建设工程公司合同监督检查办法

合同监督检查办法第一条为保证合同的正确履行，维护公司的权益，根据《合同管理办法》制定本办法。第二条公司法务合同及经营开发部是合同监督检查的主管部门，负责对全公司的合同进行监督检查工作，相关部门应在其职责范围内予以配合。第三条合同的检查包括检查合同的签订是否规范，是否符合《合同管理办法》的相关规定，合同的归档管理是否符合《合同归档管理办法》，合同的履行情况等。重点检查签订的合同是否与会签后的合同一致，是否按照合同会签意见进行了修改。第四条对合同履行的检查实行分类分部门检查。第五条对于物资采购类合同，要重点检查如下内容：1、采购物资是否已经按照合同约定的时间进行了交付；2、物资的名称、质量、数量、规格、型号等与合同约定是否相符。如不相符，采取了哪些措施；3、相关管理情况，库存与实际是否相符；4、劳务队伍使用物质与实际使用是否相符，是否存在超领甚至偷卖情况；5、结算与支付情况等；6、我方及对方人员是否存在违反廉洁自律合同约定的现象；必要时，调查市场上同质量规格型号物资的单价情况，并写出调查报告。第六条对于机械设备租赁类合同，要重点检查如下内容：1、机械设备是否已经按照合同约定的时间进行了交付使用；2、机械设备的名称、规格、型号、数量等与合同约定是否相符。如不相符，采取了哪些措施；3、使用情况如何，是否能满足使用要求；4、结算与实际是否相符，付款情况与实际情况是否相符；5、我方及对方人员是否存在违反廉洁自律合同约定的现象；必要时，调查市场上同规格型号机械设备的租赁价格情况，并写出调查报告。第七条对于施工劳务分包类合同，要重点检查如下内容：1、是否存在违约转包和再分包情况；2、机械设备是否按约定时间、数量进场，机械设备权属情况；3、人员是否按约定时间、数量进场；是否有进场人员花名册及身份证复印件报存，是否为进场人员按约定上保险，是否有出工民工花名册报存，民工工资发放情况等；4、劳务队伍对外签订合同特别是约定租赁相关机械，材料采购合同情况是否符合约定，是否向我方报存，合同内容情况是否属实；5、劳务队伍已完工程点与付款情况是否相符，是否存在超付情况。6、我方结算情况与实现完成工程量是否相符。7、劳务队伍的进度、质量、安全等是否符合合同约定。8、我方工作人员对劳务队伍的服务情况，是否存在吃拿卡要等违反廉洁自律合同的现象，劳务队伍是否存在对我方人员有违反廉洁自律合同的现象；第八条检查项目部机物部对机械设备租赁合同的检查情况，所报情况是否与实际相符；第九条检查项目部财务部门的款项的支出，是否依据合同约定应付款金额进行付款。是否与上报计量结算相一致，发现情况，应当质询经办人和主管负责人，并写出书面报告交部门负责人或者总经理。第十条检查项目部计量结算部门对工程进度的计量结算与实际是否相符，是否存在计量超算等现象。第十一条检查项目部质检工程部门对工程的质检监督是否尽责，实际情况与所报材料是否相符等；第十二条在检查合同履行过程中，如发现合同相对方已经违约或者存在预期违约的可能，应当及时提醒合同经办人和我方具体履行部门，并写出书面报告交部门负责人或者总经理。第十三条在合同检查过程中发现上述情况的，应当视情节处以100至500元的罚款，情节严重的，处以500元以上的罚款，并可解除劳动合同，构成犯罪的，依法移交司法机关追究其刑事责任。第十四条法务合同部与相关部门在监督检查后，应写出书面报告，监督检查报告包括：检查发现的情况，处罚的依据与建议等，报告由参与检查人员签字后，提交部门负责人。第十五条本办法自发布之日起施行。合同部合同员审核传到公司合同是否资料齐全、是否按流程审批、合同条款是否齐全合理、语言表达是否清楚，如资料不齐全、未按流程审批有权退回要求送审部门补齐及按流程审核后再传阅公司其他部门。合同部合同员审核传到公司合同是否资料齐全、是否按流程审批、合同条款是否齐全合理、语言表达是否清楚，如资料不齐全、未按流程审批有权退回要求送审部门补齐及按流程审核后再传阅公司其他部门。财务部主要对合同价款、付款方式、周期、支付方式等涉及财务的条款进行审核、补充、修改、完善，对合同涉及财务内容负审核责任。合同起草小组业务人员业务人员即主办人员，对相关合同条款及内容从具体实施的源头、细节上把关，参照公司提供合同范本形成合同条款。业务人员应做好如下工作：1、收集对方相关资料（营业执照、资质证明、与原件核对无异的身份证复印件等）并上报；2、考察对方的资信和声誉等情况；3、选择对方的理由。从价格、质量、信誉等比较，至少要货比三家，要写出询价情况，要有联系人和联系方式（对垄断行业或无法进行选择的，要写出情况说明），并随合同一同上报。业务负责人主要指项目部门负责人。业务负责人应与业务人员积极沟通，对涉及本部门的合同内容广泛征求业务人员意见，仔细研究涉及本部门合同条款和内容。可能出现的风险和存在的漏洞，对合同规避风险和防范漏洞的条款认真审核、补充、修改、完善。业务负责人对本部门责任范围内合同风险和漏洞的规避和防范负具体领导责任。项目副经理、项目总工项目副经理、项目总工对自己负责工作范围内的合同条款和具体内容、可能存在的风险和漏洞以及规避和防范措施等全面审核、补充、修改、完善。对相关风险、漏洞的规避和防范负直接领导责任。项目经理项目经理对送审合同总体把关，特别是对方资信、价款、权利义务、违约责任等合同重要内容全面审核，对合同总体风险和漏洞的规避和防范负领导责任。机物部主要对合同所列价格条款、质量标准及验收条款、履行标准、计量条款、运输条款及相关技术条款、双方权利义务条款及履约过程中可能引发纠纷的情况等进行审核、补充、修改、完善，对合同涉及机物内容负审核责任。经营开发部主要审核合同所列各项条款是否符合公司成本核算及结算要求进行审核、补充、修改、完善，对合同涉及相关工作内容负审核责任。工程部主要审核合同进度条款、质量标准及验收条款、双方权利义务条款、合同标的物数量质量是否满足工程需要等条款进行审核、补充、修改、完善，对合同涉及工程内容负审核责任。主要对合同条款以及合同履行过程中可能存在的法律风险进行审核与规避，对合同合法性、完整性、规范性、风险性负审核责任。管委会总经理法务合同部项目部合同部公司会签同意批准后，项目部签订后同