城镇燃气经营企业安全标准化考评细则

精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档城镇燃气经营企业安全标准化考评细则目录：1、城镇燃气经营企业安全标准化考评细则2、江苏省危化品企业安全标准化考评细则附件1城镇燃气经营企业安全标准化考评细则考核要素标准分标准内容考评细则5．1负责人与职责（100分）负责人20单位未按照本规范要求实施安全标准化管理，扣20分，终止本B级要素评审1.企业主要负责人是本单位安全生产的第一责任人，应全面负责安全生产工作，落实安全生产基础和基层工作本项5分1.未明确主要负责人是安全生产第一责任人，扣3分。2.主要负责人的职责不符合第一责任人的内容要求，扣2分。3.主要负责人不了解《安全生产法》等法律法规赋予的对本单位安全生产工作职责，扣1分。4.未落实安全生产基础工作和基层安全生产责任制，扣2分。****查安全生产责任制度，询问主要负责人2.企业主要负责人应组织实施安全标准化，建设企业安全文化本项5分1.无安全标准化工作内容扣5分，每1项不符合有关规定扣1分。2.抽查员工了解安全标准化内容，1人次不符合扣1分。3.安全标准化管理没有涵盖所有的生产经营活动和区域，1项不符合扣1分。****查各级安全活动（学习及会议）记录3.企业主要负责人应作出明确的、公开的、文件化的安全承诺，并确保安全承诺转变为必需的资源支持。安全承诺内容符合本规范要求本项5分1.主要负责人未做出明确的、公开的、文件化的安全承诺，并向社会和从业人员公布，1项不符合扣2分。2.主要负责人不清楚本企业安全方针（或模式、理念）、安全工作重大决策和安全隐患等内容，1项不符合扣1分。3.民意调查主要负责人履行安全承诺、言传身教和安全生产表率作用，未被从业人员认可，1项不符合扣1分。4.未在计划、布置、检查、总结、评比生产工作的同时计划、布置、检查、总结、评比安全工作，1项不符合扣1分。5.听取主要负责人提供的资源支持情况介绍，了解在人力、财力、物力以及技术、方法等方面的投入，1项不符合扣1分。****查安全承诺文件（集团及各分子公司）、安全工作年度及专项安全活动总结，询问主要负责人，民意调查）4.企业主要负责人应定期组织召开安全生产委员会（以下简称安委会）或领导小组会议本项5分未定期组织召开安全生产委员会或领导小组会议，扣5分，每缺1次扣1分。****查安委会或领导小组安全活动记录方针目标10未制订文件化的安全生产方针和目标（战略目标和年度目标），扣10分，终止本B级要素评审1.企业应坚持“安全第一，预防为主”的安全生产方针。主要负责人应依据国家法律法规，结合企业实际，组织制定文件化的安全生产方针和目标。安全生产方针和目标应满足本规范要求本项5分1.未制定安全生产方针或目标扣2分。2.安全生产方针、目标应与单位的安全风险相适应，具有可行性，予以量化，并可持续改进，1项不符合扣1分。3.从业人员应知晓企业的安全生产方针和目标，每一人次不清楚扣1分。4.未进行有效公告，扣1分。****查企业安全生产工作方针（见燃气集团安全总则）、安全工作目标及安全控制指标（见集团安全责任书）、企业安全生产方针和目标宣传公布方式，抽查员工）2.企业应签订各级组织的安全目标责任书，确定量化的年度安全工作目标，并予以考核。各级组织应制定年度安全工作计划，以保证年度安全目标的有效完成本项5分1.未签订各级组织的安全目标责任书扣2分；每缺少一个部门或一单位安全目标责任书，扣1分。2.安全目标责任书不符合实际工作，1项不符合扣1分。3.未制定切实可行的年度安全工作计划，扣2分。4.未按目标责任书内容进行考核扣2分，每漏考1次或1项内容扣1分。****查安全目标责任书、年度安全工作计划、安全工作考核记录机构设置20未设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员，扣20分，终止本B级要素评审1.企业应建立安全生产委员会或领导小组，设置安全生产管理部门，按不低于企业总人数5‰比例配备专职安全生产管理人员，企业总人数300人以下至少配备2名专职安全管理人员。按《注册安全工程师管理规定》第六条规定，配备注册安全工程师本项10分1.企业未建立安全生产委员会或领导小组，扣10分。2.安全生产委员会组成人员中应有工会组织代表、安全生产管理人员，1项不符合扣1分。3.安全生产委员会不定期召开会议或没有会议记录，扣2分。4.安全生产管理人员中注册安全工程师未按规定比例配备（从业人员300人以上，应当按照不少于安全生产管理人员15%的比例配备注册安全工程师；安全生产管理人员在7人以下的，至少配备1名），每缺1名扣3分。****查安全生产委员会或领导小组设置情况、安全活动记录、安全生产管理机构设置、专职安全生产管理人员及注册安全工程师配备情况2.企业应根据生产经营规模大小，设置相应的管理部门本项5分未按生产经营规模大小，设置相应的管理部门，扣5分。****查企业生产经营管理部门设置情况3.企业应建立从安委会或领导小组到基层班组的安全生产管理网络本项5分未建立健全从安全生产委员会到班组的安全生产管理网络扣5分，安全生产管理网络中每缺1个部门或车间、班组扣1分。****查安全生产管理网络图职责301.企业应制定安委会或领导小组和管理部门的安全职责本项10分1.未制定安全生产委员会或领导小组职责，扣5分。2.缺少一个管理部门的安全职责，扣1分。****查安全生产委员会或领导小组职责，相关管理部门的安全职责2.企业应制定主要负责人、各级管理人员和从业人员的安全职责本项10分1.未明确主要负责人、各级管理人员安全生产职责，1项不符合扣2分。2.未明确从业人员安全生产职责扣5分。3.现场抽查从业人员掌握和履行安全职责情况，1人次不符合扣1分。3.查主要负责人、各级管理人员履行安全生产职责情况，1项不符合扣1分。****查主要负责人、各级管理人员和从业人员的安全职责3.企业应建立安全责任考核机制，对各级管理部门、管理人员及从业人员安全职责的履行情况和安全生产责任制的实现情况进行定期考核，予以奖惩本项10分1.未制定安全责任考核制度扣5分；安全责任考核制度应包括对各级组织和各级从业人员的安全职责考核，缺少1项扣1分。2.安全责任考核制度应规定考核职责、频次、方法、标准、奖惩办法等，1项不符合扣1分。3.未按考核制度进行考核扣5分，缺1项考核内容扣1分。4.查企业各级组织安全考核记录，无记录扣3分，1项不符合扣1分。****查安全奖惩制度、安全工作检查记录及考核记录安全生产投入及工伤保险20安全生产费用未按国家、地方政府有关规定使用或挪作他用扣20分，终止本B级要素评审1.企业应依据国家、当地政府的有关安全生产费用提取规定，自行提取安全生产费用，专项用于安全生产本项8分1.未按相关规定标准提取安全生产费用，扣5分。2.安全生产费用挪作他用，扣3分。****查安全生产费用提取情况及使用情况2.企业应按照规定的安全生产费用使用范围，合理使用安全生产费用，建立安全生产费用台帐本项8分1.未建立安全生产费用台帐扣5分。2.安全生产费用（包括：完善、改造和维护安全防护设备、设施，应急救援器材、设备和现场作业人员安全防护，安全检查与评价，重大危险源、重大事故隐患评估、整改、监控，安全技能培训，应急演练发生的费用等）台帐记录内容不全，1项不符合扣1分。3.查安全生产费用台帐内容与实际投入的相符性，1项不符合扣1分。****查安全生产费用台帐3.企业应依法参加工伤社会保险，为从业人员缴纳工伤保险费本项4分1人次不符合扣1分。****查从业人员公伤保险资料5．2风险管理（100分）范围与评价方法20未建立评价组织机构扣20分，终止本B级要素评审1.企业应组织制定风险评价管理制度，明确风险评价的目的、范围和准则。参加风险评价人员应具备本规范要求的条件本项8分1.未制定风险评价管理制度，扣4分。2.评价组织成员由安全生产管理人员、各相关专业的技术人员、熟悉风险评价过程的人员等组成，不符合扣2分。****查安全风险管理制度，评价组织机构设立情况2.企业风险评价的范围应符合本规范要求本项4分根据划分的作业活动清单和设备设施清单，范围应包括生产经营活动、生产装置、储存设施、检维修、新改扩建和技术改造项目工程、拆除工程、后勤服务等活动，每1项不符合扣2分；评价范围有漏项，每漏1项扣1分。****查风险分析记录3.企业可根据需要，选择有效、可行的风险评价方法进行风险评价本项4分所选择的风险评价方法不适用，1项不符合扣1分。****查风险分析记录4.企业应依据本规范要求制定风险评价准则本项4分1.未根据实际确定评价准则扣2分。2.评价准则不符合规定扣1分。扣完为止。****查风险分析记录风险评价201.企业应依据风险评价准则，选定合适的评价方法，定期和及时对作业活动和设备设施进行危险、有害因素识别和风险评价。企业在进行风险评价时，应从影响人、财产和环境等三个方面的可能性和严重程度分析本项15分未定期和及时进行风险评价扣10分；评价内容不全面，每缺1项扣2分。****查风险分析记录或风险评价报告2.企业各级管理人员应参与风险评价工作，鼓励从业人员积极参与风险评价和风险控制本项5分不符合规定扣5分。****查风险分析记录或风险评价报告风险控制201.企业应根据风险评价结果及经营运行情况等，确定不可接受的风险，制定并落实控制措施，将风险尤其是重大风险控制在可以接受的程度。企业在选择风险控制措施时应符合本规范要求本项15分1.未划分风险（隐患）等级，扣5分。2.未确定重大风险（隐患），扣5分。3.未针对确定的重大风险（隐患）逐项制定控制措施（按“五落实”原则：定治理措施、定责任人、定资金来源、定治理期限、定预案），1项不符合扣2分。****查风险分析记录或重大风险评价报告、重大隐患档案及隐患治理方案2.企业应将风险评价的结果及所采取的控制措施对从业人员进行宣传、培训，使其熟悉工作岗位和作业环境中存在的危险、有害因素，掌握、落实应采取的控制措施本项5分未将评价的结果对从业人员进行宣贯、培训，1人次不符合扣1分。****抽查从业人员重大危险源30未进行定期检测评估或监控扣20分，终止本B级要素评审1.企业应按照《重大危险源辩识》（GB18218-2000）辨识并确定重大危险源，建立重大危险源管理档案。重大危险源管理档案内容符合本规范要求本项5分1.未按照《重大危险源辩识》标准确定重大危险源扣5分，每漏1项扣1分。2.未建立重大危险源档案扣3分，档案内容（包括：危险物质名称、数量、性质、位置、管理人员、管理制度、评估报告、检测报告等）不全，每缺1项扣1分。****查重大危险源及重点场所档案2.企业应按照有关规定对重大危险源设置安全监控报警系统本项5分未按规定设置安全监控报警系统扣5分，每缺1项扣1分。****现场检查3.企业应按照国家有关规定，定期对重大危险源进行安全评估本项5分未按规定定期对重大危险源进行安全评估，扣5分。****查重大危险源定期评估报告4.企业应对重大危险源的设备、设施定期检查、检验，并做好记录本项5分未对重大危险源设备、设施进行定期检查、检验，1项不符合扣1分。****查重大危险源定期检查、检验记录档案，门卫值班记录，重点部位安全及防火巡查记录5.企业应制定重大危险源应急救援预案，配备必要的救援器材、装备，每年至少进行1次重大危险源应急救援预案演练本项4分1.未制定重大危险源应急救援预案扣4分。2.未配备必要的救援器材、装备，1项不符合扣1分。3.无演练记录或总结，1项不符合扣1分。****查重大危险源应急救援预案、应急演练记录或修改资料6.企业应将重大危险源及相关安全措施、应急预案报送当地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和有关部门备案本项3分无备案或备案的内容不全面，1项不符合扣2分。****查重大危险源在地方安监等部门备案及变更情况7.企业重大危险源的防护距离应满足国家标准或规定。不符合国家标准或规定的，应采取切实可行的防范措施，并在规定期限内进行整改本项3分1.新建成的危险源是否符合防护距离要求，1项不符合扣2分。2.已建成危险源与周边防护距离不符合要求的，无防护措施或整改计划不落实，1项不符合扣2分。****现场检查风险信息更新101.企业应适时组织风险评价工作，识别与生产经营活动有关的危险、有害因素和隐患本项4分1.对于常规活动，每年未定期进行风险评价或评审、检查扣2分，危害识别不全面扣1分。2.对非常规活动（拆除、新改扩建项目、检维修、开停车、较重要的工艺和设备改变等）实施前不进行风险评价，1项不符合扣2分。****查风险分析记录或风险评价报告2.企业应定期评审或检查风险评价结果和风险控制效果本项3分每年未对风险控制效果进行评审或检查扣3分。****查重点部位安全及防火巡查记录3.企业应在本规范规定的情形发生时，及时进行风险评价本项3分对发生事故或变更等情形，未进行风险评价，1项不符合扣1分。****查风险分析记录或风险评价报告5．3法律法规与管理制度（100分）法律法规201.企业应建立识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及其他要求的管理制度，明确责任部门，确定获取渠道、方式和时机，及时识别和获取，并定期进行更新本项10分1.未建立识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及其他要求管理制度，扣5分。2.未明确责任部门，扣2分。3.未明确获取渠道、方式、时机等，扣1分。4.未编制适用的安全生产法律法规、标准及其他要求的目录，扣2分。识别和获取的法律法规、标准不全，每缺1项扣1分。****查最新适用国家法律法规、标准清单2.企业应将适用的安全生产法律法规、标准及其他要求及时对从业人员进行宣传和培训，提高从业人员的守法意识，规范安全生产行为本项5分无宣传和培训安全生产法律法规、标准和其他要求的内容和活动记录，1项不符合扣2分。****查有关法律法规、标准、安全管理制度、操作规程发放记录资料以及培训、宣贯、学习记录3.企业应将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时传达给相关方本项5分未及时将适用的法律法规、标准及其他要求传达给相关方，1项不符合扣1分。****查有关法律法规、标准、安全管理制度、操作规程发放记录资料符合性评价10企业应每年至少1次对适用的安全生产法律法规、标准及其他要求进行符合性评价，消除违规现象和行为本项10分1.每年未进行法律法规、标准及其他要求的符合性评价扣10分。评价应覆盖所有适用的法律法规、标准及其他要求，1项不符合扣1分。2.评价结果中对存在的问题没有整改措施扣1分，整改措施不落实扣1分。****查有关制度、标准修改及评价资料安全生产规章制度251.企业应制订健全的安全生产规章制度，规范从业人员的安全行为。安全生产规章制度应符合本规范要求本项15分1.未建立健全本规范规定的安全生产规章制度，缺1项制度扣3分。2.规章制度没有明确责任部门、职责和权限，不具备可操作性，1项不符合扣2分。****查安全生产管理制度2.企业应将安全生产规章制度发放到有关的工作岗位本项10分1.规章制度未发放到相关的工作岗位，1个岗位缺少规章制度扣2分。2.各相关岗位持有的规章制度应是最新的有效版本，1处不符合扣1分。****查安全生产管理制度发放记录操作规程251.企业应根据燃气生产、储存和输配工艺、技术、设备设施的特点和危险性，编制作业操作规程。作业操作规程应符合本规范要求本项10分1.未编制符合本规范要求的操作规程，缺1项操作规程扣3分。2.各类操作规程应具有针对性、可靠性和实用性，1项不符合扣1分。****查操作规程2.企业应在新工艺、新技术、新装置、新产品投产或投用前，组织编制新的操作规程本项10分未在新工艺、新技术、新装置、新产品投产或投用前组织编制新的操作规程，缺1项扣3分。****查有关操作规程修改记录3.企业应将操作规程发放到有关的工作岗位本项5分1.操作规程未发放到相关的工作岗位，1个岗位缺少操作规程扣2分。2.各相关岗位持有的操作规程应是最新的有效版本，1处不符合扣1分。****查发放记录修订201.企业应明确评审和修订安全生产规章制度和操作规程的时机和频次，定期进行评审和修订，确保其有效性和适用性。在发生本规范规定的情况时，应及时对相关的规章制度或操作规程进行评审、修订本项10分1.未制定安全生产规章制度和操作规程评审和修订的制度扣5分。2.未按制度规定定期或及时评审和修订安全生产规章制度和操作规程，1项不符合扣2分。****查有关制度、标准修改及评价资料2.企业应组织相关管理人员、技术人员、操作人员和工会代表参加安全生产规章制度和操作规程评审和修订，注明生效日期本项3分1项不符合扣1分。****查有关制度、标准修改及评价资料3.企业应及时组织相关管理人员和操作人员培训学习修订后的安全生产规章制度和操作规程本项4分未及时组织相关管理人员和操作人员培训学习的，缺1项扣1分。****查有关制度、操作规程培训学习记录4.企业应保证使用最新有效版本的安全生产规章制度和操作规程本项3分1项不符合扣1分。****查有关制度、操作规程发放记录5．4培训教育（100分）培训教育管理201.企业应严格执行安全培训教育制度，依据国家、地方及行业规定和岗位需要，制定适宜的安全培训教育目标和要求。根据不断变化的实际情况和培训目标，定期识别安全培训教育需求，制定并实施安全培训教育计划本项5分1.未制定安全培训教育制度，扣3分。2.未定期识别培训教育需求，扣1分。3.未根据培训需求制定和实施培训计划，1项不符合扣0.5分。****查安全培训教育制度、培训计划2.企业应组织培训教育，保证安全培训教育所需人员、资金和设施本项3分1.无安全培训教育资金计划或资金不落实或不满足安全培训教育需求，1项不符合扣1分。2.无培训场所、教材、教师或培训计划无法落实，1项不符合扣1分。****查安全培训有关教材、费用和教师档案资料3.企业应建立从业人员安全培训教育档案本项3分1.未建立从业人员安全培训教育档案，缺1人的档案扣1分。2.培训教育档案记录不符合规定要求，1项不符合扣0.5分。****查安全培训教育档案4.企业安全培训教育计划变更时，应记录变更情况本项3分未记录安全培训教育计划实施及变更情况，1项不符合扣1分。****查培训实施情况、考试及变更记录5.企业安全培训教育主管部门应对培训教育效果进行评价本项3分每缺1次扣1分，评价内容不全面扣0.5分。****查培训实施情况、考试记录6.企业应确立终身教育的观念和全员培训的目标，对在岗的从业人员进行经常性安全培训教育本项3分不符合要求的扣3分。****查安全培训教育制度、年度培训计划管理人员培训教育10主要负责人、安全分管负责人和安全生产管理人员未取得安全资格证书扣20分，终止本B级要素评审企业主要负责人、安全分管负责人和安全生产管理人员应接受专门的安全培训教育，经安全生产监管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格，取得安全资格证书后方可任职，并按规定参加再培训本项5分1.先任职，后取得安全资格证书，每人扣2分。2.以上人员未按规定及时进行再教育或安全资格证书未定期复审，每人次扣1分。****查安全管理人员资格证书2.企业其他管理人员，包括管理部门负责人和基层班组负责人、专业工程技术人员的安全培训教育由企业相关部门组织，经考核合格后方可任职本项5分1.无对其他管理人员安全培训教育的规定内容扣2分。2.其他管理人员未经培训并考核合格就任职的，1人次不符合扣1分。****查安全培训教育档案从业人员培训教育201.企业应对从业人员进行安全培训教育，并经考核合格后方可上岗。从业人员每年应接受再培训，再培训时间不得少于国家或地方政府规定学时本项5分1.无对从业人员进行基本培训和安全培训教育的规定内容扣2分。2.从业人员未经安全培训教育并考核合格就上岗，1人次不符合扣1分。3.未对从业人员每年至少进行1次再教育（时间不少于20学时），1人次不符合扣1分。****查从业人员安全培训教育档案、上岗资格证书2.企业特种作业人员应按有关规定参加安全培训教育，取得特种作业操作证，方可上岗作业，并定期复审本项5分1.未建立特种作业人员管理台帐扣3分，管理台帐内容不全扣1分。2.特种作业人员未参加培训取得特种作业操作证或未按期复审就上岗，1人次不符合扣1分。****查特种作业人员管理台帐和操作资格证书3.企业从事危险化学品（压缩天然气、液化天然气、液化石油气等）运输的驾驶员、船员、押运人员，必须经所在地设区的市级人民政府交通部门考核合格（船员经海事管理机构考核合格），取得从业资格证，方可上岗作业本项5分1.从事危化品运输的驾驶员未经培训取得从业资格证就上岗作业的，1人不符合扣2分。2.从业资格证未按规定复审，不在有效期内，1人不符合扣1分。****查危化品运输人员从业资格证书4.企业应在新工艺、新技术、新装置、新产品投产前，对有关人员进行专门培训，经考核合格后，方可上岗本项5分“四新”项目投产前，未对有关人员进行专门培训考核合格就上岗作业的，1人次不符合扣2分。****查新技术、新工艺、新装置、新产品投产前相关人员培训档案新从业人员培训教育101.企业应按有关规定对新从业人员进行三级安全培训教育，经考核合格后，方可上岗本项5分未对新从业人员进行三级安全培训教育，并经考核合格就上岗的，1人1项不符合扣0.5分。****查新从业人员安全培训教育档案2.企业新从业人员安全培训教育时间不得少于国家或地方政府规定学时本项5分三级培训教育时间未满足规定学时，少1学时扣0.5分。****查新从业人员安全培训教育档案其他人员培训教育201.企业从业人员转岗、脱离岗位一年以上(含一年)者，应进行分（子）公司、班组级安全培训教育，经考核合格后，方可上岗本项10分未对转岗、脱离岗位一年以上(含一年)者进行分（子）公司、班组级安全培训教育并考核合格就上岗的，1人1项不符合扣1分。****查相关从业人员安全培训教育档案2.企业应对外来参观、学习等人员进行有关安全规定及安全注意事项的培训教育本项5分未对外来参观、学习等人员进行现场安全培训，1次不符合扣1分。****查重点场所外来参观学习人员安全培训记录3.企业应对承包商的作业人员进行施工现场有关安全培训教育，经考核合格发放准入证。安全培训教育记录应保存本项5分未对承包商的施工作业人员进行现场安全培训，1次不符合扣1分。****查重点场所外来施工人员安全培训记录日常安全教育20企业未开展班组安全活动扣20分，终止本B级要素评审1.企业管理部门、基层班组应按照安全活动计划开展安全活动和基本功训练本项4分企业未开展管理部门、基层班组安全活动，扣4分。****查班组安全活动计划、班组安全活动记录2.班组安全活动每月不少于1次，每次活动时间不少于1学时，安全活动应有记录。企业负责人及其管理人员每季度至少参加1次班组安全活动本项4分1.未按规定次数和学时开展安全活动的，1项不符合扣0.5分。2.安全活动记录不规范，1项不符合扣0.5分。3.企业负责人及其管理人员未按规定参加安全活动，缺1次扣0.5分。****查班组安全活动记录3.管理部门安全活动每月不少于1次，每次活动时间不少于1学时。安全活动应有记录本项4分1.未按规定次数和学时开展安全活动的，1项不符合扣0.5分。2.安全活动记录不规范，1项不符合扣0.5分。****查管理部门安全活动记录4.企业安全生产管理部门或专职安全生产管理人员每半年至少1次对安全活动记录进行检查，并签字本项4分未对安全活动记录进行检查签字的，1次不符合扣1分。****查有关安全活动记录、资料5.企业安全生产管理部门或专职安全生产管理人员应结合安全生产实际，制定管理部门、班组安全活动计划，规定活动形式、内容和要求本项4分1.未制定管理部门、班组安全活动计划，扣2分。2.安全活动计划内容、形式和要求不结合生产实际，1项不符合扣0.5分。****查企业安全活动计划5．5生产设施及工艺安全（100分）设施建设251.企业应确保建设项目安全设施与建设项目的主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用本项5分1项不符合扣0.5分。****查重点工程建设项目建议书、安全评价报告、项目安全设施竣工验收意见书2.企业应选择具有相应资质的设计单位、施工单位进行设计和施工本项2分1项不符合扣1分。****查设计单位、施工单位的资质3.企业应按照建设项目安全许可有关规定，对建设项目的设立、设计、试运行和竣工验收阶段规范管理本项5分1.无新建、改建、扩建项目建议书，1次扣0.5分。2.无建设项目（新建、改建、扩建项目）安全审查意见书，1次扣0.5分。3.无建设项目（新建、改建、扩建项目）安全设施设计的审查意见书，1次扣0.5分。4.未进行总体开工方案审查或施工开工前安全条件确认，1次扣0.5分。5.未进行试运行前安全条件确认，1次扣0.5分。6.无建设项目（新建、改建、扩建项目）安全设施竣工验收意见书，1次扣0.5分。****查重点工程建设项目建议书、工程建设有关安全专题记录4.企业应对建设项目的施工过程实施有效安全监督，保证施工过程处于有序管理状态本项3分1.施工过程安全监督不到位的，1次扣0.5分。2.涉及多个施工单位交叉作业，未签定安全管理协议或明确各方安全责任的，1次不符合扣0.5分。****查工程建设有关安全专题记录、工程现场检查记录、有关工程安全协议5.企业建设项目建设过程中的变更应严格执行变更管理规定，履行变更程序，对变更全过程进行风险管理本项3分1.未按设计变更程序进行变更或无设计资料而擅自进行变更的，1次不符合扣0.5分。2.未在变更前、后进行风险分析，1次不符合扣0.5分。****查设计变更资料档案6.企业应采用先进的、安全性能可靠的新技术、新工艺、新设备和新材料本项2分现场设施设备、材料、工艺和技术不符合安全要求或已被明令淘汰禁止使用的，1项不符合扣1分。****查工程设计资料7.建设项目设计、施工和验收应符合国家有关技术标准本项5分1项不符合扣0.5分。****查工程设计、施工、竣工资料，现场检查燃气设施141.企业应设立燃气设施运行、维护和抢修的管理部门并应配备专职人员；应设置并向社会公布24h报修电话，抢修人员应24h值班；运行、维护、抢修的专职人员必须经过专业技术培训，考试合格后方可上岗本项2分1.未设置并向社会公布24h报修电话，扣1分。2.抢修人员未实行24h值班制，扣1分。3.运行、维护、抢修的专职人员未经过专业技术培训并考试合格就上岗的，1人扣0.5分。****查对外公布的24h抢险、报修电话，抢险应急值班制度2.对重要的燃气设施或重要部位必须设有识别标志。燃气设施着色应符合有关着色标准本项2分1.未对重要的燃气设施或重要部位设置识别标志，1项不符合扣0.2分。2.设施设备未按标准着色，1项不符合扣0.1分。****现场检查，查《燃气设施设备着色标准》3.燃气设施与周边建（构）筑物的防火间距应符合《城镇燃气设计规范》（GB50028）规定本项2分1项不符合要求扣0.2分。****现场检查4.燃气设施运行工况应正常、安全可靠，无泄漏、油污、锈蚀、腐蚀及损坏失效等情况，运行部件应平稳，无异响、异常振动、过热、泄漏等本项4分1项不符合要求扣0.2分。****现场检查5.燃气设施运行管理应符合《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》（CJJ51）的规定本项4分1项不符合扣0.2分。****查设施设备运行管理记录，现场检查安全设施81.企业应按照国家有关规定和标准，对易燃、易爆场所和重要燃气设施设备设置安全设施本项2分未按规定设置，1项不符合扣0.5分。****现场检查安全设施设置情况2.企业应严格执行安全设施管理制度，建立安全设施台帐本项2分未建立安全设施台帐，1项不符合扣0.2分。****查安全设施台帐3.企业的各种安全设施应有专人负责管理，定期检查、校检和维护保养本项2分1项不符合扣0.2分。****查检查、校验和维护记录4.安全设施应编入设备检维修计划，定期检维修。安全设施不得随意拆除、挪用或弃置不用，因检维修拆除的，检维修完毕后应立即复原本项2分1.未将安全设施编入设备检维修计划的，扣1分。2.随意拆除、挪用、弃置不用或检修后不立即恢复的，1次不符合扣0.5分。****查设备检维修计划，现场检查特种设备81.企业应按照《特种设备安全监察条例》管理规定，对特种设备进行规范管理本项1分未制定特种设备管理制度，扣1分。****查特种设备管理制度2.特种设备投入使用前或者投入使用后３０日内，企业应当向直辖市或者设区的市特种设备监督管理部门登记注册本项1分未按规定登记注册的，1项不符合扣0.2分。****查特种设备登记注册记录3.企业应建立特种设备台帐和档案本项2分未建立特种设备台帐和档案的，1项不符合扣0.5分。****查特种设备台帐和档案4.企业应对在用特种设备及其安全附件、安全保护装置、监控仪器仪表进行经常性检查维护和定期校验、检修，并保存记录本项2分1项不符合扣0.2分。****查特种设备及其安全设施定期检查、维护、校验记录5.企业应在特种设备检验合格有效期届满前１个月向特种设备检验检测机构提出定期检验要求。未经定期检验或者检验不合格的特种设备，不得继续使用。企业应将安全检验合格标志置于或者附着于特种设备的显著位置本项1分1.未按规定定期检验的，1项不符合扣0.5分。2.未将安全检验合格标志置于或者附着于特种设备显著位置的，1项不符合扣0.1分。****查特种设备定期定期检验记录，现场检查6．企业特种设备存在严重事故隐患，无改造、维修价值，或者超过安全技术规范规定使用年限，应及时予以报废，并向原登记的特种设备监督管理部门办理注销本项1分未按规定执行的，1项不符合扣0.2分。****查特种设备检验记录、报废注销记录关键装置及重点部位81.企业应建立关键装置、重点部位档案，明确具体管理责任部门和责任人，对关键装置、重点部位实行重点管理本项2分1.未建立关键装置、重点部位档案，1项不符合扣0.1分。2.未明确关键装置、重点部位管理职责，1项不符合扣0.2分。****查关键装置、重点部位档案,有关明确管理职责的文件2.企业应将关键装置、重点部位作为安全检查的重点，定期进行监督检查，督促隐患治理本项2分未定期检查、督促隐患治理的，1项不符合扣0.2分。****查检查记录3.企业应制定关键装置、重点部位应急预案，定期演练，确保相关人员能够及时识别和处理各种突发事件及事故本项2分1.未制定应急预案的，1项不符合扣0.1分。2.未定期演练的，1项不符合扣0.1分****查关键装置、重点部位应急预案及定期演练记录4.当企业关键装置、重点部位为重大危险源时，还应按5.2.4条执行本项按5.2.4条考核5.关键装置及重点部位的确定应符合本规范要求本项2分1项不符合扣0.1分。****查关键装置及重点部位目录工艺安全121.企业相关管理及操作人员应掌握符合本规范要求的燃气工艺安全信息本项2分1人（项）不符合要求的扣0.1分。****抽查从业人员2.企业应保证向用户提供的燃气质量符合《城镇燃气设计规范》（GB50028）的规定本项2分1项不符合要求扣0.2分。****查燃气质量分析报告3.企业应保证设备设施运行安全可靠、完整本项4分1项不符合要求的扣0.2分。****现场检查设施设备4.燃气场站内的燃气系统、消防系统的阀门应统一编号，现场阀门编号应与工艺流程图中阀门编号一致本项1分1.未统一编号扣1分。2.现场阀门编号与工艺流程图中阀门编号不一致，1个阀门扣0.1分。****现场检查5.进、出场站的每根燃气管道上应有醒目的气流方向标志本项1分1项不符合要求的扣0.1分。****现场检查6.企业应严格执行操作规程，对工艺参数运行出现的偏离情况及时分析和纠正，保证工艺参数控制不超出安全限值本项2分1项不符合要求的扣0.2分。****现场检查设施设备检维修101.企业应严格执行设备设施检维修管理制度，实行日常检维修和定期检维修管理本项5分1.未制定设备设施检维修管理制度扣3分。2.未明确检维修时机和频次，1项不符合扣0.5分。****查检维修管理制度2.企业应制订年度检维修计划，重要设备检维修应做到：定检修方案、定检修人员、定安全措施、定检修质量、定检修进度本项5分1.无年度检维修计划扣3分。2.重要设备未落实“五定”，1项不符合扣0.5分。****查年度检维修计划3.企业在进行检维修作业时，应执行符合本规范要求的程序本项5分1.检维修前，未组织有关人员对检维修活动进行风险分析，1次不符合扣1分。2.未编制检维修方案，落实相应的安全措施，1次不符合扣1分。3.未办理检维修手续及作业许可，1次不符合扣0.5分。4.现场安全监护或控制措施未落实，1项不符合扣0.5分。5.检维修完成后，未按规定办理交付手续的，1次不符合扣0.5分。****查检维修方案及安全措施抢修101.企业应严格执行燃气抢险管理制度。根据供应规模设立抢修机构，配备必要的抢修车辆、抢修设备（机具、器材）、通讯器材、防护用具、消防器材、检测仪器等装备本项2分1.未设立抢修机构的扣0.5分。2.未配备必要的抢修装备的，1项不符合扣0.2分。****查抢修机构设立、抢险装备配置情况2.接到抢修报警后应迅速出动，并根据事故情况联系有关部门协作抢修。抢修作业应统一指挥，严明纪律，并采取安全措施本项2分1项次不符合扣0.5分。****查抢修作业记录3.抢修人员应佩戴职责标志，到达抢修现场后，应根据燃气泄漏程度确定警戒区并设立警示标志；应随时监测周围环境的燃气浓度。在警戒区内应管制交通，严禁烟火，严禁无关人员入内。抢修人员应积极救护受伤人员本项2分1项次不符合扣0.1分。****查抢修作业记录或现场4.抢修作业应严格执行安全操作规程。当事故隐患未查清或隐患未消除时不得撤离现场，应采取安全措施，直至消除隐患为止本项2分未进行全面检查并确认安全就离开现场的，1次不符合扣0.5分。****查抢修作业记录或现场5.企业应制定燃气设施抢修应急预案，并定期演练本项2分未制定抢修应急预案的，扣1分；未定期演练的扣1分。****查抢修应急预案及演练记录拆除和报废51.企业应严格执行生产设施拆除和报废管理制度。拆除作业前，作业负责人应与需拆除设施的主管部门和使用单位共同到现场进行对接，进行危险、有害因素辩识，制定拆除计划或方案，办理拆除设施交接手续本项3分1.未制定设施拆除、报废管理制度扣2分。2.未明确责任部门，扣1分。3.未进行风险分析、制定拆除计划方案并采取风险控制措施，1项不符合扣0.5分。扣完为止。****查重要设施拆除方案、风险分析及安全措施记录，重要设备、管道拆除和报废管理制度及申办资料2.企业欲拆除报废的容器、设备和管道内仍存有危险物质的，应先吹扫、置换、清洗干净，经检测、分析、验收合格后方可进行拆除和报废处置本项2分对存有危险物质的容器、设备和管道内，未进行清洗、分析并验收合格就实施拆除和报废处置的，1项不符合扣1分。扣完为止。****查设施拆除方案、风险分析及安全措施记录5．6作业安全（100分）作业许可101.企业应对本规范要求的危险性作业活动实施作业许可管理，严格履行分级审批手续。各种作业许可证中应有危险有害因素辩识、作业方案和安全措施内容本项10分1.未对危险性作业活动建立分级审批制度的，扣5分。2.审批手续不全的，1次扣0.5分。3.作业许可证中未有风险分析、作业方案和安全措施内容，1项不符合扣0.5分。****查动火管理制度，作业许可证警示标志151.企业应按《安全标志使用导则》（GB16179）规定，在易燃、易爆、有毒有害等危险场所的醒目位置设置符合《安全标志》（GB2894）规定的安全标志本项3分未按规定设置，1处不符合扣0.2分。****现场检查2.企业应在重大危险源现场设置明显的安全警示标志本项3分未按规定设置，1处不符合扣0.2分。****现场检查3.企业应按有关规定在生产区域道路设置限速、限高、禁行等标志本项3分未按规定设置，1处不符合扣0.2分。****现场检查4.企业应在检维修、施工、抢修、动火、吊装等作业现场设置警戒区域和安全警示标志，在检修施工现场的坑、井、洼、沟、陡坡等场所设置围栏、便道和警示灯本项3分未按规定设置，1处不符合扣0.2分。****现场检查5.企业应在可能产生严重职业危害作业岗位的醒目位置，设置符合《工作场所职业病危害警示标识》（GBZ158）规定的职业危害警示标识和告知牌本项3分未按规定设置，1处不符合扣0.2分。****现场检查作业环节401.企业应在实施5.6.1中规定的危险性作业活动前进行危险、有害因素识别，制定控制措施。在作业现场配备相应的安全防护用品（具）、消防器材、检测仪器等，规范现场人员作业行为本项5分1项次不符合扣0.2分。****查相关作业方案、安全措施2.企业作业活动的负责人应严格按有关规定科学指挥；作业人员应严格执行操作规程，不违章作业，不违反劳动纪律本项5分1项次不符合扣0.2分****查作业方案，现场检查3.企业作业活动安全监护人员应具备基本救护技能和作业现场的应急处理能力，作业过程中不得离开监护岗位本项5分1人次不符合扣0.2分。****查作业方案，现场检查4.同一作业区域内有两个以上承包商进行生产经营活动，可能危及对方生产安全时，应组织并监督承包商之间签订安全生产协议，明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施，并指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调本项5分1.未组织并监督作业单位之间签订安全生产协议，明确各自的安全职责和安全措施的，1次不符合扣0.5分。2.未指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调的，1次不符合扣0.5分。****查协作工程安全生产协议5.燃气设施停气、降压、动火、置换、通气、抢修等作业应符合《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》（CJJ51）的规定本项20分1项次不符合扣0.5分。****查重要场所、设备、管道停气、降压、动火、置换、通气、抢修等作业方案承包商与供应商201.企业应严格执行承包商管理制度，对承包商资格预审、选择、开工前准备、作业过程监督、表现评价、续用等过程进行管理，建立合格承包商名录和档案。企业应与选用的承包商签订安全协议书本项10分1.未制定承包商管理制度，扣3分。2.未建立合格承包商信息档案（包括资格预审、业绩评价资料），扣1分。3.承包商资质条件不符合要求的，1个扣1分。4.未签订安全协议的，1个扣1分。****查承包商管理制度、合格承包商信息档案、承包商资质、安全协议2.企业应严格执行供应商管理制度，对供应商资格预审、选用和续用等过程进行管理，并定期识别与采购有关的风险本项10分1.未制定供应商管理制度，扣3分。2.未建立供应商信息档案（包括资格预审、业绩评价资料），扣1分。3.供应商资质条件不符合要求的，1个扣1分。4.未定期识别与采购有关的风险，扣1分。****查供应商管理制度、供应商信息档案、供应商资质变更151.企业应严格执行变更管理制度，履行本规范要求的变更程序本项10分1.未制定变更管理制度，扣3分。2.无变更申请或通知，1项不符合扣1分。3.无变更审批意见，1项不符合扣1分。****查重大变更管理制度，变更申请2.企业应对变更过程产生的风险进行分析和控制本项5分未对变更进行风险分析并制定控制措施，1项不符合扣1分。****查重大变更风险分析、执行和备案记录5.7用户（100分）用户档案201.企业应分类建立供气区域内燃气用户的档案，档案内容符合本规范要求本项20分1.未分类建立供气区域内燃气用户档案的，扣20分。2.档案内容不符合要求，1项不符合扣1分。****查用户档案宣传与告知401.企业应与用户签订供用气合同，明确燃气设施维护管理权限和有关安全责任本项10分1.未与用户签订供用气合同，扣10分。2.合同中未明确燃气设施维护管理权限和有关安全责任，扣5分。****查供用气合同、特殊用气场所安全协议2.应向用户发放安全用气手册，并通过媒体、公告栏、宣传资料等方式向用户宣传安全用气常识和应遵守的安全用气规则本项20分1.未向用户发放安全用气手册，扣10分。2.未开展安全用气知识宣传的，扣10分。****查安全用气手册、安全用气知识宣传备案资料（天然气安全使用须知、用户厨房装修须知和安全宣传活动及煤体宣传资料）（查安全用气手册、安全用气知识宣传备案资料）3.应设置并向社会公布咨询服务电话，方便用户办理燃气咨询、报修、抢险和投诉等业务本项10分1.未设置并向社会公布客户服务电话，扣10分。2.客户代表不熟悉业务的，1次扣2分。****查24小时报修抢险电话用户设施401.企业对用户设施的定期检查应符合《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》（CJJ51）第3.5.1条的规定本项20分1.未按规定的周期开展用户设施检查，扣2分。2.检查记录不规范，1户扣0.5分。3.重大隐患无处理结果，1项扣0.5分。****查用户设施检查计划、进户检查记录2.企业对用户设施的维护和抢修作业应符合《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》（CJJ51）第3.5.3、3.5.4和3.5.5条的规定本项20分1项次不符合扣0.5分。****查用户设施维护、抢修作业记录，现场检查5．8职业危害（100分）职业危害申报20企业如存在法定职业病目录所列的职业危害因素，应及时、如实向当地安全生产监督管理部门申报，接受其监督本项20分如存在法定职业病危害项目而未进行申报的，每漏1项扣5分。****查职业病危害项目申报资料职业危害管理401.企业应制定职业卫生管理制度，做好职业病防治工作本项20分1.未制定职业卫生管理制度，扣10分。2.未明确职业卫生管理机构或专、兼职的职业卫生管理人员，扣10分。****查职业卫生管理制度2.应对从事接触职业病危害作业的从业人员，建立职业健康监护档案，定期进行职业健康检查本项10分1.未建立接触职业危害从业人员职业卫生档案，缺1人扣1分。2.未对接触职业危害从业人员定期体检，缺1人扣1分。****查员工工种分类明细、职业卫生档案、特种作业人员档案、体检报告3.生产作业场所应采取符合要求的职业危害防范措施本项10分作业场所未采取符合要求的职业危害防范措施，1项不符合扣2分。****现场检查劳动防护用品401.企业应根据接触危害的种类、强度，为从业人员提供符合国家标准或行业标准的个体防护用品和器具，并监督、教育从业人员正确佩戴、使用本项20分1.未制定劳动防护用品管理制度，扣5分。2.未建立劳动防护用品发放台帐，扣5分。3.未按标准为从业人员配备个体防护用品和器具，1项不符合扣1分。4.从业人员未正确佩戴、使用个体防护用品和器具，1人不符合扣1分。****查劳动保护管理制度，劳动防护用品和器具发放台帐2.企业应建立职业卫生防护设施及个体防护器具管理台帐，各种防护器具应定点存放在安全、方便的地方，并有专人负责保管，定期检查、校验和维护本项20分1.个人使用的劳动防护用品和器具由个人保管并携带至工作岗位，1人次不符合扣1分。2.公用的劳动防护用品和器具应在工作岗位设置专柜存放，由专人负责管理，1项不符合扣2分。3.各种劳动防护用品和器具应按要求定期检查和校验，并作记录，1项不符合扣2分。****查劳动防护用品、器具有关检查校验资料，现场检查存放保管情况5．9事故与应急（100分）事故报告15事故及重大情况发生后，未按照国家有关规定立即如实报告当地政府和安全生产监督管理部门，扣15分，终止本B级要素评审1.企业应制定事故报告制度，明确报告程序。发生生产安全事故后，事故现场有关人员除立即采取应急措施外，应按规定和程序报告本单位负责人及有关部门。情况紧急时，事故现场有关人员可以直接向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告本项5分1.未制定事故报告制度，扣2分。2.发生事故后未按规定和程序及时报告的，1次不符合扣1分。****查事故报告制度、事故报告记录、抢险情况统计报表2.企业负责人接到事故报告后，应当于1小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告本项5分企业未按国家有关规定及时、如实报告事故情况的，1次不符合扣2分。****查事故报告记录3.企业内部或供气区域内发生本规范规定的事故或紧急重大情况时，应按规定及时报告本项5分未按规定执行，1次不符合扣1分。****查事故报告记录抢险与救护20发生事故后不迅速启动相应级别应急救援预案，扣20分，终止本B级要素评审1.企业发生生产安全事故后，应迅速启动应急救援预案。企业负责人直接指挥，积极组织抢救，妥善处理，以防止事故的蔓延扩大，减少人员伤亡和财产损失。安全、技术、设备、动力、生产、消防、保卫等部门应协助做好现场抢救和警戒工作，保护事故现场本项10分1.发生事故后，未迅速启动应急救援预案的，扣5分。2.发生重大事故，企业负责人未直接指挥、积极组织抢救、妥善处理的，扣3分。3.相关部门未按规定参与应急救援、协助做好现场警戒保护工作的，扣2分。****查事故处理情况记录2.对燃气大量泄漏、燃爆或火灾事故现场应设警戒线本项5分未按规定对事故现场设警戒线，扣5分。****查事故处理情况记录3.抢救人员应佩戴好相应的防护器具，对烧伤、烫伤、中毒等人员及时进行抢救处理本项5分1.抢救人员未佩戴好防护器具，扣2分。2.未对烧伤、烫伤、中毒等人员及时进行救治，扣3分。****查事故处理情况记录事故调查和处理201.企业发生生产安全事故后，应积极配合各级人民政府组织的事故调查，负责人和有关人员在事故调查期间不得擅离职守，应当随时接受事故调查组的询问，如实提供有关情况本项5分负责人和有关人员在事故调查期间擅离职守或未如实提供有关情况的，扣5分。****查事故处理情况记录2.未造成人员伤亡的一般事故，县级以上人民政府委托企业负责组织调查的，企业应按规定成立事故调查组，按“四不放过”原则认真调查处理，按时提交事故调查处理报告本项5分1.未按规定成立事故调查组，扣2分。2.未按时提交事故调查报告，扣1分。3.未按“四不放过”原则进行处理，1项不符合扣1分。****查事故处理情况记录3.企业应落实事故整改和预防措施，防止事故再次发生。整改和预防措施应包括工程技术措施、培训教育措施和管理措施本项5分未落实整改和预防措施，1项不符合扣1分。****查事故整改和预防措施4.企业应建立事故档案本项5分1.未建立事故档案，扣2分。2.事故档案内容不全，1项不符合扣1分。****查事故档案应急指挥和救援系统151.企业应建立应急指挥系统，实行分级管理本项5分未建立应急指挥系统、实行分级管理的，扣5分。****查文件化的应急救援组织机构设立情况2.企业应建立应急救援队伍本项5分未建立应急救援队伍，扣5分。****查应急救援队伍设置情况（人员名单）3.企业应明确各级应急指挥系统和救援队伍的职责本项5分1.未明确各级应急指挥系统的职责，扣3分。2.未明确应急救援队伍的职责，扣2分。****查应急预案中的职责划分应急救援器材101.企业应为保证应急救援工作及时有效，配备足够数量的应急救援器材本项5分1.未配备必要的应急救援器材，1项不符合扣1分。****查应急救援设备、器材配置表2.企业应做好应急救援器材保管、检查和维护，保持完好有效本项3分1.未明确应急救援器材的管理责任人，扣1分。2.应急救援器材未保持完好，1项不符合扣0.5分。****查应急救援设备、器材保管情况3.企业应建立应急通讯网络并保证其畅通。相关应急单位、部门及人员的电话号码应置于明显位置，保证相关人员熟悉掌握本项2分1.未设置24小时值班的有效报警电话和调度人员，扣1分。2.未建立应急救援单位、部门及人员通讯电话目录，扣1分。****查24小时值班电话，值班人员表及通讯电话应急救援预案与演练201.企业应按照《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》（AQ/T9002）的要求，根据风险评价的结果，针对潜在事件和突发事故，制定相应的专项应急救援预案本项5分1.未按要求编制应急救援预案，扣3分。2.应急救援预案没有针对性和可操作性，1项不符合扣1分。****查各类应急救援预案和现场处置方案2.企业应组织从业人员进行应急救援预案的培训，定期演练，评价演练效果本项5分1.未组织从业人员进行应急救援预案的培训，扣2分。2.未定期演练，扣2分。3.未评价演练效果及应急救援预案的有效性，扣1分。****查应急救援人员和从业人员的培训记录，应急救援演练记录3.企业应定期评审应急救援预案，适时修订完善，尤其在潜在事件和突发事故发生后本项5分1.未按规定定期评审应急预案，扣2分。2.潜在事件和突发事故发生后，未及时对预案进行评审、修改，1次不符合扣1分。****查应急预案评审、修改记录4.企业应将应急救援预案报当地安全生产监督管理部门和有关部门备案，并通报当地应急协作单位，建立应急联动机制本项5分1.未向有关部门备案的，扣3分。2.未通报当地应急协作单位的，扣2分。****查应急预案在当地政府备案记录5．10检查与考核（100分）安全检查201.企业应制定安全检查制度，并严格执行。定期或不定期进行安全检查，消除安全隐患，确保安全生产本项5分未制定安全检查制度，扣5分。****查安全检查制度2.企业安全检查应有明确的目的、要求、内容和计划。各种安全检查均应编制安全检查表，安全检查表应包括检查项目、检查内容、检查标准或依据、检查结果等内容本项10分1.未明确安全检查的目的、要求和内容，1项不符合扣1分。2.未制定安全检查（包括综合检查、专业检查和季节性检查）计划，1项不符合扣1分。3.未编制各类《安全检查表》，缺1类扣1分。4.《安全检查表》内容不符合要求，1项不符合扣0.5分。****查安全检查计划、各类安全检查表3.企业各种安全检查表应作为企业有效文件，并在实际应用中不断完善本项5分安全检查表未作为企业有效文件并不断完善，扣5分。****查安全检查表应用及修改情况安全检查形式与内容301.企业应根据安全检查计划，开展综合性检查、专业性检查、季节性检查、日常检查和节假日检查；各种安全检查均应按相应的安全检查表逐项检查，建立安全检查台帐，检查记录应规范本项10分1.未根据安全检查计划开展各种形式的检查，缺1项扣1分。2.未使用安全检查表进行检查，缺1次扣1分。3.未建立安全检查台帐，扣2分；记录不规范，1项扣0.5分。****查安全检查记录2.企业安全检查形式和内容应满足本规范要求本项20分1.各级负责人未按规定组织参加安全检查，1次不符合扣1分。2.各类安全检查形式与内容不符合要求，1次扣1分。3.安全检查次数和时机不符合要求，1次不符合扣1分。****查安全检查记录隐患整改301.企业应对安全检查所查出的隐患项目进行原因分析，下达隐患整改通知书,限期整改。隐患整改应做到：落实整改措施、落实责任人、落实资金来源、落实整改期限、落实预案本项10分1.未对检查出的隐患下达《隐患整改通知书》，缺1份扣1分。2.隐患整改通知书内容填写不规范，未做到“五定”，1项不符合扣1分。****查隐患整改通知书、隐患立销案记录2.企业各种检查的主管部门应对检查出的安全隐患的整改情况进行检查验证本项5分未对隐患整改情况进行检查验证，缺1次扣1分。****查隐患立销案记录3.企业应对确定的重大隐患项目建立档案，重大隐患档案内容应符合本规范要求本项5分1.未建立重大隐患档案，扣2分。2.重大隐患档案内容不符合要求，1项不符合扣1分。****查重大隐患档案专卷4.企业无力解决的重大事故隐患，除采取有效防范措施外，应书面向企业直接主管部门和当地政府报告本项5分对企业无力解决的重大事故隐患，未采取有效的防范措施，扣3分；未书面向企业主管部门和当地政府报告，扣2分。****查书面报告记录5.企业对暂不具备整改条件的重大事故隐患，必须采取有效防范措施，并纳入计划，限期解决或停产本项5分对暂不具备整改条件的重大事故隐患，未采取有效的防范措施，扣3分；未制定整改计划，限期整改或停产，扣2分。****查重大隐患监控措施和整改计划考核20企业应建立安全绩效考核制度，与责任制挂钩，每年至少1次对安全生产管理工作进行综合评比考核本项20分1.未建立安全绩效考核制度，扣10分。2.每年未对安全生产管理工作进行综合评比考核，扣10分。****查安全绩效考核制度、安全考核记录、安全考核通报精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档附件1江苏省危险化学品企业安全生产标准化评审标准A级要素B级要素标准化要求企业达标标准评审方法评审标准否决项扣分项1法律、法规和标准（100分）1.1法律、法规和标准的识别和获取（50分）1.企业应建立识别和获取适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求的管理制度，明确责任部门，确定获取渠道、方式和时机，及时识别和获取，定期更新。1.建立识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及政府其他有关要求的管理制度；2.明确责任部门、获取渠道、方式；3.及时识别和获取适用的安全生产法律法规和标准及政府其他有关要求；4.形成法律法规、标准及政府其他有关要求的清单和文本数据库，并定期更新。查文件：1.识别和获取适用的安全生产法律、法规、标准及政府其他要求的制度；2.适用的法律法规、标准及政府其他要求的清单和文本数据库；3.定期更新记录。未明确专门部门定期识别和获取，扣50分。（B级否决项）1.识别和获取的法律、法规、标准及政府其他要求，一项不符合扣1分；2.法律法规、标准及政府其他要求未识别到条款，一项扣1分；3.未形成清单或文本数据库，扣5分；4.未及时更新清单或文本数据库，扣5分。2.企业应将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时传达给相关方。采用适当的方式、方法，将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时传达给相关方。查文件：1.文件发放记录；2.培训记录、告知书、宣传材料。询问：相关方是否接收到企业传达的相关信息。未及时将适用的法律、法规、标准及其他要求向相关方进行传达，一项不符合扣1分。1.2法律、法规和标准符合性评价（50分）企业应每年至少1次对适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求的执行情况进行符合性评价，消除违规现象和行为。1.每年至少1次对适用的安全生产法律、法规、标准及其他有关要求的执行情况进行符合性评价；2.对评价出的不符合项进行原因分析，制定整改计划和措施；3.编制符合性评价报告。查文件：1.符合性评价报告、记录；2.不符合项整改记录。未进行符合性评价，扣50分。（B级否决项）1.未编制符合性评价报告，扣5分；2.未对所有适用的法律、法规、标准及其他有关要求进行评价，一项扣2分；3.对评价出的不符合项未进行原因分析的，一项扣2分；未制定整改计划或整改措施，或整改措施不落实，一项扣2分。2机构和职责（100分）2.1方针目标（20分）1.企业应坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针。主要负责人应依据国家法律法规，结合企业实际，组织制定文件化的安全生产方针和目标。安全生产方针和目标应满足：(1)形成文件，并得到所有从业人员的贯彻和实施；(2)符合或严于相关法律法规的要求；(3)与企业的职业安全健康风险相适应；(4)目标予以量化；(5)公众易于获得。1.主要负责人组织制定符合本企业实际的、文件化的安全生产方针；2.主要负责人组织制定符合企业实际的、文件化的年度安全生产目标；3.安全生产目标应满足：(1)形成文件，并得到所有从业人员的贯彻和实施；(2)符合或严于相关法律法规的要求；(3)与企业的职业安全健康风险相适应；(4)根据安全生产目标制定量化的安全生产工作指标,量化指标应包含人身伤害、责任事故，以及隐患排查、“三违”查处等内容；(5)应以公众易于获得的方式发布安全生产目标。查文件：安全生产方针，年度安全生产目标。询问：抽查从业人员是否知道本企业安全生产方针和安全生产目标。现场检查：安全生产方针和安全生产目标告知情况。未制定安全生产方针或年度安全生产目标，扣20分。（B级否决项）1.缺一项扣2分；2.安全生产目标不满足标准要求，一项不符合扣1分；3.从业人员不了解安全生产方针或安全生产目标，1人次扣1分；4.没有制定安全生产工作指标或指标未进行量化，扣2分；5.发布安全生产目标的方式不符合公众易于获得的要求，扣2分。2.企业应签订各级组织的安全目标责任书，确定量化的年度安全工作目标，并予以考核。企业各级组织应制定年度安全工作计划，以保证年度安全工作目标的有效完成。1.将企业年度安全目标分解到各级组织（包括各个管理部门、车间、班组），签订安全生产目标责任书；2.定期考核安全生产目标完成情况；3.企业及各级组织应制定切实可行的年度安全生产工作计划。查文件：1.企业的年度安全生产目标和安全生产工作计划；2.各级组织的安全生产目标责任书；3.各级组织年度安全生产工作计划；4.安全生产目标责任书的考核与奖惩记录。询问：1.主要负责人及各级组织负责人是否了解各自安全生产目标；2.抽查从业人员是否了解本组织的安全生产目标。未签订各级组织的安全目标责任书，扣20分。（B级否决项）。1.每缺一个组织的安全生产目标责任书，扣2分；2.安全生产目标责任书内容与本组织的安全生产职责不符，扣1分；3.企业未制定年度安全生产工作计划，扣4分；各级组织未制定年度安全生产工作计划，缺一个组织扣2分；4.未定期考核，扣4分；考核与安全生产目标责任书内容不符，扣2分；5.未落实安全生产目标考核奖惩，扣2分；6.有关人员不了解本组织的安全生产目标，1人次扣1分。2.2负责人（20分）1.企业主要负责人是本单位安全生产的第一责任人,应全面负责安全生产工作,落实安全生产基础和基层工作。1.明确企业主要负责人是安全生产第一责任人；2.主要负责人对本单位的危险化学品安全管理工作全面负责，落实安全生产基础与基层工作；3.化工企业应按照规定频次，定期书面向当地安监部门报告主要负责人安全生产履职情况。查文件：1.安全生产责任制；2.履职情况报告及安监部门出具的回执。询问：1.主要负责人的安全生产职责；2.对本单位的危险化学品安全管理工作情况；3.本单位安全生产基础和基层工作情况和做法。1.未明确第一责任人，或不符合规定，扣20分。（B级否决项）2.未向安监部门报送主要负责人安全生产履职情况报告,扣20分。（B级否决项）1．主要负责人对本单位的危险化学品安全管理工作情况、对安全生产基础管理工作情况不清楚，扣5分；2.三年内主要负责人履职情况报告，未能提供或报告不符合要求，1份扣5分。2.企业主要负责人应组织实施安全标准化，建设企业安全文化。1.主要负责人组织开展安全生产标准化建设；2.制定安全生产标准化实施方案，明确实施时间、计划、责任部门和责任人；3.制定安全文化建设计划或方案。查文件：1.查企业安全生产标准化实施方案；2.主要负责人组织和参与安全生产标准化建设的记录；3.安全文化建设计划或方案。1.安全生产标准化实施方案内容，一项不符合扣2分；2.无主要负责人组织或参与安全生产标准化记录，扣3分；3.未制定安全文化建设计划或方案，扣2分。二级企业应初步形成安全文化体系。查文件：安全文化体系有关文件。询问：主要负责人及有关人员对安全文化内容掌握情况。二级企业未初步形成安全文化体系，扣100分。（A级否决项）一级企业有效运行安全文化体系。查文件：安全文化体系有关文件；询问：主要负责人及有关人员对安全文化内容掌握情况。现场检查:现场检查安全文化运行效果。一级企业未有效运行安全文化体系，扣100分。（A级否决项）3.企业主要负责人应做出明确的、公开的、文件化的安全承诺，并确保安全承诺转变为必需的资源支持。1.安全承诺的内容应明确、公开、文件化；2.主要负责人应确保安全生产标准化所需的资金、人员、时间、设备设施等资源。查文件：1.主要负责人安全承诺书；2.资源配备文件及使用记录。询问：1.主要负责人如何提供资源支持；2.从业人员是否知道主要负责人的安全承诺。现场检查:安全承诺告知情况。1.主要负责人未做出安全承诺，扣10分；2.安全承诺未明确、公开、文件化，一项不符合扣2分；3.资源支持、配备不充分，一项不符合扣2分；4.从业人员不清楚主要负责人的安全承诺，1人次扣1分。4.企业主要负责人应定期组织召开安全生产委员会或领导小组会议（以下简称安委会）。主要负责人定期组织召开安委会会议，或定期听取安全生产工作情况汇报，了解安全生产状况，解决安全生产问题。查文件：1.查安委会会议记录或纪要；2.安全生产工作汇报资料。询问：主要负责人听取安全生产工作汇报的情况。1.主要负责人未定期召开安委会会议或听取汇报，扣10分；2.未形成会议记录或纪要，扣2分；3.安全生产问题未及时解决，一项不符合扣2分。1.落实领导干部带班制度；2.主要负责人要对领导干部带班负全责。查文件：1.领导干部带班制度；2.领导干部带班记录及考核记录。询问：主要负责人等有关负责人了解和执行带班制度的情况。未实施领导干部带班，扣20分。（B级否决项）1.领导干部无故不参加带班，1人次扣2分；2.带班记录一项不符合扣1分；3.未按规定进行领导带班制度执行情况考核，扣2分；4.主要负责人不清楚领导干部带班情况，扣2分。2.3职责（30分）1.企业应制定安委会和管理部门的安全职责。制定安委会和各管理部门及基层单位的安全职责。查文件：安全生产责任制文件及内容。询问：各管理部门及基层单位负责人是否清楚本部门安全职责。1.缺少一个管理部门或基层单位的安全职责，扣2分；2.安全生产责任制内容与部门安全职责不符合，一项扣2分；3.主要负责人不清楚安委会安全职责，扣10分；4.有关人员不了解本部门安全职责，1人次扣2分。5.缺安委会安全职责,扣10分。2.企业应制定主要负责人、各级管理人员和从业人员的安全职责。1.明确主要负责人安全职责，对《安全生产法》规定的主要负责人安全职责进行细化；2.明确各级管理人员的安全职责，做到“一岗一责”；3.明确从业人员安全职责，做到“一岗一责”。查文件：安全生产责任制。询问：1.主要负责人是否了解《安全生产法》规定的安全职责和细化后的安全职责内容；2．各级管理人员、从业人员对各自职责是否清楚。1.未建立安全生产责任制，扣100分。（A级否决项）2.主要负责人对其安全职责不清楚，扣30分。（B级否决项）1.安全职责与其所在岗位职责不符合，一项扣2分；2.其他人员对其安全职责不清楚，1人次扣2分。3.企业应建立安全生产责任制考核机制，对各级管理部门、管理人员及从业人员安全职责的履行情况和安全生产责任制的实现情况进行定期考核，予以奖惩。1.建立安全生产责任制考核机制；2.对企业负责人、各级管理部门、管理人员及从业人员安全生产责任制进行定期考核，予以奖惩。查文件：1.安全生产责任制考核制度；2.考核、奖惩决定文件，及奖惩兑现情况。现场检查：财务记录、行政文件。未建立安全责任制考核机制，扣30分。（B级否决项）未按考核制度对企业负责人、各级管理部门和从业人员的安全责任制进行定期考核，予以奖惩，一项不符合扣2分。二级企业建立了健全的安全生产责任制和安全生产规章制度体系，并能够持续改进。查文件：安全生产责任制和安全生产规章制度文件。不符合，扣100分。（A级否决项）2.4组织机构（20分）1.企业应设置安委会，设置安全生产管理部门或配备专职安全生产管理人员，并按规定配备注册安全工程师。1.设置安委会；2.设置安全管理机构或配备专职安全管理人员。安全生产管理机构要具备相对独立职能。专职安全生产管理人员应不少于企业员工总数的2%（不足50人的企业至少配备1人），要具备化工或安全管理相关专业中专以上学历，有从事化工生产相关工作2年以上经历；3.按规定配备注册安全工程师，且至少有一名具有3年化工安全生产经历；或委托安全生产中介机构选派注册安全工程师提供安全生产管理服务。查文件：1.安委会、安全生产管理部门或专职安全管理人员配备文件。2.注册安全工程师配备或委托文件。3.安全生产管理人员的学历、工作经历。4.与提供安全生产管理服务的中介机构签订的协议(合同)。未设置安委会、安全生产管理部门或配备专职安全管理人员，扣100分。（A级否决项）1.专职安全管理人员配备不符合要求，一项扣2分；2.未按规定配备注册安全工程师，或未按规定委托中介机构，扣2分；3.注册安全工程师不具有化工安全生产经历，扣1分。2.企业应根据生产经营规模大小，设置相应的管理部门。1.根据生产经营规模设置相应管理部门；2.生产、储存剧毒化学品、易制毒化学品的单位，应当设置治安保卫机构,配备