材料采购组织安排计划_第1页
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文档简介

材料采购组织安排计划（一）、职责范围：项目现场各专业管理员、采购员、项目负责人在项目采购中分别承担相应责任，及时处理采购流程中所具体负责的工作内容。（二）、采购原则：1、“舍远求近”：凡各项目中材料、设备均应求近采购，能在本地市场建立良好供应商的、价格相差不大的，均在本地市场采购。2、“直供”：减少采购环节，一步到位，直接与厂商、一级代理商建立供求关系。3、“询价、比价、论价”：询价、比价必须三家以上。4、零星采购的以品牌和供应商实力为准。（三）、采购程序：1、制定材料采购计划①、项目部（监理部）根据设计图纸、合同、进度和工程实际需要提出详细的材料、设备明细及采购计划，报项目管理总监。②、工程管理总监按照总采购计划，结合现场施工进度、详细、全面分解计划。③、零星采购计划要总体控制，原则月度不超过四次，特殊情况除外。④、项目部需要提前三天报采购计划表到采购员。2、采购员接到采购计划后，应认真审核采购数量、品牌、质量标准、到货日期并考虑库存情况，着手在已建立供方名录中选择供应商进行询价、比价。如采购计划有不可执行性项目，应以书面形式反馈项目部，以便及时调整计划。3、采购员将可执行的采购计划报工程管理总监，确定供应商，拟定采购合同，合同中应明确施工项目名称对应的供货商、厂家、规格、型号、数量、质量标准和到货日期，如货期不能满足需注明新的约定时间，同时积极联系第二供应商，确保即使到货。4、采购金额达两千元以上，需签订采购合同，合同签订后负责跟进、监督供应商按期到货。-1-（四）、资金申请计划：1、采购负责人签订合同后，填写资金申请单，报公司相关领导审批。2、财务部门按照资金申请计划提供资金。采购负责人进行材料采购。（五）、采购决算规定：1、各供应商结算材料款时必须开具发票，提供所共材料产品合格证、产品说明书、检验报告等。2、采购负责人每月二十日分类汇总本月材料采购明细，报公司财务部，报公司相关领导申请材料款。（六）、材料入库程序：2、采购人员组织材料进场需首先办理入库手续，接收人根据材料明细逐一核对材料数量、规格、型号、品牌。2、项目各专业工程管理员，按照采购计划质量要求进行质量验收，并对供应商提供的合格证、检测报告等资料统一保管。3、经采购员、工程管理员根据提供的采购计划明细认真核对，检查核实无误后共同签字方为有效结算凭证，其中一份交财务，一份采购员保留（采购负责人负责签字验收表）。4、不合格的材料，严禁办理入场手续，一经发现以材料金额五倍以上罚款。（七）、材料退货规定：1、采购人员对进场不合格材料，达不到采购计划质量的活发错货的，应及时与供货商联系，组织退货。2、对现场材料，目前不需要使用的，采购人员积极进行物资调配或是退货处理。（八）、材料领用规定：施工时，领用材料需办理领用手续，由库管填写《出库单》。（九）、废旧材料处理：1、施工现场造成的废旧材料、剩余工程边角料等，由工程管理人员统一落实安排入库保管，并等级列出明细。-2-2、库管及时向项目负责人汇报废旧材料情况，负责人根据情况处理。（

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