地税网上申报课件

《湖北省地税网上办税系统》培训PPT培训主要内容网上办税的介绍以及特点报税所需程序的安装常见税种的申报常见的问题的解答省局网上办税系统介绍省局网上办税系统是省地税聘请了专业的软件开发公司,严格按照税法编写的客户端程序组。集合了网上申报、财务数据网上报交、个人所得税全员全额申报等众多功能。颐信科技数字证书认证中心负责该系统在申报中的网络安全的服务，以及相关操作辅导服务。数字证书的介绍以及在自助办税系统中的作用采用数字证书有何法律依据？根据中华人民共和国2005年4月1日颁发的《数字签名法》，数字证书利用的电子签名与传统的盖章和手写签名具有同等的法律效力。“数字证书”是什么？数字证书是用来证明用户身份的数字标识，在网络中用于识别通讯各方的身份。通俗的讲:

数字证书好比个人或单位在网上的身份证。可以解决在网络中解决“我是谁”的问题。数字证书的特点？在网络中，数字证书可以确保信息的保密性、数据交换的完整新、接收和发送信息的不可否认性以及交易者身份的确定性这几个不可替代的作用。为什么要在网络报税中使用“电子证书”。在传统的申报方式中，税务机关是通过纳税人加盖公章的形式来识别企业的身份。但是在网络申报当中无法使用这一传统的方式，故而采用了数字签名来确保网络申报当中企业身份的合法性。下载自助办税系统的讲解进入上方的网站可以下载到《湖北省自助办税系统》以及《湖北省网报安全控件环境》《湖北省自助办税系统》安装文件。《省网报安全控件环境》安装文件。省网报安全控件环境的安装第一步:在安装的过程当中，计算机的防火墙和杀毒软件都会出现一些安全提示。在此就需要我们对其进行一个设置，就是“允许该程序的运行”之类的字样进行点击。如果点击“否”或者是“拒绝”那么就说明您本次安装失败。安装完成后，在桌面上就会出现名字为“证书管理工具”的图标湖北省自助办税系统的安装第一步:该图标为《湖北省自助办税系统》。安装的注意事项在安装的时候，电脑的防御软件往往会出现一些提示。如“有疑似木马程序正在修改您的注册表。”或者是“目前ECCA组件修改您的注册表等。”当安装的时候出现这样的提示，我们所要做的就是点击“是”、“信任”、“允许”等字样。在安装“安全控件环境”时，操作到第二步会出现一个组件的选择窗口，在这里我我们无需做变动。按照想“安装向导的提示”默认安装就可以了。《湖北省自助办税系统》有储存数据的功能，建议大家在安装客户端的时候在第二步修改安装路径。将客户端文件安装在除“C盘”以外的其他区域。插入钥匙以后双击桌面上的然后就会出现如下显示：证书有效使用期证书持有者名称证书状态的提示自助办税系统的使用

在“新纳税人名称”后填写公司的名称或者是简码。如图:公司名字为“1碗泡面”，我们就将公司名称输入在内，并且点击后面的“建立大厅”。此功能针对的是手中拥有多家账务的用户，如只有一户账务无需建立多纳税人功能。功能窗口作用：可以在该窗口找到每月申报所要用到的电子申报表，以及对软件的一些日常设置维护，如网络设置维护，申报户基本信息维护以及个人所得税人员明细维护等。当进度窗口下载完毕后，系统就会提示用户重新登陆系统。我们接下来只要按照提示操作即可。报税操作二个维护在线申报网络划款纳税申报查询报税操作过程纳税人编码为7个“0”加上企业的微机号1.基本信息维护只有一个位置需要填写，就是15位数的纳税人编码。2.在“安全验证”选择“网络通讯时需要CA证书，并且选择“颐信CA”。3.当“下载”点击以后，就会出现一个网络登陆密码的输入。在此，本客户端的初始密码为“12345”或者是“888888”和微机号的后六位数。输入后在密码输入框的后方打上一个“√”。表示今后本系统默认该密码。4.密码输入完成后就点击“开始”，过了几秒钟后，空白的基本信息维护里面就会自动的填充“企业名称”、“经营地址”、“联系电话”、“法人代表”。不需要手工录入，该信息都是从地税后台导入的。5.信息确认无误以后，就可以点击“保存”。将下载信息保存至当前使用的电脑上。当我们确认税务机关给我们所核定的税种以后，我们就可以在功能窗口内找到对应的电子申报表进行快捷方式的建立了。本系统可以将每个月所要用到的电子表格移至大厅，进行快捷方式的建立。这样既方便了今后的操作，同时也可以节约大量的时间。建立的方法很简单，在功能窗口内找到每月需要用到的表格，用鼠标左键点击所选择的图标，拖至大厅桌面，快捷方式就建立好了。当下月在使用该软件的时候，只要你不换电脑，那么这些快捷方式就会保存在你的软件桌面上。如下图:功能区大厅桌面以营业税为例路径：大厅业务窗口→申报窗口→纳税申报窗口→营业税申报窗口。注意事项：在营业税的窗口中有很多分项可提供大家进行选择，但在日常操作当中，我们所用到最多的就是《营业税及其附征税费综合申报表》在应税收入填写本月申报金额，将鼠标移动到空白处或是点击键盘“回车”键，系统将自动在实缴纳金额处显示本月应缴纳税款金额。当提示“本期《营业税及其附征税费综合申报表》申报成功的时候，也就是说我们本期申报数据已经发送至税务局服务器。有企业有的时候没有收入，在这里就需要进行“0”申报的操作。操作如下：在表格“应税收入”填写0，然后点申报就可以了。在报税的时候如果忘记自己所申报的税种，可以点击鼠标右键选择“纳税核定查询”进行税种查询。本节注意事项个人所得税维护步骤部门设置维护人员信息维护个税所得维护个人所得税申报第一步部门设置维护大厅工具箱

↓部门设置维护点击功能键“增加”。在新类别处填写部门名称。如部门名称是“运营部”，就在“新类别”处填写“运营部”当第一个部门输入完成后，可点击上方的“增加”。在新类别填写第二个部门名称。如第二部门为“销售部”，在新类别填写该部门名称即可。分部门建立选择需要建立分用户的部门。点击增加就可以了。如图个人所得税代扣代缴流程中方人员维护↓工资薪金↓个人所得税代扣代缴表1.2.人员信息导入↓工资薪金导入↓个人所得税代扣代缴表（本次讲解方法一，方法二可在我公司网站下载学习）个税申报方式一针对人员较少的企业第一步

中方人员维护大厅工具箱↓中方人员维护将下方的填写处填写完整，然后上方就会出现所填写的内容。可填写员工姓名，也可以填写员工编号。指在区别公司同名同姓的员工。填写员工的法定姓名（与身份证一致）其他内容务必填写真实信息。填写完成后点击“保存”点击“保存”后如果有多名员工，可点击增加对下一个员工信息作维护。输入员工编号可以有效区别同名同姓的员工。同时在录入完第一名员工信息后一定要点击“保存”后在点击“增加”。否则录入信息将自动消失。第二步工资薪金维护大厅工具箱↓个税所得维护↓工资薪金第一步为“下载”第二步点击“确定。当网络通讯提示为“下载数据成功，正在保存…保存完毕！”我们就退出这个网络网络通讯提示，并双击人员名称空白处。将鼠标移动到第一条信息名称点击不动，往下方拖行至最后一条信息放开鼠标键，再选择“确定选用”人员名称显示出来的标号和我们刚才所填写的“中方人员维护”的人员编号是对应的，我们所要做的就是在表格后面的填写栏将对应的信息填写进去即可。按照标题名称将对应的内容填写进去。如：收入总额、社保扣除明细等。填写完成后将下方的滚动键拖至表格最后方第三步个人所得税代扣代缴表大厅业务窗口↓申报窗口↓个人所得税申报窗口↓个人所得税代扣代缴表确认无误后就可以点击“申报”操作。社保如何报缴1、如右图所示，依次点击展开大厅业务窗口 ↓ 申报窗口 ↓ 社保费申报窗口 ↓社会（按核定）申报表

建立新期后，所有未申报的数据自动填充（包括之前未申报的记录），纳税人如果不想补报之前的记录，可以手动删除操作（单独删除或者批量选中删除）再申报。大厅工具箱↓银行划款窗口↓网络划款窗口网络划款“申报日期”即为正在操作申报记录的日期。“开始查询”即为查询指定日期内所申报的税种记录。“明细查询”即为所选择查询申报税种的明细填写情况的查询。“开始划款”即为对所选择税种开始正式缴税操作。“税费款项”即为对所选择申报记录扣款情况的查询。“申报期号”即为“申报日期”内所选择的时间。“报表名称”即为电子表格的名称。“申报时间”即为你操作申报的时间显示。“业务所属期”即为申报税种的有效时间。“申报处理结果”即为已申报表格目前的申报状态。“税款总额”即税金的申报金额。“箭头”所表示的就是您目前正在对“箭头”所指的这条信息进行操作处理。“申报成功，下一步可在〈网络划款处点击开始划款〉”银行帐户银行名称点击选定点击开始查询后，文字处理结果就会变为“申报成功，正在扣税…”过一段时间，当我们再次点击“开始查询”的时，文字处理结果为“申报成功，扣款完毕”的时候，那就说明我们在该系统中的申报、缴税操作已经完成。不过最终的扣款结果已银行回单为主。如果出现红色字体，并且提示“电子审核未通过：”那么就说明你的表格没有按照纳税核定申报中的税种进行填写。零申报的提示：常见问题解答（一）Q：如果企业提示“您的动态令牌错误”、“您没有开通网络申报功能”、“CA证书错误”以及“不能远程划款交税，请开通自扣税功能”。

A：需要联系专管员在省局系统后台进行信息维护。

Q：缴税时发现申报成功后的税种提示红字“电子表格未通过审核：”或为红色金额项，如何处理？A：没有按照专管员的纳税核定信息来填写相关表格,或者专管员未认定该税种。在核对专管员已认定税种后，按专管员核定税种的对应品目编号填表，申报正确的款项。红色字段无需删除。常见问题解答（二）Q：如何查看税务机关对纳税人的核定信息？

A：查询窗口→“纳税核定查询”→“下载”，可查看到核定信息。还可以打开任意表单，空白处点击鼠标右键，点击“纳税核定查询”→“下载”后也能查看到相关信息。Q：报税期限的确定？

A：在“纳税核定查询”中的“申报期限”中查看“征期开始**天”为具体申报期限。如遇节假日省局系统则自动根据法定放假天数进行顺延。Q：单位员工不达起征点也需要进行全员全额输入吗？A：是的。即使单位员工工资不达起征点也需要录入。按国家税务总局要求，省局没有设置非明细申报操作，即“全员全额”。如人员较多，可按规定格式制成EXCEL文件后导入。具体操作方法可到我公司网站相应专区下载详细的操作指南。常见问题解答（三）Q：如何查询申报和划款结果？A：可在“网络划款”处－“开始查询”查看申报和划款结果。也可在“纳税申报查询”处查询。注：申报和划款是二个步骤，都需要您来操作完成。申报数据提交成