《公司现场安全检查表》

公司安全生产标准化规范（烟草企业通用安全技术和现场规范）检查表（D表）第1页共页受检部门部门负责人检查时间检查部门检查人检查地点检查项目检查内容客观记录评价D.11一般库房（只考评库房通用要求）1基础设施ーー库区围墙与库区内建筑之间的间距是否不小于5m；ーー库区是否安装使用防盗、防抢、防侵入的监控或报警系统,如视频监控、红外监控等:一半露天库房支架是否使用易燃材料。1.2消防设施、器材和管理・ー消防通道是否畅通,无占道堵塞现象;ー库区内严禁吸烟和明火作业,是否设置醒目的禁烟等安全警示标志;需要动火,是否按规定办理动火手续:ーー库区（含露天堆场）周围100m内是否张贴禁止燃放烟花、爆竹标志；1.3出入和巡査一一是否实行出入库区登记制度;ーー物品入库前是否有专人负责检な,

检查项目检查内容客观记录评价ーー除装卸货物的厂内机动车,其他机动车辆装卸物品后,是否在库区、库房、货场内停放和修理;ーー库区是否设专人巡查,有人值守的库区,是否每小时巡查一次,值守的库区，是否每2小时巡查一次;道路和车辆管理ー库区主要通道宽度是否小于8m,一般通道是否小于4m;视线不好的区域是否安装广角镜； 库内使用电动车辆运输时，主通道宽度是否为3.5m；不使用电动车辆运输时,主通道宽度是否为3m；库房灯具一是否使用碘鸨灯和超过60w以上白炽灯等高温照明灯具;灯具是否加装防护玻璃罩;当使用日光灯等低温照明灯具和其他防燃型照明灯具时，是否对镇流器采取隔热、散热等防火保护措施;

检查项目检查内容客观记录评价D.12烟草及烟草制品库房一ー库房内未经批准是否使用移动式照明灯具;移动式照明灯具是否使用36v以下安全电压或电池供电灯具;ー照明灯具垂直下方与储存物品水平间距不应小于0.5mo1.6库房线路和用电管理*ーー库房内敷设的配电线路,是否穿金属管或用非燃硬塑料管保护;未经批准不准架设临时线路:ー烟草及烟草制品库房、当在库房外是否安装开关箱,并有防潮、防雨等保护措施,库房无人时是否拉闸断电:ー库房是否使用电炉、电烙铁、电熨斗等电热器具和电视机、电冰箱等家用电器。2.1库房通用要求2.1.1基础设施——库区围墙与库区内建筑之间的间距是否不小于5m；ーー库区是否安装使用防盗、防抢、防侵入的监控或报警系统,如视频监控、红外监控等:

检查项目检查内容客观记录评价2.1.2消防设施、器材和管理・ーー消防通道是否畅通,无占道堵塞现象:一库区内严禁吸烟和明火作业,是否设置醒目的禁烟等安全警示标志;需要动火，是否按规定办理动火手续; 库区（含露天堆场）周围100m内是否张贴禁止燃放烟花、爆竹标志;2.1.3出入和巡查ーー是否实行出入库区登记制度;一物品入库前是否有专人负责检查，ー除装卸货物的厂内机动车，其他机动车辆装卸物品后，是否在库区、库房、货场内停放和修理；ーー库区是否设专人巡査,有人值守的库区，是否每小时巡查一次，值守的库区，是否每2小时巡查ー次:

检查项目检查内容客观记录评价2.1.4道路和车辆管理ー库区主要通道宽度是否不小于8m,―・般通道是否不小于4m;视线不好的区域是否安装广角镜; 库内使用电动车辆运输时,主通道宽度是否为3.5m:不使用电动车辆运输时,主通道宽度是否为3m；2.1.5库房灯具一ー是否使用碘鸨灯和超过60w以上白炽灯等高温照明灯具;灯具是否加装防护玻璃罩:当使用日光灯等低温照明灯具和其他防燃型照明灯具时，是否对镇流器采取隔热、散热等防火保护措施；ー库房内未经批准是否使用移动式照明灯具;移动式照明灯具是否使用36v以下安全电压或电池供电灯具:一照明灯具垂直下方与储存物品水平间距不应小于0.5m。

检查项目检查内容客观记录评价2.1.6库房线路和用电管理*ーー库房内敷设的配电线路,是否穿金属管或用非燃硬塑料管保护;未经批准不准架设临时线路;ーー烟草及烟草制品库房、当在库房外是否安装开关箱,并有防潮、防雨等保护措施，库房无人时是否拉闸断电: 库房是否使用电炉、电烙铁、电熨斗等电热器具和电视机、电冰箱等家用电器。2.2库房消防和也气・ーー所在建筑物是否安装防雷装置,并定期检测;ーー库内是否使用防电燃灯具或防爆灯具;光源是否选用小功率金属卤化物灯或电磁感应灯；库内照明是否分区、分层控制;2.3烟草及烟草制品堆放 每垛占地面积是否不应大于100m2.垛与垛的间距是否不小于1m,

检查项目检查内容客观记录评价D.13露天堆场垛与柱、梁间距是否不小于0.3m,垛与墙的间距是否不小于0.5m：一堆垛与灯的距离是否不小于0.5m；1库房通用要求（同1）3.2烟叶堆放一露天、半露天烟叶堆场的最大储量是否不超过200003超过部门应分场堆放:一分场堆物,堆场与堆场之间是否不小于40m,每垛占地面积是否不超过100〇?,堆高是否不超过5m,堆垛与堆垛之间是否不小于1.5m,五垛为ー组，组与组之间是否不小于!5m：ー烟叶堆放是否设有防自燃措施,是否采用避光材料遮盖,防止升温;一每垛是否设有温度监测点，并设定温度控制上限，每周至少监测ー次,并保存记录;发现温度超过上限应采取翻包等措施。3.3防火防雷・ーー堆场是否安装防雷装置，并定期检测;一堆垛每组之间是否设置防火墙;

检查项目检查内容客观记录评价D.14髙架库D.15危险化学品库房D.16油库和加油点D.17生产现场油品、化学品存放点本公司不涉及此条款的内容本公司不涉及此条款的内容本公司不涉及此条款的内容本公司不涉及此条款的内容

检查项目检查内容客观记录评价D.2杀虫作业D.31生产现场通用安全要求2复烤生产线安全要求本企业不涉及此条款的内容1生产现场电气安全应符合本部分4.1的要求。生产现场消防安全・应符合本部分4.1的要求生产现场设备设施安全应符合本部分4.1的要求。生产现场安全运行应符合本部分4.1的要求。5生产现场职业危害控制1解包挑选检查项目检查内容一ー输送设备在人员需要跨越输送线的地段是否设置通行过桥,通行过桥的平台、踏板是否防滑;--现场通风和除尘装置是否良好,有机械排风装置,作业时是否保持通风,并完好有效;现场设置除尘器吸尘ロ,作业时是否保持开启状态；现场是否有佩戴防尘ロ罩、注意通风和除尘的警示标志；ーー人工解包、挑选时是否防止周边设备转动部位外露造成机械伤害；挑选作业时,是否戴手套。2.2润叶加工ーー真空回潮机隧道式设备上盖门联锁装置是否完好，金属感应块位置是否无位移、无变形，无破损现象；滚筒式设备检修门联锁装置是否完好,检修门插片位置是否无位移、无变形，无破损现象；一作业人员是否佩戴耳塞；ー现场是否有进入筒体危险、防止烫伤等警示标志。2.3打叶风分ー设备开关是否有声音提示,并设置故障报警灯；客观记录评价检查项目检查内容客观记录评价一ー设备防护门安全联锁装置是否完好,插片或联锁开关的位置是否无位移、无变形,无破损现象;ー设备观察窗是否完好,透明度清晰; 立式打叶风分机平台上作业是否穿防滑的鞋、是否向下抛扔物品。2.4打叶复烤机ー设备防护门安全联锁装置是否完好，插片或联锁开关的位置是否无位移、无变形,无被碰撞、破损现象;是否符合本部分4.1.3的要求;一—蒸汽管道隔热层、阀门等是否完好，无泄漏；设备密封是否完好，无蒸汽泄漏; 设备观察窗是否完好，透明度清晰；一操作人员开启蒸汽阀门时，是否侧身，防止蒸汽灼伤；操作时是否随时观察蒸汽压カ及是否泄漏。2.5打包设备及作业ーー打包机、翻箱机等具有物体坠落或飞出的部位，是否划定区域线，并是否设置人员不应进入的标志；设备运行时宜是否有灯光提示；

检查项目检查内容客观记录评价3设备安全装置保养检修ーー人工打包和装卸是否符合本部分4.1.4的要求。2.6辅连设备及作业ーー转动外露于设备外部的运动部件,是否设有效的防护罩或防护盖,符合本部分4.1.3的要求:ーー启动输送设备前,是否确保设备上无人或异物:ーー喂料口作业观察防护网是否完好,防止肢体进入;ー是否严禁踩压电子皮带秤、振槽、振筛、输送带。设备安全装置的通用要求，是否具体执行本部分4.1.6的要求。

检查项目检查内容客观记录评价D.41输送机械及作业设备设施安全装置・ーー设备设施安全装置是否符合本部分4.1.3的要求。机械化运输线路一输送线操作エ位、升降段或转弯处是否设置急停开关,紧急开关能保证运输线紧急停机,灵敏可靠,且不应自动复位;ーー开线、停线或急停时是否有明显的声光报警信号;

检查项目检查内容客观记录评价ーー运输线路下方的的行人通道净空高度是否大于L9m,并且不足时应该张贴警示标识;ーー运输线上坡、下坡段净空高度超过2m以及跨越人员和通道处是否设防护栏;人员需跨越输送线的地段应设置通行过桥,通行过桥的平台、踏板应防滑,其结构是否符合本部分4.6.3的要求;ーー皮带输送机在两边是否有设置防跑偏挡轮,并运转灵活,销轴无窜动;链式输送机上坡、下坡处是否设置防停车及断链时而导致事故的止退器或捕捉器,并运行可靠。1.3垂直提升机ーー是否设置上升、下降限位装置及止挡器;ーー四周加装防护网，并悬挂警示标牌；

检查项目检查内容客观记录评价D.42装卸场所1.4安全作业ーー机械化输送线路、提升机等设备开机前是否对各种安全保险装置进行检查,并且确保有效、可靠;操作中是否没有接触设备的运转部位,做到停机排除故障:一更换或拆修皮带、滚筒等运行部件时,是否关机工作,且需检查运行情况时,不应将手放入部件运行部位。2.1装卸设备设施ーー地面是否平坦,坚固,并有良好的排水设施;ーー现场是否有照明灯，确保在夜晚作业时能分辨周边物品和人员;ー现场是否设置安全警示标志，提示装卸作业的安全事项；ーー是否设置车辆定位装置;无条件的，可采用后轮防移木垫等方式,确保车辆在装卸时不滑动；检查项目检查内容2.2装卸作业管理ーー作业现场应有装卸作业操作规程,符合本部分4.1.4的要求;ー装卸易燃、易爆等危险物品是否经过管理部门批准,保持记录:ー装卸现场是否有人员负责调度管理，向现场装卸人员和驾驶人员交待安全注意事项，并监督检查:一装卸人员是否穿戴工作服,且严禁穿滑性鞋和高跟鞋:装卸货物使用吊车时，现场人员是否戴安全帽,且严禁在吊车作业下面随意走动;ーー在禁火区域装卸，是否严禁将火种带入或在禁火区内吸烟，并设置禁火标志;2.3车辆装卸・一装卸前是否先检查运货车辆的装载安全状况，防止车辆重心偏离造成货物或车辆侧翻:ー垛底板的码放是否整齐垂直、稳固;且装载货物时，按下重上轻、下大上小秩序码放整齐,按定额装载；车辆载物的高度不超过4m,宽度不超过2.5m,长度不超过18m；客观记录评价检查项目检查内容客观记录评价D.43运输车辆ーー货物不足ー车时,是否按照要求尽量将货物低放,并用固定绳带固定,以防车辆颠簸货物翻倒,严禁人货混装;车厢侧板、后栏板应关好、栓牢:ーー登高装卸货物时,是否有供人站立的平台，不应站立在物品上作业。3.1车身外观ーー是否整洁无损，紧固件无松动、滑牙,焊接部件无裂纹；底盘各部无漏油、漏水、漏气现象:ー车厢栏板搭扣、销子是否无损坏或者脱落；ーー车外后视镜和前下视镜是否完好,且位置正确；ー驾驶室内各控制仪表及操纵机构是否齐全有效。检查项目检查内容3.2车辆系统ーー是否达到发动机起动迅速,工作无杂声,离合器、变速器、差速器、转动轴完好有效,工作正常;ーー制动系统各部件是否灵活有效,无渗漏现象，车辆制动距离符合表3的要求;ーー灯光系统、喇叭是否符合要求，雨刷器工作正常;3.3车辆轮胎ーー轮胎气压是否正常；ーー货车的胎冠花纹深度是否达到以下要求:转向轮不应小于3.2mm,其他轮不应小于1.6mm:乘用车和挂车的胎冠花纹深度转向轮不应小于1.6mm;轮胎胎面不得因局部磨损而暴露出轮胎帘布层；ーー胎面或胎壁上是否没有长度超过25mm或深度足以暴露出轮胎帘布层的破裂或割伤;一同一轴上的轮胎规格和花纹是否相同;ーー转向轮是否使用翻新轮胎；ー轮胎的速度级别是否低于车辆最高设计时速的要求。客观记录评价检查项目检查内容客观记录评价3.4车辆牌照及附件ー牌照是否清晰,且挂贴部位统ー;ーー安全带、备用胎、车身反光标识、停车三角警告牌等是否齐全、完好;ーー车辆应配备灭火器,且在有效期内,压カ等是否指标合格。3.5车辆运行・ーー是否执行派车制度,且不应将车辆交他人驾驶;驾驶人员是否随时携带国家公安交通管理机关核发的《中华人民共和国机动车驾驶证》和《烟草系统机动车驾驶员上岗证》;ーー是否严禁酒后、醉酒、超速等违章驾驶:

检查项目检查内容客观记录评价ーー货车载物是否符合核定的载物量,严禁超载:载物的长、宽、高不应违反装载要求,不应遗洒、飘散载运物;ーー机动车行驶时，驾驶人、乘坐人员是否按规定使用安全带:ー在车辆行驶进入厂（场）区内是否达到以下要求:主干道最高行驶速度为30km/h,其它道路最高行驶速度为20km/h:道口、交叉ロ、装卸作业、人行稠密地段、下坡道和设有警告标识处，最高行驶速度为15km/h;进出厂房、仓库大门、停车场、危险地段和生产现场,最高行驶速度为5km/h：——机动车在高速公路上发生故障时,警告标志是否设置在故障车来车方向I50m以外,车上人员应当迅速转移到右侧路肩上或者应急车道内;ーー在道路上发生故障，需要停车排除故障时，驾驶人是否立即开启危险报警闪光灯,将机动车移至不妨碍交通的地方停放；难以移动的，是否会做到持续开启危险报警闪光灯，并在来车方向设置警告标志等措施扩大示警距离;ー交通事故专项应急预案的演练,是否具体的执行了YC/TX义义第1部分4.18的要求。

检查项目检查内容客观记录评价D.44加油站D.51钢直梯3.6车辆检查、检验和保养ーー车辆管理部门是否每月对车辆进行ー次完好性检查,并保存检查记录:发现故障及时修理,车辆不得带病行驶;ーー车辆驾驶人员每日出车前是否对车辆进行点检,且全部无故障方可驾驶;ーー回车后,是否会全面检查车辆各部位;发现故障，是否及时排除或办理报修手续,并保存记录:ーー运输车辆行驶里程达到2500km,是否会进行ー次一级保养;且行驶里程达到15000km或行使时间满半年进行ー次二级维护,完工后由修理单位发放汽车二级维护竣工出厂合格证；并保存保养记录。本公司不涉及此条款的内容1.1钢直梯结构ーー单段梯高宜是否不大于10m,攀登高度是否大于10m时宜采用多段梯:检查项目检查内容2钢斜梯ーー钢直梯踏棍的位置、距离、供踩踏表面的内侧净宽度等是否符合要求;ーー梯段髙度大于3m时,是否设置安全护笼;单梯段高度大于7m时,是否设置安全护笼;当攀登髙度小于7m,但梯子顶部在地面、地板或屋顶之上高度大于7m时，是否设置安全护笼;ーー结构件是否脱焊、变形、腐蚀和断开、裂纹等缺陷,构件表面是否光滑无毛刺;安装后的钢直梯是否有歪斜、扭曲、变形及其它缺陷；ーー钢直梯安装后是否认真除锈并做防腐涂装。2钢直梯使用ーー是否经常检查其各部分强度,如不符合要求立即停止使用，并及时报维修部门修理； 使用3m以上的直梯时,是否只允许ー个人在上面,是否有监护人。1钢斜梯结构 梯高宜是否不大于5m:大于5m时宜设梯间平台,是否分段设梯;单段梯的梯高是否不大于6m;梯级数宜是否不大于16；客观记录评价检查项目检查内容客观记录评价3走台、平台一—钢斜梯内侧净宽度、踏板的前后深度、由突缘前端到上方障碍物的垂直距离等是否符合要求;ーー踏板是否采用花纹钢板或经防滑处理的钢板;ー梯斜梯的扶手、中间栏杆、立柱等是否符合要求;ーー结构件是否脱焊、变形、腐蚀和断开、裂纹等缺陷,构件表面应光滑无毛刺。安装后的钢斜梯是否有歪斜、扭曲及其它缺陷；ーー钢斜梯安装后,是否认真除锈并做防腐涂装。2钢斜梯结构ーー是否经常检查其各部分强度,如不符合是否立即停止使用，并及时报维修部门修理；——使用5m以上的斜梯时，是否允许ー个人在上面，是否有监护人。I结构通用要求——距下方相邻地板或地面1.2m及其以上的平台、通道或工作面的所有敞开边缘是否设置防护栏杆；

检查项目检查内容客观记录评价ーー平台地面到上方障碍物的垂直距离是否不小于2m；一平台是否安装在牢固可靠的支撑结构上,并与其刚性连接;梯间平台是否不悬挂在梯段上:栏杆端部是否设置立柱或与建筑物牢固连接； 钢走台、平台铺板是否采用不小于4mm厚的花纹钢板或经防滑处理的钢板;相邻钢板是否搭接；ーー结构件是否有松脱、裂纹、扭曲、腐蚀、凹陷或凸出等严重变形,是否有裂纹;ーー钢走台、平台安装后，是否认真除锈并做防腐涂装。3.2防护栏一防护栏杆端部是否设置立柱,立柱间距是否不大于1m；在扶手与踢脚板之间是否至少设置一道中间栏杆，其与上、下方构件的空隙间距是否不大于500mm；ーー当平台距基准面高度小于2m时,防护栏杆高度是否不低于900mm;距基准面高度大于等于2m并小于20m时，防护栏杆高度是否不低于1050mm；距基准面高度大于20m时,防护栏杆高度是否不低于1200mm；3.3平台、走台使用和作业检查项目检查内容4活动轻金属梯及木质梯、竹梯ーー经常检査其各部分强度,如不符合是否立即停止使用,并及时报维修部门修理;一在平台、走台上的操作人员注意カ集中，是否携带重物进行高处作业;ーー在平台、走台上作业，是否往下抛掷材料、工具和其他物品。4.1结构要求ーー活动轻金属梯梯长是否小于8m,是否不超过10m,两节梯子梯长比为1：1,搭接长度是否不小于1150mm。梯寛是否不小于300mm。踏板间距为270mm-300mm,顶节梯子和底节梯子最下ー个踏板与梯梁底端距离均为275mm:工作角度为75°i5°；ー轻金属直梯具备伸缩加长的直梯,其止回档块是否完好无变形、开裂；人字梯的钱链完好无变形，两梯之间梁柱中部限制拉线、撑锁固定装置是否牢固； 梯脚防滑措施是否完好,是否包有防滑橡皮,无开裂、破损；ーー结构件是否有松脱、裂纹、扭曲、腐蚀、凹陷或凸出等严重变形;4.2梯子使用ーー操作时登高梯台是否放置稳固,使用前是否先固定住轮脚，并插好保险销;是否在梯子底下垫物来抬高梯子；客观记录评价检查项目检查内容5轮式移动平台ーー梯子使用处下方可能坠落范围半径（R）范围内,不准堆放杂物一使用梯子时是否穿光滑硬底鞋,只允许一个人在上面,是否有监护人;梯上有人时是否移位;ー在梯子上作业,是否往下抛掷材料、工具和其他物品；ーー使用梯子登高,超过5m无固定平台的作业人员在操作时是否佩戴好安全帽、安全带等个体防护用具,安全带、安全绳应挂扣在作业面上方固定、牢固的构件上。5.1操作平台结构ーー主要受力构件及焊缝是否无变形、腐蚀、裂纹等缺陷; 升降台在升降过程中自然偏摆量、支腿回缩装置、防止工作台失控下降的安全装置、锁定装置、上升极限位置限制器等是否符合要求；ーー升降车和行驶速度大于4km/h的自行式升降台是否设置报警装置；ーー工作台四周是否设置高度不小于1m的保护栏杆或其他保护设施,且无破损；ーー工作台表面是否防滑。客观记录评价检查项目检查内容6髙处作业2移动平台使用ーー操作时设备是否放置稳固,并防止滑动,平台上有人时是否移位;ーー使用处下方可能坠落范围半径(R)范围内,是否堆放杂物,具体半径范围同表4；一登高操作人员是否注意力集中,是否携带重物进行高处作业:一在平台上作业时是否穿光滑硬底鞋，登高人员物品是否超载，并有监护人;一在平台上作业,是否往下抛掷材料、工具和其他物品。1高处作业人员和审批・一高处作业人员和审批应是否符合YC/TXXX第1部分4.15.3的要求:高处作业中,是否将审批单置于现场,监护人是否应离开现场:在现场是否保存相关人员高处作业资格确认记录2高处作业要求ーー需审批的高处作业开始前，是否对作业人员进行登高知识告知交底，同时由监护人是否对审批单进行验证，并检查登高梯台，并保存交底和验证记录:客观记录评价检查项目检查内容一ー无固定站立部位或站立部位无防护的高处作业是否使用安全带,安全带是否悬挂在建筑物设施或固定装置上,禁止悬挂在移动物体上;登高时无固定站立部位或站立部位无防护的部位,是否设置悬挂安全带的固定装置;ーー是否使用叉车、电瓶车等厂内机动车的属具载人登高；ーー作业周边有物体坠落的可能时，是否戴安全帽。3外墙清洁作业要求・ーー外墙清洗单位是否具有相应资质，并具备基本的安全条件；一清洗工作区域下方醒目处是否设置警示标识或护栏;ーー外墙清洗作业前是否确认作业期间天气状况,并保持记录；是否确保外墙清洗作业在良好的气候条件下进行，风カ应小于3级，3级以上停止作业。下雨、下雪、有雾能见度差以及高温（35度以上）和低温（0度以下）的条件下,停止进行外墙清洁作业;一吊绳是否松紧适宜,无断股、分丝、断裂等破损，吊绳根部、固定处是否牢固、无松动；保持定期检查记录;——坐板、安全带、自锁器、卸扣、套钩是否破损，完好有效;客观记录评价检查项目检查内容客观记录评价一ー吊板作业人员是否戴安全帽和安全带,采用一人两绳、二人三绳作业方式;安全带是否固定在安全绳上; 吊篮作业人员是否戴安全帽和安全带,并设置安全绳；安全带应固定在安全绳上；吊篮安装后使用前是否委托有资质单位对吊篮进行安全检验,合格后方可使用,并保存记录。1.1锅炉房建筑和设施ー锅炉房是否直接设在聚集人多的房间（如公共浴室、餐厅等）或在其上面、下面、贴邻或主要疏散ロ的两旁；是否与甲、乙类及使用可燃液体的丙类火灾危险性房间相连;若与其他生产厂房相连时,是否用防火墙隔开，余热锅炉不受此限制；一锅炉间的外墙或屋顶至少是否有相当于锅炉间占地面积10%的泄压面积（如玻璃窗、天窗、薄弱墙等）,泄压处不应与聚集人多的房间和通道相邻；

检查项目检查内容客观记录评价D.61空压系统1.1空压设备一各种出厂技术资料（产品质量说明书,出厂合格证等）是否齐全,并有空压管道分配流程图;ー空压机上铭牌的字迹是否清晰并安全警示标志;ーー空压机机身、曲轴箱等主要受カ部件不应有影响强度和刚度的缺陷,并无棱角、毛ロ;所有紧固件和各种盖帽、接头或装置等应紧固、牢靠;ー空压机与墙、柱以及设备之间是否留有足够的空间距离，并符合GB50029的相关规定；ーー空压机是否安装在有足够通风的房间里，其区域内化学品、金属屑、油漆漆雾等;L2安全防护装置ーー空压机组旁是否设有紧急停机按钮或保护装置（开关）；一外露的联轴器、皮带转动装置等旋转部位是否设有防护罩或护栏；ーー空压机每级排气是否装有排气温度超温停车装置,停车后只能手动复位。检查项目检查内容压缩空气管道ーー管道是否无腐蚀,支架是否牢固可靠;ーー压缩机空气管道的连接,是否在除与设备、阀门等处用法兰或螺纹连接外,其余均采用焊接;ーー任何与进、出口接头的进气和排气管道支架，是否采取措施,防止振动、脉冲、高温、压力以及腐蚀性和化学性因素；储气罐压カ容器・一容器的本体、接口部位、焊接接头等是否无裂纹、变形、过热、泄漏等缺陷;表面是否无严重腐蚀现象；ー支撑（支座）是否完好,并且基础可靠,无位移、沉降、倾斜、开裂等缺陷，螺栓连接牢固；一罐底是否安装排污阀，并确保排污阀畅通,定期排除积水；ー压カ表刻度盘上是否划有最高工作压カ红线标志，定期检验，铅封完好；客观记录评价检查项目检查内容客观记录评价D.62真空系统D.63通风空调系统本公司无真空系统本公司无通风空调系统

检查项目检查内容客观记录评价D.71给水系统技术资料ー系统技术资料是否齐全,其中应包括给水管道分配流程图。设备设施ーー蓄水塔是否安装避雷设施和夜间警示灯;一对蓄水箱、塔和池的定期清洗是否聘请有资质的单位进行,且清洗时防止窒息和中毒;一有门、窗的水箱、塔和池等是否加锁；ーー进入水池、水箱时,是否配备使用安全电压,带隔离变压器的行灯;ーー泵房等潮湿的地方，是否安装排风设施。

检查项目检查内容客观记录评价1.3饮用水供水设施ーー经过蓄水箱、塔和池的水,若用作饮用水,是否定期进行化验,并符合当地政府主管部门的要求;ーー设施周围是否保持环境整洁,并且有很好的排水条件,设施与饮水接触表面应保证外观良好,光滑平整，不对饮水水质造成影响;ー饮用水箱或蓄水池是否专用,且不应渗漏,设置在建筑物内的水箱其顶部与屋顶的距离是否符合大于80cm的标准，水箱是否有相应的透气管和罩,且人孔位置和大小要满足水箱内部清洗消毒工作的需要,人孔或水箱入口是否有盖（或门）,并髙出水箱面5cm以上，并有上锁装置:一水箱的容积设计是否没有超过用户48h的用水量;ーー设施是否没有与市政供水管道直接连通，且有特殊情况下需要连通时应设置不承压水箱:设施管道是否不与非饮用水管道连接，如必须连接时,应采取防污染的措施。

检查项目检查内容客观记录评价水管道—管道是否无腐蚀,且管内无积存杂物,支架牢固可靠;ーー地下或半地下敷设管道是否做好防腐处理;ーー地上管道漆色是否为艳绿色,并标明流向。安全管理和作业・ーー在蓄水箱、塔上髙处作业时，或者进入水池清理时，是否做到两人以上操作;ーー进入水箱内工作前，是否按有限空间作业，且确保箱内氧气达到规定标准，有害气体不超标,并不能长期在箱内作业,符合YC/TXXX.!中4.15.3条的要求;ー操作人员是否会做到每小时进行巡检，并保持记录。

检查项目检查内容客观记录评价2污水处理场D.81变配电设备设施本公司不涉及此条款。1.1变配电站环境一独立变配电所位置与有爆炸危险生产装置的水平安全距离是否足够;ーー变配电所是否没有设置在多尘、水雾、有腐蚀性气体、地势低洼或可能积水的场所;并且站内无漏雨、无积水；ーー变配电所周围是否有安全消防通道,且保持畅通； 变配电所是否配有适合扑灭电气火灾的干粉或其他类型的灭火器材。

检查项目检查内容客观记录评价门窗和相关设施 门是否向外开,且高压室门应向低压室开,相邻配电室门应双向开;ーー变配电设备所在室内是否有与其无关的管道和明敷线路通过;ーー控制室和配电室内的采暖装置，是否采用钢管焊接,且不应有法兰、螺纹接头和阀门等；ーー变压器室、配电室、电容器室等通向变电所外部的门和窗、自然通风和机械通风空洞、架空线路及电缆进出口线路的穿墙透孔和保护管等敞开部位，是否有加装防止小动物进入的金属网或其他建筑材料，网孔应小于10mmX10mm；ーー变配电所应配置与实际设备相符的操作模拟板或操作模拟显示屏。安全用具和防护用品ーー是否有配置验电器、绝缘夹钳、接地线、标示牌、绝缘手套、绝缘靴、绝缘拉杆等安全用具和防护用品,且应编号并形成清单，明确保管责任人；ー各种安全用具和防护用品是否完好无损，正确存放,并在实物上张贴定期检验合格的标志；ーー安全用具送外检验时,是否会保持现场使用的需要量。检查项目检查内容1.4高低压配电—变配电所的高压配电装置是否具有防止带负荷分、合隔离开关,防止误分、合断路器,防止带电挂接地线或合接地刀闸,防止带地线合隔离开关、断路器和防止误入带电间隔的“五防”功能的成套设备;一屋外配电装置的最小安全净距，是否达到以下标准:无遮栏裸导体至地面，10KV应为2.7m：35KV应为2.9m;且屋外配电装置场所宜设置高度不低于1.5m的围栏;一屋内配电装置的最小安全净距，是否达到以下标准:无遮栏裸导体至地（楼）面，10KV应为2.5m；35KV应为2.6m;高压配电室内各种通道最小宽度是否符合GB50053-94表4.2.7的要求:且配电屏前、后通道最小宽度应符合GB50053-94表4.2.9的要求:ーー变配电室内高、低压配电柜的操作和维护通道是否铺有符合标准的绝缘垫或绝缘毯;ーー是否有高压危险的警示标识,并清晰、完好;所有遮拦、围栏、阻挡物、屏护和外壳等装置,是否满足机械强度及稳定性、刚度和PE连接可靠的要求:ーー裸露的带电体上方是否没有敷设照明线路、动カ线路、信号线路或其他管线:且所有瓷瓶、套管、绝缘子应安装牢固、清洁无裂纹、无放电闪络痕迹:一ー变配电装置运行是否在允许范围内;且计量、指示仪表显示符合实际情况；安全连锁装置、继电保护、灯光信号等显示正常有效，无异常气味和声响;客观记录评价检查项目检查内容客观记录评价ーー母排是否清洁整齐,间距合格:且相序包括N排、PE排标识应明显,漆色无变色或变焦现象;接点连接是否良好,无烧损痕迹:母线终端无引出线和引入线时,端头是否封闭;母线温度应低于70。在母线端头是否没有温度过高形成的变色现象；且封闭式母线至地面的距离不宜大于2.2m；ーー各种型号断路器是否定期维护保养、试验；并保存记录。1.6电容器ーー室内高压电容器装置是否设置在单独房间内,当电容器组容量较小时,可设置在高压配电室内；ーー低压电容器装置是否设置在低压配电室内，当电容器总容量较大时，宜设置在单独房间内;ー电カ电容器外壳是否无膨胀变形,外壳温度不高于60°C；

检查项目检查内容客观记录评价D.82变配电技术资料和运行检测2.1基本技术资料和ーー企业各厂区高压供电系统图、高压和低压电カ配电图及继电保护控制图:ーー各厂区的供电系统平面布置图,应注明变配电所位置、架空线路及地下电缆的走向、坐标、编号及型号、规格、长度、杆型和敷设方式;一高低压变配电所、变压器室、电容器室的平面布置图,设备安装及变压器贮油池和排、挡油装置的土建设计、设备安装图:一降压站、中央变电所、高压配电室及各分变电室的接地网络和接地体设计施工的地下隐蔽资料;ーー变配电所主要设备的使用说明书、产品合格证；ーー各种试验和测试记录、测量记录,包括主要电气设备设施和安全用具及防护用品的本周期预防性电气试验和测试数据（绝缘强度、继电保护、接地电阻等项目）,保存期至少3年;ーー保存日常运行记录和检修记录,保存期至少3年。

检查项目检查内容客观记录评价2.2安全运行操作—变配电操作运行、维修人员是否经过有资质单位培训,取得电工特种作业人员证书,证书应在有效期内,由本人随时携带或保存在工作地;ーー在受电装置或者送电装置上从事电气安装、试验、检修、运行等作业的人员是否经过电カ部门组织的培训考试,按国家电カ监管委员会令第15号《电エ进网作业许可证管理办法》的要求,取得电エ进网作业许可证,并按低压、高压、特种三个类别分别从事相关作业;ー是否按GB/T13869的要求，建立变配电管理制度文件、安全操作规程或作业指导书，并在现场保存有效版本；内容应包括交接班、巡视检查、缺陷管理、现场整洁、安全操作、出入登记、电气相关方管理等要求、エ作票和操作票的“两票制度”、倒闸和停电操作、巡视和记录要求等,操作人员应熟悉制度和操作要求； 是否有人值班的变配电所内的变配电装置，每班巡视2次;无人值班每周至少巡视2次,巡检情况应记入交接班日志；ーー变配电停电或部分停电检修应执行“工作票”，停电、验电、接地等作业时，是否悬挂标示牌；且进行低压带电作业、高处作业的，应设监护人; 高压设备发生接地时，室内不应接近故障点4m以内；室外不应接近故障点8m以内。进入上述范围人员应穿绝缘靴；接触设备的外壳和架构时应戴绝缘手套。

检查项目检查内容客观记录评价ー在ー些变配电的事故当中,是否满足以下要求:变配电的正常倒闸操作执行“倒闸操作票”,并设监护人:在紧急情况或事故处理时，先进行操作后应立即报告上级，并补填倒闸操作票;在进行倒闸操作时,应遵循送电时从电源侧往负荷侧送；停电时顺序相反，送电时先合刀闸;后合带有灭弧装置的开关（断路器、接触器等），停电时按顺序相反的技术原则,并应先在操作模拟板上进行核对性操作;ーー髙压设备发生接地时，是否满足:室内不应接近故障点4m以内;室外不应接近故障点8m以内。且进入上述范围人员应穿绝缘靴；接触设备的外壳和架构时应戴绝缘手套。检查项目检查内容3设备检修—变配电装置是否进行定期检修以及保存维修记录;ーー断路器及其操作机构是否每年至少进行ー次检修;且检修时应执行保证安全的组织措施和技术措施,需供电部门的上一级电源停、送电时,应事先办理相关手续,报请供电部门审批;应