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文档简介

目的建立物料的报废申请，审批手续及对报废的物料进行处理的管理制度。2.范围适用于物料的报废申请、鉴定、审批和处理。责任库房管理员负责提出物料的报废申请。其他部门如有报废申请，统一交由库房申报，并由提出报废申请的部门领导审核签字。质量管理部门负责人确认申请报废物料的质量情况。生产部门、质量管理部门、财务部门负责人负责审批报废物料。内容物料申请报废范围：因保管、搬运不善或超过贮存期而失效，并经公司质量管理部门确认不能使用的物料。 因产品更新换代、研发设计更改、工艺更该或更改包装，经质检部门确认不再使用的物料。入库检验合格，在实际生产中发现质量问题并经质检部门确认不能使用的物料。管理办法 物料的申请报废应由库房提出，库房管理员填写《物料报废申请审核表》，提出报废申请。 质量管理部门、生产部门、财务部门负责人审核并签署因何原因报废及是否同意报废的意见，并上报总裁批准后方可实施报废。 被确认报废的物料，库房管理员应及时转入不合格区域，挂上红色标示牌。 可转售的物料，由生产部门安排转售、回收残值，对带有公司标识的物料必须销毁，防止流入假冒产品。 需销毁的物料，由生产部或库房主管安排销毁，质量管理部、财务部安排监督实施，做好销毁记录。 财务部和库房主管以批准后的《物料报废申请、审核表》作为出库凭证，进行帐务处理。5．记录记录名称 保存部门 保存期限物料报废申请审批表 仓库 三年报废物资作价出售表 仓库 三年6．物料报废管理流程图物料报废管理流程库房/申请部门/个人 质量部

生产部

财务部

总裁请申录记

报废申请失败N提出申请 检验物料报废申请审批表帐务处理报废物资作价出售表

Y 审核 Y审核批准帐务处理

审核

Y

批准物料报废申请审批表物料名称

申请部门

(人)报废原因检验单号

批 号数 量申请人意见：签名：年 月 日质量部门：签名：年 月 日生产部门：签名：年 月 日财务部门：签名：年 月 日审批意见：签名：年 月 日报废物资作价出售记录日期/r/

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