临海市农机管理总站2020年度单位决算

临海市农机管理总站2020年度单位决算目录一、概况(2)（一）单位职责(2)（二）机构设置(2)二、2020年度单位决算公开表(3)三、2020年度单位决算情况说明(3)（一）收入支出决算总体情况说明(3)（二）收入决算情况说明(3)（三）支出决算情况说明(4)（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明(4)（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明(4)（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(7)（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明(7)（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明(8)（九）“三公”经费支出决算情况说明(8)（十）机关运行经费支出说明(9)（十一）政府采购支出说明(9)（十二）预算绩效情况说明(9)四、名词解释(14)一、概况（一）单位职责1、贯彻执行农机有关法律、法规、规章和方针政策。参与制订农机化发展规划并组织实施。2、负责农业机械、设施装备和农业机械化技术推广应用，推进农机农艺融合。3、负责实施农机惠农政策。组织实施农机购置补贴、农机化促进工程、农业领域“机器换人”等项目。4、负责拟订农机作业等技术指导意见并组织实施，承担农机行业管理的行政辅助工作。5、承担农机化统计和信息化工作。6、承担农机化服务工作和社会化服务体系建设，协助开展农机产品质量调查及纠纷调解。7、承办市农业农村局交办的其他工作。（二）机构设置从预算单位构成看，本单位内设：1、综合科。负责单位日常运转工作。承担党务、文秘、财务、人事、信息宣传、老干部服务和后勤保障等工作。2、推广管理科（挂产业发展科牌子）。负责农机化发展情况调研，承担全市农机社会化服务体系建设；负责农机化项目管理，推动农机产业发展；负责全市农机新技术、新装备示范推广工作；负责农业“机器换人”示范创建，促进全市农机化全面、全程、高质、高效发展；组织实施农机作业规范和技术标准，推动农业生产智能化、精准化发展；组织实施全市农机购置补贴项目和农机化作业补贴项目；承担全市农机化行业信息管理与统计工作。3、农机监理科（挂质量监督科牌子）。协助开展全市农机行业安全监理工作，指导农机安全生产；组织农机操作人员培训考核；承办农业机械证照的核发及注销登记、牌证照回收、公告作废；负责实施农业机械的报废、更新工作；协助调查、处理道路外农业机械事故；协助做好农机服务中心、维修网点及农机装备市场的行业管理；协助开展农机产品质量调查及纠纷调解；承办跨区作业证的发放，指导农机跨区作业；开展农机安全生产宣传教育，协助实施“平安农机”示范创建等工作。二、2020年度单位决算公开表详见附表。三、2020年度单位决算情况说明（一）收入支出决算总体情况说明2020年度收入总计4,275.81万元，支出总计4,275.81万元,与2019年度相比，各增加1,717.61万元，增长67.14%。主要原因是：今年变型拖拉机提前报废，高耗能农业机械报废补贴资金大幅增加。（二）收入决算情况说明本年收入合计4,258.22万元；包括财政拨款收入4,258.06万元（其中，一般公共预算4,235.02万元，政府性基金预算23.03万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0.16万元，占收入合计0.00%。（三）支出决算情况说明本年支出合计4,258.06万元，其中基本支出647.42万元，占15.20%；项目支出3,610.63万元，占84.80%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明2020年度财政拨款收入总计4,258.06万元，支出总计4,258.06万元，与2019年相比，各增加1,717.44万元，增长67.60%。主要原因是今年变型拖拉机提前报废，高耗能农业机械报废补贴资金大幅增加；财政拨款支出年初预算数2034.08万元，完成年初预算的209.34%，主要原因是中央、省级农机购置补贴资金不在年初的预算数里。（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出4,235.02万元，占本年支出合计的99.46%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,710.85万元，增长67.78%。主要原因是：今年变型拖拉机提前报废，高耗能农业机械报废补贴资金大幅增加。2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出4,235.02万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出2.33万元,占0.05%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出50.93万元,占1.20%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出4,137.43万元,占97.70%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出44.33万元,占1.05%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2034.08万元，支出决算为4,235.02万元,完成年初预算的208.2%，主要原因是中央、省级农机购置补贴资金不在年初的预算数里。其中：2050803培训支出，年初预算为2.4万元，支出决算为2.3279万元，完成年初预算的97%，决算数小于预算数的主要原因是2020年培训支出减少。2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出,年初预算为34.92万元，支出决算为33.96万元，完成年初预算的97.25%，决算数小于预算数的主要原因是有2位同志退休。2080506机关事业单位职业年金缴费支出，年初预算为17.46万元，支出决算为16.98万元，完成年初预算的97.25%，决算数小于预算数的主要原因是有2位同志退休。2130101行政运行，年初预算为367.96万元，支出决算为529.07万元，完成年初预算的143.79%，决算数大于预算数的主要原因是为2020年年休假、考核奖、行政人员13个月工资调增等影响。2130104事业运行，年初预算为21.76万元，支出决算为20.76万元，完成年初预算的95.40%，决算数小于预算数的主要原因是事业医疗费支出减少。2130106科技转化与推广服务，年初预算为0万元，支出决算为110.99万元，决算数大于预算数的主要原因是增加植保无人机追加补贴和农机保险项目。2130122农业生产发展，年初预算为1542.3万元，支出决算为1429.42万元，完成年初预算的92.68%，决算数小于预算数的主要原因是决算中一部分高耗能农业机械报废补贴地方配套资金项目下在2130199其他农业农村支出中。2130199其他农业农村支出，年初预算为0万元，支出决算为2047.19万元，决算数大于预算数的主要原因是增加中央、省级农机购置补贴资金，高耗能农业机械报废补贴省级资金，高耗能农业机械报废补贴地方配套资金，“全程机械化+综合农事”服务平台项目资金。2210201住房公积金,年初预算为47.29万元，支出决算为44.33万元，完成年初预算的93.74%，决算数小于预算数的主要原因是2位同志退休。（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2020年度一般公共预算财政拨款基本支出647.42万元，其中：：人员经费551.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。公用经费96.11万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。2020年度政府性基金预算财政拨款支出23.03万元，占本年支出合计的0.54%。与2019年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加6.59万元，增长40.08%。主要原因是：利奇马台风灾后办公大楼维修。2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。2020年度政府性基金预算财政拨款支出23.03万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出23.03万元,占100.00%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为23.03万元，主要原因是利奇马台风灾后办公大楼维修。其中：2120801征地和拆迁补偿支出，年初预算为0万元，支出决算为23.03万元，决算数大于预算数的主要原因是2019年利奇马台风灾后办公大楼维修费未支付部分结转到2020年支付。（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况本部门（单位）2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排。（九）“三公”经费支出决算情况说明1.“三公”经费支出决算总体情况说明。2020年度“三公”经费支出预算为2万元，支出决算为1.09万元(其中：一般公共预算1.09万元)，完成预算的54.5%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待费减少。2.“三公”经费支出决算具体情况说明。2020年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元(其中：一般公共预算0万元)，占0%，2019年度因公出国（境）费用支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元(其中：一般公共预算0万元)，占0%，2019年度公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为1.09万元（其中：一般公共预算1.09万元），占100.00，与2019年度相比，增加0.46万元，增长73.02%，主要原因是2020年多次对接省畜牧农机现场会事宜。具体情况如下：公务接待费预算数为2万元，支出决算为1.09万元，完成预算的54.5%。主要用于接待省畜牧农机发展中心、台州市农机管理总站等支出。决算数小于预算数的主要原因是公务接待费减少，全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待12团组，累计57人次。（十）机关运行经费支出说明2020年度机关运行经费年初预算数为74.83万元，支出决算为96.11万元，完成年初预算的128.44%，决算数大于预算数的主要原因是印刷费、劳务费等的增加；比2019年度增加39.65万元，增长70.23%，主要原因是利奇马台风灾后办公大楼维修。（十一）政府采购支出说明2020年度政府采购支出总额2.63万元，其中：政府采购货物支出2.63万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.63万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（十二）预算绩效情况说明1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，临海市农机管理总站对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目15个，共涉及资金3615万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本年无政府性基金预算项目。本年无部门评价。本年无部门整体支出绩效评价。本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。2.单位决算中项目绩效自评结果在2020年度单位决算中反映中央农机购置补贴资金项目绩效自评结果。（1）中央农机购置补贴资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94分，自评结论为“优”。项目全年预算数为1290万元，执行数为1274.257万元，完成预算的98.78%。项目绩效目标完成情况：根据省农业农村厅有关农机购置补贴政策文件要求，高质量完成全年农机购置补贴工作。围绕粮油生产机械、农业主导产业关键环节机械装备为重点，优先保障轮式拖拉机，水稻插秧机，联合收割机，粮食烘干机等粮油机械的购机需求。围绕水稻植保这一关键环节，通过地方追加扶持政策，大力发展植保无人机作业，鼓励社会化作业服务。围绕柑橘山地运输的薄弱环节，根据临海产业实际，大力发展山地单轨运输机，解决农户运输难运输贵的困境。坚持信息公开，确保公开透明。相关购机信息及时公布于“中国临海”网站，及时完成资金拨付。发现的问题及原因：一、农机购置补贴启动时间偏晚问题；二、部分农机质量有瑕疵，售后服务有待改善问题；三、定额补贴，不利于高性能农业机械普及推广问题。下一步改进措施：一、关于农机购置补贴启动时间偏晚的问题，整改措施：1.已向省农机管理部门反应补贴启动时间偏晚的问题，建议提前将当年农机购置补贴的方案目录和指标下发到县市；2.及时向省里了解新的一轮政策制定情况，新的补贴产品信息，通过农机购置补贴信息公开专栏和辖区内主要农机经销商及时向农户传达；3.提前开展购机准备工作，告知辖区内所有农机经销商，农户在购机补贴工作正式启动前购机，农机管理部门可以先行完成机具、补贴资料的核实工作，避免农户多次“带机申请”，方便农户春耕生产，同时市级农机购置补贴工作在省里正式启动后，将及时发放补贴资金。二、关于部分农机质量有瑕疵，售后服务有待改善的问题，整改措施：1.已通过现场抽查和电话抽查等方式，了解补贴产品的质量情况和经销商的售后服务情况，并将抽查结果上报上级主管部门。2.将抽查结果在农机购置补贴经销商会议上向各经销商传达，对未按农机购置补贴政策规定提供相应的售后服务和售后服务不到位的经销商，责令限期整改。3.将针对整改情况进行后续跟进，对于整改不到位的将上报上级主管部门按规定进行处理。三、关于定额补贴，不利于高性能农业机械普及推广的问题，整改措施：目前，对于一些高端客户需要引进高性能、高价格的机具，临海已通过项目扶持，追加补贴贴等相关政策来进行进一步的扶持，如2020年，通过植保无人机追加补贴支持高效植保作业发展；通过自动化、智能化区域性粮食烘干中心项目建设，推动全市农机化全程，全面、高质、高效发展；通过蔬菜（西兰花）“全程机械化+综合农事”服务平台建设，提升区域西兰花机械化生产服务能力，建立西兰花机械化生产社会化服务体系。（2）“全程机械化+综合农事”服务平台项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分，自评结论为“优”。项目全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成蔬菜（西兰花）“全程机械化+综合农事”服务平台试点建设项目并通过验收，完成引进博仁播种设备2YB-G1000H1套、购入东方红LX1604拖拉机2台、购入华龙6行蔬菜移栽机1台、购入军岩6行蔬菜移栽机1台、购入丰疆自动驾驶系统+东方红拖拉机1套、购入开沟机2台、购入圆盘犁1台、购入3000型双轴联合整地机2台、购入大疆T20植保无人机1台、购入北斗农机管家7套、购入冷库消毒杀菌设备1套。完成建设西兰花育苗单栋大棚12.96亩、西兰花育苗连栋大棚2.13亩。完成购置桌、椅、投影仪、音箱、电脑等技术培训教室配套设备。组织召开全市西兰花机械化生产（移栽）现场演示及技术培训会、制作了标识牌。开展了西兰花机械化移栽服务1690亩、西兰花无人机飞防服务5030亩、西兰花开沟（起垄）旋耕服务3160亩。发现的问题及原因：1、目前我市西兰花产业机械化移栽是关键薄弱环节，移栽机械化率距离农业“机器换人”高质量发展示范县还有很大的差距。2、西兰花机械化生产社会化服务依旧处于发展阶段，距离社会化服务全程全面高质高效还有较大差距。下一步改进措施：1、积极依托农机购置补贴政策和地方产业振兴扶持政策，积极推广应用西兰花移栽机械，探索推广西兰花移栽社会化服务，不断提高西兰花移栽机械化率。2、进一步深化建设西兰花“全程机械化+综合农事”服务平台，充分保障区域内西兰花产业机械化作业服务需求，为小农户生产大发展、融入大农业、对接大市场搭建平台，探索路子，进一步推进西兰花产业“机器换人”在面上拓展、点上提升，保障农民群众追求轻松劳动、体面种田、增产增效的强烈愿望。3.财政评价项目绩效评价结果：“无”。4.部门评价项目绩效评价结果：“无”。四、名词解释1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。5.附属单位上缴收入：指