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文档简介
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德勤项目组通过分析贵公司外部竞争环境和行业现状，调研与了解公司各业务流程运作现状，提示公司需关注以下业务流程中的风险。
国家监管机构颁布的内控指引中，提及了部分业务流程中需关注的风险，例如内控指引中示例的合同调查环节风险：忽视被调查对象的主体资格审查，对方当事人不具有相应民事权利能力和民事行为能力，或不具备特定资质，或与无权代理人、无处分权代理人签订合同，导致合同无效，或引发潜在风险。
我们所列示的流程风险，是参照相关内控指引要求，综合德勤行业实践经验，结合贵公司实际经营状况而编制。
该部分风险并非公司目前实际已存在的风险或问题，列示风险的目的，是提请管理层持续关注隐藏或已显现的风险及隐患。同时由于外部和内部环境的变化，致使相关风险的重要程度和表现方式也在不断变化，风险事项的爆发可能会对公司财务、声誉等各方面造成重大影响。公司建立恰当规范的内控体系的主要目的，是降低风险发生的可能性，以及风险发生所造成的影响。
对于贵公司而言，项目范围内绝大部分子公司均为房地产开发企业，故所面临的风险基本一致。而由于各公司面对风险的态度，管理水平的高低，规避与控制风险的管控措施
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