东方罗马KTV项目商业实施计划书

罗马KTV项目商业计划1.摘要1.1项目公司罗马娱乐城是本商业计划中提出的一家公司。将获得某家罗马KTV的经营权。罗马KTV按照高端KTV标准装修，配备相应设备设施，通过自营KTV、酒水等相关服务获得。收入和实现利润。罗马KTV位于某市小苏路169号，总面积1800平方米，拥有30间KTV包房。罗马KTV按照高端KTV的标准进行管理和服务。通过与旅行社、KTV及各政府机关、企事业单位的合作，采用直销渠道与间接销售渠道相结合的方式进行促销，力争成为城市管理级。、服务质量、经济效益均位居高端KTV前列。我国KTV市场近十年保持年均10%以上的增长速度，某城市KTV行业在2009年左右开始新一轮景气周期。KTV行业。项目地理位置优越，配套设施齐全，年经营承包成本低，经营盈利条件良好。拟吸纳外部融资，尽快将罗马KTV试运营，快速提升KTV服务能力，成为KTV行业内管理先进、效益优良的知名KTV，给投资者带来良好的回报.1.2.市场定位罗马KTV定位为高级KTV，目标市场为一个城市及周边城市老板、在城写字楼、外商、名人、本地投资集团、商业巨头“量身定做”，代表娱乐接待的“独特性”。“KTV。罗马KTV的价格如下表所示：时间房型价格（元/小时）周一至周四0:00-20:00小/中/大/豪华39/48/57/69周一至周四20:00-0:00小/中/大/豪华104/128/152/184周五0:00-20:00小/中/大/豪华39/48/57/69周五20:00-0:00小/中/大/豪华130/160/190/230周六0:00-20:00小/中/大/豪华65/80/95/115周六20:00-0:00小/中/大/豪华130/160/190/230周日0:00-20:00小/中/大/豪华65/80/95/115周日20:00-0:00小/中/大/豪华104/128/152/1841.3.运营管理酒店将从公司和社会中招聘优秀人才担任酒店管理职务。KTV将按照高端KTV标准配备各种KTV服务设备（硬件），建立高端KTV管理体系。酒店将制定员工手册，层层管理制度、质量控制制度、营销制度、物资采购制度、岗位说明书、工作程序说明等一系列管理制度，严格执行。1.4.投资金融本项目总投资500万元，其中公司已投资200万元，需追加投资300万元。KTV预计运营后每年可实现税前利润约1.55-224万元，税后利润约91万-224万元。项目投资回收期为3年2个月。项目收益率为56%和12%折现率下，净现值为666.24万元。2.市场分析2.1KTV的概念KTV是卡拉OK电视。卡拉OK是日文和英文的杂名，Kara在日文中意为“空”，OK是英文“UnaccompaniedBand”的缩写，在中国演变为“Karaoke”。在此基础上，罗马一家KTV利用科技、娱乐、人性化的元素，将派对需求和伴唱事业融为一体，致力于打造城市顶级休闲场所。2.2项目背景从卡拉OK流行20年的实际需求来看，一定空间的不断发展，为高端、高品质、有意义的社交娱乐留下了很大的空间。某个城区，来城的人，总部的企业主，名人，商业巨头，是主流消费群体的娱乐场所。可以说，它占据了对的地方和对的人。目前，某城市具有代表性的娱乐场所是酒店夜总会和梦幻剧场。主要高档娱乐场所。从某个城区的发展趋势来看，人民路和小苏路的商业氛围是某种经济发展的晴雨表。领先的架构环境设计，满足某项业务的真实需求。“一个罗马KTV”的建成将成为商业密集区。“商业集约区”的重要主力店，形成区域娱乐休闲地标性建筑，辐射和影响周边娱乐产业，促进商业区布局更加合理，带动整体物业项目强劲发展，起到了很大的推动作用。2.3市场定位项目的地理位置和竞争环境，要求自己走一条特色鲜明的“新娱乐业主”之路；是专为某城市及周边城市老板、外商、名人、本地商户设计的项目是代表娱乐接待“独特性”的KTV，由团体、商户“量身定做”巨人。坚持走高端路线；始终面对“社会群体金字塔”顶端的消费群体，即“非富即贵”的群体；聚人气、引领潮流、引导消费；可以与商业街的整体定位互动，成为未来等量ShoppingMall长期在一个城市及周边地区的真正代表作品。“丰富城市夜生活”五年。核心竞争力。2.4地理优势从宏观上看，一个城市位于西南，长江下游北岸，皖、鄂、赣三省交界处。是全国著名的港口城市。其地理坐标为东经117º03´，北纬30º30´。它是中国重要的交通枢纽，具有连接东西方的地理优势。皖西南某商品集散地自古以来就是皖西南乃至皖鄂赣地区重要的商品集散地。从微观上看，罗马KTV所在的小苏路位于某市盈江区。距长江6公里，距某市汽车站3.5公里，距某市火车站13公里，距某市民航机场20公里。三、管理制度3.1组织管理良好、稳定、创新的管理体系是公司长期稳定发展的保障。为使组织管理制度适应公司长远发展，公司根据公司指定的管理平台运行机制，制定了一系列管理制度。公司成立初期，采用线性管理体制，结构简单，领导关系清晰，职责明确，各项决策执行迅速，指挥灵活。随着公司服务功能的发展、规模的扩大和经营管理的复杂性，公司将根据情况对组织形式进行相应的调整。我们公司的管理体系分为两类，一类是战略体系，它为公司设定了未来的愿景；另一个是管理体系，负责愿景的实现。在集团组织架构上，力求降级、压缩规模；明确部门职责；组织结构由垂直结构转变为水平结构，并趋于扁平化。3.2组织架构设计组织是管理过程中不可缺少的手段。明确组织目标后，必须考虑有效的组织设计，以确保组织目标的实现。组织设计的任务是设计清晰的组织结构，规划设计组织中各部门的职能。根据组织设计的基本原则和我公司的特点，我们提出自己的组织架构设计：总总经理人力资源部市场部财务部公关科策划科客户服务部3.3各部门职能(1)市场部1、负责制定和实施公司的服务计划和营销计划。2、组织开展公关活动。(2)财务部1、负责编辑运营成本计划。2、进行成本核算，定期提交公司财务分析报告。（3）人力资源部（含高级管理人员）1、负责人事招聘、员工培训等工作。2、负责员工绩效考核。(4)客户服务部1、负责处理客户投诉。2、根据客户的建议做出相关回应。3、根据客户的具体要求联系。3.4管理创新（一）以公司为导向的文化管理模式“客户=市场”的经营理念，以服务质量为保障，采用科学管理与文化管理有机结合的管理模式。（二）实施知识共享，打造完美的鹰鹅团队为实现知识从个人所有向公司指定集团所有的转移，增加企业知识资本总量，丰富企业知识资本结构，从而增强企业竞争力，公司促进知识共享，推动企业管理团队完成“鹰式”。“个人，雁式团队”的理念已经深入到团队中，主要措施有：1、凝聚共识，就长期计划和长期目标建立良好的沟通，保证计划的实施。2.团队学习是必要的，只有这样，知识才能从个人传播到整个团队。3、控制个人的能力是激发个人学习、取得更大进步的动力。4.系统性思维使人们能够将创新作为其周围环境的一个组成部分，延伸到从局部和整个系统分析问题。3.5企业文化体系CIS（CorporateIdentitySystem）公司的品牌化、多元化、国际化战略要求公司具有良好的社会形象和先进的管理模式。为此，公司实施文化管理，并寻求机会逐步引入CIS企业识别系统。CIS作为一项复杂的企业系统工程，包含了广泛的三维图像内涵。导入时，必须遵循唯一性、同一性、连续性的原则，从多方面塑造企业统一规范的新形象。（1）MI（MindIdentitySystem）概念识别系统部分1.企业管理企业理念：以人为本、思想创新、管理创新。企业愿景：成为客户认可的品牌。企业价值观：忠诚客户、团队合作、创新思维。企业精神：锐意进取，创造新财富。管理理念：关心员工成长，追求部门和谐。

2.团队合作团队理念：优势互补，共同奋斗。HBI信念（HighEmotionalIntelligence）：一个好的市场决策需要依靠每个团队的相互配合来完成，而不是依靠对优秀个人的不懈追求，也就是说团队需要建立一个整体的高情商信念.3、服务宗旨：“客户永远是对的”（2）BI（BehaviorIdentitySystem）行为识别系统部分在企业战略和管理理念下，BI行为识别系统主要和最直接的表现是：企业发展战略的制定、经营目标的确定、由此衍生的企业管理方法、管理风格的形成、组织结构的形成。市场开发的设置、决策、晋升方式的使用、员工行为规范的制定、公关活动的环境和目标等等，都需要一系列独特的表现。（3）VI（VisualIdentitySystem）图像识别系统部分将公司标志融入办公环境装饰、员工服装、工作名片、促销彩页、媒体广告、服务手册制作、名片等。4.营销策略4.1推广主题理念●罗马KTV，你的KTV你的家●时尚罗马，分享、交流、开放●经典地段打造经典楼盘，经典楼盘吸引经典客户，经典客户享受经典生活——罗马，诠释经典4.2卖点整合1、“宠儿不哗众取宠”的商务娱乐空间与“五星级”娱乐会所的有机结合，打造终端娱乐、交流、娱乐平台。2、以独创的复合娱乐理念和全新的管理模式整合资源，颠覆传统娱乐形式。3、对国外优秀娱乐场所特点的提取嫁接和专业娱乐模式的研究，形成领先、不可复制的技术手段，打造前沿娱乐效果。4、“娱乐贡献者、服务提供者、受益者”内涵所要求的整合营销，将激活市场消费热点，创造文化娱乐新的流行语言。5.高品质、人性化、居家般，区别于任何娱乐场所的卡拉OK设计装修和精湛的专业服务，将使夜店体现出气势磅礴、高贵气质、轻松氛围、舒适环境；必将成为社会知名消费者传播的口碑，形成强大的行业地位。4.3整体推广思路营销的目标无疑是顺利销售服务，这需要每一个运营步骤都达到预期的效果，包括形象和品牌的推广效果、公关效果、销售进度和资金回笼计划。这些独立执行、需要相互协调的操作步骤，有各自的预期目标，但同时又是一个因果循环的目标系统，以达到同一个最终目标。4.4广告标语广告牌主题口号：“罗马——你的KTV，你的家”。这个标语是广告牌的主题语言，也是这个项目的核心理念，醒目的颜色和字体在最显眼的位置。“你的KTV”表示本项目的基本功能是自主的；“你的家”是指考虑到家庭使用的特点。整个概念营造出优雅、舒适、休闲的生活意境。背景口号：“时尚罗马，共享、交流、开放”。这则广告标语以连续重复的隐藏字体出现在广告牌名下和下边框线上，不断冲击观众，让观众同时对项目形成这样的印象：罗马KTV是时尚的地方，它带给消费者一种全新的生活方式，这样的KTV，是一个让人身心愉悦，充满幸福感的地方。5.财务分析（略）六、风险与对策分析6.1风险6.1.1客户来源影响风险KTV行业的发展是以客源为基础的。由于市场环境的变化受政治、经济、文化、自然条件、季节等多方面因素的制约，可能导致KTV顾客数量和结构向不利方向变化。从而影响公司的发展和盈利能力。6.2.2人力资源风险现代KTV是知识密集型和劳动密集型的，对KTV从业者，尤其是KTV管理者有着很高的要求。因此，管理者的管理能力、员工的技能水平、服务质量和人员素质将直接影响经营业绩。如果人员流动不合理，特别是管理和业务骨干流失，可能导致客源减少、客户不稳定，对公司效益造成不利影响。6.2.3市场竞争风险因为KTV行业发展前景广阔，被称为“产业”，其他行业纷纷进入KTV行业。行业在价格和客源方面仍存在激烈竞争。6.2.4行业特点决定的风险KTV行业有比较强的支撑，任何不利条件都可能制约KTV行业的发展，特别是国外重大政治经济形势变化、突发事件、自然灾害和急性传染病等因素，如2003年的“非典”2009年对当时的KTV行业产生了很大的影响。6.2对策6.2.1旅游者影响对策针对KTV行业的经营特点，主要采取了三项对策：一是通过各种公关方式扩大KTV的知名度和美誉度，树立罗马品牌；二是加强管理，提高服务质量，为KTV客人提供优质服务，提高顾客的“回头率”；三是多元化客源，与旅行社、KTV等相关机构合作，减少KTV对某一渠道的依赖。6.2.2人力资源风险对策KTV将提供有竞争力的薪酬和职业发展空间，吸引KTV行业的高级管理人才加盟，为提升KTV管理水平奠定人力资源基础。同时，酒店将坚持“以人为本”的经营理念，努力实现以员工满意为基础、客人满意为导向、经济效益满意为标准的目标。员工对KTV的忠诚度和专业性增强了KTV的凝聚力。6.2.3市场竞争风险对策KTV将密切关注同行业竞争对手的动向，了解竞争对手的情况，提出有针对性的有效竞争策略，使KTV获得竞争优势。6.2.4行业特征风险对策KTV将对可能存在的行业特定风险进行评估并制定应急预案。当此类风险发生时，他们可以根据应急预案妥善应对，将不必要的损失降到最低。七、融资计划7.1融资金额、方式及用途7.1.1融资金额本项目总投资500万元，其中某市已投资200万元，尚需追加投资300万元。新增投资中，拟吸收外来投资约300万元。7.1.2融资方式本项目拟采用多种融资方式，可采用以下一种或多种方式进行资金融资：（一）采取股权融资方式，外部投资者投入货币资金与本公司共同设立城市公司（管理）。全体股东享有同等权利，在公司清算前通过分红获得投资收益。清算后，剩余财产按出资比例收回，或者当事人约定继续经营。（2）公司以债权融资的形式，先设立某市电视台（管理），将KTV经营权及其他相关资产转让给某市电视台（管理）。在借款合同中，罗马娱乐KTV提供酒店经营权及其他以所有权为抵押的设备设施，罗马娱乐KTV按照约定偿还本息后解除担保。（3）采用股权投资+选择性股权回购方式，外部投资者投入货