仓库检查清单

仓库检查清单仓库名称仓库地址仓库名称仓库地址仓库类型仓库个数、面积、相隔距离混放产品名称/性质/占用面积领导评分

检查方法查看仓库是否存在质量目标KPI指标和可户的相关指标，检查这些指标是否和客户、公司总的目标保持一致询问仓库相关负责人，他是如何将运作点的质量目标承诺向运作点每一个人进行传达的随即抽查3各自的工作职责查看仓库是否存在针对如何提高质量而制定的相关计划查看仓库是否有对所有的质量指标定期进行数据收集的活动查看仓库所有的质量事故调查报告、质量计划，看相关领导是否积极参与事故调查、日常的质量活动

检查结果 对发现问题的描述

检查情况优良中差培训 检查运作点是否存在针对运作内容而设立的培训课程表和训计划询问仓库负责人，如果将操作要求传达给操作相关的每一个人，并如何确保此项工作的可重复性到仓库查看各种工作记录的签名，随即记录3个人和他们负责完成的工作，到办公室看这些人的培训记录，看他们是否已受到执行这些工作的适当培训随即查看3到的培训是否与具体的岗位相关，并经过相关考核合格评分仓库建筑

实地查看仓库周围环境，是否存在污染源（如：垃圾焚烧厂，化工厂、植被等）及安装 如存在污染源，实地查看仓库中是否存在为控制污染而设的预防措施询问仓库负责人，日常采取何种措施避免外界环境对仓库中的产品造成污染检查仓库中是否存在为控制污染而采取相关措施的书面记录、计划检查仓库所有的门、窗、屋顶、穿国外相比的其他开口是否密封（采用透光检查）检查仓库内外地板、水渠、管道是否可以有效排水、不产生积水检查仓库的墙体、墙表土曾是否存在脱落现象、地面是否平整、容易清洁打开仓库储存区域、装卸区域的所有正常照明设备，看是否可以清晰并容易辨认仓单和货物上的所有信息（批次、代码、颜色）查看仓库中是否存在应急照明设备、所有区域的照明设备外是否有防爆装置实地检查仓库外围的运输通道是否平整，容易清洁、雨天不形成泥泞积水评分书面程序 询问仓库负责人，该区域产品需要进行哪几项操作（如：出库、配送、更换包装、打码、报废、拒收等）查看仓库中的所有操作是否都有与之相关的操作指南、流程查看仓库现有的操作指南、流程是否清晰易动，描述的各项操作可执行将仓库目前使用的操作流程、指南同客户最新提供的业务操作指南（1）进行对照，看所有的关操作要求是否一致询问仓库负责具体操作人员这个操作过程是如何进行的，并将其回答结果同标准操作指南、流程（1）操作人员是否清楚整个操作过程到仓库巡查各项操作的全部过程，看实际操作是否和仓库现行的操作流程保持一致（（形、漏、过期（18个月）等）询问仓库操作人员是否清楚产品的批次是如何定义的及产品序列号概念评分及维护清理、清洁工具和境界用水是否干净施设备、货物的清洁卫生的相关程序询问仓库操作人员，日常进行清洁卫生设计的范围、清洁方法、清洁频率、使用的清洁工具，将其回答结果同运作点的清洁卫生程序进行对照检查仓库的飞舞处理区域、清洁工具存放区域，是否独立、容易清洁并可以避免造成库区污染查看仓库区域是否有虫害迹象，是否有相关控制虫害的工具（如：灭蚊灯、粘鼠胶、鼠笼灯）检查仓库的建筑物、设备（地台板、叉车等、设施预防性维方法是否足够合理检查仓库所有的设施设备是否完好、有效，仓库是否有维护计划、记录，并检查记录的真实性询问仓库操作人员，日常维护如何实施，将其叙述内容同相关记录进行对比，看日常维护是否有效执行检查运作点是否存在如何对虫害进行控制、预防的操作程序检查仓库是否是虫害控制记录，并随即抽取1的操作人员姓名及其完成的工作对照，看虫害控制是否有效执行评分成品的储检查所有的产品是否清洁、是否与地板隔离堆放、产品存放存及管理 区域是否可以进行通风检查仓库的人员配备和组织架构设置情况，是否可以满足运作流程的需求（人员岗位设置配备合理充足）检查仓库温湿度记录，看仓库的储存条件是否可以满足产品要求（温度5-35，湿度：85%以下—客户的相关标准中未给出明确的数值，仅要求储存条件干燥）检查仓库中货物的堆码情况是否严格按照批次进行堆放，堆高为20层检查仓库是否进行区域划分，不同质量状态的货物是否被对应放置在这些区域中并有明确的标识查看仓库中广宣品储存和管理是否按照产品储存管理的要求实施（是否存在的独立POP区域、建立独立帐目）15记录是否完备，清晰易辨认查看仓库中是否存在不同客户品牌货物混合堆放的情况混放在一起的产品，堆放情况是否符合质量要求（不会相互造成化学、微生物、物理污染）程序SOP）相符询问更换包装负责人，对于更换完包装以后产品如何处理，是否按照要求堆放和发运（经过仓库换装的，须入好品库单独堆放、发货方向是当地红牛分公司周转库）观察装卸货的整个过程，核实操作程序得到执行，包括货车检查、进出库程序、文件和记录（序列号的记录和分隔）的签收和保存在仓库现场巡查装卸工的操作行为，是否与程序要求的装卸2名装卸人员，看是否清楚装卸要求审核仓库的装卸能力，是否可以达到客户要求：中转45/5T，平均2.5小时/车皮，配送90分钟5T从仓库获取打码对照表，询问仓库操作人员是否清楚货物打码的相关规定和要求，并实地查看操作是否和要求一致（打码并记录产品的序列号）评分半成品及成品的防放和控制评分

实施的随机抽查近3个月内的5份分销记录（进出库单据录结果是否和仓库责任人描述的旧成、客户提供的书面流程相一致抽查近3个月的5份分销记录（进出库单据、电脑系统实产品是否按照先进先出的原则发货310中是否存在比发货产品存放更久的产品询问仓库操作人员如何处理这些产品（客户的相关操作程序中也未给出相关的处理指引）产看仓库是否存在有效期控制的相关记录，并从记录审核有效期的控制是否有效查看前一天进出库的5票不同质量状态和品类的货物，产看系统中录入情况是否与库存及进出记录一致，所有信息（批次号、系列号、品名等）是否及时准确完整录入询问操作人员是否清楚货物在途跟踪的要求，并要求叙述跟踪过程中需要司机反馈哪些信息，查看是否有货物在途的相关记录询问仓库管理及操作人员是否清楚货物在库管理，签收、广宣品收发方面曾经出项过的异常情况，并要求详细叙述处理方法，将其叙述结果与标准操作要求进行对照，看是否一致检查仓库中报废产品的处理过程，是否按照相关的要求实施，并审核所有处理工作是否得到合理的监督和记录。检查成品的发放程序，看在货物发放之前，是否对文件和数据进行了充分的审查（如：卫检合格、发放文件有效签署）检查仓库中是否存在拒收和被退回的产品，这些产品是否被分开堆放、询问仓库操作人员，这些产品如何控制发放（客户服务指南中未提及如何处理有效控制（未经过许可，不得被发放）记录 检查所有进出库单据，传真件，证明文件（中转《发货通知单《领货凭证《备货托运表《装车清单《装车示意图《到货记录配送《配送单是否全部进行归档存放并且全部清晰完整容易辨认检查仓库所有的操作记录，看记录是否真实、及时、记录的修改是否符合记录规范修改的要求查看仓库是否有针对标准（公司内部、客户提供）定期实施的检查询问仓库负责人，对于仓库定期的质量检查是如何开展和实施的对于检查发现的问题，是否进行了记录，针对记录下来的问题是否进行了相应的整改，并就整改的结果在整个工作区域进