最新廉洁风险防范管理资料制度（研究设计所）

XX集团XX机械有限责任公司廉洁风险防范管理资料（研究设计所） 目录1.0部门工作职责2.0岗位工作标准2.1研究所所长岗位工作标准2.2研究所副所长岗位工作标准2.3主任工程师岗位工作标准2.4科技员岗位工作标准2.5技术员岗位工作标准2.6资料员员岗位工作标准3.0工作岗位警示语4.0部门廉洁风险防控一览表5.0个人廉洁风险防控一览表6.0部门工作流程6.1图纸更改工作流程1.0部门工作职责1.1.1负责公司产品设计和开发全过程控制，并保持相关记录；1.1.2负责引进新技术、新材料，并组织验证实施效果；1.1.3负责新产品的开发、设计、图纸绘制工作；1.1.4负责产品图纸资料的设计、绘制、审定工作；1.1.5负责提供准确完整的生产用图纸技术资料；1.1.6负责试制品的技术跟踪，不断完善产品设计，并保持相关记录；1.1.7负责在产品制造过程中提供技术支持，解决生产现场出现的技术问题；1.1.8负责不断改进公司产品性能，满足顾客需要；1.1.9负责制定产品检验及制造标准，负责企业标准的制定及审核工作；1.1.10负责组织技术成果及技术经济效益的评价工作；1.1.11负责编制公司产品使用说明书及出厂成品装箱单；1.1.12负责公司技术资料、图纸、书籍、杂志的归档管理及借阅手续的办理；1.1.13负责公司科技管理工作的日常事务；1.1.14负责各车间技术员、技师及助理技师的业务管理、考核；1.1.15负责工程技术人员的培训与培养工作；1.1.16参与产品销售合同评审，明确技术保证能力及资料准备期；参与产品推广方案的制定；1.1.17参与成台产品销售合同谈判，提供产品配置，编制技术协议；1.1.18参与售后服务工作，为客户提供后续技术服务；1.1.19参与大额外协合同的谈判，提供技术要求；2.0岗位工作标准2.1研究所所长岗位工作标准2.1.1工作内容与要求2.1.1.1负责部门技术、技术档案、科技管理及人员管理工作，贯彻执行国家、上级和公司颁发的技术方针、政策、标准、决议；2.1.1.2负责对设计和开发过程中输入和输出文件进行评审、验证、确认工作；2.1.1.3负责组织提供生产计划所需的技术资料、图纸、工装；2.1.1.4负责部门内技术文件、资料的审核、签发；2.1.1.5负责组织设计图样的工艺性审查会签；2.1.1.7负责组织技术成果及技术经济效益的评价工作；2.1.1.8负责图纸、技术资料的保密和安全工作；2.1.1.9负责组织解决生产现场的重大技术问题；2.1.1.10负责本部门员工考核工作，负责组织考核技术人员、技师及助理技师；2.1.1.11负责员工技术培训和工程技术人员的培训、培养共作；2.1.1.12参与成台产品销售合同谈判，提供产品配置，编制技术协议，参与大额外协合同的谈判，提供技术要求；2.1.1.13参与产品销售合同谈判，提供产品配置，编制技术协议；2.1.1.14完成领导交办的临时工作。2.1.2岗位责任与权限2.1.2.1对部门工作指标完成情况负全责，具有部门内部员工的奖惩权及开展部门内部工作的自主权；2.1.2.2对提供的图纸正确性、经济性负责；2.1.2.3对公司技术资料的安全性负责。2.1.3检查与考核2.1.3.1研究所所长岗位工作受公司总工程师的领导、检查和考核，岗位工作完成情况同时受相关职能部门检查和考核；2.1.3.2按要求完成或未按要求完成职责任务，分别按相关考核办法给予奖励或处罚。2.2研究所副所长工作标准2.2.1工作内容与要求2.2.1.1协助研究所所长搞好技术管理工作；2.2.1.2协助研究所所长解决生产过程中的重大技术问题；2.2.1.3协助研究所所长搞好工程技术人员的技术培训及考核工作；2.2.1.4完成产品的设计及图纸绘制工作；2.2.1.5完成领导安排的临时工作；2.2.2岗位责任与权限2.2.2.1对绘制图纸的正确性、经济性负责；2.2.3检查与考核2.2.3.1研究所副所长岗位工作受研究所所长的领导、检查和考核；2.2.3.2按要求完成或未按要求完成职责任务，分别按相关考核办法给予奖励或处罚。2.3主任工程师岗位工作标准2.3.1岗位工作内容与要求2.3.1.1协助所长搞好技术管理工作；2.3.1.2协助所长解决生产过程中的重大技术问题；2.3.1.3协助所长搞好工程技术人员的技术培训及考核工作；2.3.1.4负责制定并改进产品工艺、技术规程，并监督检查实施情况；2.3.1.5参与产品销售合同评审及谈判工作，明确技术保证能力及资料准备期，提供产品配置，编制技术协议，参与产品推广方案的制定；2.3.1.6负责在设计与开发过程中编写《设计任务书》、《设计方案说明书》、《作业指导书》等技术文件，并协助部长对设计和开发过程中输入和输出文件进行评审、验证、确认，并保持纪录；2.3.1.7负责引进新技术、新工艺、新材料，并组织验证实施效果；2.3.1.8参与大额外协合同的谈判，提供技术要求；2.3.1.9负责不断改进公司产品性能，满足顾客需要；2.3.1.10完成领导交办的临时任务。2.3.2岗位责任及权限2.3.2.1对绘制图纸的准确性、经济性负责；2.3.2.2对编写技术文件的准确性、真实性负责；2.3.3岗位检查与考核2.3.3.1主任工程师岗位工作受研究所所长的领导、检查和考核；2.3.3.2按要求完成或未按要求完成职责任务，分别按相关考核办法给予奖励或处罚。2.4科技员岗位工作标准2.4.1工作内容及要求2.4.1.1认真执行技术资料的保密制度，遵守保密规定；2.4.1.2负责公司科技管理的具体工作，负责草拟科技管理相关制度；2.4.1.3负责草拟和编制落实公司中长期科技规划和年度科技开发计划；2.4.1.4负责公司重大科技项目的论证、立项申报、成果鉴定和科技进步奖资料的申报、评审及奖励；2.4.1.5负责收集、积累、整理科技成果资料,归档并建立台帐。2.4.1.6完成领导交办的其他工作。2.4.2岗位责任及权限2.4.2.1对科技管理任务完成负责；2.4.2.2对科技资料的安全性负责。2.4.3检查与考核2.4.3.1科技员工作受研究所所长的领导、检查和考核；2.4.3.2按要求完成或未按要求完成职责任务，分别按相关考核办法给予奖励或处罚。2.5技术员岗位工作标准2.5.1岗位工作内容与要求2.5.1.1在部门负责人的领导下，应对产品性能、零部件结构形式、零件的技术条件等正确性负责。2.5.1.2参与新产品或公司产品设计和开发、图纸绘制工作；2.5.1.3提供准确完整的生产用图纸技术资料、顾客来图或来样图纸绘制、完善和确认工作；2.5.1.4负责试制品的技术跟踪，不断完善产品设计；2.5.1.5在产品制造过程中提供技术支持，解决生产现场出现的技术问题；2.5.1.6参与售后服务工作，为客户提供后续技术服务；2.5.1.7参与公司产品宣传册印制工作，提供产品参数等技术资料；2.5.1.8完成领导交办的临时任务。2.5.2岗位责任及权限对绘制图纸等技术资料的经济性、准确性、及时性负责。2.5.3检查与考核2.5.3.1技术员岗位工作受研究所所长的领导、检查和考核；2.5.3.2按要求完成或未按要求完成职责任务，分别按相关考核办法给予奖励或处罚。2.6资料员岗位工作标准2.6.1工作内容及要求2.6.1.1按照有关标准规定描绘图纸、技术资料，做到字迹、线条清楚分明，保证图纸质量符合要求；2.6.1.2负责晒图、复印图纸、整理图纸，保证图纸按计划要求准备；2.6.1.3严格按操作规程操作，经常使设备处于清洁完好状态；2.6.1.4蓝图优质，要节约用纸用料；遵守公司保密制度；2.6.1.5认真执行档案管理制度，遵守保密规定；2.6.1.6负责公司技术、生产相关档案的管理工作；2.6.1.7负责公司技术图纸、资料、书籍、杂志的收集、整理、建档保存管理和借阅手续的办理，并做好纪录；2.6.1.8负责生产图纸、资料的提供以及设备维修资料的提供；2.6.1.9完成领导交办的临时任务。2.6.2工作责任及权限对档案资料的安全负责，对蓝图的准确性负责。2.6.3检查与考核2.6.3.1资料工作受研究所所长的领导、检查和考核；2.6.3.2按要求完成或未按要求完成职责任务，分别按相关考核办法给予奖励或处罚。3.0工作岗位警示语部门负责人贪财身名俱裂，守廉品行高洁守廉拒贪，无私奉献技术遵章守纪福惠至，违法乱纪祸殃来莫以小利障目，须知法不容情科技绳从细处断，祸从贪念生名利淡如水，事业重如山资料不贪不占，身正心安；遵章守纪，安全第一。4.0部门廉洁风险防控一览表单位部门名称：研究设计所负责人：研究设计所所长序号部门主要职责风险类型风险等级风险点防范措施考核机制1负责科技管理岗位职责三1.可能存在因人情或利益诱惑在科技成果评定中存在差异性的现象；2.可能存在因人情或利益影响在产品配件选型时谋取私利的现象；3.可能存在不认真履行职责在产品图纸绘制中出现错误损害公司利益的现象；4.可能存在在技术、科技资料管理中因人情或利益诱惑违反公司规定，泄露公司技术、科技秘密损害公司利益的现象1.加强思想教育和廉洁教育，增加责任意识，严格落实失职责任追究制度；2.严格执行公司技术、工艺、科技等相关管理制度，并根据实际情况及时修订；3.分管领导参与，加强监督检查；《员工奖惩条例》、《管理人员月度工资结算办法》、《“五费”管理办法》等相关规定考核，《技术管理办法》、《科技管理办法》等相关管理制度2负责技术管理岗位职责二3负责技术资料管理岗位职责二5.0岗位（个人）廉洁风险防控一览表所在部门：研究设计所岗位名称：研究设计所所长序号主要职责风险点风险类型风险等级防范措施1负责组织科技管理可能存在因人情或利益诱惑在科技成果评定中存在差异性的现象；岗位职责二1.加强思想教育和廉洁教育，增加责任意识，严格落实失职责任追究制度；2.严格执行公司技术、科技等相关管理制度，并根据实际情况及时修订；3.分管领导参与，加强监督检查；2负责公司技术管理可能存在因人情或利益影响在产品配件选型时谋取私利的现象；可能存在不认真履行职责在产品图纸绘制中出现错误损害公司利益的现象；岗位职责二3组织技术资料管理可能存在在技术、科技资料管理中因人情或利益诱惑违反公司规定，泄露公司技术、科技秘密损害公司利益的现象岗位职责二单位审核意见负责人签字：5.0岗位（个人）廉洁风险防控一览表所在部门：研究设计所岗位名称：研究设计所副所长序号主要职责风险点风险类型风险等级防范措施1绘制产品设计图纸可能存在因人情或利益影响在产品配件选型时谋取私利的现象；可能存在不认真履行职责在产品图纸绘制中出现错误损害公司利益的现象；可能存在在技术、科技资料管理中因人情或利益诱惑违反公司规定，泄露公司技术、科技秘密损害公司利益的现象岗位职责二1.加强思想教育和廉洁教育，增加责任意识，严格落实失职责任追究制度；2.严格执行公司技术、科技等相关管理制度，并根据实际情况及时修订；3.分管领导参与，加强监督检查；单位审核意见负责人签字：5.0岗位（个人）廉洁风险防控一览表所在部门：研究设计所岗位名称：主任工程师序号主要职责风险点风险类型风险等级防范措施1绘制产品设计图纸1.可能存在因人情或利益影响在产品配件选型时谋取私利的现象；2.可能存在不认真履行职责在产品图纸绘制中出现错误损害公司利益的现象；3.可能存在在技术、科技资料管理中因人情或利益诱惑违反公司规定，泄露公司技术、科技秘密损害公司利益的现象岗位职责二1.加强思想教育和廉洁教育，增加责任意识，严格落实失职责任追究制度；2.严格执行公司技术、科技等相关管理制度，并根据实际情况及时修订；3.分管领导参与，加强监督检查；2编制产品说明书等技术资料单位审核意见负责人签字：5.0岗位（个人）廉洁风险防控一览表所在部门：研究设计所岗位名称：科技员序号主要职责风险点风险类型风险等级防范措施1负责公司科技管理可能存在在技术、科技资料管理中因人情或利益诱惑违反公司规定，泄露公司技术、科技秘密损害公司利益的现象岗位职责二1.加强思想教育和廉洁教育，增加责任意识，严格落实失职责任追究制度；2.严格执行公司技术、科技等相关管理制度，并根据实际情况及时修订；3.分管领导参与，加强监督检查；单位审核意见负责人签字：5.0岗位（个人）廉洁风险防控一览表所在部门：研究设计所岗位名称：技术员序号主要职责风险点风险类型风险等级防范措施1绘制产品设计图纸1.可能存在因人情或利益影响在产品配件选型时谋取私利的现象；2.可能存在不认真履行职责在产品图纸绘制中出现错误损害公司利益的现象；3.可能存在在技术、科技资料管理中因人情或利益诱惑违反公司规定，泄露公司技术、科技秘密损害公司利益的现象岗位职责二1.加强思想教育和廉洁教育，增加责任意识，严格落实失职责任追究制度；2.严格执行公司技术、科技等相关管理制度，并根据实际情况及时修订；3.分管领导参与，加强监督检查；2编制产品技术协议单位审核意见