企业产品质量管理制度

企业产品质量管理制度(一)卷则第一条目的产品的质量决定了产品的生命力,一个公司的质量管理水平决定了公司在市场中的竞争力。为保证本公司质量管理工作的顺利开展，并能及时发现问题,迅速处理，以确保及提高产品质量,使之符合管理及市场的需要，特制订本制度。第二条范围1（组织机能与工作职责；2(各项质量标准及检验规范;3（仪糟管理；4(原材料质量管理；5(制造前后质量复查；6（制造过程质量管理;7(产成品质量管理；8(质量异常反应及处理；9（产成品出厂前的质量检验;10（产品质量确认;11（质量异常分析改善.第三条组织机与工作职责本公司质量管理组织机能与工作职责见《组织机能与工作职责规定》。(二）各项质量标准及检验规范第四条质量标准及检验规范的范围规范包括:1（原材料质量标准及检验规范;2（在制品质量标准及检验规范；3(产成品质量标准及检验规范。第五条质量标准及检验规范的制订1(质量标准总经理办公室生产管理组会同质量管理部、制造部、营业部、研发部及有关人员依据“操1作规范”，并参考国家标准、行业标准、国外标准、客户需求、本身制造能力以及原材料供应商水准，分原材料、在制品、产成品填制“质量标准检验及规范制（修）单位凭此执行。2(质量检验规范总经理办公室生产管理组合同质量管理部、制造量标准、检验频率、检验方法及使用仪器设备等填注于“质量标准及检验规范制（修)订表”内，交有关部门主管核签并且经总经理核准后分发有关部门凭此执1(更新、技术改进、制造过程改善、市场需要以及加工条件变更等因素变化时，可予以修订。2(总经理办公室生产管理组每年年底前至少重新校正一次,并参照以往质量实绩会同有关部门检查各规格的标准及规范的合理性，予以修订。3（质量标准及检验规范修订时，总经理办公室生产管理组应填“质量标准及检验规范制(修)订表”,说明修订原因，并交有关部门主管核签，报总经理批示后，方可凭此执行.（三）仪器管理第七条仪器校正、维护计划1（周期设定仪器使用部门应依仪器购人时的设备资料、操作说明书等资料，填制“仪器校正、维护基准表”设定定期校正维护周期,作为仪器年度校正、维护计划的拟订及执行的依据。2(年度校正计2划及维护计划仪器使用部门应于每年年底依据所设订的校正、维护周期,填制“仪器校正计划实施表"、“仪器维护计划实施表”作为年度校正及维护计划实施的依据。第八条校正计划的实施1(仪器校正人员应依据“年度校正计划”进行日常校正、精度校正工作，井将校正结果记录于“仪器校正卡”内，一式一份存于使用部门。2(仪器外部协作校正:有关精密仪器每年应定期由使用单位通过质量管理部或研发部申请委托校正，并填写"外部协作请修单”以确保仪器的精确度。第九条仪器使用与保养1（仪器使用（1)仪器使用人进行各项检验时，应依“检验规范”内的操作步骤操作,检验后应妥善保管与保养.(2）特殊精密仪器，使用部门主管应指定专人操作与负责管理,非指定操作人员不得任意使用(经主管核准者例外)。（3）有不当使用与操作应予以纠正。（4）各生产单位使用的仪器设备（部门自行校正与保养,由质量管理组不定期抽检。2（仪器保养（1)依据“年度维护计划"进行保养工作井将结果记引于“仪器维护卡”内。(2)部协作修理:仪器故障，保养人员基于设备、技术能力不足时，保养人员应填立“外协请修申请单”并呈主管核准后办理外部协作修理。(四）原材料质量管理第1(规3定办理收料，对需用仪器检验的原材料，开立“材料验收单(基板）”、“材料验收单(钻头)"及“材料验收单（一般)”,通知质量管理工程人员检验，质量管理工程人员应于接到单据三日内，依原材料质量标准及检验规范的规定完成检验。2(“材料验收单”（一般）、（基板）、（钻头)各一式四联.检验完成后，第一联送采购部门,核对无误后送会计部门整理付款，第二联会计部门存，第三联仓库留存，第四联送质量管理组。每次把检验结果记录于“供应厂商质量记录卡”上，并每月将原材料品名、规格、类别的统计结果送采购部门，作为选择供应厂商的参考资料。（五）制造前质量条件复查第十一条制造通知单的审核质量管理部主管收到“制造通知单”后，应于一日内完成审核。1（“制造通知单”的审核（1）订制规格类别的是否符合公司制造规范.（2)质量要求是否明确,是否符合本公司的质量规范，如有特殊质量要求是否可接受,是否需要先确认再确定产量。（3)包装方式是否符合本公司的包装规范,客户要求特殊包装方式可召接受，外销订单的运货标志及侧面标志是否明确表示.（4)是否使用特殊的原材料。2(制造通知单审核后的处理（1）新开发产品、“试制通知单”及特殊物理、化学性质或尺寸外观要求的通知单应转交研发部，并告知现有生产条件，研发部若确认其质量要求超出制造能力（2)4新开发产品若质量标准尚未制定时，应将“制造通知单"交研发部拟定加工条件及暂行质量标准，由研发部记录于“制造规范”上,作为制造部门生产及质量管1（造规范”后，须由主任或组长先核查确认下列事项后方可进行生产：（1)该制品是否订有“产成品质量标准及检验规范”作为质量标准判定的依据。（2）是否订有“标准操作规范”及“加工方法”.2（制造部门确认无误后于“制造规范"上签认，作为生产的依据。（六）制造过程质量管理第十三条制造过程质量检验1（质检部门对制造过程的在制品均应依“在制品质量标准及检验规范"的规定实施质量检验,以提早发现问题，迅速处理，确保在制品质量。2（pqc:（1)pqc(21515mqc1515pqc二日报表。(4）pqc（5)管理工程室检验并记录于“底片检查项目”。3在制品的加工程序、负责加工条件的测试:（1)钻头研磨后依“规范检验”并记录于“钻头研磨检验报告"上。（2）pm、一次铜、二次铜及喷锡蚀铜分别依检验规范检验并5记录于检验报告。4(各部门在制造过程中发现异常时，组长应立即追查原因，处理后就异常原因、处理过程及改善对策等开立“异常处理单”呈（副)经理指示后送质量管理部，责任判定后送有关部门会签再送总经理办公室复核。5（质检人员于抽验中发现异常时，应报部门主管处理并开立“异常处理单"呈(副)经理核签后送有关部门处理.6(各生产部门自主检查及顺次点检发生质量异常时，如属其他部门所发生者应以“异常处理单"反应处理。7（制造过程中间半成品移转，如发现异常时以“异常处理单"反应处理。第十四条制造过程自主检查1（制造过程中每一位作业人员均应对所生产的制品实施自主检查,遇质量异常时应予挑出，如系重大或特殊异常应立即报告主任或组长，并开立“异常处理单”,填列异常说明、原因分析及处理对策、送质量管理部门判定异常原因及责任发生部门后，依实际需要交有关部门会签,再送总经理办公室拟定责任归属及奖惩，如果有跨部门或责任不明确时送总经理批示。2（现场各级主管均有督促部属实施自主检查的责任，随时抽验所属各制造过程的质量，一旦发现质量异常时应立即处画，并追究相关人员的责任，以确保产品质量，降低异常重复发生。3(制造过程自主检查的规定依《制造过程自主检查施行办法》实施.（七）产成品质量管理第十五条产成品质量检验产成品检验人员应依“产成品质量标准及检验规范"的规定实施质量检验,以6提早发现,迅速处理以确保产成品质量。第十六条出货检验每批产品出货前，质检部门应依出货检验标示的规定进行检验，并将质量与包装检验结果填报“出货检验记录表"报主管批示是否出货。(八)质量异常反应及处理第十七条原材料质量异常及反应1（原材料进厂检验,在各项检验项目中，只要有一项以上异常时，无论其检验结果被判定为“合格”或“不合格”，检验部门的主管均须在说明栏内加以说明，并依据“材料管理办法”的规定处理。2（对于检验异常的原材料经核决主管核决使用时，质量管理部应依异常项目开立“异常处理单”送制造部经理办公室，生产管理人员安排生产时通知现场注意使用，并由现场主管填报使用状况、成本影响及意见,经经理核签报总经理批示后送采购部门与供应厂商交涉。第十八条在制品与产成品质量异常反应及处理1(在制品与产成品在各项质量检验的执行过程中或生产过程中有异常时，应提报“异常处理单"，并应立即向有关人员反应质量异常情况，以便迅速采取措施，处理解决，以确保质量.2（制造部门在制造过程中发现不良品时，除应依正常程序追查原因外,不良品当即剔除，以杜绝不良品流人下一制造过程。第十九条制造过程质量异常反应收料部门组长在制造过程自主检查中发现供料部门供应在制品质量不合格时，应填写“异常处理单”详述异常原因，连同样品，经报告主任后送经理室绩效组登记(列入追踪）后，送经理室质保组，7由质保组人员召集收料部门及供料部门人员共同检查料品异常项目、数量并拟定处理对策及追查责任归属部门（或个人）室催办及督促料品处理及异常改善结果,第二联送生产管理组(质量管理部)做生产安排及调度，第三联送收料部门(会签部门)依批示办理，第四联送回供料部门。(九）1（质量管理部门主管对预定缴库的批号,应逐项依“制造流程卡”、“qai附样和拟定料品处理方式，报经理批示后,交有关部门处理及改善。3（质量管理人员对复检不合格的批号，如经理无法裁决时,将“异常处理单”报总经理批示.第二十一条检验报告申请工作1(客户要求提供产品检验报告者，营业人员应填报“检验报告申请单"一式一联说明理由、检验项目及质量要求后送总经理室产销组.2（总经理办公室产销组人员收到“检验报告申请单"时，应转送经理室生产管理人员(质量要求超出公司产成品质量标准者，须交研发部）研究判断是否出具“检验报告”，呈经理核签后将“检验报告申请单"送总经理办公室产销组，转送质量管理部。3(质量管理部收到“检验报告申请单"后，于制造后取样做产成品物理性质实验,8并依检验项目要求检验后将检验结果填人“检验报告表"一式二联，经主管核签后，第一联连同“检验报告申请单”送总经理室产销组，第二联自存凭。4（特殊物理、化学性质的检验，质量管理部接获“检验报告申请单"后，会同研发部于制造后取样检验，质量管理部人员将检验结果转填于“检验报告表”一式二联，经主管核签，第一联连同“检验报告申请表”送产销组，第二联自存。5（产销组人员在收到质量管理部人员送来的“检验报告表”第一联及“检验报告申请单"后，应依“检验报告表”资料及参考“检验报告申请单”的客户要求，复印一份呈主管核签，并盖上产品检验专用章后送营业部门转交客户.(十)产品质量确认(第二十二条质量确认时机经理室生产管理人员在安排“生产进度表”或“制作规范"生产中遇有下列情况时，应将“制作规范”或经理批示送质量管理部门,由质量管理部人员取样确认并将供确认项目及内容填立于“质量确认表”。1(批量生产前的质量确认。2(客户要求的质量确认。3(客户附样与制品材质不同者。4(客户附样的印刷线路与公司要求不同者。5(生产或质量异常致使产品发生规格、物理性质或其他差异者。第二十三条确认样品的生产、取样与制作1(确认样品的生产（1）若客户要求确认底片者由研发部制作供确认。(2)若客户要求确认印刷线路、传送效果者，经理室生产管理组应同意少量制作以供确认.2（确认样品的取样质量管理部人员应取9样二份，一份存质量管理部,另一份连同“质量确认表”交由业务部门送客户1（质量确认书的开立质量管理部人员在取样后应立即填写“质量确认表”一式两份，编号后连同样品呈经理核签并于进度表”上注明确认日期然后转交业务部门。2（客户进厂确认的作业方式客户进厂确认须开立“质量确认表”,质量管理部人员应要求客户于确认书上签认，并呈经理核签后通知生产管理人员安排生产,客户确认不合格拒收时，由质量管理部人1(处理期限营业部门收到质量管理部或研发部送来确认的样品，应于二日试验始可确认者，其确认日数为五至十日,设定时间以出厂日为基准。2(质量确认2营业部门，以掌握确认动态及订单生产。3(业部门送回经客户确认的“质量确认表”后，应立即会同经理室生产管理人员于“生产进度表”上注明确认完成并安排生产，如客户确认不合格时应检查是否补（试）制.（十一）理单”10经经理批示列入改善者，由经理室质保组登记交由改善执行部门依“异常处理1(pqc异常情况，拟订改善措施。2(召集各班组针对主要异常项目进行检查，查明发生原因,拟订改善措施.3(pc一、现场质量管理制度1(质量例会制度为了适应工程建设标准强制性条文的要求,确保工程质量。特订立如下制度:a(每三天由项目经理组织召开一次，由各施工班组长、施工队长、质量检查员、材料员参11加的质量碰头会，针对施工中出现的质量问题，施工工艺问题各抒已见，从而确立科学合理的质量控制措施。b（对于已出现的质量问题，要分析造成其质量问题的主要原因，杜绝类似问题的再发生。c（研究、探讨有关质量问题处理方案,并形成文字性材料，报请有关部门审查后，再行处理施工。d(协调各工种之间相互关系，彻底避免下道工序对上道工序的建筑成品人为性损坏，同时若发现上道工序确有质量问题，应向有关部门汇报后，再行下道工序施工。e(通报各班组所施工的质量情况,表彰能确保施工质量优良的班组和个人.f（材料员要确保进场材料的质量合格，严格把守材料进场的关口。g（研究制订克服质量通病的具体措施。彻底消除质量通病。h(由质量检查员对例会情况做好记录备案.2（月评比奖罚制度为提高广大职工的质量责任感，从而达到主观自觉控制施工质量的措施，特制定如下制度：a(每月的月末质量例会，根据当月各班组完成工程的质量情况，进行评比，对完成工程合格率在100%的班组和个人进行奖励，从而充分调动积极性.b（对于评比中完成工程合格较低的班组和个人，除对其进行行政处罚外，还要给予一定的经济处罚。c(对于在质量评中连续三个月合格12率均达到100%合格的施工班组和个人,给予质量保证先进“标兵”的称号，并给予一定物质奖励。3(三检及交接检制度a（每个施工班组和施工个人，都要对当班所完成的工程量进行认真自检，对自检中发现的问题要及时纠正。对自检中不合格工程要向班组长汇报，自检过程中要认真负责，且不可马虎了事。b(班组内部,相同工种班组之间，要认真执行互检制度,对当班完成工程量进行质量方面的相互监督检查。认真做到预防为主，防患于未定。c(上道工序交给下道工序时:必须要进行交接检查。如下道工序对上道工序检查出质量问题，应及时向有关质量检查道工序施工,会加大质量事故，造成后果应由下道工序的施工者负担。d(pdca考核制度，使工作质量，产品质量同思想教育、物质鼓励结合，奖优罚劣,认真开展“三检制”和“三工序”活动。4（a（为确保工程质量的优良,对有关操作人员及管理人员逐级实行质量与经济挂钩。使能确保工程质量班组，个人及管理员均能得到一定数额的经济奖励。b（保工程质13量的除给以一定的经济处罚外,还应根据造成损失情况进行赔偿。c(对于施工70％的施工班组或个人,经教育培训，仍不能提高者，立即调离1(岗位责任制（1)贯彻执行国家和企业颁发的保证质量的规定、规章、制度和措施，并进行检查。c(予适当的处罚。（2)a、对所承担施工项目的质量、安全、工期、成本等负担直接责任。b、施工期间，施工员必须跟班作业,是施工现场的直接指挥者，不能离职脱岗.c、施工员必须全面领会工程的设计意图，照图施工,并执行上级的施工计划,无权擅自更改。d、根据工程实际提出更改施工计划,和变更设计的要求,遇到特殊情况，有权采取应急措施。e、做好施工现场的合理14布局，努力做到文明施工。（3）预算员岗位责任a、负责编制工程预算，及材料用量分析，办理工程竣工结算,年终结算书。b、参加图纸会审和技术交底会议,编制工程变更后的预算及材料用量.c商处理。d、参加工程的竣工验收工作。(4）a、加强责任感，坚持原则,努力学习技术业务，熟悉掌握，技术操作规程，质量标准与检验，守职责,严把关.b、经常深入工地与施工人员配合检验工程质量，发现违反施工顺序，不按设计图纸和施工规程施工等及时处理或向总工汇报.c、负责现场原材料、成品、半成品的质量监督检查工作，对使用无合格证的原材料、成品、半成品及无相应技术措施者，有权制止使用。d、参加技术交底,竣工验收工作。e、参加质量评定工作并签署意见。f、坚持面向生产,面向基层，深入实际搞好质量监督检查.主动为基层生产服务。2（技术交底制：技术交底是在正式施工前，对参与施工的有关管理人员、技术人员和工人交待工程情况和技术要求，避免发生指导和操作错误。以便科学地组织施工,并按合理的工序。工艺流程进行作业.(1）图纸交底。目的是使施工人员了解设计意图，建筑和结构的主要特点，15重要部位的构造和要求等。以便掌握设计关键.(2）施工组织设计交底，要将(3)分项工程技术交底.分项工程技术交底内容是:施工工艺新工艺和新关键部位,以及特殊要求,要着重交待，以质施工人员把握重点。（5)1(管道的断管:a(砂轮锯断管:将管道固定在砂轮卡钳上.对准画线卡牢，进行断管，断管时要用力均交，断管后要将管膜、毛刺清理干净。b（氧乙炔气快断管：管子在高温下熔化，然后用高压气流将熔化的金属管吹离,使金属管被dn1002（连接（1)螺纹连接：a(15=32mm，2，40—50mm，3，70mm3-4b（装配管件:根据施工现场绘制草图，将已套丝的管材装配管件，装配应将连接管2—3胶,用管钳控紧。c(管道调直：将已装好管件的管段在安装前16进行调直。（2）管道法兰连接：a(风管段与管段采用法兰连接或和管段与带法兰管的连接,必须按照设计要求和工作压力选用标准法兰盘，法兰盘应双面焊接,其内侧缝不得凸出法兰盘密封面。b(法兰的安装应垂直于管子中心线，其表面应相互平行;紧固法兰的螺栓直径、长度应一致，螺母应安装在法兰的同侧，对称拧2—31/2。c(法兰连1。5-3mm100-250mm。(6）通风机的安装标准风机就位前，按设计图纸并依4—5mm0。2/1000；风机与电动机用联轴器连接时，两轴中心线应在同一直0。05mm，0。2/1000.(7）盘面安装标准a（画线:按实物排列位置确定后，用方尺找正，画出水平线,分均孔距。根据所确定的电器、仪有的位置进行钻孔。b（固定电器：将所有电器、仪表对号就位，摆平找正，用螺线牢固固定.c(配线：根据电器、仪表的规格、容量和位置，选好导线17的截面和长度,进行组装配线.盘内配线应符合以下要求:a。引线孔应光滑无毛刺，导线引出面板应设绝缘保护套.b.配线应根据电器元件的规格、容量和所在位置及设计要求，配置导线的截面和长度，盘面配线按组配线绑扎成束，采用线夹固定，排列整齐、美观和安全可靠。c。配电盘面内有计量仪表和电感互感器的，一次测量的导线应使用截面小于2。5mm2的铜苡绝缘导线.d。配电箱内熔断器,其电源线应在两段触点的端子上，负荷线应在螺比纹的端子上.三、工程质量检验制度1(为保证施工质量,所有工序均须按《过程检验与试验程序》中的规定进行检验和试验.2（工地质检人员负责现场过程检验和试验，按照“行业标准对每一道工序进行检验，做好部位质量评定”.3。隐蔽部位不允许例外程序.4。如生产急需来不及在检验报告完成前转入下一过程则必须有可追回程序,由工地负责人提出书面申请，业主批准后例外转序.控制措施必须按照工程技术负责人或施工队长指定使用的材料、库方进行邻取。一（原材料检验制度1(实事求是，不折不扣，严格按验收规范规定进行的原则进行验收。2(对于材质证明、产品合格证，采购计划,订货合同,物资品名，规格型号、数量、质量等级，以工程变更单，材料计划增中配料等内容验证。3（查看质量证明是否符合工程质量要求。4（查看是否有建材料管理部门认证的《准用证》以保证工程质量。5（检验物资名称、规格、型号、质量、等级、数18量与计划要求相符.7（质量、数量、规格、型号、等级，如发现问题应及时通知供料单们和有关人员共同协商解决.8（时通知供货单位和经办人联系退货，保证不合格物资不投入使用。9(电缆等物资验证，必须有产品合格证原件，并及时取样复检，合格后方可进场使用。10(经检验验收合格的产品及时入库(场)按品种、规格、日期、数量、登记。分类堆放并发放标识牌。11(标识的内容包括：物资名称、规格型号、质量标准、态类型、标识编号,标识日期、标识人等。要根据不同性要求进行标识。二、现场1（a(特别是空调、配电盘、电线、管材等村料要有产品合格证和其它资料,没有产品合材料，必须做材质试验合格后方可进入现场使用。b（各种材料要有质量证明书或是，不弄虚作假.c(合理安排材料进场,做好现场材料验收。e（履行供应合同，保证施工需要。f（掌握施工进度变化，及时调整材料配套供应计划。g（资保管，减少损失和浪费，防止丢失。三（a（对暂19时停用的机械设备，应按机械管理规定做好保管工作.b(使用机械设备，应建立“三定”(定机、定人、定岗位责任）制度。多班生产的应建立交接班制度。c(使用机械设备应做好日常维护保养工作，实际评月季奖,年度评样板机械操作人中,并给予个人奖励。同时对于违规操作或不进行日常维护者，要处一定的数量罚1(行接触,进一步了解现场地形、地貌和水文地质情况.2(和水准点，以及各种测是标电，并进行闭合复查，做好施工测量的准备工作.3(准备高精度施工测量仪器、工具。4（熟悉和审查施工图纸，做好图纸会审和技术交底工作.5（弄清建筑与管线间的相互关系。6(结合图纸设计进行针对性的技术规1（按施工进度编制建筑材料需用量5-7.2(和质量情况，确定采购供应渠道和进场时间表.3(签订物资供应合同，确定物资运输方案和计划，组织按计划进场和保管。4(织性能良好的施工机械按计划进场投入使用,编制施工机具需用量计划。5（1（本项201001602(对进场的劳动力进行技能考核、施工交底、确保施工队伍的有效投入。3（建立健全施工项目的各项劳动组织、规章制度形成“交底——过程——验收"的组织监控体系。4（1（dn32设.2(310?的备用贮水箱。经常保证贮水量。4(根据工程施工情况，必须保证供电要求，导线采用橡皮铜线,主干25?2，16？2。5(1（项目经理部要在项目内部建立,健全管理组织与管理制度，设专个人岗位责任制与经济责任制。引力.2（养，加强组织管理.3（企业工会组织要经常深入到施工第一线，了解职工的动态，并适时地进行了职业道德教育。4（对垂直运输设备、生活用21临时设施、各种材料,加工半成品、构件和种类机具的存放位置,安全防火设施筹，必须合理定量，使施工现场循序化、标准化、体现文明施工水平。5（实行环保目标责任制.加强检查和监控工作,改善施工现场的环境,防止各种污染。6（现场文明施工在抓具体工作基础上，要上升到意识形态范畴，建设单位的需要就业企业的责任，并密切与设计部门以衣各相关单位的配合.六施工管理措施施工管理是一门综合性科学，它涉及工期、质量、效益等方面,科学有效的组织好施工，将会有效的提高企业内部效益和社会综合效益，针对本工程的施工条件及特点，为了确保市优的质量目标，我们特别制定了以下的管理措施;一、施工前期准备1（积极向建设单位提供超前服务，了解现场环境、测量坐标、标高,做好工程开工的现场技术准备工作.2(针对本工程的特点，从施工经验、技术管理、社会信誉等到方面组织项目经理部，并使项目管理人员提前进入角色,做到心中有数。3(根据工程施工的具体要求,落实劳动力、材料机械设备等需用量情况，提前做好准备。二（施工阶段管理1（项目经理对工程施工、质量、安全、成本负责，并对人工、材料、机械进场统筹安排.2(公司各职能部门对工程的施工进行指导、监督，并与项目经理密切配合，其同对工程全方位管