标准化评分汇总表

精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档标准化评分汇总表目录：1、标准化评分汇总表2、标准化评审记录表工贸企业安全生产标准化评审汇总表一、基础管理考评：一级5个、二级13条，分条款总数：47条、应得分：240序号考评内容应得分考评意见实得分备注一目标201建立安全生产目标管理制度42年度安全生产目标的文件63年度目标计划、分解、考核办法44目标及计划的实施、监测资料35目标、绩效、评估调整、修改文件3二组织机构和职责402．1组织机构101机构及人员的管理制度22安全管理机构及人员33安全生产领导机构24领导机构（安委会）季度会议记录32．2职责301主要负责人履行职责（6条）102安全生产责任制管理制度103安全生产责任制落实考核54各级安全生产责任制培训25各级安全生产责任制评审更新3三安全生产投入401安全生产费用管理制度42安全生产费用专款专用使用台帐123安全生产费用的使用计划（7条）124工伤保险管理制度45缴纳工伤保险、安全责任保险46保险与赔付4四法律法规与安全管理制度1004．1法律法规标准规范261安全生产法律法规管理制度42安全生产法律法规归口部门汇总43安全生产法律法规发布记录44安全生产法律法规培训和考核65安全生产法律法规贯彻实执行84．2规章制度141规章制度的管理制度的效力32规章制度的编制内容和发布83规章制度的培训和考核34．3操作规程201岗位安全操作规程齐全适用1210序号考评内容应得分考评意见实得分备注2岗位安全操作规程培和训考核84．4评估121每年对规章制度、操作规程评估124．5修订121规章制度、操作规程修订适用124．6文件和档案管理161文件和档案管理制度42确保规章制度、操作规程效力23安全资料档案管理10五培训教育505．1教育培训管理181教育培训管理制度32安全培训教育计划53培训教育记录及档案105．2安全生产管理人员教育管理81主要负责人、管理人员上岗证85．3操作岗位人员教育培训121操作人员健康培训22新员工“三级”安全教育33“四新”教育和培训24转离岗“二级”教育培训25特种作业人员持证上岗35．4其他人员安全教育培训61相关方安全教育培训42外来人员安全规定25．5安全文化建设61安全活动6合计空项00条、空项000分、实查00条、应得000分、实得000分、得分率00.00％11工贸企业安全生产标准化评审汇总表二、生产设备设施管理考评：一级2个、二级9条，分条款数：86条、应得分：490序号考评内容应得分考评意见实得分备注六生产设备设施2606．1生产设备设施建设1161新、改、扩项目三同时管理制度42安全和防护设施与三同时同使用123厂址遵循（GB/T50187）规定44平面布置人、物安全顺利45厂房照明符合（GB/T50033）56生产场所防火安全符合（GB50016）57建筑物避雷设施符合（GB50057）48辅房、室选址无危险区域49安全出入通道设警示标志410梯栏平台符合GB40053.1-3规定411移动梯分符合完好规定412电气（计算机）室报警装置413自发电机电网联接接地符合规定314胶皮带运输机安全防护装置415潮湿有毒粉尘等作用区电气防爆416压力管道安全阀压力表定期检测617不同介质管线名称流向标志318起重机械、安全装置819要害危险部位出入门开启方向420设火警报警信号系统621设备设施符合标准要求1022建设项目确认验收管理623设备管理制度46．2设备设施运行管理1241设备设施检修维护保养管理制度22设备运行台帐43设备仪器仪表检测资料84吊车安全防护措施25吊具管理36吊车安全运行37报警仪定期检测48压力容器69锅炉“三证”齐全410工业气瓶储存、使用411移动梯分符合完好规定412电气（计算机）室报警装置414序号考评内容应得分考评意见实得分备注13自发电机电网联接接地符合规定314胶皮带运输机安全防护装置415潮湿有毒粉尘等作用区电气防爆416压力管道安全阀压力表定期检测617不同介质管线名称流向标志318起重机械、安全装置819要害危险部位出入门开启方向420设火警报警信号系统621设备设施符合标准要求1022建设项目确认验收管理623设备管理制度424专用设备安全装置1625设备设施检维修方案426设备设施检维修计划627设施设施检维修验收46．3设备设施到货验收和报废拆除201设备使用周期规定62设备设施验收拆除报废管理制度43设备周期检验64不合格设备报废拆除4七作业安全2307．1生产现场管理和生产过程控制501生产现场风险隐患辨识评估202易燃易爆场所严禁架空电线跨越43作业现场安全通道44行灯规定电压安全25作业现场应急照明灯46安全区无易燃易爆有毒管道47“三违“行为的管理制度48防护用品佩戴使用49危险作业许可证47．2作业行为管理1001人的不安全行为辨别202危险性作业许可证制度203要害部位操作牌制度204危险作业安全管理制度85易燃易爆场所禁火规定106有毒设备、管道容器检修规定67易燃易爆有毒设备作业监护措施68停电作业规定69安全标志管理制度4157．3警示标志301危险作业场所设备的安全标志62危险化学品特种设备的安全标志43施工维修吊装的警戒和标志44设备裸露传动部位防护装置45吊装孔防护措施安全警示标志46煤气场所的警示标志47相关方管理制度47．4相关方管理321相关方资格审核62相关方风险识别监测123交叉作业统一协调管理64工程项目的安全生产责任和义务87．5变更181相关人员、职能等变更管理制度62变更后的风险辨别、评估控制63变更批批程序6合计空项00条、空项000分、实查00条、应得分000分、实得分0000分、得分率：00.0％16工贸企业安全生产标准化评审汇总表三、陷患治理和职业健康考评：一级6个、二级19条，分条款总数：65条、应得分：270序号考评内容应得分考评意见实得分备注八隐患排查与治理808．1隐患排查241隐患排查与治理管理制度22隐患排查评估建档43隐患评估排查44隐患排查工作方案65隐患排查工作88．2隐患排查范围与方法181隐患排查范围82隐患排查方式108．3隐患治理301隐患排查治理方案202隐患排查治理验证63隐患排查治理分析48．4预测预警81每月安全生风险分析8九重大危险源监控609．1辨别与评估141危险源管理制度42危险源辨别分类风险评价分级109．2登记建档与备案141危险源登记建档62危险源备案43放射源物品使用许可证49．3监控与管理321危险源管理202危险源警示标志63危险源检查记录6十职业健康6010．1职业健康管理491职业健康管理制度42作业环境条件43职业危害预防措施64员工健康监护档案35职业病治疗36职危害区检测27有毒有害作业区应急预案48粉尘有毒安全设施运行620序号考评内容应得分考评意见实得分备注9作业区设置安全性410放射源防护措施411放射源检测312防护器具管理213急救物品管理410．2职业危害告知和警示61职业危害预防告知22职业危害措施宣传培训23职业危害警示标志210．3职业危害申报51如实申报职业危害因素32职业危害申报变更2十一应急救援3011．1应急机构和队伍81应急救援制度22应急救援机构23应急救援人员24应急救援训练211．2应急预案81应急救援预案处置方案22火灾、爆炸、中毒应急预案23应急预案上报备案24应急预案培训和演练211．3应急设施装备物资41应急设施配备物资储备22应急设施装备维护保养211．4应急演练61应急预案演练计划和现场演练42应急演练效果评估211．5事故救援41启动应急预案开展事故救援22编制应急救援报告2十二事故报告调查和处理2012．1事故报告111事故报告管理制度22现场抢救43事故报告和证据34事故报告档案管理212．2事故调查和处理91配合事故调查32事故统计分析321序号考评内容应得分考评意见实得分备注3事故反思3十三绩效评定和持续改进2013．1绩效评定121安全标准化绩效评定管理制度22纠正预防管理方案和实施计划23安全标准化评定报告的通报24每年安全标准化评定45安全标准化纳入年度绩效考评213．2持续改进81实施计划执行检查改进循环42安全生产标准评定结果4合计空项00条、空项000分、实查00条、应得000分、实得000分、得分率：00.00％22机械制造企业三级安全生产标准化评分表一．基础管理:一级要素：15项、二级要素：0项、条款：67条。应得分230分序号考评内容应得分考评意见实得分备注1安全生产责任制151企业主要负责人履行职责72建立各职能部门的安全职责43建立各级各类人员的安全职责42职业安全健康规章制度151企业应建立20种规章制度102规章制度符合法律法规和标准53规划与年度计划151企业长远规划有安全健康内容42年度工作计划53劳动保护措施经费管理64机构与人员151安全生产管理网络42安全管理机构43安全管理人员按2‰配备75职业安全健康教育451新工人进厂三级教育62特种作业人员培训教育83中层及中层以上干部教育44班组长教育45变换工种和“四新”教育36职业健康教育37全员教育48复工教育39安全管理人员教育610安全知识抽查合格率46事故管理201参加工伤社会保险32工伤事故控制指标103工伤事故“四不放过”原则44事故档案37“三同时”管理151设计方案、施工措施、审查意见52施工安全设施同步建设且经过试运行43安全设施经验收与主体工程同步使用34安全设施投资应纳入建设项目概算38班组安全管理121建立健全了岗位安全操作规程310序号考评内容应得分考评意见实得分备注2安全技术操作规程23安全检查与隐患整改34安全活动25安全教育29安全操作规程131岗位操作规程齐全62执行岗位操作规程710特种设备及人员管理101特种设备采购22特种设备档案23特种设备定期检测34特种设备操作人员311相关方安全管理101外来施工安全协议32项目场所设备出租安全管理33临工用工安全管理24外来临时作业人员安全管理212现场监督检查101现场操作32现场作业23防护用品穿戴14特种作业人员持证情况25隐患整改213应急救援预案101应急救援目标和体系32重点部位应急救援预案43应急救援预案演习314危险源管理101危险源识别和评价32危险源管理和技术措施43危险源更新和调整315安全健康管理151工伤档案22职业安全健康教育档案23违章记录及安全奖惩档案14隐患及整改档案25安措项目档案16特种设备及危险设备档案17特种及危险作业人员健康档案18职业危害防护设施档案111序号考评内容应得分考评意见实得分备注9职业病档案110职业危害因素监测和技术评价档案111有害作业人员健康档案112职业危害动态及职业健康统计档案1合计基础管理：应评审一级要素：15项、二级要素：0项、条款数67条应得分230分实评审一级要素:15项二级要素:0项实查分条款:00条实得分:000得分率:00.00％12机械制造企业三级安全生产标准化评分表二．设备设施:一级要素：51项、二级要素：11项、条款：307条。应得分600分序号考评内容应得分考评意见实得分备注1工业气瓶22141气瓶状况18102储存要求223安全使用222危险化学品库10/1危险化学品分类、分区、分库贮存2/2消防设施齐全，通道畅通2/3库内有隔热、降温、通风等措施2/4电气设备的防爆性2/5危险化学特性处理废弃物和包装容器1/6库内有应急救援预案1/3油库、油罐20/1油槽车专用许可证2/2油罐无腐蚀泄漏3/3油罐液位计呼吸阀齐全可靠4/4罐体、输油管防雷防静电接地可靠2/5罐体、建筑物、管网、干道间足够间距2/6库房电气设施应防爆2/7库区配足够消防设施2/8体用工具应不会产生火花的防爆工具2/9有安全警示、名、数、特、灭火方法1/4液化气站12/1罐体有定期检验合格证2/2烃泵无泄漏1/3系统管道接头无泄漏，跨接线正确1/4充装秤灵敏、准确、定期校验1/5防火间距符合要求，站内无杂物1/6喷淋完好，随时能启动2/7电器符合防爆要求1/8水封井及防火堤合格1/9安全阀定期校验2/5煤气站10/1站房设计合理，技术资料齐全0.4/2防爆装置完好，定期检查与校核2/3各种安全设施完好2/4库房电气设施应防爆2/5有毒有害物品专人专柜管理0.4/6定时化验水煤气0.4/15序号考评内容应得分考评意见实得分备注7设备设施防护牢固可靠2/8煤气炉符合锅炉压力容器规定0.4/9运行检测记录齐全0.4/6制氧站10/1建筑物符合规范要求1/2设备设施完好2/3压力容器符合要求2/4气管、阀门符合要求2/5气瓶间数量不得超过2400个2/6安全警示、灭火器配备1/7压力容器16/1外观无异常任一条不合格则判不合格/2安全附件完好/3支承、螺栓牢固/4疏水器、排污阀无泄漏/5有定期检查记录/8乙炔发生站15/1“三证”齐全任一条不合格则判不合格/2管道、设备完好/3管道导除静电装置完好/4各级回火防止器、水封可靠/5电石库防潮、通风措施可靠/6△仪器、仪表定期检验/7电气设施符合防爆要求/8△各级喷淋齐全可靠/9△平衡阀完好/10各连锁可靠，定期试验/11△惰性气体装置系统完好/12设备设施联结可靠/13△机械传动防护可靠/9锅炉与辅机24/1“三证”齐全任一条不合格则判不合格/2安全附件完好/3按规设置报警和连锁保护装置/4给水设备完好/5炉墙无漏风，防爆式装置良好/6水质处理达标/7各管道无泄漏，支架牢固/8辅机设备符合安全要求/10空压机16916序号考评内容应得分考评意见实得分备注1技术资料齐全102紧固件牢靠，有防松动措施223压力表，安全阀在检测周期内304防护罩，保护盖需关闭225有流向箭头，支架牢固306电气符合要求，设紧急停机装置227设备设有足够的空间距离118机房无灰尘，化学品等杂物2211工业管道8/1漆色标记明显，流向清晰2/2全厂管网平面布置图2/3管道完好，无泄漏2/4埋地管道无破损，架空管道牢固2/12木料场所8/1通道畅通，堆放整齐2/2应设防火安全标志1/3消防设施齐全完好2/4电器符合安全要求1/5锯木等应及时清除1/6防火间距达到要求1/13工厂建筑10101耐火等级评定552危险建筑面积5514涂装作业场所15/1电器设施符合防爆要求3/2作业场所通风良好4/3作业场所涂料存放符合要求2/4消防设施完好，安全标志醒目3/5防火间距符合要求3/15锻造机械12121钻不松动，销、樊紧固任一条不合格则判不合格2锤头、缓冲灵敏可靠3操纵机构灵敏可靠4紧固部件无松动5安全装置齐全6辅助工具无裂纹7辅助设备安全良好16铸造机械18/1设备基础坚实2/2管理无泄漏1/17序号考评内容应得分考评意见实得分备注3安全防护装置完好2/4控制系统灵敏，有紧急开关2/5防尘防毒设施运行正常4/6各种线路正确可靠2/7各设备安全运行5/17铸造溶炼炉12/1炉体完整，设施安全2/2升降装置符合要求1/3浇包装置完好2/4炉炕有护栏盖板2/5传动部位有防护装置2/6控制系统齐全有效1/7除尘装置安好2/18酸碱油槽5/1槽体紧固，不渗漏任一条不合格则判不合格/2导电装置有绝缘措施/3导电部位不得短路/4地下槽设防护围栏/5石英玻璃应有保护/19工业梯台2219.1.1梯宽、梯级符合标准0.60.619.1.2梯段3米设防护笼0.40.419.1.3直梯与平台扶手大于1050毫米0.40.419.1.4结构件不得缺损0.60.620工业斜梯台2219.2.1梯宽、扶手间距符合标准0.80.819.2.2踏步高、宽适应须设一横杆0.40.419.2.3结构件不得缺损0.80.821工业活动轻金属梯2219.3.1梯长8米，梯宽30毫米0.40.419.3.2梯脚防滑措施完好0.40.419.3.3无变形开裂0.40.419.3.4人字梯撑锁固定牢固0.40.419.3.5结构件不得缺损0.40.422工业轮式移动平台2/19.4.1护栏完好，尺寸标准0.4/19.4.2斜撑无变形0.4/19.4.3防滑措施完好0.4/19.4.4轮子限位，移动装置完好0.4/19.4.5结构件不得缺损0.4/18序号考评内容应得分考评意见实得分备注23工业走平台2219.5.1扶手立柱、横杆台面符合标准0.60.619.5.2标明最大负荷0.40.419.5.3踢脚档板高度大于100毫米0.40.419.5.4结构件不得破损0.60.624工业炉窖12/1传动部位防护装置齐全3/2钢丝绳无损2/3炉体无泄漏2/4炉窖各种附件完好5/25厂内机动车辆15/1车辆完整任一条不合格则判不合格/2无漏电、漏水、漏油/3灯光完好/4传动平稳/5连接系统坚固/6转向系统灵活/7制动系统有效/26运输机械12/1传动部位防护装置齐全2/2每隔20米设紧急开关3/3各种安全装置可靠2/4通道、梯台、护网符合要求2/5接线（包）线符合要求2/6启动、停止装置应有标志1/27变配电系统40361变配线室环境632变压器信号灯14103高低配电柜控制系统202028低压电气固定线路5324.1.1安全距离符合要求1.251．2524.1.2导电性能和机械强度符合要求0.750.7524.1.3保护装置可靠0.75024.1.4绝缘屏护良好0.75024.1.5立杆、拉线构架符合要求0.5024.1.6相序正确，标志齐全0.50.524.1.7线路排列表整齐，无障碍0.50.529低压电气临时线路5124.2.1审批手续1.25024.2.2绝缘良好0.75019序号考评内容应得分考评意见实得分备注24.2.3敷设符合安全要求1024.2.4总开关配漏电保护装置1024.2.5连接可靠1124.2.6有爆炸、火灾危险不得敷设全扣/30动力照明,配电器20151箱、柜、板符合要求212箱、柜、板内无杂物223箱、柜、板连接可靠224电气元件无破损445插座接线正确226保护装置齐全427外露屏护完好218编号、识别齐全2131电网接地系统15121独立性安全系统332电阻值合格333系统重复接地合理334有防护保护措施335编号、标识完整3032防雷接线装置1261防雷范围有效1.802设置完好，焊接可靠333独立隔离间距合格334防雷电波侵入措施1.805评价检测资料齐全2.4033电焊机881连接可靠屏护任一条不合格则判不合格2焊机接线正确3绝缘符合要求4焊机一次电源小于3米5焊枪接续头不超过3个6焊钳夹等力好，无破损7焊机周围整洁无杂物34手持电动工具12121作业环境、配漏电装置任一条不合格则判不合格2定期检测绝缘电阻3接线不超过6米无破损4防护罩、手柄完好5开关灵敏无破损35移动电气装置8620序号考评内容应得分考评意见实得分备注1定期检测202线无破损不超过6米113连接可靠224安全装置完好225开关灵敏1136电气试验室12/1电气试验室环境3/2电气设备符合要求3.6/3控制系统仪器灵敏2.4/4接地装置安全可靠3/37磁粉探伤设备2.5/32.1.1自锁联锁装置可靠132.1.2绝缘良好,接线正确0.7532.1.3无涌漏现象0.75/38射线探伤设备2.5/32.2.1门、窗、铝板连接1/32.2.2报警信号警示完好0.75/32.2.3接线正确0.75/39着色探伤设备2.5/32.3.1易燃有毒溶济存量安全可靠0.75/32.3.2残液正确处理0.75/32.3.3有毒物质排放达标0.5/32.3.4消防器材齐全0.5/40超声波探伤设备2.5/32.4.1探头在规定范围内1/32.4.2移动电源绝缘良好0.75/32.4.3接线正确0.75/41起重机械32261钢丝绳符合规定442滑轮灵活443吊钩无裂纹444制动器可靠225各限位可靠226等停装置有效227信号装置符合要求228电气设备完好229防护设施符合要求2210露天防护设施有效4/11安全标志齐全2112吊索管理有序2121序号考评内容应得分考评意见实得分备注42金属切削机床26171防护装置齐全312防脱落装置完好223限位联锁手柄灵活224连接线可靠225照明符合要求226电器箱符合要求327旋转部位不许突出528有清除切屑专用工具539设备安全防护装置齐全2143冲剪压机械26/1离合器可靠3/2制动器可靠4/3紧急停止有效4/4传动外露有防护4/5脚踏开关的防护罩4/6电气控制有效2/7防护装置符合安全要求3/8危险部位有可靠防护3/44木工机械10/1限位联锁灵敏1/2旋转锯片符合规定2/3夹紧装置可靠1/4锯条锯片符合规定1/5接线可靠1/6跑车带锯有护栏2/7安全装置齐全1/8平刨开口符合标准1/45砂轮机881安装地点符合要求0.80.82防护罩齐全0.80.83档屑板可调0.80.84砂轮无裂纹1.61.65托架牢固0.80.86法兰盘符合标准0.80.87砂轮运动平稳1.61.68连接线正确0.80.846风动工具5/1砂轮夹紧符合规定1/2防护罩完好1/22序号考评内容应得分考评意见实得分备注3气阀无漏气1/4锁卡完好1/5气路无老化1/47电梯16/1产品合格证2/2定期检测标识2/3安全装置灵活2/4引绳长度固定规范2/5轿厢门开启灵敏4/6电气可靠4/48注塑机8/1防护装置可靠1/2操作平台无缺陷2/3键动作灵敏1/4液压动作可靠1/5模具紧固牢固1/6机械手有护栏3/49装配线18/1轮送机防护装置齐全3/2翻转机安全装置有效1/3起重机械平稳2/4吊具无破损2/5控制信号齐全2/6传动部分无松动1/7电动工具有漏电装置2/8转动小车放置平稳2/9过桥防滑可靠2/10地沟在盖无积水积油1/50炊事机械5/1机械传动有防护1/2搅拌操作须加盖1/3连接可靠1/4单独控制1/5碾绞压挤有防护1/51其他机械7/1轮送机防护装置齐全3/2翻转机安全装置有效1/3起重机械平稳2/4吊具无破损2/23序号考评内容应得分考评意见实得分备注5控制信号齐全2/合计/设备设施：应评审一级要素：51项、二级要素:11项、条款：307条应得分：600分实评审一级要素:27项二级要素:7项实查分条款:115条实得分:203得分率:78.38％24机械制造企业三级安全生产标准化评分表三．作业环境与职业健康：一级要素：9项、二级要素：0项、条款：34条。应得分170分序号考评内容应得分考评意见实得分备注1厂区环境25201厂容厂貌552厂区道路543厂区主干道434厂区照明435厂区消防752车间作业环境35261定置摆放542车间通道433作业区状况534车间采光325车间消防设施436设备设施布局447职业危害治理1073仓库1071仓库通道222仓库采光213仓库消防设施214物品储存414危险化学品使用现场15/1现场安全条件6/2现场使用5/3事故预防4/4氯气使用安全措施全扣5职业危害作业达标率25201职业危害作业定点862职业危害作业监测853职业危害作业达标率996职业危害防护设备设施合格率15101职业危害防护设备设施合格率15107职业危害作业人员健康监护20121人员机构432健康监护检查643健康监护档案534健康监护设施528职业危害分级15101有毒人数比率小于1%432粉尘作业比率小于5％4227序号考评内容应得分考评意见实得分备注3高温作业比率小于5%414体力劳动比率小于1%319职业病管理1071机构和人员322职业病75合计作业环境与职业健康：应评审一级要素9项、分条款34条应得分170分实评审一级要素:9项实查分条款:30条实得112分:得分率:72.26％28棉纺企业三级安全生产标准化评审汇总表一．基础管理考核：一级要素:5项二级要素:18分条款数:38应得分:250分序号考评内容应得分考评意见实得分备注一安全生产目标101目标41.1安全生产目标管理制度21.2年度安全生产目标与指标22监测与考核62.1年度安全目标实施计划和考核22.2目标实施计划和考核的监测资料22.3定期对安全目标效果评估2二组织机构和职责201组织机构和人员101.1设置安全机构或配备管理人员41.2设立安全生产领导机构31.3安全领导机构季度会议纪要32职责102.1建立健全安全生产责任制考核42.2企业安全责任人履职责义务32.3各岗位人员安全生产职责3三安全投入201安全生产费用141.1安全生产费用提取和使用管理制度31.2安全生产费用使用台帐31.3安全生产费用的使用计划（八条）82相关保险62.1缴纳足额的保险费32.2工伤保险的待遇3四法律法规与安全管理制度1001法律法规标准规范201.1安全生产法律法规管理制度51.2管理制度标准规范发布51.3安全法律法规融入管理制度51.4安全法律法规培训考核52规章制度202.1安全生产规章制度22种152.2安全生产规章制度员工了解掌握53操作规程203.1岗位安全操作规程适用103.2员工掌握安全操作规程510序号考评内容应得分考评意见实得分备注3.3员工执行安全操作规程54评估104.1每年对法律标准制度规程评估105修订105.1确保有效和适用106文件和档案管理206.1文件和档案的管理制度56.2制度规程使用评审修订的效力56.3档案管理16种10五教育培训1001教育培训管理301.1安全教育培训管理制度51.2各类人员培训计划51.3培训记录档案202安全责任管理人员培训102.1主要安全责任和管理人员培训103操作岗位人员教育培训203.1新员工四新转岗培训204特种作业人员教育培训154.1特种作业人员持证上岗155其他人员教育培训155.1外来人员培训教育156安全文化建设106.1安全活动10应评审一级要素：5项二级要素：18项分条款：38条应得总分：250实评审一级要素:5项二级要素:18项实查分条款:38条实得分:000得分率:00.00％11棉纺企业三级安全生产标准化评审汇总表二．设备设施考核：一级要素:2项，二级要素:9条款数:56应得分:400分序号考评内容应得分考评意见实得分备注六生产设备设施2101生产设备设施建设301.1新改扩建项目“三同时”管理制度51.2消防设计审核和消防验收101.3厂址生产布局符合标准规范152设备设施运行管理1252.1设备运行检修维护保养管理制度32.2设备运行台帐和检维修计划32.3设备设施和安全设备设施的检修62.4机电、操控设备的安全连锁装置32.5棉纺专用设备安全运行管理402.5.1开清棉设备（八项要求）62.5.2梳棉机（四项要求）62.5.3精梳机专项要求62.5.4细纱机专项要求62.5.5气流纺机专项要求62.5.6以上设备及场所均应符合防爆要求102.6仓库（七条要求）102.7变配电系统（十条要求）82.8固定式低压电气线路（五条要求）82.9动力照明柜、箱（三条要求）82.10电气设备外壳接地或接零82.11临时用电线路（五条要求）82.12电焊机（十条要求）42.13手持电动工具（五条要求）42.14管线（三条要求）42.15作业通道应急照明42.16设备裸露传动安全防护装置43特种设备管理403.1特种设备管理制度53.2定期检验检测资料103.3压力容器设备(五项要求)73.4工业气瓶(九项要求)73.5起重机械设备(十项要求)73.6厂内专用机动车辆(四项要求)44新设备设施验收及旧设备设施拆除报废154.1设备设施验收拆除报废管理制度514序号考评内容应得分考评意见实得分备注七作业安全1901生产现场管理和生产过程控制451.1危险作业管理制度6种201.2事故隐患排查、评估、控制措施201.3严禁无关人员进入生产操作现场51.4生产过程控制(棉纺)401.4.1抓棉机操作顺序61.4.2混棉机清洁须知61.4.3搬运罗拉须二人61.4.4成卷机操作规定61.4.5梳棉机操作顺序61.4.6细纱机操作规程51.4.7气流纺操作须知52作业行为管理452.1生产作业过程人的不安全行为辩识202.2危险作业管理制度102.3电气、高速运转设备操作牌制度52.4防护用品佩戴使用103警示标志和安全防护153.1警示标志和安全防护管理制度53.2危险作业场所安全警示标志53.3检修、施工、吊装作业现地警戒设置54相关方管理304.1承包商、供应商相关方管理54.2相关方资格预审评估54.3相关方管理协议104.4识别风险105变更155.1作业过程及环境变更管理制度55.2变更后隐患排查评估和控制10应评审一级要素：2项二级要素：9项分条款：56条应得总分：400实评审：一级要素：2项二级要素：0项分条款：00条（其中二级要素空0项分条款空00条分条款空分000分）实得分：000得分率：00.00％15棉纺企业三级安全生产标准化评审汇总表三．隐患治理和职业健康：一级要素6项，二级要素20项，条款数50条，应得分350分序号考评内容应得分考评意见实得分备注八隐患排查和治理1001隐患排查301.1隐患排查治理管理制度51.2制订隐患排查工作方案51.3隐患排查工作101.4隐患分析评估登记102排查范围和方法252.1隐患排查范围52.2隐患排查方法203隐患治理353.1隐患排查的整改203.2隐患治理验证效果评估103.3隐患排查治理报告54预测预警104.1安全预警指数和安全生产风险分析10九重大危险源监控401辩识与评估151.1危险源管理制度51.2危险源辩识评估确定102登记建档与备案102.1危险源登记建档52.1危险源备案53监控与管理153.1监控与管理103.2危险源安全警示标志33.3危险源检查记录2十职业健康801职业健康管理551.1职业健康管理制度51.2职业危害场所检测101.3职业危害场所专门管理和控制151.4职业危害场所急救用品和泄险区51.5急救用品检测、维护51.6专人日常检测、维护51.7职业病治疗51.8女工“五期”特殊保护52职业危害告知和警示152.1职业危害告知518序号考评内容应得分考评意见实得分备注2.2职业危害预防应急处置52.3职业危害作业区警示标志和说明53职业危害申报103.1职业危害因素申报53.2职业危害因素变更5十一应急救援701应急救援机构和队伍151.1事故应急救援制度51.2建立应急救援机构和指定专人管理21,3应急救援队伍和人员31.4应急救援队伍训练52应急预案202.1事故应急预案102.2应急预案备案52.3应急预案评审修订完善53应急设施装备物资103.1应急设置装备物资配备53.2设置装备物资维护保养54应急演练154.1组织演练104.2应急演练效果评估55事故救援105.1开展事故救援10十二事故报告调查和处理201事故报告51.1上报事故保护现场52事故调查、处理102.1组织配合事故调查、处理72.2事故统计分析33事故案例教育23.1有关事故案例教育2十三绩效评定和持续改进401绩效评定301.1年度安全标准化和工作目标评定101.2评定通报101.3发生死亡事故重新评定102持续改进102.1修改完善持续改进10应评审一级要素：6项二级要素：20项分条款：50条应得总分：350实评审：一级要素:0项二级要素:0项分条款:00条（其中二级要素空0项分条款空00条分条款空分000分）实得分：000得分率：00.00％19织造企业三级安全生产标准化评审汇总表一．基础管理考核：一级要素:5项，二级要素:18条款数:38应得分:250分序号考评内容应得分考评意见实得分备注一安全生产目标101目标41.1安全生产目标管理制度21.2年度安全生产目标与指标22监测与考核62.1年度安全目标实施计划和考核22.2目标实施计划和考核的监测资料22.3定期对安全目标效果评估2二组织机构和职责201组织机构和人员101.1设置安全机构或配备管理人员41.2设立安全生产领导机构31.3安全领导机构季度会议纪要32职责102.1建立健全安全生产责任制考核42.2企业安全责任人履职责义务32.3各岗位人员安全生产职责3三安全投入201安全生产费用141.1安全生产费用提取和使用管理制度31.2安全生产费用使用台帐31.3安全生产费用的使用计划（八条）82相关保险62.1缴纳足额的保险费32.2工伤保险的待遇3四法律法规与安全管理制度1001法律法规标准规范201.1安全生产法律法规管理制度51.2管理制度标准规范发布51.3安全法律法规融入管理制度51.4安全法律法规培训考核52规章制度202.1安全生产规章制度22种152.2安全生产规章制度员工了解掌握53操作规程203.1岗位安全操作规程适用103.2员工掌握安全操作规程53.3员工执行安全操作规程510序号考评内容应得分考评意见实得分备注4评估104.1每年对法律标准制度规程评估105修订105.1确保有效和适用106文件和档案管理206.1文件和档案的管理制度56.2制度规程使用评审修订的效力56.3档案管理16种10五教育培训1001教育培训管理301.1安全教育培训管理制度51.2各类人员培训计划51.3培训记录档案202安全责任管理人员培训102.1主要安全责任和管理人员培训103操作岗位人员教育培训203.1新员工四新转岗培训204特种作业人员教育培训154.1特种作业人员持证上岗155其他人员教育培训155.1外来人员培训教育156安全文化建设106.1安全活动10应评审一级要素：5项二级要素：18项条款：38条应得总分：250实评审一级要素5项二级要素18项实查条款38条应得分250实得分：000得分率00.00％11织造企业三级安全生产标准化评审汇总表二．设备设施考核：一级要素:2项，二级要素:52条款数:57应得分:400分序号考评内容应得分考评意见实得分备注六生产设备设施2101生产设备设施建设301.1新改扩建项目“三同时”管理制度51.2消防设计审核和消防验收101.3厂址生产布局符合标准规范152设备设施运行管理1252.1设备运行检修维护保养管理制度32.2检修维修计划32.3消防设施标志、台帐、检测完好有效62.4检修维修计划实施32.5织造专用设备安全运行管理402.5.1整经机专项要求82.5.2浆纱机(四项要求)82.5.3有梭织机（五项要求）82.5.4无梭织机专项要求82.5.5针织大圆机专项要求82.6仓库（七条要求）102.7变配电系统（十条要求）82.8固定式低压电气线路（五条要求）82.9动力照明柜、箱（三条要求）82.10电气设备外壳接地或接零82.11临时用电线路（五条要求）82.12电焊机（十条要求）42.13手持电动工具（五条要求）42.14管线（三条要求）42.15作业通道应急照明42.16设备裸露传动安全防护装置43特种设备管理403.1特种设备管理制度53.2定期检验检测资料103.3压力容器设备(五项要求)73.4工业气瓶(九项要求)73.5起重机械设备(十项要求)73.6厂内专用机动车辆(四项要求)44新设备设施验收及旧设备设施拆除报废154.1设备设施验收拆除报废管理制度54.2新设备设施验收54.3旧设备设施拆除报废514序号考评内容应得分考评意见实得分备注七作业安全1901生产现场管理和生产过程控制451.1危险作业管理制度6种201.2事故隐患排查、评估、控制措施201.3严禁无关人员进入生产操作现场51.4生产过程控制(织造)401.4.1络筒机专项要求51.4.2整经机专项要求51.4.3浆纱机专项要求51.4.4设浆设备专项要求51.4.5有梭织机专项要求51.4.6无梭织机专项要求52作业行为管理452.1生产作业过程人的不安全行为辩识202.2危险作业管理制度102.3电气、高速运转设备操作牌制度52.4防护用品佩戴使用103警示标志和安全防护153.1警示标志和安全防护管理制度53.2危险作业场所安全警示标志53.3检修、施工、吊装作业现地警戒设置54相关方管理304.1承包商、供应商相关方管理54.2相关方资格预审评估54.3相关方管理协议104.4识别风险105变更155.1作业过程及环境变更管理制度55.2变更后隐患排查评估和控制10应评审一级要素：2项二级要素：52项分条款：57条应得总分：400实评审：空项条款00条空项分000分实查条款：00条应得分：000实得分：000得分率：00.00％15织造企业三级安全生产标准化评审汇总表三．隐患治理和职业健康：一级要素:50项，条款数:38条，应得分:350分序号考评内容应得分考评意见实得分备注八隐患排查和治理1001隐患排查301.1隐患排查治理管理制度51.2制订隐患排查工作方案51.3隐患排查工作101.4隐患分析评估登记102排查范围和方法252.1隐患排查范围52.2隐患排查方法203隐患治理353.1隐患排查的整改203.2隐患治理验证效果评估103.3隐患排查治理报告54预测预警104.1安全预警指数和安全生产风险分析10九重大危险源监控401辩识与评估151.1危险源管理制度51.2危险源辩识评估确定102登记建档与备案102.1危险源登记建档52.1危险源备案53监控与管理153.1监控与管理103.2危险源安全警示标志33.3危险源检查记录2十职业健康801职业健康管理551.1职业健康管理制度51.2职业危害场所检测101.3职业危害场所专门管理和控制151.4职业危害场所急救用品和泄险区51.5急救用品检测、维护51.6专人日常检测、维护51.7职业病治疗51.8女工“五期”特殊保护52职业危害告知和警示152.1职业危害告知518序号考评内容应得分考评意见实得分备注2.2职业危害预防应急处置52.3职业危害作业区警示标志和说明53职业危害申报103.1应急设置装备物资配备53.2设置装备物资维护保养54应急演练154.1组织演练104.2应急演练效果评估55事故救援105.1开展事故救援10十二事故报告调查和处理201事故报告51.1上报事故保护现场52事故调查、处理102.1组织配合事故调查、处理72.2事故统计分析33事故案例教育23.1有关事故案例教育2十三绩效评定和持续改进401绩效评定301.1年度安全标准化和工作目标评定101.2评定通报101.3发生死亡事故重新评定102持续改进102.1修改完善持续改进10应评审一级要素：6项二级要素：20项分条款：50条应得总分：350实评审：空项条款00条空项分000分实查条款：00条应得分：000实得分：000得分率：00.00％19服装企业三级安全生产标准化评审汇总表一．基础管理考核：一级要素:5项，二级要素:18条款数:38应得分:250分序号考评内容应得分考评意见实得分备注一安全生产目标101目标41.1安全生产目标管理制度21.2年度安全生产目标与指标22监测与考核62.1年度安全目标实施计划和考核22.2目标实施计划和考核的监测资料22.3定期对安全目标效果评估2二组织机构和职责201组织机构和人员101.1设置安全机构或配备管理人员41.2设立安全生产领导机构31.3安全领导机构季度会议纪要32职责102.1建立健全安全生产责任制考核42.2企业安全责任人履职责义务32.3各岗位人员安全生产职责3三安全投入201安全生产费用141.1安全生产费用提取和使用管理制度31.2安全生产费用使用台帐31.3安全生产费用的使用计划（八条）82相关保险62.1缴纳足额的保险费32.2工伤保险的待遇3四法律法规与安全管理制度1001法律法规标准规范201.1安全生产法律法规管理制度51.2管理制度标准规范发布51.3安全法律法规融入管理制度51.4安全法律法规培训考核52规章制度202.1安全生产规章制度22种152.2安全生产规章制度员工了解掌握53操作规程203.1岗位安全操作规程适用103.2员工掌握安全操作规程53.3员工执行安全操作规程510序号考评内容应得分考评意见实得分备注4评估104.1每年对法律标准制度规程评估105修订105.1确保有效和适用106文件和档案管理206.1文件和档案的管理制度56.2制度规程使用评审修订的效力56.3档案管理16种10五教育培训1001教育培训管理301.1安全教育培训管理制度51.2各类人员培训计划51.3培训记录档案202安全责任管理人员培训102.1主要安全责任和管理人员培训103操作岗位人员教育培训203.1新员工四新转岗培训204特种作业人员教育培训154.1特种作业人员持证上岗155其他人员教育培训155.1外来人员培训教育156安全文化建设106.1安全活动10应评审一级要素：5项二级要素：18项条款：38条应得总分：250实评审一级要素：5项二级要素：18项实查条款：38条应得分：250实得分：得分率：.％11服装企业三级安全生产标准化评审汇总表二．设备设施考核：一级要素:2项，二级要素:52条款数:60应得分:400分序号考评内容应得分考评意见实得分备注六生产设备设施2101生产设备设施建设301.1新改扩建项目“三同时”管理制度51.2新改扩建项目“三同时”验收101.3厂址生产布局符合标准规范152设备设施运行管理1252.1设备运行检修维护保养管理制度32.2检修维修计划32.3消防设施标志、台帐、检测完好有效62.4检修维修计划实施32.5机电、操控设备的安全连锁装置32.6仓库（六条要求）102.7变配电系统（十二条要求）82.8固定式低压电气线路（六条要求）82.9动力照明柜、箱（五条要求）82.10电气设备82.11临时用电线路（五条要求）82.12电焊机（十条要求）42.13手持电动工具（五条要求）42.14管线（三条要求）42.15作业通道应急照明42.16设备裸露传动安全防护装置43服装专用设备安全运行管理403.1验布机（三项要求）33.2预缩机（八项要求）53.3自动辅布机（七项要求）43.4裁剪机（五项要求）83.5粘合机（六项要求）53.6电脑平、链、绷、撬、开、钉、锁、套机（七项）73.7自动吊挂线（三项要求）33.8熨烫等定型设备、工具(三项要求)54特种设备管理334.1特种设备管理制度54.2定期检验检测资料104.3压力容器设备(五项要求)74.4工业气瓶(九项要求)74.5厂内专用机动车辆45新设备设施验收及旧设备设施拆除报废1514序号考评内容应得分考评意见实得分备注5.1设备设施验收拆除报废管理制度55.2新设备设施验收55.3旧设备设施拆除报废5七作业安全1901生产现场管理和生产过程控制451.1危险作业管理制度6种201.2事故隐患排查、评估、控制措施201.3严禁无关人员进入生产操作现场51.4生产过程控制401.4.1裁剪工安全操作（十一项要求）51.4.2缝纫工安全操作（五项要求）51.4.3熨烫工安全操作(六项要求)51.4.4打号工安全操作(二项要求)51.4.5粘合工安全操作(五项要求)51.4.6案板工安全操作(四项要求)51.4.7机修工安全操作(六项要求)51.4.8特种机工安全操作(二项要求)2作业行为管理452.1生产作业过程人的不安全行为辩识202.2危险作业管理制度102.3电气、高速运转设备操作牌制度52.4防护用品佩戴使用103警示标志和安全防护153.1警示标志和安全防护管理制度53.2危险作业场所安全警示标志53.3检修、施工、吊装作业现地警戒设置54相关方管理304.1承包商、供应商相关方管理54.2相关方资格预审评估54.3相关方管理协议104.4识别风险105变更155.1作业过程及环境变更管理制度55.2变更后隐患排查评估和控制10应评审一级要素：2项二级要素：52项分条款：60条应得总分：400实评审：空项条款00条空项分000分实查条款：00条应得分：000实得分：000得分率：00.00％15服装企业三级安全生产标准化三．隐患治理和职业健康：一级要素:6项，一级要素:20项，条款数:50条，应得分:350分序号考评内容应得分考评意见实得分备注八隐患排查和治理1001隐患排查301.1隐患排查治理管理制度51.2制订隐患排查工作方案51.3隐患排查工作101.4隐患分析评估登记102排查范围和方法252.1隐患排查范围52.2隐患排查方法203隐患治理353.1隐患排查的整改203.2隐患治理验证效果评估103.3隐患排查治理报告54预测预警104.1安全预警指数和安全生产风险分析10九重大危险源监控401辩识与评估151.1危险源管理制度51.2危险源辩识评估确定102登记建档与备案102.1危险源登记建档52.1危险源备案53监控与管理153.1监控与管理103.2危险源安全警示标志33.3危险源检查记录2十职业健康801职业健康管理551.1职业健康管理制度51.2职业危害场所检测101.3职业危害场所专门管理和控制151.4职业危害场所急救用品和泄险区51.5急救用品检测、维护51.6专人日常检测、维护51.7职业病治疗51.8女工“五期”特殊保护52职业危害告知和警示152.1职业危害告知518序号考评内容应得分考评意见实得分备注2.2职业危害预防应急处置52.3职业危害作业区警示标志和说明53职业危害申报103.1职业危害因素申报53.2职业危害因素变更5十一应急救援701应急救援机构和队伍151.1事故应急救援制度51.2建立应急救援机构和指定专人管理21,3应急救援队伍和人员31.4应急救援队伍训练52应急预案202.1事故应急预案102.2应急预案备案52.3应急预案评审修订完善53应急设施装备物资103.1应急设置装备物资配备53.2设置装备物资维护保养54应急演练154.1组织演练104.2应急演练效果评估55事故救援105.1开展事故救援10十二事故报告调查和处理201事故报告51.1上报事故保护现场52事故调查、处理102.1组织配合事故调查、处理72.2事故统计分析33事故案例教育23.1有关事故案例教育2十三绩效评定和持续改进401绩效评定301.1年度安全标准化和工作目标评定101.2评定通报101.3发生死亡事故重新评定102持续改进102.1修改完善持续改进10应评审一级要素：6项二级要素：20项分条款：50条应得总分：350实评审：空项条款00条空项分000分实查条款：00条应得分：000实得分：000得分率：00.00％19染整企业三级安全生产标准化评审汇总表一．基础管理考核：一级要素:5项，二级要素:18条款数:38应得分:250分序号考评内容应得分考评意见实得分备注一安全生产目标101目标41.1安全生产目标管理制度21.2年度安全生产目标与指标22监测与考核62.1年度安全目标实施计划和考核22.2目标实施计划和考核的监测资料22.3定期对安全目标效果评估2二组织机构和职责201组织机构和人员101.1设置安全机构或配备管理人员41.2设立安全生产领导机构31.3安全领导机构季度会议纪要32职责102.1建立健全安全生产责任制考核42.2企业安全责任人履职责义务32.3各岗位人员安全生产职责3三安全投入201安全生产费用141.1安全生产费用提取和使用管理制度31.2安全生产费用使用台帐31.3安全生产费用的使用计划（八条）82相关保险62.1缴纳足额的保险费32.2工伤保险的待遇3四法律法规与安全管理制度1001法律法规标准规范201.1安全生产法律法规管理制度51.2管理制度标准规范发布51.3安全法律法规融入管理制度51.4安全法律法规培训考核52规章制度202.1安全生产规章制度22种152.2安全生产规章制度员工了解掌握53操作规程203.1岗位安全操作规程适用103.2员工掌握安全操作规程53.3员工执行安全操作规程510序号考评内容应得分考评意见实得分备注4评估104.1每年对法律标准制度规程评估105修订105.1确保有效和适用106文件和档案管理206.1文件和档案的管理制度56.2制度规程使用评审修订的效力56.3档案管理16种10五教育培训1001教育培训管理301.1安全教育培训管理制度51.2各类人员培训计划51.3培训记录档案202安全责任管理人员培训102.1主要安全责任和管理人员培训103操作岗位人员教育培训203.1新员工四新转岗培训204特种作业人员教育培训154.1特种作业人员持证上岗155其他人员教育培训155.1外来人员培训教育156安全文化建设106.1安全活动10应评审一级要素：5项二级要素：18项条款：38条应得总分：250实评审一级要素：5项二级要素：18项实查条款：38条应得分：250实得分：得分率：.％11染整企业三级安全生产标准化评审汇总表二．设备设施考核：一级要素:2项，二级要素:52条款数:58应得分:400分序号考评内容应得分考评意见实得分备注六生产设备设施2101生产设备设施建设301.1新改扩建项目“三同时”管理制度51.2消防设计审核和消防验收101.3厂址生产布局符合标准规范152设备设施运行管理1252.1设备运行检修维护保养管理制度32.2检修维修计划32.3消防设施标志、台帐、检测完好有效62.4检修维修计划实施32.5染速专用设备安全运行管理402.5.1烧毛机（九项要求）62.5.2漂白设备（五项要求）62.5.3铜辊印花设惫（五项要求）62.5.4平网印花机（六项要求）62.5.5圆网印花机（五项要求）62.5.6预缩轧光及磨起刷机（六项要求）102.6仓库（七条要求）102.7变配电系统（十条要求）82.8固定式低压电气线路（五条要求）82.9动力照明柜、箱（三条要求）82.10电气设备外壳接地或接零82.11临时用电线路（五条要求）82.12电焊机（十条要求）42.13手持电动工具（五条要求）42.14管线（三条要求）42.15作业通道应急照明42.16设备裸露传动安全防护装置43特种设备管理403.1特种设备管理制度53.2定期检验检测资料103.3压力容器设备(五项要求)73.4工业气瓶(九项要求)73.5起重机械设备(十项要求)73.6厂内专用机动车辆(四项要求)44新设备设施验收及旧设备设施拆除报废154.1设备设施验收拆除报废管理制度514序号考评内容应得分考评意见实得分备注4.2新设备设施验收54.3旧设备设施拆除报废5七作业安全1901生产现场管理和生产过程控制451.1危险作业管理制度6种201.2事故隐患排查、评估、控制措施201.3严禁无关人员进入生产操作现场51.4生产过程控制(染整)401.4.1烧毛机安全操作（九项）101.4.2丝光机安全操作（十项）101.4.3高温染色安全操作（五项）202作业行为管理452.1生产作业过程人的不安全行为辩识202.2危险作业管理制度102.3电气、高速运转设备操作牌制度52.4防护用品佩戴使用103警示标志和安全防护153.1警示标志和安全防护管理制度53.2危险作业场所安全警示标志53.3检修、施工、吊装作业现地警戒设置54相关方管理304.1承包商、供应商相关方管理54.2相关方资格预审评估54.3相关方管理协议104.4识别风险105变更155.1作业过程及环境变更管理制度55.2变更后隐患排查评估和控制10应评审一级要素：2项二级要素：52项分条款：58条应得总分：400实评审：空项条款00条空项分000分实查条款：00条应得分：000实得分：000得分率：00.00％15染整企业三级安全生产标准化评审汇总表三．隐患治理和职业健康：一级要素:50项，条款数:38条，应得分:350分序号考评内容应得分考评意见实得分备注八隐患排查和治理1001隐患排查301.1隐患排查治理管理制度51.2制订隐患排查工作方案51.3隐患排查工作101.4隐患分析评估登记102排查范围和方法252.1隐患排查范围52.2隐患排查方法203隐患治理353.1隐患排查的整改203.2隐患治理验证效果评估103.3隐患排查治理报告54预测预警104.1安全预警指数和安全生产风险分析10九重大危险源监控401辩识与评估151.1危险源管理制度51.2危险源辩识评估确定102登记建档与备案102.1危险源登记建档52.1危险源备案53监控与管理153.1监控与管理103.2危险源安全警示标志33.3危险源检查记录2十职业健康801职业健康管理551.1职业健康管理制度51.2职业危害场所检测101.3职业危害场所专门管理和控制151.4职业危害场所急救用品和泄险区51.5急救用品检测、维护51.6专人日常检测、维护51.7职业病治疗51.8女工“五期”特殊保护52职业危害告知和警示152.1职业危害告知518序号考评内容应得分考评意见实得分备注2.2职业危害预防应急处置52.3职业危害作业区警示标志和说明53职业危害申报103.1职业危害因素申报53.2职业危害因素变更5十一应急救援701应急救援机构和队伍151.1事故应急救援制度51.2建立应急救援机构和指定专人管理21,3应急救援队伍和人员31.4应急救援队伍训练52应急预案202.1事故应急预案102.2应急预案备案52.3应急预案评审修订完善53应急设施装备物资103.1应急设置装备物资配备53.2设置装备物资维护保养54应急演练154.1组织演练104.2应急演练效果评估55事故救援105.1开展事故救援10十二事故报告调查和处理201事故报告51.1上报事故保护现场52事故调查、处理102.1组织配合事故调查、处理72.2事故统计分析33事故案例教育23.1有关事故案例教育2十三绩效评定和持续改进401绩效评定301.1年度安全标准化和工作目标评定101.2评定通报101.3发生死亡事故重新评定102持续改进102.1修改完善持续改进10应评审一级要素：6项二级要素：20项分条款：50条应得总分：350实评审：空项条款00条空项分000分实查条款：00条应得分：000实得分：000得分率：00.00％19化纤企业三级安全生产标准化评审汇总表一．基础管理考核：一级要素:5项，二级要素:18条款数:38应得分:250分序号考评内容应得分考评意见实得分备注一安全生产目标101目标41.1安全生产目标管理制度21.2年度安全生产目标与指标22监测与考核62.1年度安全目标实施计划和考核22.2目标实施计划和考核的监测资料22.3定期对安全目标效果评估2二组织机构和职责201组织机构和人员101.1设置安全机构或配备管理人员41.2设立安全生产领导机构31.3安全领导机构季度会议纪要32职责102.1建立健全安全生产责任制考核42.2企业安全责任人履职责义务32.3各岗位人员安全生产职责3三安全投入201安全生产费用141.1安全生产费用提取和使用管理制度31.2安全生产费用使用台帐31.3安全生产费用的使用计划（八条）82相关保险62.1缴纳足额的保险费32.2工伤保险的待遇3四法律法规与安全管理制度1001法律法规标准规范201.1安全生产法律法规管理制度51.2管理制度标准规范发布51.3安全法律法规融入管理制度51.4安全法律法规培训考核52规章制度202.1安全生产规章制度22种152.2安全生产规章制度员工了解掌握53操作规程203.1岗位安全操作规程适用103.2员工掌握安全操作规程53.3员工执行安全操作规程510序号考评内容应得分考评意见实得分备注4评估104.1每年对法律标准制度规程评估105修订105.1确保有效和适用106文件和档案管理206.1文件和档案的管理制度56.2制度规程使用评审修订的效力56.3档案管理16种10五教育培训1001教育培训管理301.1安全教育培训管理制度51.2各类人员培训计划51.3培训记录档案202安全责任管理人员培训102.1主要安全责任和管理人员培训103操作岗位人员教育培训203.1新员工四新转岗培训204特种作业人员教育培训154.1特种作业人员持证上岗155其他人员教育培训155.1外来人员培训教育156安全文化建设106.1安全活动10应评审一级要素：5项二级要素：18项条款：38条应得总分：250实评审一级要素：5项二级要素：18项实查条款：38条应得分：250实得分：得分率：.％11化纤企业三级安全生产标准化评审汇总表二．设备设施考核：一级要素:2项，二级要素:52条款数:61应得分:400分序号考评内容应得分考评意见实得分备注六生产设备设施2101生产设备设施建设301.1新改扩建项目“三同时”管理制度51.2消防设计审核和消防验收101.3厂址生产布局符合标准规范152设备设施运行管理1252.1设备运行检修维护保养管理制度32.2设备运行台帐和检维修计划32.3设备设施和安全设备设施的检修62.4机电、操控设备的安全连锁装置32.5化纤专用设备安全运行管理402.5.1热媒生产设备（四项要求）52.5.2酯化生产设备（四项要求）52.5.3PTA投料设备（三项要求）52.5.4二硫化碳计量设备（四项要求）52.5.5五合机设备（四项要求）52.5.6后溶解设备（三项要求）52.5.7纺丝设备（四项要求）42.5.8欠伸设备（五项要求）32.5.9涤纶短丝打包设备（四项要求）32.6仓库（七条要求）102.7变配电系统（十条要求）82.8固定式低压电气线路（五条要求）82.9动力照明柜、箱（三条要求）82.10电气设备外壳接地或接零82.11临时用电线路（五条要求）82.12电焊机（十条要求）42.13手持电动工具（五条要求）42.14管线（三条要求）42.15作业通道应急照明42.16设备裸露传动安全防护装置43特种设备管理403.1特种设备管理制度53.2定期检验检测资料103.3压力容器设备(五项要求)73.4工业气瓶(九项要求)73.5起重机械设备(十项要求)73.6厂内专用机动车辆(四项要求)414序号考评内容应得分考评意见实得分备注4新设备设施验收及旧设备设施拆除报废154.1设备设施验收拆除报废管理制度54.2新设备设施验收54.3旧设备设施拆除报废5七作业安全1901生产现场管理和生产过程控制451.1危险作业管理制度6种201.2事故隐患排查、评估、控制措施201.3严禁无关人员进入生产操作现场51.4生产过程控制401.4.1聚酯热媒安全操作（四项）51.4.2聚酯酯化安全操作（三项）51.4.3聚酯投料岗位安全操作（五项）51.4.4粘胶纤维二硫化碳计量聚酯热媒安全操作（五项）51.4.5粘胶纤维五合机安全操作(六项)51.4.6后溶解安全操作(四项)51.4.7涤纶纺丝安全操作(八项)41.4.8涤纶短丝欠伸安全操作(六项)41.4.9涤纶短丝打包安全操作(六项)22作业行为管理452.1生产作业过程人的不安全行为辩识202.2危险作业管理制度102.3电气、高速运转设备操作牌制度52.4防护用品佩戴使用103警示标志和安全防护153.1警示标志和安全防护管理制度53.2危险作业场所安全警示标志53.3检修、施工、吊装作业现地警戒设置54相关方管理304.1承包商、供应商相关方管理54.2相关方资格预审评估54.3相关方管理协议104.4识别风险105变更155.1作业过程及环境变更管理制度55.2变更后隐患排查评估和控制10应评审一级要素：2项二级要素：52项分条款：61条应得总分：400实评审：空项条款00条空项分000分实查条款：00条应得分：000实得分：000得分率：00.00％15化纤企业三级安全生产标准化评审汇总表三．隐患治理和职业健康：一级要素:50项，条款数:38条，应得分:350分序号考评内容应得分考评意见实得分备注八隐患排查和治理1001隐患排查301.1隐患排查治理管理制度51.2制订隐患排查工作方案51.3隐患排查工作101.4隐患分析评估登记102排查范围和方法252.1隐患排查范围52.2隐患排查方法203隐患治理353.1隐患排查的整改203.2隐患治理验证效果评估103.3隐患排查治理报告54预测预警104.1安全预警指数和安全生产风险分析10九重大危险源监控401辩识与评估151.1危险源管理制度51.2危险源辩识评估确定102登记建档与备案102.1危险源登记建档52.1危险源备案53监控与管理153.1监控与管理103.2危险源安全警示标志33.3危险源检查记录2十职业健康801职业健康管理551.1职业健康管理制度51.2职业危害场所检测101.3职业危害场所专门管理和控制151.4职业危害场所急救用品和泄险区51.5急救用品检测、维护51.6专人日常检测、维护51.7职业病治疗51.8女工“五期”特殊保护52职业危害告知和警示152.1职业危害告知518序号考评内容应得分考评意见实得分备注2.2职业危害预防应急处置52.3职业危害作业区警示标志和说明53职业危害申报103.1职业危害因素申报53.2职业危害因素变更5十一应急救援701应急救援机构和队伍151.1事故应急救援制度51.2建立应急救援机构和指定专人管理21,3应急救援队伍和人员31.4应急救援队伍训练52应急预案202.1事故应急预案102.2应急预案备案52.3应急预案评审修订完善53应急设施装备物资103.1应急设置装备物资配备53.2设置装备物资维护保养54应急演练154.1组织演练104.2应急演练效果评估55事故救援105.1开展事故救援10十二事故报告调查和处理201事故报告51.1上报事故保护现场52事故调查、处理102.1组织配合事故调查、处理72.2事故统计分析33事故案例教育23.1有关事故案例教育2十三绩效评定和持续改进401绩效评定301.1年度安全标准化和工作目标评定101.2评定通报101.3发生死亡事故重新评定102持续改进102.1修改完善持续改进10应评审：一级要素：6项二级要素：20项分条款：50条应得总分：350实评审：空项条款00条空项分000分实查条款：00条应得分：000实得分：000得分率：00.00％20冶金企业安全生产标准化评审汇总表基础管理考评：一级5个、二级13条，分条款总数：47条、应得分：240序号考评内容应得分考评意见实得分备注一目标201建立安全生产目标管理制度42年度安全生产目标的文件63年度目标计划、分解、考核办法44目标及计划的实施、监测资料35目标、绩效、评估调整、修改文件3二组织机构和职责402．1组织机构101机构及人员的管理制度22安全管理机构及人员33安全生产领导机构24领导机构（