IPO主办券商尽职调查工作底稿-1-2-5 各类公司产品的销售收入及利润贡献情况（公司盖章）模版

各类公司产品的销售收入及利润贡献情况1、按产品分类业务收入构成产品或服务类别**年1-6月2016年度**年度金额占比（%）金额占比（%）金额占比（%）气动控制器件等外购件3,442,635.3134.734,882,465.9135.863,587,969.6130.60低氮燃烧用气动风门执行器及控制系统253,076.922.55143,043.591.051,419,008.9212.10重载气动执行机构及其控制系统5,947,706.1460.017,065,817.7951.904,197,853.2135.80盾构机保压系统及其组件268,931.632.711,522,534.2111.182,520,735.0421.50合计9,912,350.00100.0013,613,861.50100.0011,725,566.78100.00报告期内，公司的重载气动执行机构及其控制系统的销售是公司最主要的业务，报告期内销售额及占比均持续稳定增长。执行机构用元器件等外购件销售业务，系公司为用户提供各类技术解决方案，帮助客户对过程控制类系统进行元器件的选型配型，从而实现该类外购件的销售，该类业务毛利率水平较低，但公司主要通过完成相关业务，能够让更多厂商对公司的技术、产品和业务有了认知和了解，提升公司的认可度，发展更多的潜在客户，由于该类业务毛利率较低，随着公司产品市场认可度的提高以及销售体现的完善，公司将逐步减少执行机构用元器件等外购件销售业务，由于**年新增代理销售上海阿自倍尔控制仪表有限公司元器件产品，造成该类业务收入仍占比较高。上海阿自倍尔控制仪表有限公司为日本阿自倍尔株式会社控股企业，系公司重要合作伙伴，自2016年4月一直向公司购买气动蝶阀、气动球阀产品，并于当月授权公司为其西部检维修基地，委托公司其客户提供产品检维修方案设计服务，**年3月公司开始代理销售其智能阀门定位器等元器件产品，销售客户由公司与其西北办事处共同维护，产品由厂家直接发货给客户，故该类业务毛利率水平较低。公司向其销售的气动阀产品系以外购的半成品为基础总装而成，而自其采购的智能阀门定位器等主要销往西安和硕自控工程有限公司、甘肃雨欣电子设备有限公司等客户，向其销售和采购系两类独立的业务。低氮燃烧用气动风门执行器及控制系统和掘进用盾构机保压系统及其组件的占比较低，销售额占比波动也比较大，因该两类产品应用领域主要采用进口产品，国产品牌市场需求有限，客户和订单数量较少造成，但随着下游应用领域国产化进程的推进，该两类产品将成为公司业务的重要部分。公司已于**年3月获取了北方重工集团有限公司盾构机分公司盾构机保压系统186万元订单和**年5月获取了费斯托（中国）有限公司气动风门执行器130.48万元订单，截至**年6月30日尚未交货。2、按产品分类毛利率的变动趋势单位：元产品**年度1-6月收入成本毛利率（%）气动控制器件等外购件3,442,635.313,215,699.926.59低氮燃烧用气动风门执行器及控制系统253,076.92119,718.4952.69重载气动执行机构及其控制系统5,947,706.143,143,825.4647.14盾构机保压系统及其组件268,931.63109,371.6759.33合计9,912,350.006,588,615.5433.53（续表）产品2016年度收入成本毛利率（%）气动控制器件等外购件4,882,465.914,407,862.059.72低氮燃烧用气动风门执行器及控制系统143,043.59100,624.0029.66重载气动执行机构及其控制系统7,065,817.794,501,057.3136.30盾构机保压系统及其组件1,522,534.21816,508.9546.37合计13,613,861.509,826,052.3127.82（续表）产品**年度收入成本毛利率（%）气动控制器件等外购件3,587,969.612,984,907.3216.81低氮燃烧用气动风门执行器及控制系统1,419,008.92955,360.4732.67重载气动执行机构及其控制系统4,197,853.212,840,920.0632.32盾构机保压系统及其组件2,520,735.041,553,531.4438.37合计11,725,566.788,334,719.2928.92报告期内，执行机构用元器件等外购件销售毛利率呈下降趋势，2016年该类业务毛利率下降幅度较大主要系受人民币贬值影响该类外购件进口成本上升所致；**年1-6月毛利率下降一方面因当期销售外购件中部分为上海阿自倍尔控制仪表有限公司生产的国产件，由厂家直接发往客户利润率较低，另一方面公司计划逐步减少外购件销售业务，当期主要消化前期库存销售价格有所下调。报告期内，重载气动执行机构及其控制系统的毛利率逐年呈上升趋势，系因报告期内公司新产品的试制试销逐步完成，产品系列逐步完善，产品定价体系也逐步完善，产品销售价格有较大幅度增长所致。报告期内，低氮燃烧用