煤炭生产计划汇报材料

PAGE61/NUMPAGES63中天合创2016年煤炭生产打算编制汇报材料中天合创煤炭分公司2015年10月28日2016年煤炭生产建议打算尊敬的洪总、祁总，各位领导：依照2016年煤炭生产建议打算调研通知的要求，我们组织梳理了煤炭生产与建设情况，认真编制了2016年煤炭生产建议打算，有关情况汇报如下：第一部分2016年原煤生产建议打算一、2015年原煤生产情况（一）2015年原煤生产打算及全年可能完成情况1.原煤产量完成情况2015年中天合创煤炭分公司原煤产量打算160万吨，可能完成163.4万吨。葫芦素煤矿打算106万吨，截止9月底，共计产原煤54.3万吨，可能10～12月份原煤产量33.5万吨，全年可能产原煤87.8万吨；门克庆煤矿打算54万吨，截止9月底，共计产原煤49.1万吨，可能10～12月份原煤产量26.5万吨，全年可能产原煤75.6万吨。2.综合进尺完成情况2015年中天合创煤炭分公司打算进尺50100m，可能完成51600m。葫芦素煤矿打算进尺25500m，截止到2015年9月底完成进尺21941m；可能10～12月份可施工5059m，全年可能完成27000m；门克庆煤矿打算进尺24600m，截止到2015年9月底完成进尺17256m，可能10～12月份可施工7344m，全年可能完成24600m。3.要紧技术经济指标完成情况（1）葫芦素煤矿井下共布置了12个掘进工作面，其中有2个连采，2个掘锚，8个综掘。2个连采队分不施工21102工作面主回风巷和辅运巷，单进最高达500m/月；2个掘锚队分不施工21102工作面主运巷及21103工作面主运巷，单进最高达600m/月；综掘要紧施工21102工作面副回风巷、2-1煤东翼带式输送机大巷、2-1煤东翼回风大巷及2-1煤西翼带式输送机大巷、2-1煤西翼回风大巷、2-1煤西翼辅助运输大巷、西翼集中上仓带式输送机斜巷等。本年度可能完成进尺27000m，机械化程度达100%。（2）门克庆煤矿井下共布置12个掘进工作面，其中有2个掘锚和10个综掘。2个掘锚分不施工11-3101工作面主运巷、辅运巷，单进最高达600m/月；综掘要紧施工3-1煤带式输送机大巷、3-1煤辅运大巷、3-1煤回风大巷、3-1煤辅助回风大巷、2-2中煤辅助运输联络斜巷、2-2中煤回风斜巷、集中辅运暗斜井、井底主水仓、集中上仓带式输送机斜巷、无轨胶轮车库，11-3101工作面回风巷及泄水巷等。本年度可能完成24600m，机械化程度达100%。（二）煤炭生产情况分析1.打算执行情况分析中天合创煤炭分公司认真组织协调，两矿合理安排生产，本年度掘进进尺打算50100m，可能完成51600m,超1500m；工程煤打算160万吨，可能完成163.4万吨，超3.4万吨。2.要紧技术经济指标完成情况分析详见表1-6～1-93.2015年要紧阻碍生产因素分析（1）由于手续不全政府停发火工品阻碍施工8个月；（2）葫芦素煤矿首采工作面主回风巷突遇大牛地油气井废弃孔阻碍施工2个月。详见表1-104.生产的特点、亮点和经验（1）细化目标，兑现奖罚。围绕年初制定的工作目标，编制了2015年掘进接续打算，并将打算细化分解到季度、月、日，每天进行重点调度，管控；公司编制了煤炭建设项目2015年目标进度考核治理方法，将关键路线和关键节点进行分解，纳入每个月重点工程进行考核和治理，实行当月考核当月兑现(葫芦素煤矿已奖励198万元，后三个月还有160万元的进度和节点奖罚；门克庆煤矿已奖励71万元，后三个月还有200万元的重点工程和节点奖罚)。（2）强化组织协调。每旬由公司副总经理带领各部门负责人到矿井现场召开协调会，研究解决施工、结算、人员、地企协调、重大接续、安全措施等方面遇到的问题，取得特不行的效果，有力的促进了各项工作有序开展。（3）明确责任。为确保葫芦素煤矿2015年年底首采工作面具备试生产条件，公司下发了试生产有关安排的通知，明确了责任和目标，每旬组织召开一次葫芦素煤矿试生产预备协调会议，要紧协调解决存在的问题和安排部署试生产前相关重点工作。（4）推广机载临时支护。综掘机上推广使用了机载临时支护，使顶板处于安全支护状态，并缩短了临时支护时刻，从而加快了掘进速度，迎头作业安全性也得到了大幅提升。（5）提高设备利用率，优化劳动组织。为了有效地减少设备等待时刻并确保设备处于良好的状态，我公司采纳“两个半班生产、半班检修”制（早班检修4个小时，其余20小时均为生产时刻）；在关键工序、操作程序、工作流程等方面也进行了优化，使多工序更能较好的交叉平行作业，上一班组为下一班组备好支护材料，并制造良好的施工条件。（6）优化施工工艺。针对矿建施工队伍掘进单进指标低的现状，结合中煤集团快速掘进课题，煤炭分公司对两矿现行的劳动组织实施方式和相应的生产治理制度进行了优化，同时进一步优化了掘锚机施工工序。依照“一次支护保安全，二次支护保成巷”的指导思想，对支护工艺进行了优化：①掘锚队在顶板完整情况下巷道顶板正中锚索滞后掘锚机施工，最大滞后距离不超过30m，其余锚索紧跟施工至迎头；②依照现场实际条件，在掘进期间取消了帮锚索的施工，改为回采前补打帮锚索加强支护的优化方式，减少掘进期间的支护量，提高开机率；③依照现场写实和论证，巷道片帮要紧出现在巷道中间部位，将最下一排锚杆改为滞后工作面支护，在延皮带前锚杆支护到位。通过强化实施劳动组织及治理优化，两矿掘锚机进尺已突破600米/月。二、2016年煤炭生产建议打算（一）编制的要紧依据1.行业趋势预测基于我国能源资源富煤贫油、储量丰富、开采成本低、分布最广泛等特点，煤炭一直被视为我国战略上最安全、最可靠的能源，在我国能源工业和国民经济中占有十分重要的地位。但近年来由于煤炭行业进展过快，建设超前，又遇到全球经济疲软，我国经济下行压力过大，环保压力加大。在多重因素阻碍下，煤炭行业进展面临着巨大的困难和挑战，然而我们公司有着较为独特的优势，那确实是公司煤炭生产与化工项目紧密结合，协同进展，而化工项目是目前国内新的经济增长点。公司化工项目在2016年可能需要消耗煤炭360万吨，2017年化工项目满负荷运转，可能需煤量为800万吨，还有附近中煤大化肥项目，也需要消耗大量的煤炭。因此，只要我们能够充分利用自身这一优势，积极推进科技创新、实施精细化治理、进行深化改革，就一定能够穿过煤炭行业的寒冬。2.“十三五”规划产量情况煤炭分公司2016年打算产原煤493万吨，其中葫芦素煤矿428万吨，门克庆煤矿65万吨；2017年打算原煤产量1756万吨，其中葫芦素煤矿937万吨，门克庆煤矿819万吨；2018年打算原煤产量2280万吨，其中葫芦素煤矿1064万吨，门克庆煤矿1216万吨；2019年打算原煤产量2294万吨，其中葫芦素煤矿1083万吨，门克庆煤矿1211万吨；2020年打算原煤产量2359万吨，其中葫芦素煤矿1119万吨，门克庆煤矿1240万吨。葫芦素煤矿2016年1个采煤工作面回采，2017年至2020年均为2个工作面同时回采；门克庆煤矿2016年12月份～2017年11月份为1个工作面回采，从2017年11月份至2020年均为2个工作面同时回采。3.矿井差不多情况3.1矿井设计生产能力及服务年限（1）葫芦素煤矿葫芦素煤矿位于内蒙古自治区鄂尔多斯呼吉尔特矿区的中部，行政区划隶属乌审旗图克镇。矿井南北走向长度约7.4km，东西倾斜宽约13.0km，井田面积约92.761km2，地质资源量2614.28Mt，可采储量1623.79Mt，矿井设计生产能力13.0Mt/a，矿井服务年限达89.2a，其中一水平2-1、2-2中煤设计可采储量466.05Mt，服务年限为25.2a。（2）门克庆煤矿门克庆煤矿位于内蒙古自治区鄂尔多斯呼吉尔特矿区的中部，行政区划隶属乌审旗图克镇。井田为一较规则的四边形，东西宽约7.2km，南北长约12.3km，面积约88.6329km2，地质资源量2383.27Mt，可采储量为1510.19Mt。矿井设计生产能力12.0Mt/a，服务年限可达89.9a，其中一水平2-1、2-2中、3-1煤层工业储量835.45Mt，设计可采储量528.24Mt，服务年限达31.4a。3.2矿井建设情况（1）三类工程设计工程量、已完成工程量、剩余工程量葫芦素煤矿矿建工程：矿井初步设计井巷工程总量为86787m，截止到2015年9月底，已完成井巷工程量为41620m，剩余井巷工程量为45167m。土建工程：主、副井井塔、综机库及机修车间、110kv变电站、通风机房、胶轮车库、器材库、3栋单身宿舍楼、办公楼、联合建筑、职工食堂、生活污水处理站、矿井水处理站等生产辅助、行政福利设施均已完成并投入使用；4号单身楼主体结构完成至十二层，场区绿化完成60%，管网工程完成95%。安装工程：副井永久提升系统、110KV变电所、主通风机、井下中央变电所、2-1煤盘区变电所、主泵房、矿井水处理站均已安装完成并投入使用；主井提升系统安装调试完成，正在进行重载试运转；井下综合管网和综合信息化系统正在建设中。葫芦素选煤厂：土建及安装工程已完工，单机调试已完成，具备联合试运转条件；葫芦素选煤厂至图克工业园区输煤系统土建主体工程已完工，供暖管路焊接差不多完成，正在安装围护彩板。葫芦素铁路专用线：路基累计完成填筑风积沙64877m3，占设计总量的54%；护坡累计完成2300m，占设计总量的35%；预制块制作累计完成2496m3，占设计总量的35%；挡墙工程全部完成。门克庆煤矿矿建工程：矿井初步设计井巷工程总量为69141m。截至2015年9月底，矿井井巷工程累计完成36360m，剩余井巷工程量为32781m。土建工程：副井井塔、110KV变电站、日用消防水池及泵房、探亲楼、材料库（棚）、3栋单身公寓楼、锅炉房、矿井修理车间、生活污水处理站、通风机房、综合办公楼、食堂、会议中心联合建筑、浴室灯房联合建筑、综采设备中转库等生产辅助、行政福利设施均已完成并投入使用。主井井塔主体结构完成，砌筑完成70％；4号单身楼主体结构完成；场区绿化完成50%；管网工程完成80%。安装工程：副井永久提升系统、110KV变电站、锅炉房、日用消防水池、综采设备库、机修车间桁车安装、主通风机房设备、生活污水处理站设备、11采区3-1煤变电所、矿井水处理站设备均已安装完成并投入使用；井下中央变电所已安装完成并投入试运行；永久排水系统正在安装中，已安装完成两台永久水泵并投入使用，其他永久水泵可能到2016年元月安装完成，其配套永久排水管路可能到2016年4月底完成；井下综合管网和综合信息化系统正在建设中。门克庆选煤厂：主厂房土建主体工程已完工，设备安装完成70%；外围系统土建主体工程已完工；原煤仓、产品仓下给煤机及闸门安装完成；除1号转载点至主厂房皮带安装完成50％，其余皮带都安装完成至90％。门克庆铁路专用线：桥涵、路基土方差不多完成，轨道工程共7.8公里已铺轨7.5公里，四电工程完成80%。（2）联合试运转、竣工验收时刻安排葫芦素煤矿首采面21102打算2015年12月31日试生产，21204工作面打算2017年1月31日试生产，矿井打算2017年2月份开始进行联合试运转，2017年7月份竣工验收。门克庆煤矿首采面11-3101打算2016年11月30日试生产，11-2201工作面打算2017年10月31日试生产，矿井2017年11月份开始进行联合试运转，矿井打算2018年4月份竣工验收。3.3矿井建设相关文件及证照办理情况门克庆煤矿已于9月30日取得采矿许可证，可能11月完成开工备案工作；葫芦素煤矿可能12月底取得采矿许可证，2016年元月完成开工备案工作。3.4生产预备情况（1）生产运营模式葫芦素煤矿以自我组建为主，其他用工方式组建为辅，即煤矿科室、区队治理人员、以及要害岗位、核心岗位、技术岗位配置正式职员，其他通过人力资源协作、劳务派遣用工或采取业务外包方式组建队伍。门克庆煤矿以中煤大屯协作用工组建为主，自我组建为辅；即煤矿保留机关要紧治理团队和部分区队骨干，中煤大屯以协作用工方式负责生产运行队伍组建。煤矿建设期成熟一个系统移交一个系统，前期以人力资源合作的方式按岗位核定劳务费，后期依照市场行情逐步过渡到以吨煤单价方式实施业务承揽。（2）治理体系建设情况中天合创煤炭分公司按照九部四中心两生产单位设置，除业务外包和专业承包外，规划用工总量1576人，合同制用工899人，其中：机关110人、四个中心144人、葫芦素矿565人、门克庆矿80人。目前到位人员1069人（合同工470人、协作工402人、劳务工197人），其中：①机关配置合同工89人（含委派煤矿合同工5人）、协作工9人；四个中心合同工55人、协作工23人，总数176人。②葫芦素煤矿目前设立了比较完善的治理机构并差不多配齐了各级治理人员，矿领导9人，含矿长1人、副矿长4人，副总4人。部门有综合治理科、经营治理科、党群工作科、生产技术科、机电信息科、安全治理科、调度室，组建了综采队1个、连采队2个、掘锚队2个、提升队、通风队、车队、机运队等，共配置正式工261人、协作工69人、劳务派遣工137人，合计467人。③门克庆煤矿现有矿领导10人，含矿长1人、副矿长4人，副总5人。部门有综合治理科、经营治理科、生产技术科、机电信息科、安全治理科、调度室，人员共计65人（包括矿领导），属中天合创正式职员，担任煤矿要紧治理工作。上海能源大屯项目部协作工303人，瑞仕劳务4人，大屯实业54人；合计426人。④两矿地面后勤，食堂、澡堂、单宿、保洁、保安、物业等按市场核定劳务费用，由龙化矿业公司承包运行。两矿生产服务，供暖(锅炉)、供水、水处理、生产维修、低压供电维护等按市场核定劳务费用，由大屯实业公司承包运行。（3）生产组织及布局葫芦素煤矿依照采区接续打算，矿井移交时开采2-1煤东西翼两个工作面。结合井田开拓部署、矿井生产能力、开采技术条件、水平及采区划分，一盘区位于井底车场附近，可减少初期大巷的开拓工程量，缩短建井工期，节约初期投资，设计确定首采区为一盘区。矿井达产时井下共布置2个盘区2个一次采全高走向长壁综采工作面、2个连采工作面、2个掘锚工作面。门克庆煤矿依照采区接续打算，矿井移交时先开采2-2中煤与3-1煤。结合井田开拓部署、矿井生产能力、开采技术条件、水平及采区划分，11采区位于井底车场附近，可减少初期大巷的开拓工程量，缩短建井工期，节约初期投资，设计确定首采区为11采区。矿井达产时井下共布置1个采区2个一次采全高长壁综采工作面、2个掘锚工作面和2个综掘工作面。4.原煤生产阻碍因素、面临的困难及存在问题（1）地质条件①门克庆煤矿依照补勘报告和矿井防治水工作的难易程度，水文地质类型划分为复杂型；葫芦素煤矿尽管矿井涌水量属中等型，然而防治水工程量较大，需要开展的工作较多，应按照复杂型治理。防治水工作将会成为两矿的重点也是难点。②两井田在前期地质勘探施工钻孔封闭质量不明，存在导水隐患，需重新启封。葫芦素煤矿共有钻孔110个，现已对一盘区的15个和东翼回风大巷的4个进行了启封工作；门克庆煤矿共有钻孔131个，现已对首采区内的24个进行了启封。③由于矿井埋深大，周边尚无成熟开采经验能够借鉴，矿压显现特点尚未完全摸清，工作面顺槽片帮严峻，支护困难。工作面开采后矿山压力的阻碍还有待揭露。（2）内部因素两矿掘进队大部分为外委队伍，遇到过年、过节、农忙等情况队伍极不稳定，对矿井掘进施工有一定的阻碍。（3）外部环境①门克庆煤矿已取得了采矿许可证，葫芦素煤矿也立即取得采矿许可证，但后续的开工备案等手续还在办理中，一旦遇到周边矿井安全事故、节假日或国家重大会议时仍经常出现政府责令停产情况，给矿井正常生产建设带来阻碍。②地企协调难度大，占地补偿、征地、地质补勘等事宜经常造成工程延误，给矿井正常建设及安全生产造成极大阻碍。（二）编制的原则1.2016年打算以2015年可能完成情况为基础编制。2.2016年掘进打算参照2015年掘进进度指标进行编制。3.打算编制首先要使两矿开拓系统、工作面布置方案最合理、最经济，力争做到统筹考虑、兼顾长远。4.统筹考虑矿建、土建、安装工程的接续，科学排队。（三）2016年煤炭生产建议打算1.2016年原煤产量打算2016年原煤产量打算493万吨，其中葫芦素煤矿打算428万吨（回采煤350万吨，掘进煤78万吨），门克庆煤矿打算65万吨（回采煤20万吨，掘进煤45万吨）。2.2016年掘进进尺2016年煤炭分公司打算进尺60500m，其中葫芦素煤矿打算进尺40000m，门克庆煤矿打算进尺20500m。详见表1-12至表1-16。3.2016年采掘接续打算葫芦素煤矿首采面21102工作面打算2015年12月31日试运转，2017年5月接续21103工作面，2018年5月接续21104工作面；21204工作面打算2017年1月31日试生产，2018年6月接续21205工作面。门克庆煤矿首采面11-3101工作面打算2016年11月30日试生产，2017年9月接续11-3102面；11-2201工作面打算2017年10月31日试生产。详见表1-17至表1-19（四）2016年煤炭生产组织思路、重点工作及保障措施1.生产组织思路紧紧围绕矿井年度打算及中长期打算，紧盯首采工作面投产关键操纵工程，提早采购设备、材料，优化设计方案和施工工序，加强劳动组织，以严谨、精细态度开展矿井各项差不多建设工作。2.重点工作（1）葫芦素矿①矿井于2015年12月底投产，2016年要抓好首采面试生产、设备的磨合以及初次放顶等工作。②首采工作面疏放水工作第一时期差不多差不多完成（前600m），但工作面的疏放水工作关系到首采面的安全回采，要作为重点工作加强治理。③首采工作面立即进入设备安装期，抓好安装工程的质量、进度和安全工作。④组织好2-1煤西翼工作面四条顺槽的掘进工程，确保2016年年底前将工作面预备出来，为2017年1月底矿井两个面联合试运转制造条件。⑤以2016年11月份形成西翼主煤流系统为目标，抓好西翼主煤流系统的各项掘进和安装工作。（2）门克庆煤矿①抓好主井井筒装备及主井提升系统安装、调试工作，确保2016年10月底前形成主运提升运输系统。②抓好集中辅助运输暗斜井及主井井底清撒斜巷的施工工作，确保2016年7月31日前完成巷道掘进、喷浆、铺底。③抓好2-2中煤大巷开拓及顺槽掘进的单进指标。④抓好首采工作面疏放水工作，确保首采面按期试生产。3.保证措施（1）接着抓好年度掘进接续打算的落实，细化分解到季度、月、日，每天进行重点调度，管控；编制进度目标考核治理方法，将关键路线和关键节点进行分解，纳入每个月重点工程进行考核和治理，实行当月考核当月兑现。（2）接着落实好每旬由公司副总经理带领各部门负责人到矿井现场召开协调会，促进了各项工作有序开展。（3）健全公司及两矿技术治理体系，进一步完善顶板治理、一通三防、目标进度考核、安全奖罚等各项治理制度并由基建向生产过度，定期开展优化设计工作，简化生产系统，合理配备足够的治理及专业技术人员，加强培养，提高治理及业务水平，夯实业务保安能力，为公司及两矿长期进展保驾护航。（4）两矿依照公司下发的重点工程打算，合理进行责任分包，每位矿分管领导承包一个重点工程，协调解决在施工中遇到的问题，确保施工进度。（5）组织实施好两矿巷道掘进超前探放水和工作面回采之前的疏放水工作，设立科学、安全、可靠的排水系统，确保工作面回采不出现突水事故。（6）强化薄弱环节治理，针对工作面贯穿、交岔点施工、过地质构造、顶板破裂、部分区域淋水大等专门情况，必须及时编制专项安全技术措施。（7）要切实加强设备运行治理，提高设备日常维护保养和预防性检修质量，杜绝重大机电事故的发生，特不是提升和主运输系统。同时要超前做好备件的订货和催到货工作，努力提高配件打算的准确性，尽力做到不阻碍生产。第二部分煤炭洗选加工及煤质建议打算一、2015年煤炭洗选加工及煤质完成情况（一）2015年洗选加工完成情况1.2015年洗选加工打算及全年可能完成情况2015年掘进工程煤未入洗。2.洗选加工情况分析2015年度并未制定洗选加工打算，葫芦素矿井主井提升系统转换时刻可能为10月31日，所出产掘进原煤进入选煤厂系统。目前选煤厂单机调试差不多完成，但受到产品运输系统制约（铁路及输煤系统均未形成），无法进行洗选加工。但考虑到掘进原煤销售困难，打算将铁路快速装车系统改造为装汽车装车系统，临时满足洗选生产产品运输需要。详见表2-1至2-4。（二）2015年煤质及产品结构1.2015年原煤、商品煤煤质打算及全年完成情况原煤煤质指标：全水分：15.3%；全硫：1.1%；挥发分：29.5；灰分：35%；低位发热量：4015.13大卡。近两个月硫分门克庆矿工程煤平均为1.07%，葫芦素矿平均为1.22%。2.2015年煤质情况分析两矿2015年没有回采煤量，工程煤中含矸量不稳定，煤质情况变化较大，待工作面回采后可进行具体情况分析。二、2016年煤炭洗选加工及煤质建议打算（一）2016年洗选加工建议打算1.洗选加工能力情况：葫芦素选煤厂入洗原煤能力为1300万吨/年。洗选工艺为150～13mm块煤采纳重介浅槽分选；-13mm不入洗；煤泥加压过滤机和快开压滤机联合回收。2.原煤入洗打算：打算年入洗原煤448万吨，其中：葫芦素矿井掘进原煤78万吨，综采原煤350万吨；门克庆矿综采原煤20万吨。3.2016年洗选加工情况分析葫芦素选煤厂为新建选煤厂，目前暂无阻碍2016年洗选加工生产的因素，要紧制约因素来自产品的运输。2016年1-7月份我公司化工分公司只需要混煤这一单一品种产品，葫芦素选煤厂生产的精煤只能通过输煤系统向鄂尔多斯能源化工有限公司（图克大化肥）运输，目前图克大化肥自建的输煤系统尚未建成，考虑到建设周期至少5个月，明年1-5月份我厂生产精煤只能通过铁路装车站这一条通道运输，目前我公司自有铁路环线建设进度较慢，无法形成有效运力。只有将铁路快速装车系统改造为装汽车运输这一途径来运输精煤。（二）2016年煤质及产品结构1.2016年煤质情况分析掘进原煤煤质情况变化较大，综采原煤煤质按照设计参数考虑。综采原煤为葫芦素煤矿2-1煤层，2-1煤属差不多全区可采的较稳定～稳定煤层，为矿井首采煤层。一盘区内煤层可采厚度1.70～3.75m，平均厚度2.75m；二盘区内煤层可采厚度1.87～5.0m，平均厚度3.46m。初步设计中原煤全水分为10.85%。首采煤层（含夹矸）的综合灰分14.96%。原煤挥发分在28.63%～41.01%之间，平均为34.55％；浮煤挥发分在29.91%～40.21%之间，平均为34.22%；原煤全硫在0.07%～3.03%之间，平均为0.73％；浮煤全硫在0.19%～0.98%之间，平均为0.40%。发热量（Qnet，ar收到基低位发热量）为5610kcal/kg。粘结指数GR，I在0.0～14.0之间，平均为2.2。2.初步设计产品煤质情况及达产后产量精煤：灰分=7.96%，Mt=11.0%，发热量=6272kcal/kg；占全样产率为45.31%，可能达产后年产量为588.99万吨。混煤：灰分=12.90%，Mt=12.85%，发热量=5599kcal/kg；占全样产率为47.50%，以及达产后年产量为617.54万吨。矸石：灰分=72.67%；占全样产率为7.19%，可能达产后年产量为93.51万吨。详见表2-5至2-9。3.2016年商品煤量及质量2016年回采煤及大部分工程煤将通过洗煤厂洗选，生产精煤和混煤两种产品，葫芦素入洗原煤量428万吨，门克庆入洗原煤量20万吨，精煤产量190万吨，混煤产量198万吨，共388万吨。目前依照对两矿煤质大样化验数据反映：葫芦素原煤发热量5800大卡，硫分1.53%，灰分16.63%，全水分13.14%；精煤发热量6200大卡，硫分1.32%，灰分7.37%，全水分11%；混煤发热量5600大卡，硫分1.43%，灰分15.25%，全水分12.85%。门克庆原煤发热量5400大卡，硫分1.28%，灰分21.95%，全水分14%；精煤发热量6100大卡，硫分1.17%，灰分17.65%，全水分11%；混煤发热量5500大卡，硫分1.42%，灰分15.07%，全水分12.85%。依照实际开采和洗选情况，确定商品煤质量指标数据。第三部分煤炭销售打算安排一、2015年煤炭销售情况2015年葫芦素煤矿、门克庆煤矿处于矿井建设期，煤炭销售以工程煤为主，煤质相对较差且不稳定，要紧客户是煤矿附近的洗煤厂及宁夏东部地区电厂、水泥厂的煤炭经销商。截止10月25日，两矿销售工程煤和清理矸石155万吨，目前，库存工程煤可能2.2万吨，差不多保证了生产建设的需要。从一年的销售情况反映，由于工程煤质量不稳定和销售体系不健全，没有固定客户，销售难以保持平稳，时常出现滞销现象，煤炭价格波动也较大，葫芦素工程煤售价30-55元/吨，目前35元/吨；门克庆售价波动较大，年初最高153元/吨，10月中上旬最低为52元/吨，目前为69元/吨。二、2016年煤炭销售安排1.煤炭产销量2016年1月、11月，葫芦素、门克庆煤矿首产工作面陆续投产，煤炭产量比2015年将大幅提高，全年煤炭（回采煤、工程煤）打算产量493万吨（葫芦素矿428万吨，门克庆矿65万吨），其中448万吨煤炭入洗（葫芦素矿428万吨，门克庆矿20万吨），全年可供自用或销售的煤量为433万吨（商品煤388万吨，工程煤45万吨）。中天合创化工分公司2016年自用煤打算274万吨，由于受化工项目进度阻碍，自用煤实际需求量及时刻存在仍诸多不确定因素，我们2016年商品煤重点以外销为主。2.煤炭销售目标2016年中天合创煤炭分公司的销售目标是依靠集团公司资源优势，就近进展优质客户，就地消化煤炭产品，确保完成煤炭销售任务。由建设期转入生产期，煤炭销售将面临新的困难和挑战，一是煤炭销量需要大幅提高。二是客户结构需要不断优化，小客户购买力有限，需要进展固定大客户，满足销量要求。三是短期内难以通过环渤海港口成规模销售煤炭；环渤海港口和鄂尔多斯地区煤炭价格持续倒挂，严峻阻碍煤炭通过铁路、港口外运销售。尽管面临诸多困难，但随着集团公司蒙陕基地化工企业的快速进展，给中天合创煤炭分公司的煤炭销售制造良好机遇。依照调研，鄂尔多斯能源化工有限公司2016年度需求原料煤和燃料煤260万吨，蒙大新能源化工有限公司2016年度需求燃料煤60万吨。中天合创煤炭分公司的煤炭通过洗选，完全能满足上述两家公司的质量要求。葫芦素、门克庆煤矿距离两家公司特不近，尤其是鄂尔多斯能源化工有限公司可通过栈桥直接供煤（栈桥2016年初可投入运营），这将大大降低运输成本。基于此，我们打算在集团公司的支持和指导下，重点进展鄂尔多斯能源化工有限公司、蒙大新能源化工有限公司两家优质客户，最终实现资源共享，优势互补，互惠共赢，共同进展的目的。表1-12015年原煤产量完成情况表单位原煤产量（万吨）全年打算1-9月实际10-12月打算全年可能完成备注公司合计160103.460163.41、井工矿1）葫芦素煤矿10654.333.587.82）门克庆煤矿5449.126.575.62、露天矿1）xx矿……3、其它表1-22015年进尺/剥离完成情况表单位进尺(m)、剥离（万m3）全年打算1-9月份实际10-12月打算全年可能完成（m）备注公司合计501003919612404516001、井工矿1)葫芦素煤矿25500219405060270002）门克庆煤矿24600172567344246002、露天矿1)xx矿……表1-32015年要紧生产技术指标完成情况表单位回采工作面平均指标掘进工作面平均指标原煤生产人员效率综采机械化程度综掘机械化程度个数（个）单产（万吨/个/月）个数（个）单进（米/个/月）吨/工产量（吨）工数（工）回采产量（吨）综采产量（吨）%总进尺（米）综掘进尺（米）%公司合计1）葫芦素煤矿1218021940219401002）门克庆煤矿121761725617256100表1-42015年原煤产量打算执行情况分析表单位全年可能完成（万吨）考核打算执行情况经营打算执行情况备注打算（万吨）超欠（万吨）%打算（万吨）超欠（万吨）%公司合计163.41603.421、井工矿1）葫芦素煤矿87.810618.2-172）门克庆煤矿75.65421.6+402、露天矿1）xx矿3、其它表1-52015年进尺/剥离打算执行情况分析表单位打算全年可能完成超欠量%备注公司合计501005160015002.91、井工矿1）葫芦素煤矿2550027000+15005.82）门克庆煤矿246002460002、露天矿1）xx矿3、其它表1-62015年原煤产量、进尺/剥离同比情况分析表单位原煤产量（万吨）进尺（米）、剥离（万M3）备注20142015增减量%20142015增减量%公司合计43.07163.4120.33279277305160023870861、井工矿1）葫芦素煤矿22.5787.865.232891408027000+1292091.82）门克庆煤矿20.575.655.12691365024600+10950802、露天矿1）xx矿3、其它表1-72015年回采工作面平均指标同比情况分析表单位工作面个数（个）单产（万吨/个/月）综采机械化程度（%）20142015增减量%20142015增减量%20142015增减量%公司合计1、井工矿1）葫芦素煤矿2）门克庆煤矿2、露天矿1）xx矿3、其它表1-82015年掘进工作面平均指标同比情况分析表单位工作面个数（个）单进（米/个/月）综掘机械化程度（%）20142015增减量%20142015增减量%20142015增减量%公司合计2424281141786456701003042.81、井工矿1）葫芦素煤矿1412-214110180706480100+20252）门克庆煤矿10122141181765849601004066.62、露天矿1）xx矿3、其它表1-92015年原煤生产人员效率同比情况分析表单位原煤生产人员效率（吨/工）20142015增减量%公司合计1、井工矿1）葫芦素煤矿2）门克庆煤矿2、露天矿1）xx矿3、其它表1-102015年煤炭生产阻碍情况表单位阻碍生产要紧因素阻碍时刻（h）阻碍程度备注产量（万t）进尺（m）公司5000m1）葫芦素煤矿手续不全政府停发火工品8个月2000m首采工作面主回风巷遇到大牛地油气井2个月1000m2）门克庆煤矿手续不全政府停发火工品8个月2000m表1-11矿井差不多情况表矿井名称数量（处）矿井设计/核定生产能力（万t/a）保有资源储量（万t）可采储量（万t）服务年限（a）xx公司一、生产矿井1、xx矿井2、xx矿井二、技改（扩）矿井1、xx矿井2、xx矿井三、新建矿井1、葫芦素矿井1130026142816237989.22、门克庆矿井1120022838115101989.9讲明：生产矿井服务年限按矿井目前的实际生产能力计算。例如：平朔集团井工一矿批准生产能力1000万t/a，实际生产能力1500万t/a以上，因此服务年限应按1500万t/a计算。表1-12试生产及打算试生产基建矿井差不多情况表矿井名称生产能力（万吨/年）联合试运转打算竣工验收打算队伍配置第一首采工作面差不多情况第二首采工作面差不多情况开始结束采煤（个）掘进（个）面长（m）推进长度（m）煤厚（m）储量（万吨）工艺回采时刻接续面投产时刻面长（m）推进长度（m）煤厚（m）储量（万吨）工艺回采时刻接续面投产时刻开始结束开始结束xx公司一、已投入试生产1、xx矿井2、xx矿井3、xx矿井二.2016年打算1、葫芦素矿井13002015.122017.811232041502.8462.75综采2015.122017.42017.532051503.4697.32综采2017.12018.52018.62、门克庆矿井120011226039054.6584综采2016.112017.72017.930054804.61018综采2017.92018.112018.113、xx矿井表1-132016年原煤产量打算表单位合计月份123456789101112全公司493282533424241434444444364一、井工矿1、葫芦素4282221283838384041414140402、门克庆656454433333324二、露天矿1、xx矿3、其它表1-142016年原煤产量打算构成表单位2016年2015年原煤产量（万吨）同比原煤产量打算（万吨）比例（%）增、减（万吨）%中天合创煤炭分公司493163330202一、按开采方式1、露天矿2、井工矿1）回采产量3707503702）掘进煤产量12325163-40-253、其他二、按矿井性质1、现有生产矿井2、2016年打算投产矿井1）技改2）扩建3）新建三、按矿井生产能力（万吨/年）1、≥10002、1000<产能≥3003、<300表1-152016年矿井进尺/剥离打算表单位合计月份123456789101112中天合创公司60500612023946039570750275351535153515540515045303940一、进尺打算1、葫芦素矿40000387082339553960382937713781365138403450283022402、门克庆矿20500225015712084174711981580157017001700170017001700二、剥离打算1、xx露天矿2、xx露天矿……表1-162016年进尺及采剥打算构成表单位2016年打算2015年可能同比备注增、减%中天合创煤炭分公司一、进尺打算（米）6050051600+890017.21、按巷道用途1）开拓进尺2）预备进尺1169280033689463）回采进尺48808435975211122、按煤岩不1）煤巷4107844206-3128-72）半煤岩173862936144504923）岩巷20364458-2422-543、按施工工艺1）综掘598894708312806272）其他6114517-3906-86.5二、采剥打算（万m3）1、按工艺系统1）采煤2）剥离2、按煤岩不1）煤2）土3）岩3、按营运模式1）自营2）外包表1-182016年掘进工作面接续打算表（井工矿）矿井名称：葫芦素矿序号掘进队名称工作面名称工程量（M）巷道类不巷道性质支护形式掘进断面（m2）掘进工艺月份掘进进尺（m）备注开拓（M）准备（M）回采（M）煤巷（M）半煤岩（M）岩巷（M）金属棚（M）锚网（M）其他123456789101112小计1一队21103工作面主运巷463046304630463015.1连采450100450450329177921103工作面主副切眼、联络巷86086086086023.4连采60400400860反掘21103工作面辅运巷1020m102010201020102015.1连采300450270102021103工作面主副回撤通道、联络巷81081081081014.6连采3604508102二队21204工作面主运巷578057805780578016.2掘锚50010055055055055055055055055080508021104工作面主运巷463046304630463015.1掘锚1503004503三队21204工作面辅运巷、联络巷638063806380638017.3掘锚50010055055055055055055055055055070562021104工作面辅运巷、联络巷495049504950495015.1掘锚1001004四队21204工作面副回风巷、联络巷638063806380638015掘锚500100550550550550550550550550450545021205工作面主运巷578057805780578017.3掘锚2002005五队21204工作面主回风巷578057805780578015掘锚500100550550550550550550550450490021204工作面主副切眼、联络巷86086086086023.4掘锚5050031086021205工作面辅运巷、联络巷638063806380638017.3掘锚50506六队21102工作面主副回撤通道、联络巷81081081081014综掘2004020020017081021104工作面主辅运巷开口段（2个联巷）44044044044015.1综掘1001101101204407七队2-1煤东翼辅运大巷334833483348334819.9综掘1204012012012012012012012012012012013608八队2-1煤东翼带式输送机大巷332633263326332613.4综掘1202012012012012012012012012013015013809九队21103工作面辅运巷、联络巷547054705470547015.4综掘30020300300300300300300300300272010十队2-1煤西翼回风大巷342434243424342417.3综掘1202012012012050021205工作面主、辅运巷开口段（2个联巷）48048048048017.3综掘1201201201204802-1煤西翼回风大巷342434243424342417.3综掘12012012036011十一队2-1煤东翼回风大巷356635663566356617.3综掘10020100100100100100100120120120120120012十二队2-1煤西翼辅助运输大巷275727572757275723.4综掘10023100100100100100100100100100100112313十三队2-1煤西翼带式输送机大巷253725372537253716.4综掘15040150150150150150150150150150150169014十四队西翼集中上仓带式输送机斜巷39939939939915.3综掘502272西翼集中上仓带式输送机机头硐室7575757531.6综掘35407515十五队管子道3423423423429.1炮掘606016十六队爆炸材料库及通道4064064064069.1炮掘5036505050505020356主井井底安全通道515151517.1炮掘11405117十七队东、西翼上仓机头硐室联络巷19219219219218.5炮掘50429218十八队主井2#煤仓5252525263.6炮掘101010111152全矿进尺月度小计38708233955396038293771378136513840345028302240全矿进尺年度合计40000表1-192016年掘进工作面接续打算表（井工矿）矿井名称：门克庆矿序号掘进队名称工作面名称工程量（M）巷道类不巷道性质支护形式掘进断面（m2）掘进工艺月份掘进进尺（m）备注开拓（M）预备（M）回采（M）煤巷（M）半煤岩（M）岩巷（M）金属棚（M）锚网（M）其他123456789101112小计1一队煤仓上口机头硐室检修联巷14614614614613.7综掘7373煤仓上口输送机机头配电硐室10010010010050502二队井底1、2号煤仓10010010010078.5炮掘20202020203三队集中辅助暗斜井23623623623624.73综掘80508026主井井底清撒斜巷27027027027024.73综掘408080704四队井下爆炸材料库及回风道1701701701706.34炮掘6040705五队井底副水仓15415415415417.38综掘7050346六队主排水泵房管子道60606060炮掘40207七队胶轮车库回风道（东西）1401401401409.1炮掘5030608八队3-1煤带式输送机机头硐室及检修巷100100100100综掘60409九队1号回风巷90790790790720.64综掘30015025020710十队3101工作面2号回风巷87287287287220.52综掘30015025017211十一队3102工作面主运巷260026002600260020.52掘锚300300400400400400400260012十二队3102工作辅运巷260026002600260020.52掘锚300300400400400400400260013十三队2-2中煤辅运大巷及联巷63263263263215.1综掘20015015013214十四队11采区2-2中煤变电所120120120120综掘507015十五队11-2201工作面主运巷340034003400340013综掘20020030030030030030030030030030030016十六队11-2201工作面溜煤眼35353535炮掘3517十七队2-2中煤回风大巷88188188188119.17综掘20013315020019818十八队11-2101工作面辅运巷及联巷340034003400340015.1综掘20020030030030030030030030030030030019十九队11-2101工作面回风巷340034003400340013.3综掘200200300300300300300300300300300300全矿进尺月度小计2250157120841747119815801570170017001700170017001700全矿进尺年度合计20500表2-12015年洗选加工可能完成情况表月份入洗原煤量（万吨）入洗率(%)选煤产品产量（万吨）水分（%）灰分(%)硫分(%)发热量（kcal/kg)回收率(%)打算实际同期打算实际同期打算实际同期1-8月实际完成精煤混煤9-12月可能完成精煤混煤全年可能完成精煤混煤表2-22015年原煤煤质指标可能完成情况表月份煤层产量（万吨）水分（%）灰分（%）硫分（%）发热量（kcal/kg)含矸率(%)打算实际差值打算实际差值打算实际差值打算实际差值打算实际差值打算实际差值1-8月实际完成煤层1小计9-12月可能完成煤层1小计全年可能完成煤层1合计表2-32015年商品煤煤质指标可能完成情况表月份商品煤品种产量（万吨）水分（%）灰分（%）硫分（%）发热量（kcal/kg)商品煤批合格率（%）打算实际同期打算实际同期打算实际同期打算实际同期打算实际同期打算实际同期1-8月实际完成品种1品种2小计9-12月可能完成精煤混煤小计全年可能完成精煤混煤合计表2-42015年外运商品煤煤质指标完成情况表月份运输方式商品煤品种外运量（万吨）水分（%）灰分（%）硫分（%）发