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文档简介

MP02.05.01.05零售销售价格治理1.风险（1）F1价格折扣未经有效的审批（K）2.操纵措施1）F:价格折扣未经有效的审批（1）F1.5K销售事业部主管领导对乌鲁木齐油气销售部主任审核通过后的加气加油站产品零售价格或价格折扣意见按相关规定和授权进行最后审批。（2）F1.1M销售事业部乌鲁木齐油气销售部主任按审批权限对资源配置岗位提交的加气加油站的产品零售价格或价格折扣意见进行审核。（3）F1.2M销售事业部主管领导对乌鲁木齐油气销售部主任审核通过后的加气加油站产品零售价格或价格折扣意见按相关规定和授权进行最后审批。（4）F1.3M销售事业部乌鲁木齐油气销售部资源配置岗位对各加气加油站执行审批后的零售价格或折扣价格情况进行监督检查。3.流程步骤编号业务活动操作岗位/部门业务表单描述01收集市场产品价格信息运销处乌市油气销售部各库站值班站长周边市场油气产品零售价格信息01下发调整成品油销售价格的通知新疆销售分公司九道湾销售分公司销售部调整成品油销售价格的通知02依照调价通知、市场信息确定零售价格及执行要求运销处乌市油气销售部资源配置岗位产品零售方案及价格调整表03审核运销处乌市油气销售部主任04审核吐哈油田运销处主管领导05下发零售产品价格通知单运销处乌市油气销售部资源配置岗位产品零售价格通知单06按审批的价格或折扣执行产品零售运销处乌市油气销售部各库站值班站长产品零售价格通知单；产品销售记录07对零售价格的

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