品管部-工厂管理评审报告模板课件

品管部2015年度管理评审报告2015年1月～2015年12月报告人：日期：品管部2015年度管理评审报告2015年1月～2015年12目录一、过程业绩及产品符合性目标的达成情况分析二、客户投诉/退货处理及时性和有效性分析三、审核结果和合规性评价四、对满足客户有害物质使用要求的评价五、纠正和预防措施实施状况六、分析可能影响管理体系的各种法律法规和客户要求的变更七、前次管理评审要求措施的执行情况八、方针及目标的修订意见，2016年目标设立九、现有资源配备情况分析及下阶段需求计划十、实际和潜在外部失效，及其对质量、安全或环境的影响分析十一、对公司现有体系、管理、制度、工艺等各方面提出改进的建议目录一、过程业绩及产品符合性目标的达成情况分析一、过程业绩及产品符合性目标的达成情况分析管理目标：供应商年度稽核计划达成率（自购件）≥95%原因分析：康正杰连续3个月交货评定为A级供应商依据供应商管理文件可以不对其进行实地稽核;升鸣交货评定为D级供应商，给予一个月整改时间延期至4月29日进行实地稽核，目前稽核已经执行完毕;启硕达交货评定为D级供应商，预期3月21日进行实地稽核辅导，因已将该厂商的订单更换为华之祈交货，故取消实地稽核辅导。

2.十一月四日通知创鑫供应商，其称无建立体系文件，不同意派车接我司稽核人员；十月七日通知优致供应商，其称无建立体系文件，14年度厂内不方便我司稽核，要求2015年度再去稽核。

改善措施：对于评分为D级且已经更换的厂商，从稽核计划中直接去除，另选厂商列入稽核对象，并在稽核计划中备注原因说明;

2.后续导进新供应商时采购及研发需严格按供应商管理办法作业，不合格之供应商不可私自导入。

一、过程业绩及产品符合性目标的达成情况分析管理目标：供应商年一、过程业绩及产品符合性目标的达成情况分析管理目标：供应商年度稽核计划达成率（外发段）≥95%原因分析：1.三月份SQE李丰橘离职，新进SQE龚申胜刚入公司暂未完全接手其全部工作，因人事变动导致稽核计划未完成;2.10月份生管段已无需稽核供应商，因而将生管段供应商名额移至采购段，采购段10月份的完成率为233%。3.十一月份由于SQE龚申胜于11月19日至12月2日支援湖南分厂，当初企业划部计划出差一星期内，结果时间延达到半个月之久，本部在人力紧缺的情况下未能达成目标。

改善措施：品管部在人员管理协调方面能力有所欠缺，15年将重点培养一人多岗位制，以应付离职或请假之需；后续需品保部配合外出差时，相关部门需提前知会预估出差时间，以便本部门协调工作。

一、过程业绩及产品符合性目标的达成情况分析管理目标：供应商年管理目标：客户投诉件数≤8件一、过程业绩及产品符合性目标的达成情况分析管理目标：客户投诉件数≤8件一、过程业绩及产品符合性目标的达管理目标：客户投诉件数≤8件一、过程业绩及产品符合性目标的达成情况分析原因分析：1.人员的品质意识及工作技能较差，缺少有效的培训。2.相应的标准规范不完善，SOP不够清晰严谨，对客人的要求及使用环境不清楚。3.产品在作变更时（材料，工艺，结构）缺少有效的可靠性验证。4.供应商的选择未经过严格评鉴，对供应商的辅导欠缺力度，导致来料不良产

生的风险高。改善措施：1.各部门制订年度培训计划，各班组制订月度培训计划，对人员的品质意识与

技能培训提高。2.逐步完善我司的各个标准规范，新产品与客户保持有效沟通，清楚了解客人

的要求及使用环境。3.产品在作任何变更时都必须附上有效的可靠性验证报告或试产报告。4.供应商的导入与辅导严格依公司流程作业，每月对供应商作评比，不合格供

应商提整改报告，推动供应商共同成长。管理目标：客户投诉件数≤8件一、过程业绩及产品符合性目标的达管理目标：发生有害物质超标事件=0件一、过程业绩及产品符合性目标的达成情况分析管理目标：发生有害物质超标事件=0件一、过程业绩及产品符合性二、客户投诉/退货处理及时性和有效性分析2015年度客户投诉/退货处理有效性检讨：

2015年度共接收客户投诉/退货175件，其中一次有效关闭144件，再发生31件，投诉/退货再发生率17.7%，主要不能有效关闭的问题点如下：1.标签不良：外箱标签贴错、内外箱标签不符，漏贴标签。2.混料不良，出错货物不良，少数不良，备料混料。3.出错货物不良，备错物料。建议改善措施如下：1.各部门需对部门内人员进行流程培训，严格依公司流程作

业，各个细节严格依SOP或SIP。2.产线，仓库，品保落实称重动作，严防短装及出错货不良。3.对重复出现的不良责任人追究责任，提出相应处罚。二、客户投诉/退货处理及时性和有效性分析2015年度客户投诉三、审核结果和合规性评价三、审核结果和合规性评价审核结果分析：

2015年度于7月和12月公司进行了2次全面的内部审核，审核缺失共82项；2015年第二方审核主要有莫仕、雅马哈、鸿呈、广达、荣烨、技嘉等14家客户至我司审核，审核缺失共177项，另外第三方监督评审共3项缺失，2015年度共计262项审核缺失。审核缺失主要分布在品管部、研发部、装配部、仓储课，品管部主要问题点体现在对产品的监视和测量管理、纠正和预防措施管理方面控制薄弱，研发部主要问题点体现在产品设计和开发阶段及IE方面的SOP制作不符合要求等。装配部主要问题点体现在产品的标识和可追溯性控制、生产过程中记录的管控、生产设备及易损件的管理及工站无SOP等，仓储课主要问题点体现在库存产品的标识和摆放以及分区域管控薄弱。针对审核缺失，品管部组织各部门实施了必要的检讨和整改，但是有很多问题在解决后却又重复发生，后续要切实做好纠正和预防管理及提升执行力，避免问题的重复发生。详请参见如下附件：

三、审核结果和合规性评价审核结果分析：三、审核结果和合规性评价合规性评价：在2015年度，公司未发生过来自相关方环境方面的投诉，公司整个生产经营活动属于低风险，在生产过程使用极少量化学危险品，没有工业废水排放，装配二课焊锡产生的废气通过吸烟罩排出，所产生的厂界噪音未超过管控标准，已通过第三方深圳中检联检测有限公司环境监测和日常对环境行为的监控，均能满足相关环境法律法规的要求。但是，由于各部门缺少环境节能方面的培训及宣导，大多数人员环保节能意识不是很强，故2016年度各部门需要对全体员工进行节能意识的宣传及宣导，提高环境意识。三、审核结果和合规性评价合规性评价：三、审核结果和合规性评价后续改善措施：品管部对各部门的运行状况作日常监查，检查各部门是否按文件要求执行，其过程是否有效，能否达到预期的管理目标。并对不符合状况追踪改善行动。各部门定期组织培训学习活动，提高自查自纠的能力，能自我发现问题点并自我改善。流程再造项目已成立稽核小组，后续严格按《流程稽核管理办法》定期进行稽核，相互发现存在问题点并予以改善，达到持续改进的目的。

三、审核结果和合规性评价后续改善措施：三、审核结果和合规性评价四、对满足客户有害物质使用要求的评价1.2015年客户环保要求1.1圆裕要求环保更换供应商需提供更变申请单。1.2立讯要求不能使用二氧化二锑阻燃剂，与业务协商订单中备注。1.3客户要求不能使用红磷：立讯，坤纪，富士康，技嘉，东莞铭基等，我司针对供应商的环保协议中定义红磷不含有，且供应商也签回。2.2015年未发现有害物质超标事件。

四、对满足客户有害物质使用要求的评价1.2015年客户环保要五、2015年度纠正和预防措施实施状况改善措施：1.针对品质异常单，后续由各品管组长负责跟进回复完成状况；

2.针对未按时进行异常单回复之责任部门，由品管部按月在管理月会上通报；3.针对供应商建立管理方案，对未按时回复或回复无效之厂商，依据方案要求予以适当处罚；

4.由品管按月对厂商实施配合度考评，并在品质看板栏予以公布，要求采购对考评落后厂商降低采购量或予以替换；5.针对初期样品及图纸相关资料不到位，后续将由相对应品管组长跟催工程及时改善。五、2015年度纠正和预防措施实施状况改善措施：六、分析可能影响管理体系的各种法律法规和客户要求的变更1.公司运行质量管理体系期间，没有出现如因法律法规的变化，新技术、新工艺、新材料、新设备的开发等内部或外部的变更；

2.REACHSVHC已更新至161项，平均每半年便会更新一次，故每年需修订新的环保标准，要求供应商签订最新环保协议；

3.各类的环保法律法规日新月异，只有做好供应商管理和制程的管制才能保证环保管理体系的正常运行。六、分析可能影响管理体系的各种法律法规和客户要求的变更1.公七、前次管理评审要求措施的执行情况前次管理评审跟进项目共6项，其中结案3项，未完成3项，具体如下：七、前次管理评审要求措施的执行情况前次管理评审跟进项目共6项七、前次管理评审要求措施的执行情况前次管理评审跟进项目共6项，其中结案3项，未完成3项，具体如下：七、前次管理评审要求措施的执行情况前次管理评审跟进项目共6项八、方针及目标的修订意见，2015年目标设立方针修订意见：无2016年目标设立：八、方针及目标的修订意见，2015年目标设立方针修订意见：无八、方针及目标的修订意见，2015年目标设立方针修订意见：无2016年目标设立：八、方针及目标的修订意见，2015年目标设立方针修订意见：无九、现有资源配备情况分析及下阶段需求计划

1.品管一课目前欠缺IQC1名，检测设备能满足目前正常工作，暂无需求计划。2.品管二课目前QC人员能满足现状要求，需增加PQE工程师2名，

IPQC组长1名，检测设备能满足目前正常工作，暂无需求计划。九、现有资源配备情况分析及下阶段需求计划1.品管一课目十、实际和潜在外部失效，及其对质量、安全或环境的影响分析公司自汽车产品生产和交付以来，没有严重的内部失效和外部失效现象发生，产品质量完全满足客户要求，对客户产品质量、安全及环境管理方面未造成任何不良影响。十、实际和潜在外部失效，及其对质量、安全或环境的影响分析公司十一、对公司现有体系、管理、制度、工艺等各方面提出改进的建议

1.体系文件的执行力度不强，个别部门重视度不够，望后续严格按照流程稽核管理办法做到奖罚分明。2.客户审核缺失项改善不彻底，由于人员流动率比较高，工作交接不到位，有重复发生现象；各部门主管应主动学习文件，定期对下属人员进行培训，把审核所发现的问题点传达至每个人，做到人人参与改善，人人重视，防止类似问题重复发生。3.品管部在人员管理协调方面能力有所欠缺，2015年将重点培养人人多岗位制（多能工），团队进行梯队建设，以应对离职或请假之需。4.品管人员不了解质量重点,检验失误造成不良流出，2015年将对品管人员持续培训，完善各项检验规范及岗位职责，并进行绩效考评以及失误责任追究制度。十一、对公司现有体系、管理、制度、工艺等各方面提出改进的建议十一、对公司现有体系、管理、制度、工艺等各方面提出改进的建议

5.产线没有依照SOP作业,未依照质量管理要求作业，后续IPQC会针对产线所有工站进行巡检稽核确认，如有发现某工站作业有不符合规定之现象将对该作业人员记录一次警告，如连续被罚三次警告,将通知班长把此工序工位的人员作调离的动作,即同时培训合格且经IPQC确认合格后方可回到原岗位。6.厂内发生异常重工时,没有依照厂内管制流程作业.造成如混料,箱子里面有异物,短装多装的现象，后续所有产线FQC判退重工时,FQC班长或品保工程师必须到产线稽核确认重工流程,确保重工各项规定落实以及重工方式的正确。7.客诉对策执行确认不到位，产品在上线时，现场一线管理人员未及时对产线执行状况确认以及重点事项说明，QE后续必须对8D的对策落实与结案跟踪确认，防止同一问题重复发生。十一、对公司现有体系、管理、制度、工艺等各方面提出改进的建议Thankyou!Thankyou!品管部2015年度管理评审报告2015年1月～2015年12月报告人：日期：品管部2015年度管理评审报告2015年1月～2015年12目录一、过程业绩及产品符合性目标的达成情况分析二、客户投诉/退货处理及时性和有效性分析三、审核结果和合规性评价四、对满足客户有害物质使用要求的评价五、纠正和预防措施实施状况六、分析可能影响管理体系的各种法律法规和客户要求的变更七、前次管理评审要求措施的执行情况八、方针及目标的修订意见，2016年目标设立九、现有资源配备情况分析及下阶段需求计划十、实际和潜在外部失效，及其对质量、安全或环境的影响分析十一、对公司现有体系、管理、制度、工艺等各方面提出改进的建议目录一、过程业绩及产品符合性目标的达成情况分析一、过程业绩及产品符合性目标的达成情况分析管理目标：供应商年度稽核计划达成率（自购件）≥95%原因分析：康正杰连续3个月交货评定为A级供应商依据供应商管理文件可以不对其进行实地稽核;升鸣交货评定为D级供应商，给予一个月整改时间延期至4月29日进行实地稽核，目前稽核已经执行完毕;启硕达交货评定为D级供应商，预期3月21日进行实地稽核辅导，因已将该厂商的订单更换为华之祈交货，故取消实地稽核辅导。

2.十一月四日通知创鑫供应商，其称无建立体系文件，不同意派车接我司稽核人员；十月七日通知优致供应商，其称无建立体系文件，14年度厂内不方便我司稽核，要求2015年度再去稽核。

改善措施：对于评分为D级且已经更换的厂商，从稽核计划中直接去除，另选厂商列入稽核对象，并在稽核计划中备注原因说明;

2.后续导进新供应商时采购及研发需严格按供应商管理办法作业，不合格之供应商不可私自导入。

一、过程业绩及产品符合性目标的达成情况分析管理目标：供应商年一、过程业绩及产品符合性目标的达成情况分析管理目标：供应商年度稽核计划达成率（外发段）≥95%原因分析：1.三月份SQE李丰橘离职，新进SQE龚申胜刚入公司暂未完全接手其全部工作，因人事变动导致稽核计划未完成;2.10月份生管段已无需稽核供应商，因而将生管段供应商名额移至采购段，采购段10月份的完成率为233%。3.十一月份由于SQE龚申胜于11月19日至12月2日支援湖南分厂，当初企业划部计划出差一星期内，结果时间延达到半个月之久，本部在人力紧缺的情况下未能达成目标。

改善措施：品管部在人员管理协调方面能力有所欠缺，15年将重点培养一人多岗位制，以应付离职或请假之需；后续需品保部配合外出差时，相关部门需提前知会预估出差时间，以便本部门协调工作。

一、过程业绩及产品符合性目标的达成情况分析管理目标：供应商年管理目标：客户投诉件数≤8件一、过程业绩及产品符合性目标的达成情况分析管理目标：客户投诉件数≤8件一、过程业绩及产品符合性目标的达管理目标：客户投诉件数≤8件一、过程业绩及产品符合性目标的达成情况分析原因分析：1.人员的品质意识及工作技能较差，缺少有效的培训。2.相应的标准规范不完善，SOP不够清晰严谨，对客人的要求及使用环境不清楚。3.产品在作变更时（材料，工艺，结构）缺少有效的可靠性验证。4.供应商的选择未经过严格评鉴，对供应商的辅导欠缺力度，导致来料不良产

生的风险高。改善措施：1.各部门制订年度培训计划，各班组制订月度培训计划，对人员的品质意识与

技能培训提高。2.逐步完善我司的各个标准规范，新产品与客户保持有效沟通，清楚了解客人

的要求及使用环境。3.产品在作任何变更时都必须附上有效的可靠性验证报告或试产报告。4.供应商的导入与辅导严格依公司流程作业，每月对供应商作评比，不合格供

应商提整改报告，推动供应商共同成长。管理目标：客户投诉件数≤8件一、过程业绩及产品符合性目标的达管理目标：发生有害物质超标事件=0件一、过程业绩及产品符合性目标的达成情况分析管理目标：发生有害物质超标事件=0件一、过程业绩及产品符合性二、客户投诉/退货处理及时性和有效性分析2015年度客户投诉/退货处理有效性检讨：

2015年度共接收客户投诉/退货175件，其中一次有效关闭144件，再发生31件，投诉/退货再发生率17.7%，主要不能有效关闭的问题点如下：1.标签不良：外箱标签贴错、内外箱标签不符，漏贴标签。2.混料不良，出错货物不良，少数不良，备料混料。3.出错货物不良，备错物料。建议改善措施如下：1.各部门需对部门内人员进行流程培训，严格依公司流程作

业，各个细节严格依SOP或SIP。2.产线，仓库，品保落实称重动作，严防短装及出错货不良。3.对重复出现的不良责任人追究责任，提出相应处罚。二、客户投诉/退货处理及时性和有效性分析2015年度客户投诉三、审核结果和合规性评价三、审核结果和合规性评价审核结果分析：

2015年度于7月和12月公司进行了2次全面的内部审核，审核缺失共82项；2015年第二方审核主要有莫仕、雅马哈、鸿呈、广达、荣烨、技嘉等14家客户至我司审核，审核缺失共177项，另外第三方监督评审共3项缺失，2015年度共计262项审核缺失。审核缺失主要分布在品管部、研发部、装配部、仓储课，品管部主要问题点体现在对产品的监视和测量管理、纠正和预防措施管理方面控制薄弱，研发部主要问题点体现在产品设计和开发阶段及IE方面的SOP制作不符合要求等。装配部主要问题点体现在产品的标识和可追溯性控制、生产过程中记录的管控、生产设备及易损件的管理及工站无SOP等，仓储课主要问题点体现在库存产品的标识和摆放以及分区域管控薄弱。针对审核缺失，品管部组织各部门实施了必要的检讨和整改，但是有很多问题在解决后却又重复发生，后续要切实做好纠正和预防管理及提升执行力，避免问题的重复发生。详请参见如下附件：

三、审核结果和合规性评价审核结果分析：三、审核结果和合规性评价合规性评价：在2015年度，公司未发生过来自相关方环境方面的投诉，公司整个生产经营活动属于低风险，在生产过程使用极少量化学危险品，没有工业废水排放，装配二课焊锡产生的废气通过吸烟罩排出，所产生的厂界噪音未超过管控标准，已通过第三方深圳中检联检测有限公司环境监测和日常对环境行为的监控，均能满足相关环境法律法规的要求。但是，由于各部门缺少环境节能方面的培训及宣导，大多数人员环保节能意识不是很强，故2016年度各部门需要对全体员工进行节能意识的宣传及宣导，提高环境意识。三、审核结果和合规性评价合规性评价：三、审核结果和合规性评价后续改善措施：品管部对各部门的运行状况作日常监查，检查各部门是否按文件要求执行，其过程是否有效，能否达到预期的管理目标。并对不符合状况追踪改善行动。各部门定期组织培训学习活动，提高自查自纠的能力，能自我发现问题点并自我改善。流程再造项目已成立稽核小组，后续严格按《流程稽核管理办法》定期进行稽核，相互发现存在问题点并予以改善，达到持续改进的目的。

三、审核结果和合规性评价后续改善措施：三、审核结果和合规性评价四、对满足客户有害物质使用要求的评价1.2015年客户环保要求1.1圆裕要求环保更换供应商需提供更变申请单。1.2立讯要求不能使用二氧化二锑阻燃剂，与业务协商订单中备注。1.3客户要求不能使用红磷：立讯，坤纪，富士康，技嘉，东莞铭基等，我司针对供应商的环保协议中定义红磷不含有，且供应商也签回。2.2015年未发现有害物质超标事件。

四、对满足客户有害物质使用要求的评价1.2015年客户环保要五、2015年度纠正和预防措施实施状况改善措施：1.针对品质异常单，后续由各品管组长负责跟进回复完成状况；

2.针对未按时进行异常单回复之责任部门，由品管部按月在管理月会上通报；3.针对供应商建立管理方案，对未按时回复或回复无效之厂商，依据方案要求予以适当处罚；

4.由品管按月对厂商实施配合度考评，并在品质看板栏予以公布，要求采购对考评落后厂商降低采购量或予以替换；5.针对初期样品及图纸相关资料不到位，后续将由相对应品管组长跟催工程及时改善。五、2015年度纠正和预防措施实施状况改善措施：六、分析可能影响管理体系的各种法律法规和客户要求的变更1.公司运行质量管理体系期间，没有出现如因法律法规的变化，新技术、新工艺、新材料、新设备的开发等内部或外部的变更；

2.REACHSVHC已更新至161项，平均每半年便会更新一次，故每年需修订新的环保标准，要求供应商签订最新环保协议；

3.各类的环保法律法规日新月异，只有做好供应商管理和制程的管制才能保证环保管理体系的正常运行。六、分析可能影响管理体系的各种法律法规和客户要求的变更1.公七、前次管理评审要求措施的执行情况前次管理评审跟进项目共6项，其中结案3项，未完成3项，具体如下：七、前次管理评审要求措施的执行情况前次管理评审跟进项目共6项七、前次管理评审要求措施的执行情况前次管理评审跟进项目共6项，其中结案3项，未完成3项，具体如下：七、前次管理评审要求措施的执行情况前次管理评审跟进项目共6项八、方针及目标的修订意见，2015年目标设立方针修订意见：无2016年目标设立：八、方针及目标的修订意见，2015年目标设立方针修订意见：无八、方针及目标的修订意见，2015年目标设立方针修订意见：无2016年目标设立：八、方针及目标的修订意见，2015年目标设立方针修订意见：无九、现有资源配备情况分析及下阶段需求计划

1.品管一课目前欠缺IQC1