曲阳县利丰雕塑公司管理手册

曲阳县利丰雕塑有限公司管理手册A/0PAGE41PAGE68曲阳县利丰雕塑有限公司管理手册（依据GB/T19001-2008；GB/T24001-2004；GB/T28001-2011）文件编号：RYDS-GLSC-2015分发号：受控状态：受控版本：A/0编制：编写组审核：田群宝批准：田文斗2015年9月10日发布2015年9月10日实施管理手册修改页序号更改申请单号更改页号更改条款号更改时间更改人批准人附注目录0.1管理手册颁布令……40.2委任书……………50.3公司简介……………60.4管理方针……………71.范围………………82.引用标准……………93.术语和定义…………94.管理体系……………104.1总要求……………104.2文件要求……………135.管理职责……………155.1管理承诺……………155.2以顾客为关注焦点…………………165.3管理方针……………175.4策划………………185.5职责权限与沟通……235.6管理评审……………316.资源管理……………336.1资源提供……………356.2人力资源……………356.3基础设施……………376.4工作环境、环境因素、辩识评价控制……………387.产品实现……………407.1产品实现的策划……407.2与顾客有关的过程…………………427.4采购…………………457.5生产和服务提供……487.6监视和测量设备的控制……………538.测量、分析和改进…………………558.1总则…………………558.2监视和测量…………558.3不符合控制…………578.4数据分析……………618.5改进…………………62附录：程序文件清单………660.1管理手册颁布令为提高各级人员的管理水平，进一步提高产品质量，规范公司的质量、环境、职业健康安全管理，满足顾客及相关方要求，增强顾客和相关方的满意，创造良好的、有利于职业健康安全的环境，公司依据GB/T19001-2008《质量管理体系要求》、新版GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系要求》GB/T24001-2004《环境管理体系规范及使用指南》标准，结合公司涉及的各过程，修订了《管理手册》，现予以发布。本手册阐明了公司的管理方针和目标，对一体化管理体系作了具体的描述，规定了公司的管理体系范围、过程及相互关系，并对其提出具体要求，是全公司实施和保持管理体系的纲领性文件，是一体化管理长期遵循的内部法规，要求全体员工自本手册发布、实施之日起认真学习，严格遵照执行。总经理：田文斗2015年9月10日0.2委任书根据公司管理体系工作的需要，经公司领导研究决定，兹委任田群宝为管理者代表，履行以下职责，并具有相应权力：（1）负责按照标准的要求建立、实施和保持质量、环境、职业健康安全管理体系；（2）向最高管理者汇报贯彻管理方针、实现管理目标和管理体系运行所取得的业绩、改进的机会需采取措施的必要性的内容；（3）采取各种形式在公司范围宣传满足顾客和相关方要求的重要性，提高员工质量、环境、职业健康安全意识；（4）负责与管理体系有关的所有外部沟通与联系。任命李静为职业健康安全的安全事务代表，代表员工参与风险管理方针和程序的制定和评审；参与商讨影响工作场所职业健康安全的任何变化；参与职业健康安全事务；此任命自签发之日起生效。总经理：田文斗2015年9月10日3公司简介曲阳县利丰雕塑有限公司位于"中国雕刻之乡"——河北省曲阳县城南雕刻开发区，始建于2000年。公司主要从事国内外大型城市建筑雕塑、城市标志雕塑、文化广场雕塑、园林景观雕塑、红色旅游雕塑、纪念性雕塑、革命烈士群雕、校园雕塑，装饰性雕塑、住宅别墅小区雕塑及石制品加工、设计与制作；现已形成传统、西方、人物、动物、园林、装饰、铜雕、不锈钢雕、木雕、玻璃钢、石制品计三十六个门类几千个品种。公司占地面积43亩，建筑面积8600平方米，注册资金1000万元，年产值9500余万元，现有工艺美术雕刻大师10名，技师40名。公司加工设备先进，拥有大型现代化雕塑加工车间、模型制作车间先进的现代化成套大型石材加工设备，为后序雕塑制作及产品质量提供了有力保障。公司技术力量雄厚，体制健全。原中央美院雕塑系主任、著名雕塑家钱绍武担任公司艺术顾问，原中央美院雕塑系主任、全国城市雕塑指导委员会主任曹春生担任公司艺术顾问；原中国美院雕塑系主任潘锡柔教授，原南京油画学院院长、对佛教颇有造诣的吴显林教授担任公司艺术总监，公司与中央美院、天津美院、清华工艺美院、鲁迅美院、西安美院、四川美院、聊城大学等院校建立了长期合作关系。0.4管理方针质量方针：创优质品牌形象,交顾客满意产品；诚信服务市场；持续改进发展。环境管理方针：遵守法规、减尘降噪、节能减废预防污染、保护环境、持续改进职业健康安全管理方针：遵守法规，消除隐患、先安全后生产，不安全不生产，安全是效益的保障，改进是企业不变的追求。总经理：田文斗2015年9月10日

1、范围1.1总则公司依据GB/T19001-2008idtISO9001：2008《质量管理体系要求》、GB/T24001-2004idtISO14001：2004《环境管理体系规范及使用指南》、GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系要求》标准，建立一体化管理体系，形成文件，加以实施和保持，达到以下目的：1.1.1证实公司有能力稳定地提供满足顾客、相关方和适用法律、法规要求的产品。1.1.2公司通过持续改进管理体系和有效运行，达到预防不合格、满足顾客、相关方在生产、生活环境及职业健康安全行为方面的要求，持续增强顾客和相关方满意。1.1.3公司通过规定质量、环境、职业健康安全管理体系各过程的要求，消除或减少因公司的活动使员工和其他相关方可能面临的风险。1.1.4向外界证实管理体系的符合性，并寻求外部组织对质量、环境、职业健康安全管理体系的认证。1.1.5建立自我发现、自我完善、自我改进的运行机制，对符合标准要求进行自我鉴定和声明。2应用本公司无删减条款该《管理手册》适用于内部和外部评价公司满足顾客、相关方和法律法规要求的能力，也是质量、环境、职业健康安全管理体系认证的依据。2、引用标准GB/T19001-2008idtISO9001：2008《质量管理体系要求》、GB/T24001—2004idtISO14001：2004《环境管理体系规范及使用指南》GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系要求》、GB/T19000-2008idtISO9000：2005《质量管理体系基础和术语》及国家、地方、行业有关的法律、法规、规范、规定和标准等。3、术语和定义3.1本《手册》采用GB/T19000-2008《质量管理体系基础和术语》、GB/T24001-2004《环境管理体系规范及使用指南》和GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系要求》中给出的术语和定义。3.2符合规定要求：符合合同、图纸、标准和法规以及企业有关规定等各方面要求。3.3关键过程：对工程和产品质量影响较大，或本单位技术力量、施工经验相对薄弱的过程。3.4特殊过程：对过程的结果不能或不易经济的通过以后产品的检验和试验完全验证，必须采用特殊的监控措施，即应有具备资格的操作者完成或要求进行连续的过程参数监视和控制，以确保满足规定要求，这些对过程能力要求预先鉴定的过程通常被称为“特殊过程”。3.5预检：工程项目或分项工程未施工前进行的预先检查。3.6检测设备：检验、监视、测量和试验装置的简称。3.7四不放过：事故原因没调查清楚不放过，全体职工没受到教育不放过，没拿出整改措施和整改措施没落实不放过，责任人没受到处罚不放过。3.8回访：工程竣工后，在保修期内为了解工程质量情况，对顾客进行的访问。3.9保修：对保修期内的工程出现的质量问题进行修理。3.10隐蔽工程：在施工过程中，下道工序将上道工序完全覆盖住，则称上道工序或被覆盖的分项工程为隐蔽工程。3.11重大事故：死亡一人以上（含）；重伤三人以上（含）或直接经济损失十万元以上（含）的事故。3.12一般事故：未够成重大事故为一般事故。3.13不符合（不合格）：未满足要求。3.1.4施工质量检查：施工企业对施工质量进行的检查、评定活动。3.1.5工程档案：是指从工程项目的立项、设计、施工、竣工等全部过程中形成的应当保存的技术文件材料、图表、图样、照片等4、管理体系4.1总要求公司按GB/T19001-2008《质量管理体系要求》、GB/T24001—2004《环境管理体系规范及使用指南》GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系要求》标准，建立管理体系，形成文件，对管理体系所需的过程及过程之间的相互作用系统地予以识别、控制和管理，通过管理体系的有效实施和保持，包括持续改进管理体系的有效性，达到和增强顾客及相关方满意，实现提高组织整体业绩的目的。a)公司管理者代表负责组织有关门对管理体系所需的全部过程，包括这些过程所需的输入、输出内容及实现将输入转化为输出所需要开展的活动和要投入的资源等进行识别。附公司管理体系过程流程图。b)公司针对提供的产品特点，确定过程的顺序，建立公司管理体系组织结构图、职责分配表、明确职责、通过职能分配，确定过程之间的相互作用和内在联系。c)公司通过《管理手册》和形成的程序文件及支持性文件，规定了质量、环境、职业健康安全过程有效运行和控制所需的准则和方法。d)公司各部门、项目部通过各种渠道获得必要的信息和资源，以支持过程的有效运行和实现对过程的监视。e)公司通过对产品、过程、体系的监视、测量和分析，采取必要的纠正、预防措施，以实现过程所策划的结果和对这些过程的持续改进。f)公司对影响产品质量、环境、职业健康安全符合要求的外包过程进行识别和控制，经识别公司目前无外包过程。以后如有对外包方按7.4的要求进行控制，外包过程是由外部相关方实施，但并不免除本公司的责任。对外包过程控制的类型和程度受下列情况的影响：外包过程对组织提供的满足产品要求的能力的潜在影响；对外包控制的分担程度；通过运用7.4条款实现所需控制的能力。g)公司按管理体系要求严格控制这些过程，对产品质量、重要环境因素和重大的风险因素进行控制，实现管理方针和目标。h）根据公司的管理能力和施工要求，对工程外包过程中产生的环境和风险因素提出控制要求，并控制其产生，将风险降至可容许的范围。本公司管理体系的范围：Q:（石、木、玻璃钢、金属等）雕塑设计、制作、安装；石材制作服务；园林绿化工程E:位于河北省曲阳县城南雕刻开发区的曲阳县利丰雕塑有限公司（石、木、玻璃钢、金属等）雕塑设计、制作、安装；石材制作服务；园林绿化工程过程的环境管理S:位河北省曲阳县城南雕刻开发区的曲阳县利丰雕塑有限公司（石、木、玻璃钢、金属等）雕塑设计、制作、安装；石材制作服务；园林绿化工程过程的职业健康安全管理

管理体系主要过程流程图满意顾客相关方满意顾客相关方改进项目施工改进项目施工管理物资采购质量环境职业健承包及分包控制进度控制健康安全控制支支持性文件过程机械设备管理监测设备管理人力资源管理文件管理记录管理机械设备管理监测设备管理人力资源管理文件管理记录管理项目估价服务最高层管理者过程管理体系策划管理方针支支持性文件过程机械设备管理监测设备管理人力资源管理文件管理记录管理机械设备管理监测设备管理人力资源管理文件管理记录管理项目估价服务最高层管理者过程管理体系策划管理方针目标建立资源配置管理评审协商和沟通 数据分析数据分析项目竣工验收项目竣工验收过程的监视和测量过程的监视和测量内部审核内部审核项目施工准备项目施工准备体系及过程的测量和过程体系及过程的测量和过程项目投标项目投标发挥发挥要求顾客要求顾客相关方

4.2文件要求4.2.1总则公司依据GB/T19001-2008《质量管理体系要求》、GB/T24001-2004《环境管理体系规范及使用指南》、GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系要求》标准要求，建立质量、环境、职业健康安全管理体系，并形成文件，为确保管理体系过程的有效运行，达到沟通信息、规范管理的目的，将管理体系文件划分为五个层次：a)第一层次：管理手册，该《手册》包括公司制定的管理方针和目标，向企业内部或外部提供关于一体化管理的信息。b)第二层次：程序文件，公司制定了25个控制程序，提供了如何完成活动的一致信息的文件。c)第三层次：公司编制的支持性文件，是公司为确保与管理体系有关的过程有效策划、运行和控制所需要的文件，包括：管理方案、操作规程、管理制度、管理计划、报告、表格等。d）第四层次：外来文件：是公司为确保管理体系有效运行和控制及产品实现过程中所需的国家、地方、行业等有关质量、环境、职业健康安全的法律、法规、规范、标准、规定、报告及业主提供的图纸等。由综合部和相关部门通过上级管理单位、法律出版社、标准文件出版社、国家情报所、建筑情报所、兄弟建筑企业、建筑院校等建立和实施质量、环境、职业健康安全的法律法规文件。e）第五层次：记录：管理体系运行过程中所要求的记录，记录为一种特殊类型的文件按4.2.4进行控制。公司在建立、保持管理体系时，充分考虑了活动的控制要求；现行的管理方式和手段；管理、执行、验证人员的能力；保证文件的规定与人员的能力相适应。4.2.2管理手册公司依据GB/T19001-2008《质量管理体系要求》、GB/T24001—2004《环境管理体系规范及使用指南》、GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系要求》标准编制了《管理手册》，并予以保持。a)《管理手册》向公司内、外部提供了管理体系要求的基本信息，对公司管理体系的运行做出了纲领性和法规性的描述。b)《管理手册》引用了本公司编制的25个程序文件和其他支持性文件并对其主要内容进行了描述。c)《管理手册》对管理体系包括的过程进行展开、细化，明确过程的顺序和相互关系。d)《管理手册》《程序文件》在实施中由管理者代表组织综合部负责收集文件修改的内容，并提出是否需要修改或更新的建议，经管理者代表审核后执行，若进行修改，按《文件控制程序》由管理者代表审查，经公司总经理批准发布后实施。4.2.3文件控制公司综合部负责本过程的控制管理，公司依据管理体系要求编制《文件控制程序》，公司管理体系所要求的文件按《文件控制程序》执行。a)文件发布前得到批准，以确保文件是充分的、适宜的。b)适当时，对文件的适宜性和充分性进行评审，需要时应及时更新，经修订的文件应再次得到批准后才能生效。c)清单的形式反映、识别文件的现行修订状态。d)确保管理体系实施的各个场所得到有效版本的文件。e)所有文件必须保持清晰，易于识别和检索。f)确保组织所确定的策划和运行质量、环境和职业健康安全管理体系所需的外来文件得到识别，并控制其分发。如：国家、地方、行业发布的法律法规等。g)各使用部门可获的最新版本的适用文件,以便能使管理体系有效运行。h)防止作废文件的误用，若因任何原因而保留作废文件时，对这些文件加以标识。i)技术文件由项目部编制，项目部审核，总工批准，交综合部标识、归档、分发。j)提供查询相关文件的途径。k)记录的控制见4.2.4。4.2.4记录控制公司编制了《记录控制程序》，管理体系运行过程中产生的记录均按该程序进行管理。对于工程档案，还应执行公司依据《建设工程文件归档整理规范》[GB/T50328-2001]和《建筑工程技术资料整理规程》[DB13（J）35-2002]编制的《工程档案管理制度》。所有用以提供符合要求和管理体系有效运行证据的记录均应保持清晰、易于识别和检索，应按《记录控制程序》的规定，对记录进行标识、贮存、检索、工程技术资料保存期限为长期或根据设计图纸的规定执行，管理体系涉及的一般记录保存期限为3年，台帐长期保存。对到期的记录有关部门进行处置，综合部负责本过程的管理，负责编制公司《记录清单》，确定各种记录的检索、规定保存期限和处置。记录的保存和管理应便于查阅避免损坏、变质或遗失，应规定并记录保存期限，用于证实符合要求。5、管理职责5.1管理承诺公司总经理作为企业的行政负责人、法人代表，是公司管理体系运行的第一责任人，对建立、实施管理体系并持续改进其有效性提供证据，确保顾客和相关方的要求得到满足，增强顾客和相关方满意，公司综合部负责本过程的控制和管理，收集保存有关记录。a)总经理通过各种渠道获取顾客对产品反馈回来的信息，采取培训、各种会议或以组织发布文件等各种有效形式，向全体员工传达满足顾客和法律法规要求的重要性，传达生产、生活环境和职业健康安全必须遵守法律法规要求的重要性以及提高员工对改进工程质量重要性的认识，并确保予以满足。b)公司总经理主持制定公司的管理方针和管理目标，利用组织发布文件、会议及板报等方式，确保管理方针、目标在公司内、外部得到沟通和理解，将管理目标分解到公司的相关部门和层次上，同时应得以实现。c)公司总经理按照管理评审的时间间隔主持管理评审，确保管理体系的适宜性、充分性、有效性，使其管理承诺得到落实。d)公司总经理确保并及时提供建立、实施和持续改进管理体系所需的必要资源。e）公司总经理应确保建立完善的质量、环境、安全管理体系的组织机构，确保职责分工明确。5.2以顾客为关注焦点公司的生存和发展依赖于顾客，成功取决于理解并满足顾客和相关方当前和未来的需要和期望，公司总经理和决策层要不断的识别顾客和相关方的要求和期望，并以实现顾客和相关方要求为目的，通过对顾客和相关方要求的识别、对与产品有关的要求的评审（如合同评审，招投标文件的评审），与顾客和相关方及时沟通，确保识别：a)、顾客的需求和期望（包括明示的、隐含的，识别的过程包括：工程施工前、施工过程中及交付后的要求）。b)、与产品有关的法律法规要求。c)、企业的附加承诺。将这些需求转化为公司的要求，通过管理体系的有效实施满足其要求，并对顾客满意度适时进行测量，详见《顾客满意度测量程序》，并在需要时进行改进，以确保顾客持续满意。项目部负责本过程的控制和管理，收集保存有关记录。5.3管理方针管理方针为公司提供了管理目标制定和评审的框架，清楚阐明管理总目标和改进管理绩效的承诺，是评价管理体系有效性的基础。a)管理方针与公司的宗旨相适应，公司总经理依据公司的经营宗旨、管理承诺主持制定、批准与发布公司的管理方针。b)公司的管理方针确保对满足法律、法规、合同的要求和持续改进管理体系有效性做出了承诺。c)公司的管理方针应能体现在工程施工及产品交付后，认证服务于发包方和社会，增强其满意度，树立施工企业在市场中的良好形象。d)为使公司的管理方针最终实现，总经理应在公司的有关会议上，亲自宣讲管理方针的内容，各部门负责人向本部门宣讲管理方针，项目部经理向操作层宣读，通过分层讲解，使全体员工理解其内容，并认识到所从事的活动的相关性和重要性，为确保公司的管理方针的实现做贡献。综合部负责将公司的管理方针传达给相关方。e)管理方针的评审与修改：综合部应经常收集管理方针贯彻情况的信息，结合外部市场的不断变化，每年以书面形式报管理者代表，管理方针持续适宜性方面的评审，列入管理评审的内容。f）管理方针应适合于组织职业健康安全风险的性质和规模；g)管理方针包括防止人身伤害与健康损害和持续改进职业健康安全管理与职业健康安全绩效的承诺；h)管理方针的含义：（1）市场虽然是不断变化的，但是公司追求却是永恒的，公司每位职工要严格按管理体系文件要求执行，以过硬的工作质量保证产品质量，把市优、省优、国优作为公司的精品工程，以质量占市场，取得最大的经济效益。（2）市场是不断变化的，对顾客提供优质服务却是永恒的。公司承接的项目要符合设计要求对顾客的要求认真识别，对与产品有关的要求进行评审，转化为组织的规定。最大限度的满足用户生产、生活、审美等方面的需求和期望。企业通过向顾客提供良好的合同前、合同执行中和产品交付后的服务，赢得顾客的信赖，不断满足顾客持续增长的需要。巩固并拓展地基与基础工程建设市场，扩大市场份额。（3）安全第一，安全是组织生产和活动的必备条件，组织必须使一切生产活动处于控制之下，消除和减少职业安全风险，以保障组织员工和相关方的安全，同时持续改进其绩效。（4）环境是人类生存的条件，保持环境就是保护人类自身，组织必须控制自己的活动、产品和服务对环境的影响，实现良好的环境行为表现，并持续改进其绩效，以满足组织自身、相关方和社会对环境保护的越来越高的要求，以及法律法规的要求。（5）法律、法规是规范行为的准则，每位员工在工作中，都要自觉遵守国家、地方的有关质量、环境、职业健康安全方面的现行法律、法规和其他相关要求，共同建设适宜的、安全的生活、生产环境，并使之持续改进，与不断变化的要求（法律、法规、人的需求）相适宜，满足相关方的要求。5.4策划5.4.1管理目标公司质量目标是：工程交验合格率98%以上；产品顾客交付验收合格率100%；合同履约率100%；顾客满意度达95%以上；质量目标分解：1、综合部：（1）特殊工种持证上岗率100%；（2）文件100%发放到位。（3）合同评审率100%；（4）顾客满意率达95%以上。2、项目部：（1）工程竣工一次交验合格率98%以上；（3）产品一次交付顾客验收合格率98%；（4）监视和测量设备外检送检率100%。b）环境目标：序号目标指标1对施工噪声进行控制挖掘机、剪草机等使用昼间噪声≤75db夜间≤55db2产生的固体废物、分类、收集、统一处理，减少环境污染危险废弃物统一收集处理，可回收废弃物统一收集、分类、处理c）职业健康安全目标：序号目标1死亡事故率为零重伤事故率为0.30‰以下一般轻伤事故率10‰以下2特种作业人员考核合格持证上岗100%3杜绝火灾事件发生4确保防护用品发放和使用100%综合部负责制定公司的管理目标及《目标管理制度》及《管理目标考核办法》，对目标分别提出具体要求，经总经理批准后发放至有关部门，确保管理目标的可测量。组织在建立和评审环境和职业健康安全目标和指标时，应考虑：——法规和其它要求；——职业健康安全危险源和风险；——重要环境因素；——可选择的技术方案；——财务.运行和经营要求；——相关方的意见；——防止人身伤害与健康损害。目标应符合职业健康安全方针，包括对持续改进的承诺。各部门按照公司的年度管理目标，将管理目标进行分解落实到人，转化为各岗位的工作要求，管理目标应是可测量的。年底由综合部组织有关人员对目标实施情况进行联合检查，监视和测量各项指标的完成情况，每半年对各部门考核一次。5.4.2管理体系策划1)为确保实现目标，总经理要保证为实现目标所需的资源进行识别和策划，并形成文件。此过程由综合部管理，监督检查。策划内容如下：管理体系的过程是公司对全过程的有效控制。管理体系所需的资源，要根据生产管理的需要进行合理的可行的策划（人、财、物、信息等）管理体系由于顾客、相关方和市场等的变化而变更时，公司要进行策划，规定与变更有关的运行过程和相关资源，以确保公司不会出现管理体系不完整的情况。如组织机构调整，应对职责做出相应的变更，以确保体系的正常运行。2)对公司范围内及所有进入工作场所内的人员的活动中的环境和风险因素进行识别、评价，以使公司内部管理及相关活动中对环境具有或可能具有重大影响的环境因素和对职工健康安全风险因素得到有效控制：管理者代表负责审批重要环境因素和重大风险。公司综合部负责组织环境和风险因素的识别、登记、评价工作，以确认重要环境和风险因素。识别环境和风险因素的范围必须覆盖公司所有活动、产品或服务的各个方面。识别环境和风险因素应考虑过去、现在、将来三种时态及正常、异常紧急三种状态。识别环境因素要考虑下列类型向大气排放的污染物；向水体排放的污染物；固体废物污染物；噪声对周围环境的影响；对周围社区及居民生活的影响；水、电、煤气及原材料和自然资源；土地污染；其他需要识别的环境因素。识别危险源风险因素要考虑下列类型①物体打击；②车辆伤害；③机械伤害；④触电；⑤烫伤；⑥火灾；⑦高处坠落；⑧化学爆炸；⑨物理爆炸；⑩中毒和窒息；(11)其他。评价环境和危险源风险因素时应考虑对环境和危险源影响的规模、范围、发生频次、社会关注程度、法律法规的符合性及资源消耗等，具体如下。常规和非常规活动；所有进入工作场所的人员（包括承包方人员和访问者）的活动；人的行为、能力和其他人为因素；已识别的源于工作场所外，能够对工作场所内组织控制下的人员的健康安全产生不利影响的危险源；在工作场所附近，由组织控制下的工作相关活动所产生的危险源；由本组织或外界所提供的工作场所的基础设施、设备和材料；组织及其活动、材料的变更，或计划的变更；职业健康安全管理体系的更改包括临时性变更等，及其对运行、过程和活动的影响；任何与风险评价和实施必要控制措施相关的适用法律义务对工作区域、过程、装置、机器和（或）设备、操作程序和工作组织的设计，包括其对人的能力的适应性。对评价出的重要环境和危险源风险因素，由综合部负责编制“重要环境和不可接受风险清单”，上报管理者代表审批。在确定控制措施或考虑变更现有控制措施时，应按如下顺序考虑降低风险：——消除；——替代；——工程控制措施；——标志、警告和（或）管理控制措施；——个体防护装备。当工作及相关过程中的活动或服务发生较大变化就以法律法规及其他要求更新时，应及时对环境和风险因素进行补充识别，评价并确定重要环境和危险源风险因素，并及时更新法律法规和其他要求。3)为确保公司及时获取最新的法律、法规和其他要求，以便使公司施工过程中所有活动、产品、服务行为符合法律法规及其他要求。确定这些要求如何应用于组织的环境因素。综合部负责编制《法律、法规和其他要求控制程序》，并组织实施。综合部负责获取、确认法律、法规和其他要求。公司各部门收集国家、地方立法机构及国家行政管理部门的法律、法规，并及时传递给综合部。综合部根据公司的特点，结合各个施工现场的不同情况，建立适用的“环境和职业健康安全法律、法规、法规及其他要求清单”，并上报主管领导批准。关注国家、地区立法机构的最新动态，及时跟踪法律法规和其他要求的变化，对“环境和职业健康安全法律、法规及其他要求清单”进行动态管理。组织应向在其控制下工作的人员和其他有关的相关方传达相关法律法规和其他要求的信息。5.4.3管理方案为保证公司目标和指标的实现，针对重要环境和风险因素制定《管理方案》。管理方案的制定与实施组织应制定、实施并保持一个或多个用于实现其目标和指标的方案，其中应包括：a)规定组织内各有关职能和层次实现目标和指标的职责和权限；b)实现目标和指标的方法和时间表。当重要环境和风险因素在一段时间内需要采用专门措施进行控制要编制管理方案，一般情况下通过程序和作业指导书对重要环境和风险因素予以控制。对公司范围内环境和职业健康安全管理绩效差的环境和风险因素，公司要统一制定管理方案。公司环境安全管理方案由综合部组织制定，经管理者代表审核，报总经理批准后实施。依据公司管理方案制定本部门的环境安全管理方案，经部门经理审批后实施，并将方案上报综合部备案。管理方案的检查与修订各责任部门对管理方案的实施情况进行检查。在目标、指标发生变化或制定的措施不适应新的环境和风险因素出现等情况需更改管理方案时，综合部要及时组织各部门对管理方案进行修订。修订后的管理方案要经原审批人审批，特殊情况下可由经审批人授权的人员进行审批。5.5职责、权限与沟通5.5.1职责和权限公司总经理应确保公司内的职责、权限得到规定和沟通。各部门职责规定如下：（1）总经理总经理是企业的行政负责人，是公司质量、环境、职业健康安全管理体系的最高管理者，是第一责任者，其主要职责是：①认真贯彻执行国家有关质量、环境和职业健康安全的方针、政策及有关法律、法规。②主持制定公司的管理方针和目标，颁布公司《管理手册》、承担公司管理体系的建立、实施、完善和保持的决策责任。③保证管理体系资源的配置（包括质量、安全、环境所需的），确定与管理体系有关的管理，分配和规定工作人员在质量、环境、安全三方面的职责和权限，使之与管理体系各方面要求相适应。④向全体员工传达并使其理解满足顾客要求和法律法规要求的重要性，树立“以顾客为关注焦点”的企业战略思想。⑤定期组织对管理体系的管理评审，解决管理体系运行中的重大问题，保证管理体系的持续有效运行和改进。⑥聘任管理者代表。⑦审定有关管理的奖罚制度，对公司施工生产的产品质量、服务质量、环境和职业健康安全负全面责任。⑧负责主管系统的管理体系运行。⑨领导和参与处理重大问题、事故。（2）管理者代表（见管理者代表任命书）（3）财务部①负责贯彻国家、地方、公司的财务政策，必要时组织制定本系统《财物管理制度》及实施办法，确保公司资本金的合理利用。②批准对质量、环境、职业健康安全的所需的资金，特别是环境保护，安全防护投入的资金要确保及时到位，防止因资金问题造成事故、事件的发生。③协助总经理做好质量环境、职业健康、安全各过程的控制及时沟通有关信息确保资金的充分合理应用。eq\o\ac(○,4)、对本部门环境因素、危险源进行识别和更新，对重要环境因素、较大风险进行控制并进行检查；eq\o\ac(○,5)参与应急准备和响应有关工作的实施；eq\o\ac(○,6)负责公司的成本核算。（4）综合部①负责管理体系文件的总体设计，组织管理手册、程序文件的编制、发放、登记、运行和更改控制。②主控质量、环境、安全记录的管理工作，对各有关职能部门及项目部的《记录控制工作程序》的运行情况进行监督、检查。③负责编制有效文件清单、记录清单以文件形式发放，用文件清单的形式识别外来文件，对各有关部门的文件和记录控制工作进行监督检查。④负责年初编制年度内审计划，并组织实施，对管理体系实施公司过程的监视和测量负责管理，监督、检查主控过程的实施情况。⑤负责办公设施的统计和掌握，负责每年制定公司的管理目标的编制和考核，协助总经理做好公司内部沟通工作。⑥负责人力资源控制，制定年度培训计划并实施，负责特种作业人员和安全专业人员的培训工作，制定《岗位人员任职资格要求》，对公司有关人员与标准进行评价对比，识别培训需求，负责各种与质量、环境和职业健康安全有关人员的培训、考核、发证工作。并建立保存职工培训、考核档案。⑦贯彻实施国家及上级工会有关的法律、法规、规定，关心职工工作和生活环境条件的改善，依法维护职工安全健康利益，参与职业健康安全事故的处理。⑧有权制止和纠正不符合管理体系文件规定的行为。协助总经理做好管理评审工作，并保留相关记录。⑨负责公司质量、环境和职业健康安全的管理，是公司质量、环境和职业健康安全管理的组织协调部门；⑩负责对生产、服务过程控制工作和办公区域应急计划的制定，对应急准备和响应控制工作的监督检查和指导，负责严重安全环境不符合的调查、分析和处理。eq\o\ac(○,11)针对确定的环境职业健康安全目标制定《管理方案》，加强消防设施配置和对危险品的管理，不断完善消防管理制度，参与重大火灾事故的调查、分析、处理。eq\o\ac(○,12)组织辨识评价环境因素和危险源，确定重要环境因素和不可接受风险，组织对在建工程进行安全生产文明施工检查，防止安全事故、环境污染的发生。EQ\o\ac(○,13)负责持续改进及纠正预防措施的控制。EQ\o\ac(○,14)负责环境、职业健康安全法律法规的识别和管理。EQ\o\ac(○,15)负责对紧急情况的应急预案的制订、演习、评审和修订。5、项目部①负责项目任务的安排，对项目部的工程进度进行宏观调控。②负责对项目过程特别是特殊、关键过程、标识、产品防护的监督检查。③负责管理体系不符合、环境污染事故、职业健康安全事故、事件、不符合的纠正和预防措施。纠正、预防措施的实施。④负责建立公司设备台账，编制机械设备维护、保养管理办法，对设备的配备和管理进行控制，并检查项目部对设备的维修、保养情况；具体按照《机具管理办法》。⑤负责工程技术资料的管理，负责工程图纸的管理；⑥定期发布技术规范、标准现行有效版本目录，并及时收集有关技术规范、标准有效版本的信息，对现行标准目录进行修订、发布。⑦负责针对产品实现的策划编制《施工组织设计》并负责对实施进行检查。《施工组织设计》应包括环境和职业健康安全。⑧对本部门环境因素、危险源进行识别和更新，对重要环境因素、较大风险进行控制并进行检查；⑨、参与应急准备和响应有关工作的实施。⑩负责项目过程中与相关方的信息交流。eq\o\ac(○,11)按项目进度监督检查现场施工和生产中的环境、安全监视测量工作及相关记录。eq\o\ac(○,12)组织对在建工程及生产过程进行安全生产文明施工检查，防止安全事故、环境污染的发生。⒀负责采购材料、分部工程、及竣工验收。⒁负责不合格品的控制。⒂负责每半年组织一次质量分析会，针对分析出的问题，制定纠正措施并对其实施进行检查。⒃负责对项目质量监督检查，解决工作中的技术问题，负责本部门发生的不合格项和工程发生的严重不合格品纠正措施的制定；建立不合格品登记台账，对主控条款的落实情况监督、检查，针对本系统存在的问题采取措施进行改进。⒄负责施工过程中产品标识牌的制作和产品标识工作的管理，对项目部的产品标识进行监督检查。⒅负责收集产品、顾客、过程中的信息，对数据进行分析，寻找改进的机会。⒆负责公司监视和测量设备的管理。⒇评价设备供方，制定合格供方名录；负责材料采购、供方评价的管理。负责对有环境和安全要求的材料的控制和对供方施加影响。公司管理体系组织结构图总经理总经理管理者代表管理者代表财务部财务部项目部办公室项目部办公室管理体系职责分配表QMSEMSOHSMS内容总经理综合部项目部财务部4.14.14.1总要求●4.2.1总则●4.2.24.4.44.4.4管理手册●4.2.34.4.54.4.5文件控制●○○4.2.44.5.44.5.4记录控制●○○5.1管理承诺●5.2以顾客为关注焦点●5.34.24.2管理方针●5.44.3.14.3.1环境因素、危险源辨识和评价○●○○4.3.24.3.2法律法规及其他要求●5.4.14.3.34.3.3一体化管理目标●●○○5.4.24.3.34.3.3一体化管理方案●●○○5.5.14.4.14.4.1职责和权限●○○○5.5.2管理者代表●5.5.34.4.34.4.3内部沟通●●○○5.64.64.6管理评审●●○○6.1资源提供●6.24.4.24.4.2人力资源●○○6.3基础设施○●○6.4工作环境○●○7.1产品实现的策划●7.2与顾客有关的过程○○○4.4.34.4.3相关方的信息交流/协商和沟通●7.3设计和开发7.4.1采购过程○●○7.4.2采购信息○●○7.4.3采购产品的验证○●○7.5.1生产和服务提供控制○●4.4.64.4.6运行控制○●○7.5.2生产和服务提供的确认○●4.4.74.4.7应急和响应○●7.5.3标识和可追溯性○●7.5.4顾客财产○●7.5.5产品防护○●7.64.5.14.5.1监视和测量设备的控制○●8.1总则●○8.2.1顾客满意度测量●8.2.24.5.54.5.5内部审核●○○8.2.34.5.1、4.5.24.5.1过程的监视和测量及绩效监视和测量○●○8.2.4产品的监视和测量○●8.3不合格品控制○●8.4数据分析●管理体系职责分配表QMSEMSOHSMS内容总经理综合部项目部财务部8.5.14.5.34.5.3持续改进●8.5.24.5.34.5.3纠正措施○●○8.5.34.5.34.5.3预防措施○●○注：标●为主管部门，标○为配合部门5.5.2管理者代表公司总经理在领导层中任命一名成员作为管理者代表，详见管理者代表任命书。5.5.3沟通、参与和协商a）实施并保持《沟通、参与和协商控制程序》和《相关方控制程序》，公司总经理确保公司质量、环境及职业健康安全管理体系信息交流的及时性、有效性，保证内、外部信息沟通通畅。b）确保员工参与：（1）管理方针和程序的制订评审；（2）商讨影响工作场所职业健康安全的任何变化；（3）参与职业健康安全事故分析了解职业健康安全的安全事务代表和管理者代表职责以增进理解，协调管理；（4）适当参与危险源的辨识、风险评价和控制措施的规定；（5）适当参与事件调查（6）参与职业健康安全方针和目标的制定和评审；（7）对影响他们职业健康安全的任何变更进行协商；（8）对职业健康安全事务发表意见；（9）与承包方就影响他们的职业健康安全的变更进行协商。（10）适当时，组织应确保与相关的外部相关方就有关的职业健康安全事务进行协商。c)综合部是《沟通、参与和协商控制程序》的综合管理部门，各相关部门负责各自业务范围内的信息交流，并执行本程序。d)信息交流与沟通范围：与相关方之间、各职能部门、项目部之间、各层次的管理、执行、验证人员之间按职能分配职责范围进行有效沟通。e)协商与沟通的形式：与管理体系有关的各职能部门、项目部、相关方之间可以采取书面文件、会议、谈话、通讯、板报、纪要、网络、通知等形式。f)协商与沟通内容：公司的管理方针、管理目标；质量、环境、职业健康安全管理体系过程及其有效性方面的信息，包括：质量要求、环境及职业健康安全要求、法律法规要求、顾客和相关方要求、重要环境因素、不可接受风险的管理、控制，安全、环境事故，管理目标的完成情况以及实施的有效性，应急准备与响应情况等。内容应真实、准确、及时，信息传递应及时，以保证获取信息的有效性。g)获取信息的渠道：各级政府及相关部门、报纸、书店、走访、电话等形式；h)协商与沟通的时机：施工前、施工中、施工后各过程环节和管理过程中的任何时机。i)支持文件《沟通、参与和协商控制程序》、《相关方控制程序》5.6管理评审5.6.1总则为确保管理体系持续的适宜性、充分性、有效性，根据内部环境的变化，来自内部、外部的信息反馈，包括管理体系如何满足市场，顾客的愿望和需求，由公司最高管理者每年（不超过12个月）组织一次管理评审，以保证管理体系运行持续有效。年度管理评审计划由综合部编制，公司总经理审批。必要时可由总经理决定增加评审次数，如：企业发生重大质量、环境或安全事故；公司组织机构发生重大变化，认证机构审核前或顾客、相关方要求等。通过评审活动，寻找管理体系（包括管理方针和管理目标）改进的机会和变更的需要。a)评价管理体系适应内部、外部环境变化的能力；b)评价管理体系各过程是否被充分识别并对其有效运行和控制进行规定；c)评价管理体系实施的结果达到策划的管理方针、管理目标及管理体系要求的程度。5.6.2评审输入管理评审的输入应包括：a)内、外部管理体系审核结果；b)顾客满意程度的测量结果、质量回访和服务信息及内部职工、相关方非常关心的问题、意见、建议和投诉；c)各部门主控的管理体系过程业绩；施工存在的问题；工程建设有关方对施工企业的工程质量和管理水平的评价、施工企业质量管理监督检查的结果；环境、职业健康安全过程控制情况；管理目标实现情况；改进的建议等。包括体系运行过程的测量和监控结果及产品的测量和监控结果；d)公司采取纠正、预防措施的实施、验证及有效性，以及识别改进机会的情况；e)以往管理评审确定措施的实施情况及有效性；f)可能影响管理体系的各种变更：包括内部经营状况的变化、外部新技术的引进、市场地位的改变、同行竞争、相关方、员工及顾客期望和要求的提升以及与质量、环境及职业健康安全有关的法律法规的变更等；g)由于各种原因而引起的有关公司工程施工、过程和体系改进的建议以及同行业其他施工企业的经验教训。h）合规性评价的结果。i）目标指标的实现程度。j)改进建议。5.6.3评审输出评审输出是管理评审活动的结果，是公司最高管理者对管理体系及实施结果不断改进作出的战略性决策，体现管理体系实施结果的持续改进。5.6.3.1管理评审的输出包括以下内容：a)管理体系及其过程的有效性改进：包括对管理方针、管理目标的评价结果，组织机构的调整、体系文件的修改、顾客、相关方的识别，管理体系各过程的改进；b)与顾客要求有关的产品的改进及为提高员工及相关方满意度而采取措施的改进：包括对顾客明示的、隐含的要求及各种与质量、环境及职业健康安全相关的法律法规或投诉的要求。c)资源需求的确定：针对公司内、外部环境的变化或潜在的变化考虑当前或未来的资源需求。管理评审的相关输出应可用于沟通和协商5.6.3.2管理评审的实施a)管理者代表负责管理评审会议的筹备工作，指导综合部编制“管理评审计划”，其内容包括：评审输入、评审内容、时间、地点、会议议程、参加人员等准备事项，经最高管理者审批后实施；b)管理评审会议由公司总经理主持，公司有关领导成员、有关职能部门部长及项目部经理参加；c)综合部负责会议的记录，整理管理评审报告，由管理者代表审核，总经理批准，以文件形式发布评审结果和更改决定。管理评审报告的内容包括；与会人员对管理体系适宜性、充分性、有效性的评价（包括管理方针和管理目标）；对内审结果的确认；对管理体系及其过程的确认；对与顾客有关的产品质量及为提高员工等相关方满意采取措施确认；对资源需求的确认对管理体系存在问题的分析和相应措施的整改决定；实施措施决定的时间安排等；d)有关责任部门负责落实整改决定；e)综合部负责组织对整改及实施情况的验证、安排；f)以上活动形成记录，并按《记录控制程序》进行控制，由综合部负责保存，作为下次管理评审的输入。6、资源管理6.1资源提供公司综合部、项目部、财务部应及时识别并提供管理体系实施必需的资源，包括人力资源、基础设施,工作环境，专项技能,以及技术和财力资源。以确保；a)实施、保持管理体系并持续改进其有效性；b)满足顾客要求，增强顾客满意；c)达到员工及相关方在环境、职业健康安全方面的要求和法律、法规要求。综合部负责该过程的控制管理。6.2人力资源6.2.1总则a)管理体系规定各职能人员必须胜任其工作，对胜任的判断可以从教育、培训、技能和业绩、经验方面考虑，综合部负责根据公司岗位和人员结构编制《岗位人员任职资格要求》。b)综合部负责建立并实施《人力资源管理制度》，确保满足质量、环境及职业健康安全管理的需要。c)综合部根据公司的管理目标制定《人力资源发展规划》以满足公司长期及未来的发展需要。注：在管理体系中承担任何任务的人员都可能直接或间接地影响产品要求符合性。6.2.2能力、培训和意识公司通过各种培训活动和方法提高员工的能力，增强员工满足顾客和法律法规要求的重要性的意识，使员工满足质量、环境及职业健康安全方面的要求，培训工作应满足：a)对从事质量、环境及职业健康安全工作的人员所必要的能力、任职标准，岗位技能要求，识别和确定其（包括管理、执行和验证人员、关键过程和特殊过程的操作人员等）能力，明确培训需求；b)各部门根据本部门人员的能力每年12月25日前提出培训要求计划，交综合部，综合部根据培训需求对培训工作进行策划，制订下一年度的培训计划，对培训的对象、内容、方式及时间作出安排，以提供培训或采取其他措施以满足这些需求。c)综合部采用适当的方法（可通过考试和对学员进行培训效果调查等）评价和考核培训及采取其他措施的有效性，了解培训后后采取其他措施后是否达到了预期的效果。d)公司通过培训、专门会议等形式加强质量、环境、职业健康安全意识的教育，使每一位员工都意识到自己的工作对管理体系的重要性，并能提高法律、法规意识和持续改进的觉悟性，以及如何为实现自己工作的目标做出贡献；e)综合部建立公司专业管理和特殊工种人员的证书台账，掌握专业管理和特殊工种人员持证上岗情况，统计持证上岗率。f)保存每位员工教育、培训、岗位（或工种）资格认可和经验的适当的记录，以证实培训工作的有效实施。g)必要时项目部技术员负责针对本项目部涉及的关键，特殊过程中操作人员岗前培训，确保其具有相应的能力。h）公司对各级人员应实施绩效考核，综合部负责编制《员工绩效考核制度》，并依据其对公司各职能部门及人员进行考核。i)应当使本组织控制下工作的人员意识到他们的工作活动和行为的实际或潜在的职业健康安全后果，以及改进个人表现的职业安全益处；j)他们在实现职业健康安全方针、程序和职业健康安全管理体系要求，包括应急准备和响应要求方面的作用、职责和重要性;k)偏离规定的运行程序的潜在后果;l)培训程序应当考虑不同层次的职责、能力、语言技能和文化程度、风险.6.3基础设施项目部为本过程管理控制的部门，为确保施工现场临时设施、工作场所、机械设备资源得到及时控制，使之符合体系中管理方针、管理目标及相关法律法规要求，对确定提供和维护为达到管理体系要求所需的基础设施做出规定。6.3.1基础设施包括：a）施工过程和办公用的建筑物及工作场所，生产、生活所需的必要设施（库房、用电、用水、通讯、运输等）。b）设备、机械、计算机及其软件、检测设备、以及各种工具辅具等。c）支持性服务：如水、电、气供给、信息系统、运输、通讯和保修的服务设施。6.3.2综合部负责办公设施设备的控制，建立公司办公设施设备总清单；项目部负责设备的管理，对工程施工所需设施、机具、测量设备、及各种工具、辅具等设备进行控制并建立台帐，确保配备适宜的设施。6.3.3项目部根据工程情况，提出设备购置申请，上报项目部，报总经理批准，在合格供方内采购，并组织有关人员对进场设备验收，合格后纳入使用，并填写有关记录。6.3.4项目部负责编制《设备管理制度》，对设备的采购、安装、调试等做出规定并及时收集设备供方的营业执照、生产许可证，安全资质证、经营资格、社会信誉、风险因素等资料；建立《设备台帐》，制定《设备维修计划》，并制定相应的记录表；项目部执行，项目部监督检查，每月一次。各使用部门按要求对设备进行日常维护和管理并防止设备使用过程造成环境污染和事故。6.3.5项目部根据施工计划，编制《设备进场计划表》，并按照施工组织设计等策划文件，从项目部调配设备。项目部负责对进入施工现场的设备进行验收，并出具设备进行验收记录。对于需要编制安装或拆卸方案的设备，该方案应经相关部门批准后实施。对于安装后的设备应经相关部门验收合格后方可使用。项目部施工人员根据项目部制定的《设备技术安全操作规程》进行操作，确保安全施工。6.3.6项目部负责建立项目部使用的办公设施和设备清单，对使用的设施、设备进行维护、保养管理。6.4工作环境及环境因素、危险源的辩识、评价和控制6.4.1工作环境必要的工作环境是公司达到施工质量符合要求的支持性条件，工作环境是指人员作业时所处的一组条件，这种条件可以是物理的、社会的和环境的。应确定和管理这种环境，更重要的是给职工创造并保持能充分参与实现公司管理目标的内部环境，使职工心情舒畅，自觉努力地工作。加强安全生产管理，确保生产现场职工能在这种安全生产环境下进行工作。应加强建筑扬尘的控制、降低噪音等措施，改善环境质量，确保职工和设备在清洁环境下工作。6.4.2环境因素、危险源的辩识、评价和控制综合部负责本过程的控制管理，识别其环境管理体系覆盖范围内的活动、产品和服务中能够控制、或能够施加影响的环境因素，此时应考虑到已纳入计划的或新的开发、新的或修改的活动、产品和服务等因素；组织各部门进行环境因素识别、危险源辩识及评价工作，确定重要环境因素和不可接受风险及风险。综合部为对生产、生活、办公活动及施工服务过程中能够控制和有可能对其加以控制的环境因素、危险源进行辨识和评价、确定重要环境因素及不可接受风险，实现对环境因素、危险源的有效预防和控制，组织的危险源辨识和风险评价的方法应：——根据风险的范围、性质和时限进行确定，以确保该方法是主动性的而不是被动性的；——提供风险分级，识别可通过4.3.3中所规定的措施来消除和控制的风险；——与运行经验和所采取的风险控制措施的能力相适应；——为确定设施要求、识别培训需求和(或)开展运行控制提供输入信息；——规定对所要求的活动进行监视，以确保其及时有效的实施。公司制定《环境因素的识别、评价控制程序》和《危险源辨识、风险评价控制程序》。6.4.2.1环境因素识别和危险源辩识时应考虑：a)程序明确规定了环境因素、危险源的识别、评价方法及指标要求，并对重大环境因素、危险源进行了判定，以确保对其有效地控制。b)环境因素、危险源识别覆盖公司各办公、生活、生产场所及施工准备至竣工交付、服务的全过程。c)环境因素辩识及危险源辩识应考虑过去、现在、将来三种时态及正常、异常、紧急三种状态。d)环境因素类型：向大气排放的污染；向水体排放的污染物；固体、液体废物的污染；噪声对周围环境的影响；对周围社区及居民生活的影响；水、电、煤气、原材料和能源消耗；对地下水资源、土地资源的污染及其他问题和当地环境问题。e）危险源类型：物体打击；触电；坍塌；机械伤害；起重伤害；中毒和窒息；火灾和爆炸；车辆伤害；烫伤等其他。其识别主要从噪音、废水、废气、固体废弃物、能源浪费、潜在爆炸几方面进行。f)环境因素、危险源识别来源四个方面：施工工艺与安全技术管理；施工作业人员操作活动；设备设施安装、运行、维护；有毒有害原材料储存和使用（要考虑常规和非常规活动，所有进入场所的人员及活动，场所内所有设施等）。g)环境因素、危险源评价从法律法规的符合性、发生频率、影响规模及范围、影响程度、社会关注度及消耗程度几方面进行了指标测定，并由此确认重大环境因素和不可容许风险。h）常规和非常规的活动；所有进入工作场所的人员（包括承包方人员和访问者）的活动；工作场所的设施（无论由本组织还是由外界所提供）。人的行为、能力和其他人为因素；已识别的源于工作场所外，能够对工作场所内组织控制下的人员的健康安全产生不利影响的危险源；在工作场所附近，由组织控制下的工作相关活动所产生的危险源；由本组织或外界所提供的工作场所的基础设施、设备和材料；组织及其活动的变更、材料的变更，或计划的变更；职业健康安全管理体系的更改包括临时性变更等，及其对运行、过程和活动的影响；i)各部门负责对所在单位的环境影响和危险源进行识别，上报综合部，并根据公司发布的重要环境因素和不可接受风险确定本部门的重要环境因素和不可接受风险并予以控制。环境因素、危险源控制按《环境因素的识别、评价控制程序》和《危险源辨识、风险评价控制程序》执行。j)公司综合部根据上报的环境因素和危险源组织有关人员进行评价，确定公司的重大环境因素和重要危险源，编制《重要环境因素清单》和《不可接受风险清单》经管理者代表批准后发至各有关部门。k)在法律、法规变更或更新新开工程、相关方提高要求、发生紧急事件、采取纠正、预防措施等情况时，应适时对环境因素和危险源进行识别、评价和更新，且每年组织一次重大环境因素和重要危险源重新评定、发布。l)对重要环境因素和不可接受风险的控制，主要体现在目标、指标、管理方案、各种控制程序、作业指导书。6.4.2.2组织用于危险源辨识和风险评价的方法应：在范围、性质和时机方面进行界定，以确保其是主动的而非被动性的；提供风险的确认、风险优先次序的区分和风险文件的形成以及适当时控制措施的运用。6.4.2.3对于变更管理，组织应在变更前，识别在组织内、职业健康安全管理体系中或组织活动中与该变更相关的职业健康安全危险源和职业健康安全风险。组织应确保在确定控制措施时考虑这些评价的结果。6.4.2.4在确定控制措施或考虑变更现有控制措施时，应按如下顺序考虑降低风险：消除；替代；工程控制措施；标志、警告和（或）管理控制措施；个体防护装备。组织应将危险源辨识、风险评价和控制措施的确定的结果形成文件并及时更新。在建立、实施和保持职业健康安全管理体系时，组织应确保对职业健康安全风险和确定的控制措施得到考虑。7、产品实现7.1产品实现的策划为确保公司承建的产品达到质量目标的要求，环境及职业健康安全达到管理目标、指标及法律、法规要求，项目部负责在开展项目前策划产品实现过程，并确保与管理体系要求相一致，并按《产品实现策划控制程序》执行。综合部负责针对重要环境因素、不可接受风险制定管理方案。7.1.1针对公司对顾客提供产品、对员工及相关方提供适宜环境的特点，确定策划产品实现、交付、保修等过程涉及的质量、环境、职业环境安全的全过程，针对不同的工程项目和工程实际情况，依据《产品实现策划控制程序》，项目部编制《组织设计方案》，开展工作前应得到顾客的批准和认可，综合部负责编制《管理方案》，确保各过程及过程之间的相互关系得到控制。7.1.2策划应确定以下几方面的内容：a)项目的管理目标和要求。该目标包括涉及产品特性的质量目标即分项、质量目标，以及在质量、环境、职业健康安全方面的管理目标；该要求包括应满足顾客、相关方、法律、法规及公司自身的要求。如：工期、成本、环境、职业健康安全等方面的要求。b)明确项目部成员的职责权限，以及采取的培训方式，确定工程所需文件的有效性版本，并由专人负责管理；确定工程所需的基础设置包括大型机具设备及主要临建，确定本工程的关键过程，针对工程的关键工序、特殊工序、新工艺、新技术、新材料等的应用所应编制的作业指导书。c)确定为实现该施工及其运行活动中所需开展的验证、确认、监视、检验和实验等活动以及各阶段质量、环境及职业健康安全的接收准则。d)项目部所使用的监视和测量的装置，并设专人负责管理、保养及送检工作。（e）对人员、技术、设备等资源的需求和配置；（f）场地、道路、水电、消防、临时设施的规划；（g）影响施工质量的因素分析及其控制措施；（h）进度控制措施；（i）突发事件的应急措施；（j）对违规事件的报告和处理（k）应收集的信息及其传递要求及与工程建设有关方的沟通方式；l)按《记录控制程序》的要求确定正式过程和产品质量、环境及职业健康安全符合要求的记录。m)依据《环境因素的识别、评价控制程序》、《危险源辩识、风险评价控制程序》及《应急准备和响应控制程序》，明确项目施工过程中重要环境因素和不可接受风险，明确其制定管理方案的范围和实施监督方式、管理方式和人员，明确应急预案的处置方式。7.2与顾客有关的过程项目部负责与顾客有关过程的确定、评审、沟通等工作的控制。项目部制定《合同管理办法》和《工程投标管理办法》对与产品有关的要求的确定进行规定和管理。7.2.1与产品有关的要求的确定公司充分了解与产品有关的各种要求，以达到顾客满意。公司应通过以下渠道识别与产品有关的要求：时常调研、与顾客沟通、搜集法律法规方面的要求。包括：（1）顾客规定的要求：一般是指对产品质量要求、产品交付要求，交付后要求或顾客明示的其他要求。（2）顾客隐含的要求：即顾客未规定，但是属于规定用途或已知的预期用途所必须的要求。（3）与产品有关的法律、法规、标准、规范等的要求，包括应遵守当地政府的有关法规和其他要求。（4）公司确定的其他附加要求。7.2.2与产品有关的要求的评审公司应在向顾客做出提供产品的承诺之前对与产品有关的要求进行评审，以确保：a)产品要求有明确的规定b)与以前表述不一致的合同或定单的要求得到解决；c)公司有能力满足顾客对质量、交付期及回访保修、环境等相关的全部要求。评审结果及跟踪措施项目部予以记录并保持，若产品要求发生变化，公司应确保相关文件得到修改，并将变更的信息及时传递到有关职能部门和人员的手中，以确保变更的要求得到有效实施。7.2.2.1评审分三个阶段：招标文件的评审、投标文件评审、合同评审。7.2.2.2评审的时机：在向顾客做出提供产品承诺之前，即接到招标文件后对是否参与投标进行评审，在投标书送交之前对投标文件进行评审；在合同签订前对合同进行评审。7.2.2.3评审方式：可采用主管领导签字、会议或传递会签等方式进行。7.2.2.4评审的内容：1.招标文件/投标文件评审内容：a)招标文件评审的内容本手册7.2.1条款中第a、b、c条所规定的内容组织是否有能力满足顾客需要。b)本手册7.2.1条款中第a、b、c、d条所规定的内容是否在投标文件中规定明确；c)针对招标文件中顾客的要求，公司是否要提出附加要求；d)与以前描述不一致的要求，最终已完全解决；e)公司是否有能力满足招标文件的要求。2.合同评审内容：a)本手册7.2.1.1条款所规定的内容是否在合同中规定明确；b)合同要求与招标文件等的要求是否一致；不一致的要求是否得到解决；c)公司是否有能力满足合同的要求。7.2.2.5招标文件评审、投标文件评审、合同评审必须填写评审记录表，由项目部组织综合部、项目部、财务部等部门进行招标文件及合同的评审；各部门签署意见后，报主管领导审批、并保存评审记录。若顾客提出的要求没有形成文件，项目部、项目部在接受顾客要求前要对顾客要求形成文件进行确认。7.2.2.6合同的修订：在合同执行过程中，由于顾客或本公司原因，产品或服务的要求发生变更时，项目部应及时将变更的内容通过书面形式由相关的责任部门和项目部进行会签，经会签评审后，报主管经理批准。与顾客协商，取得一致意见后，可以对合同进行修订。7.2.3顾客沟通为了充分准确地了解顾客要求及顾客的满意程度有关方面的信息，在产品生产之前，产品实现过程中，产品实现以后各阶段，均应与顾客建立起互相沟通的渠道，通过沟通，将得到的信息作为测量与监控顾客满意以及实现持续改进的依据。公司对以下有关方面确定并实施对顾客沟通的有效安排：a)产品信息；b)顾客的问询、合同或订单的处理，对变更及时进行修正，使顾客对合同及质量要求达到满意。c)及时搜集产品实现过程中以及交付后顾客反馈的信息，包括投诉或抱怨，随时掌握顾客新的需求和期望。7.4采购7.4.1采购过程项目部制定《建筑材料、构配件和设备管理制度》，并负责安全防护用品、生产过程中使用的材料的控制；项目部负责劳务分包供方的控制管理，项目部负责试验服务分包过程，项目部负责提供材料预算。7.4.1.1公司采购产品的范围包括：办公用品及耗材、监视和测量设备，工程使用的材料、设备、安全防护用品；工程施工的机械设备等；目前是没有劳务分包的采购。7.4.1.2根据采购的产品对公司产品实现过程和最终产品的影响程度并考虑对环境及员工相关方职业健康安全的影响对采购的物资、设备划分以下类别。A类（重要物资）：构成最终产品的主要部分或关键部分，直接影响最终产品使用或环保和安全性能，会导致顾客严重投诉的物资，如苗木、水泥、沙石等。B类（一般物资）：构成最终产品非关键的部分，一般不会影响最终产品的质量、安全和环境或即使略有影响，但可采取措施加以纠正的物资，如机械配件等。7.4.1.3选择、评价和重新评价材料、设备、安全防护用品供方的准则：a)供方的顾客满意程度，本组织或其他单位对该供方的评价，优先考虑获得环境和职业健康安全认证的企业并获取有关证件；b）供方管理体系的质量保证能力、环保资质、安全资质、遵守法律法规的情况、社会信誉、顾客满意程度、产品质量、价格、交货期、履约能力、运输等方面等。c)供方产品实现能力、交付后的服务、业绩、环境及职业健康安全要求符合性等。d）本单位对供方评价的以往业绩。（重新评价条件）7.4.1.4选择评价和重新评价劳务分包方的准则为以下一种或几种：a)具有合法、有效证件、施工业绩、社会信誉、技术能力、资质证书及安全资格证书；b）具备健全的管理机构，有无具备质量、环境及职业健康安全方面评价知识的管理人员，优先考虑获得环境和职业健康安全认证的企业并获取有关证件；c）项目报价的合理性，供方履约、服务的满意程度，本组织对该供方的评价。d）本单位对供方以往业绩的评价。（重新评价条件）。7.4.1.5试验分包方控制（1）公司项目部负责试验分包方管理的监督检查，制定《试验分包管理制度》。（2）公司项目部负责收集、汇总各项目部选择的试验分包方的评价资料，列出名单，并监督检查。（3）项目主管工程师负责组织收集、评价选择试验分包方，保存有关记录，评价和重新评价的主要内容包括：a具有合法的营业执照或资质证书；b满足工程范围内的试验项目要求；c具有计量认证证书和人员从业资格证书；d供方业绩考核达到满意（重新评价条件）。（4）当地政府主管部门或甲方指定的试验检测机构，需由甲方证明即可7.4.1.6公司项目部根据以上评价和重新评价的原则对A类的供方进行综合评定，筛选出合格供方，经部门经理审批后发布，经部门经理审批后执行。B类由项目部对其质量考查后直接采购。项目部负责劳务分包的评价和选择按7.4.1.3和7.4.1.4执行，项目部负责试验服务分包的评价和选择按7.4.1.5执行，列出合格供方名录，经部门经理审批后执行。7.4.1.7公司主控部门对供方实施动态管理，每年对合格供方进行一次复审，剔除难以持续满足能力要求的供方，增加符合评价及选择供方准则的新供方，并重新发布。保留评价及重新评价所引起的任何记录。7.4.1.8与公司的重要环境因素和健康安全风险相关的，且认为必须对其施加影响的供方确定为重点施加影响的供方，列入《重点施加影响供方一览表》进行控制。7.4.1.9选择供方时，主控部门要将有关的程序和要求以适当方式如：合同、协议等通知供方，在运行时由项目部进行监视和测量。7.4.2采购信息采购信息包括：a)经批准的产品质量要求、技术要求、验收要求及其他要求；b）有关程序和资格鉴定方面的要求——产品的安全性要求——供方设备的要求——供方人员资格的要求——供方产品实现过程的要求——供方与产品有关的管理体系方面的要求；c）采购文件包括采购计划和采购合同，在与供方沟通前，公司项目部应确保所规定的采购是充分与适宜的。d）项目部根据《合格供方名录》、《材料预算表》各项目部工程施工进度计划，编制采购计划，部门经理批准后，采购员严格按照采购计划实施采购。7.4.3验证过程a)物资、设备、安全防护等采购产品的验证（1）项目部对采购的设备负责进厂验收合格后，纳入管理。（2）项目部质检员或库管员对收到的物资、设备、安全防护用品按照《建筑材料、构配件和设备管理制度》进行验证，及时填写进场物资验证单/（新购）机械设备验收记录，验证的内容包括：外观、尺寸、数量、包装、生产日期、产品特性、材质单，试运转、安全性能、产品认证标识等。（3）当需要或