公司采购管理制度及流程

公司采购管理制度及流程一、目前公司采购工作状况：20XX二、目的：障企业经营活动的健康有序进行。三、适用范围：由采购部门负责。四、采购部职责：1、采购部负责公司所需物资与服务的采购。2、采购部负责确保采购物资的质优价廉以及供货的及时率。3、采购部应根据财务状况合理使用资金。4、采购人员努力锻炼、学习相关工作能力：如成本意识与价专业知识。5批。6建议，但不受其他部门撑控。采购部不可违反货比三家的原则。730003000五、采购部介入业务流程的时机：1、常规类办公用品：由各部门每月月初提出采购申请，采购2、项目及工程类：业务部门准备引进新产品或新项目，品牌（见附表一）索求技术方案。3购部有义务对超出预算的采购行为向相关部门进行提醒并核实超出预算原因。六、细责：1、责任与要求：没有采购部经理签字的采购付款，财务部不予报销和支付。2、工程招标期供应商的选择及询价：公司所有采购工作必须在公司指定的供应库中选择，业务人须向所有供应商明确此点根本要求。由相关业务分公司技术责任人提供相关产品要求（如技术参数等）（见附表一（2）由采2-3同时技术部门和采购部门可分别根据技术参数是否达到要求及采购过程是否符合采购原则行使否决权。（4）业务情况特殊，上述（5）整个流程运作，由业务部门领导推动。（6）严禁业务、技术、采购任意一3、采购申请AB部，由采购部对所采买的物品进行核价，登记。4、采购实施A5%对相关人员及部门进行奖励。B与型号的差错。C（等）。D10-20财务部门。5、定点集中采购与档案建设管理对于工程类常用产品（监控、报警、楼宇、网线、网络设备、背景音乐等）需要定点采购；（2）对于门市及工程等业务部门常用的消耗类产品需要定点集中采购；（3）各部门临时性的3000B对每个供应商建立长期、详实的（高、中、低档）管理档案（包括产品型号、质量、价格等）；的采购工作做好准备（见附表二）。6、货物验收员协助完成。7、采购报销A（发票）、交由库管B项目经理的零星采购也应在报销里提供票据；C有权不予报销。8、后续考核A劣，以便对供应商及产品进行测评。B行为七、采购流程中各部门职责：序号部门权利与职责北讯通工程分公司、搜寻者、龙石1认产品功能是否符合用户需求；3、根据客户情况、公司技术部门及采购部门意见确定方案品牌及确定报价；4、与仓库保管人员确认所需采购产品的库存数量，确定是否需要采购；5、与采购负责7动、协调整个流程的运行。技术部12实现不确定不明朗时，制作方案咨询单传递至采购部门。3、对供应商技术答疑，确保供应商明晰产品及系统要求。3、协助采购及仓库保管人员采购、验收特定的有一定技术含量的货物。财务部1、对采购单内容的确认；2、负责及时结算货款；3、出具开发票付；6、每月与各供应商进行财务对账，并把对账单提供给采购部与供应商核实；7、采购成本控制；8总经理对采购订单内容的确认，出具最终审核意见。八、罚责：1、严禁其他部门人员跨越采购部门直接确定品牌或采购，违50-200的管理人员，罚款100元。2503、技术、销售及采购负责人提供采购产品主要型号、参数与100