部。

4、方案、仓储主管负责方案汇总、接货、记录，接收报告的出具。

仓储、质量部门负责原辅包材料的验收，并出具检测报告。

并于每月10日、20日将本月收货入库单、检测报告汇总连同原辅料库存数传真至集团采供部。

设备由申请部门、工程技术部门验收，并出具验收报告。

四、审计监督

(一)选购全过程进行财务监督和审计。

(二)在选购招标、选购询议价、合同签订和选购结算过程中，除有生产、质量、使用部门、工厂修理部门及相关领导参加外，财务、审计部门要全程参加。

财务部门主要负责材料价格的核查，审计部门主要负责合同条款的审核和财务支付的事前事后审计。

(三)选购人员要自觉接受财务和审计部门对选购活动的监督和质询。

(四)对选购人员在选购过程发生的违犯廉洁制度的行为，审计部门将有权对有关人员提出降级、惩罚、开除的处理建议，直至追究法律责任。

五、其他

本规章制度自下发之日起生效。

风险提示：企业规章制度也可以成为企业用工管理的证据，是公司内部的“法律”，但是并非制定的任何规章制度都具有法律效力，只有依法制定的规章制度才具有法律效力。

劳动争议纠纷案件中，工资支付凭证、社保记录、招工聘请登记表、报名表、考勤记录、开除、除名、辞退、解除劳动合同、削减劳动酬劳以及计算劳动者工作年限等都由企业举证，所以企业制定和完善相关规章制度的时候，应当留意收集和保留履行民主程序和公示程序的证据，以免在仲裁和诉讼时候消失举证不能的后果。

选购管理规章制度篇3

为加强选购工作的管理，提高选购工作的效率，制定本制度。

一、任职资格

1、工作阅历：2年以上工作阅历。

2、学历要求：大专以上。

3、年龄要求：23岁以上。

4、个人素养：乐观热忱、擅长与人交往、沟通力量强。

二、职责及管理制度

1、喜爱本职工作，勤于学习新技术，了解新产品，留意市场信息的积累。

2、廉洁奉公，不徇私舞弊，不违法乱纪，勤俭节省，讲究职业道德。

3、编制选购方案。负责依据生产、总务、设备及检验等各部室物品需求方案，编制与之相配套的选购方案，并组织详细的实施，保证经营过程中的物资供应。

4、负责公司生产所需材料的选购工作。负责原辅材料、包装材料、备品、备件、办公用品、检验用品及燃料等的选购供应工作。

5、负责供应商的开发、管理及维护工作。

6、坚决执行各项选购工作制度及公司各项规章制度。

7、大项材料必需做招标工作，其他材料询价必需三家供应商以上参加。

8、乐观了解材料的短缺、发货、验收等实际状况，早知道，早处理。

9、准时帮助财务部对比欠款数额或者合同要求支配对供应商进行付款。

10、加强物资选购档案的管理，做好物资信息情报的工作，建立起坚固牢靠的物资选购网络，并不断开拓和优化物资选购渠道。

11、做到每周一小结，每月一总结，每年一审核。

12、完成领导交办的其他工作。

三、详细工作

1、工作时间为早8：30--晚17：30，午休时间12：00--13：30，休息时间要保持宁静，不要打扰影响他人的正常生活。

2、工作时间每天上午9点保证开头在线工作，工作时间内只能用即工作上网谈工作业务，不准在网上闲聊，不准看电影玩嬉戏等。若有违反打扫办公室一天。

3、未经批准不得留在办公室内非本公司人员，如有为违犯罚清洁卫生间一天，并担当一切后果。如有亲属来访需提前向公司申请。

4、如无外出，午休后13：30点必需回公司，否则发生意外大事，公司不担当任何义务和责任，所发生的一切后果自负。

5、选购部如需外出，要向总监申请统筹支配。但要视详细业务轻重由总监打算，出门时填写出门条，总监签字。总监外出填写出门条运营总监签字。没有签字视为旷工。

6、员工辞职需要提前一个月做出书面请辞并说明缘由，要保证不做任何损坏和损害公司利益的行为，如有违反可视自动放弃本月工资和嘉奖，且公司不担当任何费用。

7、全部办公，选购开支实行凭票报销的原则。

8、原则上不准打的，公交车费凭票据实报实销。除了有紧急事情，经过请示外，可公司派车。

9、办公零星费用，凭票据记账。票据应注明经手人姓名，应先行请示，经总监同意后支出。

10、保持个人生活自理卫生，要求每日保持座位干净，每月清洁一次桌椅。

11、保持卫生间卫生，个人便后，要冲马桶。

12、爱惜好公司财务，如因个人为（如用办公用品敲打物品）造成损坏，要自行赔付。

13、本着工作绩效性原则，现实行初次下单提成0.01%二次下单0.2%。

14、选购产品价格以出厂价为主，如价格高（高于出厂价视为过高），销售在其他途径得知高于市场价导致无法销售（销售出示证据），归纳为未完成任务。

15、假如选购产品消失失误和重大问题，错发漏发产品所造成的损失，公司要对责任人进行惩处，按实际损失比例的30%在当月工资中扣除。

16、对自己负责产品执行，每月要完成一次更新，并对公司网站信息错误准时反馈。

17、对自己下到工厂的单子进行跟单(下单后第3天和交货期前3天)。

18、如选购员需要出差，首先提交出差方案呈交至部门总监。如总监需出差，出差方案呈交至总经理，签字后到财务部领取出差费用。

19、出差费用在出差方案中体现清楚，如差旅费、住宿费、餐饮费大致数字。有领导审批。

20、出差归来，全部票据方案内实行对账票据。方案外实行凭票据实报实销。

21、每月需凭上月业绩考核，如未达到考核标准，工资扣除100元至500元，超额完成任务的嘉奖300元至1000元。

22、在追加订单时，如达到厂家要求的数量，必需再次压价，这次追加订单压缩的价格80%赐予选购部作为奖金（每种产品每降价一次只赐予第一次嘉奖之后不再有嘉奖）。

23、定期汇总所进的选购资料，帮助财会进行成本核算。

24、所购大宗材料必需要求供应商供应合格证明，严禁购进质量不合格材料，同时监控材料使用状况，掌握不合理材料的选购与铺张的状况发生。

25、做好供应商的选择、评议工作，建立坚固、牢靠的供应基地，并不断挖掘供应商，以保证材料供应的不间断性。

四、薪酬

选购员薪酬组成薪酬=基本工资+奖金–惩罚。

1、增加新品种数量=奖金。

2、奖金是依据业绩完成达到指定要求后对选购人员的嘉奖，奖金分两部分。

3、奖金按月度核算，次月发放，计算方法为:奖金=绩效考核分数。

该部分奖金提取要求：绩效考核分达到70分以上。

五、福利

1、假期

（1）休息日：公司全体员工在法定工时以外，享有休息日。

（2）法定假日：全体员工每年均享有以下10天带薪（视为上班）假日：元旦、春节、劳动节、国庆节、妇女节等。

（3）婚假凡在公司连续工作满12个月（自转正之日起）的正式员工结婚时，可凭结婚证书申请14天（含休息日）的有薪假期。

（4）产假凡在公司连续工作满12个月（自转正之日起）的正式女员工，持医院证明书可申请有薪产假90天（含休息日和法定节假日），晚育的顺产120天，难产135天。男26周岁、女24周岁以上初育为晚育。

（5）男员工护理假7天，晚育者为15天。

（6）丧假：公司员工直系亲属（指配偶、子女、父母及配偶的父母）不幸去世的，可申请5天丧假。直系亲属在外地的，带薪路途假另计，路费自理。

（7）工伤假：因工受伤休假视为上班，详细状况按国家社会保险法规办理。

（8）有薪病假：病假三天以上需凭县、区级以上医院出具的病情证明请假。其中十天以内病假按基本工资80%计发病假工资，累计十天以上者按基本工资50%计发病假工资，医疗期限的确定按国家相关规定执行。

（9）休假规定员工提前15日向直接主管及人事部门申报拟休假的种类和时间，协商支配休假详细事宜。因工作缘由，未能休以上（3）-（7）项假期的，按休息日加班标准赐予工资补贴。

2、保险：公司为正式员工办理养老、工伤、生育、和医疗保险等社会保险。

3、过节费公司视经营状况在法定节日或公司纪念日发放贺金或贺礼。

4、健康检查：公司每两年出资为工作满一年的员工进行身体健康检查。

6、员工活动：公司不定期进行各种员工活动。

六、保密原则

1、选购员有义务保守公司的选购原价，不得向他人透露选购原材料的底价。

2、对于相关选购信息应妥当保管。

2、保守未经公开的经营状况、业务数据等。

七、其他

1、本规章制度自下发之日起生效。

2、全部的选购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。

选购管理规章制度篇4

为加强选购工作的管理，提高选购工作的效率，制定本制度。

一、任职资格

1、工作阅历：________________以上工作阅历。

2、学历要求：________________以上。

3、年龄要求：________________以上。

4、个人素养：乐观热忱、擅长与人交往、沟通力量强。

二、职责及管理制度

1、喜爱本职工作，勤于学习新技术，了解新产品，留意市场信息的积累。

2、廉洁奉公，不徇私舞弊，不违法乱纪，勤俭节省，讲究职业道德。

3、编制选购方案。负责依据生产、总务、设备及检验等各部室物品需求方案，编制与之相配套的选购方案，并组织详细的实施，保证经营过程中的物资供应。

4、负责公司生产所需材料的选购工作。负责原辅材料、包装材料、备品、备件、办公用品、检验用品及燃料等的选购供应工作。

5、负责供应商的开发、管理及维护工作。

6、坚决执行各项选购工作制度及公司各项规章制度。

7、大项材料必需做招标工作，其他材料询价必需三家供应商以上参加。

8、乐观了解材料的短缺、发货、验收等实际状况，早知道，早处理。

9、准时帮助财务部对比欠款数额或者合同要求支配对供应商进行付款。

10、加强物资选购档案的管理，做好物资信息情报的工作，建立起坚固牢靠的物资选购网络，并不断开拓和优化物资选购渠道。

11、做到每周一小结，每月一总结，每年一审核。

12、完成领导交办的其他工作。

三、详细工作

1、工作时间为早_________晚_________，午休时间_________至_________，休息时间要保持宁静，不要打扰影响他人的正常生活。

2、工作时间每天上午9点保证开头在线工作，工作时间内只能用即工作上网谈工作业务，不准在网上闲聊，不准看电影玩嬉戏等。若有违反打扫办公室一天。

3、未经批准不得留在办公室内非本公司人员，如有为违犯罚清洁卫生间一天，并担当一切后果。如有亲属来访需提前向公司申请。

4、如无外出，午休后_________点必需回公司，否则发生意外大事，公司不担当任何义务和责任，所发生的一切后果自负。

5、选购部如需外出，要向总监申请统筹支配。但要视详细业务轻重由总监打算，出门时填写出门条，总监签字。总监外出填写出门条运营总监签字。没有签字视为旷工。

6、员工辞职需要提前一个月做出书面请辞并说明缘由，要保证不做任何损坏和损害公司利益的行为，如有违反可视自动放弃本月工资和嘉奖，且公司不担当任何费用。

7、全部办公，选购开支实行凭票报销的原则。

8、原则上不准打的，公交车费凭票据实报实销。除了有紧急事情，经过请示外，可公司派车。

9、办公零星费用，凭票据记账。票据应注明经手人姓名，应先行请示，经总监同意后支出。

10、保持个人生活自理卫生，要求每日保持座位干净，每月清洁一次桌椅。

11、保持卫生间卫生，个人便后，要冲马桶。

12、爱惜好公司财务，如因个人为(如用办公用品敲打物品)造成损坏，要自行赔付。

13、本着工作绩效性原则，现实行初次下单提成_________%二次下单_________%。

14、选购产品价格以出厂价为主，如价格高(高于出厂价视为过高)，销售在其他途径得知高于市场价导致无法销售(销售出示证据)，归纳为未完成任务。

15、假如选购产品消失失误和重大问题，错发漏发产品所造成的损失，公司要对责任人进行惩处，按实际损失比例的30%在当月工资中扣除。

16、对自己负责产品执行，每月要完成一次更新，并对公司网站信息错误准时反馈。

17、对自己下到工厂的单子进行跟单(下单后第3天和交货期前3天)。

18、如选购员需要出差，首先提交出差方案呈交至部门总监。如总监需出差，出差方案呈交至总经理，签字后到财务部领取出差费用。

19、出差费用在出差方案中体现清楚，如差旅费、住宿费、餐饮费大致数字。有领导审批。

20、出差归来，全部票据方案内实行对账票据。方案外实行凭票据实报实销。

21、每月需凭上月业绩考核，如未达到考核标准，工资扣除_________元至_________元，超额完成任务的嘉奖_________元至_________元。

22、在追加订单时，如达到厂家要求的数量，必需再次压价，这次追加订单压缩的价格_________%赐予选购部作为奖金(每种产品每降价一次只赐予第一次嘉奖之后不再有嘉奖)。

23、定期汇总所进的选购资料，帮助财会进行成本核算。

24、所购大宗材料必需要求供应商供应合格证明，严禁购进质量不合格材料，同时监控材料使用状况，掌握不合理材料的选购与铺张的状况发生。

25、做好供应商的选择、评议工作，建立坚固、牢靠的供应基地，并不断挖掘供应商，以保证材料供应的不间断性。

四、薪酬

选购员薪酬组成薪酬=基本工资+奖金–惩罚。

1、增加新品种数量=奖金。

2、奖金是依据业绩完成达到指定要求后对选购人员的嘉奖，奖金分两部分。

3、奖金按月度核算，次月发放，计算方法为：奖金=绩效考核分数。

该部分奖金提取要求：绩效考核分达到_________分以上。

五、福利

1、假期

(1)休息日：公司全体员工在法定工时以外，享有休息日。

(2)法定假日：全体员工每年均享有以下_________天带薪(视为上班)假日：元旦、春节、劳动节、国庆节、妇女节等。

(3)婚假