仓库管理控制程序

PAGEPAGE16文件编号 版本/修改状态目的为进一步完善物资收、发、存的管理程序，保障公司正常经标准化、程序化。适用范围工作职责3。13。1。1仓管员负责物资、材料的存储与保管，做到：规划管理、合理库存、节省成本，提升各类物资的周转率,充分发挥其效能.。登记与验收,凡不符合规定，拒绝签收入仓，严禁涂改票据.3。1.3点后的月报表一式三份,交仓库主管、财务及相关部门。3.1.4将类别、名称、规格、型号、计量单位、数量、单价、金额、领用文件编号 版本/修改状态给公司造成损失。先出仓后补手续的做法，格外情况须上报主管同意。有的要以旧换新，才能出仓。3.1.8仓管员应熟悉物资（材料）品种、规格、型号、产地及性能,）到当日单据当日清理入账，账单相符，账物相符。工作程序4。1文件编号 版本/修改状态种、规格(型号)、数量、单价和质量进行检查、核对、验收,对一些专业性、技术性较强的物资，供应商应提供相关的产品技术标准及质量及验收标准.2货单”上签字确认。。3“收货单”一式四联：仓管员保留存根联,其余三联分别返4。2字，财务经理签字后方可到库房领用物品，仓管员经确认后方可办理出库手续。供领双方在确认出库物资的品种、规格、数量和质量后，由领用人、仓管员,在“仓库领货单”上签字确认.4。2。2“仓库领货单"一式三联:会计、仓库、使用部门各一联。产、低值易耗品由仓管员验收入库后，随即通知行政部，由行政部文件编号 版本/修改状态对该批次资产进行编码，并由使用部门及使用部门经理签字办理出库手续后，方可发放。和财务部进行实物盘点。4。2。54。34314。3。3依据仓库管理制度的要求于每月30日前向财务部核算组报送盘点表，以便财务部核算组准确计算各期成本费用，发觉问题，及时上报处理.4。4部物资的管理、仓库卫生、消防安全以及商品材料学问等。文件编号 版本/修改状态电源，以确保安全.4。4。3仓管员每月至少一次检查库存材料，如发觉变质或损坏,仓管员单独存放，并加“待报废"标识。4。4.44。5。1库存，由使用部门及时领用。4。5。2库存物资应分类摆放整齐、合理有序、以便于搬运，每种文件编号 版本/修改状态4。5.34.5.4和消防学问；凡贵重物品、易然、易爆物品，应分类特意存放，做好防范工作。如造成损失，追究当事人责任。4。5.7坏、积压报废等事故的发生.84。6验收,缺一标准，拒绝收货。详细验收标准如下：文件编号 版本/修改状态（1)叶菜类：无烂叶、无黄叶、无杂质、无泥土、鲜嫩、匀称，菜叶肥大、叶面光润、完整，无病虫斑点.(2）根笋类:鲜嫩、匀称、无腐烂、无大量泥土。（3)瓜果类：鲜嫩、匀称、无腐烂.水果类:颜色艳丽、表皮光滑、无斑点、外形完整、无虫咬，内质脆嫩、香味浓.无充血现象，摸的时候眼球能转动不会松落。鱼鳃部鲜红，抓开后能恢复原状。鱼鳞完整无脱落，色彩熠熠，片片紧贴。鱼皮花纹清晰，鱼身无损伤斑点，鱼身牢固有弹性。新颖的鱼具有一股格外的海藻腥味。（6)虾类:活虾（包括龙虾、基围虾、九折虾等）在水里生猛活或其他异臭味。（7)蟹类:优质的蟹体型肥厚，外型完整无损伤.活蟹眼睛会转动，蟹脚牢固有弹性。膏蟹与光线对射，蟹盖边角则呈现出肉膏饱文件编号 版本/修改状态新颖的蟹不能有氨臭味。(8）鱼翅类：翅身色泽洁净无米粒，翅板厚实，边缘无蜷曲，分布均匀,翅长、多并粗壮。无怪异味，有其格外的海藻腥味。燕窝：上等的白燕窝,体质光洁,色白或微黄,呈半月形，体角质。上等的白燕味微有清香.肉类：新颖肉肉色鲜红、带有光泽，肉质富有弹性，无其它异味，有正常的肉香味.。2食品类验收方式及标准:可采纳目测、耳听、嗅味等方式进行验收，缺一标准,拒绝收货。详细验收标准如下:(1）烟酒类：货品上要有品名、厂名、地址、出厂日期、保质期(不能超过保质期2/3)，包装密封完整,无破损、无漏气、固有色泽清亮,无霉味，进口烟还要有中国专卖的标示。（2）饮料类：货品上要有品名、厂名、地址、出厂日期、保质2/3）,包装密封完整,无破损、无漏气。文件编号 版本/修改状态(3）调味品:包装上肯定要有制造商的厂名、地址、生产日期、.罐头类：罐头外型要完好,有厂名、地址、生产日期、保动声音沉重.粮食类:粿粒牢固、有光泽，手感干爽,米味清香，均匀完整，没有发霉、无谷粒、无沙粒、无虫等异物。面粉包装完整，生数量按实收计量，严格验收经过.收，缺一标准,拒绝收货。详细验收标准如下:(1)布草类：符合定单的尺寸要求、面料要求、重量要求和工艺制作要求。（2）（3)纸品类：符合合同和订单要求，包装是否符合要求、无纸文件编号 版本/修改状态削、颜色洁白、重量适宜.(4)卫生器具：符合使用部门要求，牢固、无松动.（5)洗涤剂：符合合同和订单要求,浓度是否符合要求，重量是否够。消毒剂:符合合同和订单要求,有无过期,有无变质(包装袋无鼓起状态，无漏气。植物类：无黄叶、茂盛。(8）印刷品类：对比样板与样板相同。(9)服装类:对比样板尺寸符合订单，工艺符合逢纫标准.4.6.4收，缺一标准，拒绝收货.详细验收标准如下：(1）厨房设备：符合合同或订单的要求:品牌、规格、配件是否符合要求；外部无损坏;试运行推断设备运行正常。(2）厨具:无缺口、无锈斑、无变形、无不正常凹凸、质地符合耐用要求。(3）电脑：符合公司合同或订单的要求：品牌、规格、配置是否符合要求；外部无损坏;试运行推断设备运行正常。文件编号 版本/修改状态(4)电器:符合合同或订单的要求:品牌、规格、配件是否符合要求；外部无损坏；试运行推断设备运行正常。建材类：符合合同或订单的要求.其他:符合合同或订单的要求：品牌、规格、配件是否符合要求；外部无损坏;试运行推断设备运行正常.4。7具区、客用品区、清洁用品区、工程用品区、办公用品区、食品原材料区、印刷品区、布草区、工服区、固定资产区、低值易耗区、其它区，每个区域贴上相应的标识.4.7.2（食品)（食品）存放在堆头的上面或者货架的外部.要先取保质期短的；取货后及时整理取货区域的洁净。上小下大、上轻下重的原则。文件编号 版本/修改状态4。7。5整齐紧凑原则：物品的存放要遵守整齐和紧凑原则，避开松软和摇晃的情况出现.在仓库的各个角落而导致无法使用。4。7。7定期整理原则：仓库管理员要定期对仓库进行整理，保持物品的整齐和仓库的清洁;整理的周期与仓库盘点的周期全都。以起到监督的作用.9若数量较大，能够存放在地面，但地面须垫放垫子。。10高值品存放标准：高值品划分特意的区域存放，定期清点和整理。4。8垫仓板、并保持货架清洁整齐、通风、干燥，并有防火、防鼠、防蝇、防尘设施。文件编号 版本/修改状态不入库，且必需做到生、熟分开。按类别、品种挂牌，注明品名、数量、生产日期、保质期，做到先进先出，易坏先用。4.8。4库房内不得存放变质,有异味的食品，食品与非食品不混放,仓库。4。8。5肉类、水产、蛋品等易腐食品冷藏储存，冰箱、冰库内保持清洁,常常检查定期化霜,保持霜薄气足,冰箱、冰库内生食品,半成品、成品严禁混放.。8.6等的情况及时报告主管领导，及时处理.品、定型包装与散装食品应分架存放，散装食品、食品原料必需放在加盖的容器内,并用标签指明品种.4。8。84。8。9文件编号 版本/修改状态4。8。104。9仓库物资防火安全责任制度4。9.1动用明火，要保持通道畅通。4。9。2。3库内货物码垛要整齐,不得过高、过宽,物资须距电线、灯泡50CM604。9。4易燃易爆品应单独设库存入，不得和其它库房混放，且应安装防爆灯，严禁库内乱拉照明线.部更换.6电暖器等电器。4。9。7离开库房时，必需进行防火安全检查，确无问题，切断电源后锁好门窗。4。9。8熟悉各种消防器材的性能，使用方式及摆放位置，发觉火情应及时扑救并飞快报警.文件编号 版本/修改状态4.9.94.9。10爱惜消防设备，保持消防器材清洁并定期检查，发觉问题及时更换，禁止随便挪动和遮挡。4。9。114.9。12各种机动车辆装卸物品后，不准在库区、货场内停放和修理。4。10办公用品仓库管理方式4.10.1各部门每月25日将次月所需使用办公用品规划报至仓管专经采购部门经理签字后，由核价人员核价,报财务部经理审核，分管领导、总经理审批后，采购部门布置采购人员采购。4103供应商在“收货单"上签字确认.4104财务、供应商各一联，其中供应商联由采购员报销时连同采购申请文件编号 版本/修改状态单一块交与财务部。使用部门领用办公用品时需填写“仓库领货单",经领用部门经理、财务部经理签字后到库房办理办公用品的出库手续。部门。4.10。74。10。8(1）一次性用品(如纸杯、卫生纸等日用品、清洁用品（如拖把、垃圾筐、84。（2）包装用品：纸箱、手提袋等。(3）电子等设备的零配件及专用耗材。文件编号 版本/修改状态4。11申请部门申请部门申请部门申请部门仓库采购部门采购部经理分管领导填写《商品物资采购申请单》是申请部门经理签字确认是填写库存数量是依据库存填写购买数量，价格是签字确认是签字确认是库房申请部门申