企业的物料管理制度

企业物料理制为了规范操作与管理，加快采购和生产进度，缩短采购与生产周期降采购、生产成本提公司经济效,特定本制度。一、物的采购1-1产品生产用材物料如：管材、布料、塑料件、五金件、塑粉、包装材料等，由采购部根据生产制造令规定的数量和要求行制作采购合同所购材物料名称、规格型号、色别、单价/价、数量、具体要求以及付款方式、交货期等。下单前先对供应商、单价价格、交期等进行初步确定，采购单（合同）须刘副总签字确认后方可下单进行正式采购。1-2车间用工具、量具、基础设施安装、机械设备临时维修等所需材物料，由车间自行填写申购单并签字生产部经理签字审核后交由采购部采购购其价格须先经副总经理或总经理确认。、办公品由综合办自行采购。1-4常用日常易耗品如手套、口罩、卷尺等由仓库根据库存量提前写申购单，经部门经理或副总经理签字核准后交采购部采购，采购程序参照第1-1进行。1-5除公用品以外的所材物料均采购部实施采购某物因单价或供应商资源等原因采购部表示不能实施的该物料交由其它人员或部门立刻实施采购确材物料及时到位，以免影响生产进度。二、材物料的入库2-1所有采购到公司的材物料，一律经仓库验收入库统一保管，仓库管理员应切实做好仓库的验收入库、登记、整、存放工作，确保材物料存放安全。2-2有料物料入库之前库须根据生产制造令或采购单货单据等对供应商、材物料的量、数量、型号、色、货款单金额、付款方式等进行核对和确认，若有疑问的，必须要求相关责人确无误后方可签收入库。2-3对于一些数量较少的特殊材料、标签、说明书等材料，经验收入库后，可以直接交给使用现场各车间主管收管。车间应切实保管好所收管的材料，若因保管不善造成材料欠缺或材料报废时，由车责人负责。2-4成品入库。生产部所有成品在经品质管理部确认并完成包装作业后，一律经由仓库清点、查收入库，与包装车间管完成成品交接工作，并开具成品入库单，一式三联，由生产部、仓库、财务各执一。生产部联由包装主管递交；财务联由仓库递交。三、材物料的发放与领取3-1登记入库的所有材料物料一律凭“领料单”由仓库统一发放，没有领料单任何人不得擅自领取和私自发放，同时做好材物料的库存账目更新。3-2所有领料单由用料部门自行填写并由部门主管签字，领料单必须填写清楚制造令号、产品名称、规格、数量等，领料单一旦开具，不得涂改、添加或删减。3-3仓库依据领料单所开具的内容进行出库发料，并与领料人进行仔细的核对和交接，严格按照领料单的材种、级别和数量发料允出现级别混淆、多发发错的现象。3-4对于临时新增的一些生产辅助材料，需经部门经理签字，在合理范围内给予开单领料补领。对于超标准的材料领用，仓库有权予以拒绝。对于异常补料开单时，必须补料手续齐全方可发料并领料单上注补料原因据补料性质分别注明人为或非人为所有补单需部门经理签字生效。3-5领料原则以每一天或每一次的用量为限，用完后再领，不可一次领料过多，以免造成

不必要的费或退料。特殊工具具和物料需以旧换新。3-6领料部门主管应了解现场材料使用情况，对现场材料的使用情况进行监控，发现现场有库存材时，应及时收回并退仓库作相应入库处理。3-7成品发货前需要由业务部填写发货单，注明生产单号、产品名称、数量、等产品明细及发货时间、集装箱号、铅封号、客户等。仓库统一办理出库手续，由仓库、业务部完成交接工作，开具一式三联出库单，仓库、业务部、财务部各执一份。财务联由仓库递交。四、材物料的使用4-1材料使用原则：物尽其用。所有的材料在使用过程中，应该发挥其最大用度，要求使用到已不再使用为止。4-2材料要使用得恰当，使用得合理，可用可不用的材料尽量不用，不该用的材料坚决不用，用料，不得用高成本材料替低成本材料。4-3下料时，必须严格按照企划清单备料尺寸下料，提前预算，尽量减少余料的损耗和浪费。五退、补料和换料5-1退料：依据退料原因，退料可分为以下几种：A、供应商、外加工退料：供应商、外加来料不良造成的退料；B、内部不良类退料：公司内部因前工段加工不良造成的退料；C、据错误类退料：计划材料过多、领料领多、交接数据出错等原因造成退料；D、余料类退料：材料在使用过程中产生的正常余料须退与仓库再利用的退料。E、良类退料：材料领用单位工作过程中进行各类改善活动导致材料节约，多余材料需退料。5-2、料程序1、供应商、外加工退料：退料部门（注明原因）→部门主管签字→品管确认→生产经理或外发负责人确认→退料入库→退供应商、外加工。2、前工段加工不良退料：退料部门（注明原因，是否人为）→品管确认→生产经理签字→退前一工段部门返修计要做好数据交接工作退料入库报废；3据误类退料料部注是人为等→品管确认→生产经理签字→退料入库。4、余料退料：退料部门（注明原因）→品管确认→退料入库。5、改良类退料：退料部门（注明原因）→品管确认→退料入库。5-3、料A.备料补料时，补料单上必须填写材质、规格和数量，时注明补料原因。B.补料程序1：补料部门申请→部门经理审核→副总经理批准→采购→仓库；补程序2：补料部门开补料单→部门经理批准→仓库领料。5-4换料换料程序按“入库”→“领料”程序执行。六、材料报废6-1材料报废原则：生产材料因各类原因损坏到不能满足各单位的使用要求，存放这些材料浪费场地资源我们可以对这材料进行报废处理废的原则为已确认材料已遭受到彻底损坏，不能满足各单位的使用要求，存放过久会影响生产工作的顺利开展。6-2材料报废程序：材料报废时，须先经部门主管、生产品管确认材料已确实遭受到彻底损坏或确无使用价值然后对损原因进行调查调查结果为人为原因则对相关责任人进行处