公司质检部质量管理办法

受控状态:顺序号:质检部质量治理手册(JSLX-C.04.01.2008)版本号:C实施日期:20冀东水泥滦县有限责任公司公布质检部质量治理手册目录一质检部质量治理手册实施令------------------------------5二目的和适用范围及引用标准------------------------------6三质检部质量治理手册的治理规定--------------------------7四质检部概况--------------------------------------------9五质检部质量目标--------------------------------------11六组织机构设置框图-----------------------------------12七质检部部门职能---------------------------------------13八质检部内部职责---------------------------------------15九质检部人员配置---------------------------------------20十检验报告审核人及代理人签字识不-----------------------21十一生产过程简图-----------------------------------------22十二进厂原燃材料、过程操纵指标---------------------------24十三盾石®通用硅酸盐水泥商品熟料质量指标------------------28十四冀东大区盾石产品内控质量标准（附录4）----------------28第一部分：质检部治理制度一、生产试验样品治理制度---------------------------------29二、标准溶液配制及复标制度-------------------------------31三、化学试剂治理制度-------------------------------------33四、水泥标准砂治理制度-----------------------------------35五、检验工作抽查对比制度---------------------------------36六、质量记录治理制度-------------------------------------38七、文件治理制度-----------------------------------------40八、检验人员培训、考核制度-------------------------------42九、质量售后服务制度-------------------------------------44十、质量事故治理制度-------------------------------------46十一、检验复验制度-----------------------------------------49十二、检验报告填写、审核、签发盖章的规定-------------------51十三、检验和试验仪器设备治理制度---------------------------53十四、标准容器检定制度-------------------------------------55十五、抗压、抗折夹具治理制度-------------------------------57十六、荧光与化学分析方法对比制度---------------------------59十七、质检部安全治理制度-----------------------------------61十八、交接班治理制度---------------------------------------62十九、质检部质量治理手册执行情况检查制度-------------------64二十、质检部职业道德规范-----------------------------------65第二部分：岗位规程取样岗位规程-----------------------------------------66荧光分析岗位规程-------------------------------------71简易分析岗位规程-------------------------------------75化学分析岗位规程-------------------------------------77 物理检验岗位规程-------------------------------------93第三部分：试验方法一、简易分析试验方法-------------------------------------98二、化学分析试验方法-------------------------------------109三、物理性能试验方法-------------------------------------109四、均匀性试验规定---------------------------------------109五、矿渣、助磨剂、粉煤灰强度对比试验方法-----------------110第四部分：仪器设备操作规程及检定规程一、荧光分析仪操作规程-----------------------------------113二、破裂机操作规程---------------------------------------115三、天平操作规程-----------------------------------------119四、箱式电阻炉操作规程-----------------------------------120五、电热鼓风干燥箱操作规程-------------------------------121六、电动搅拌器操作规程-----------------------------------122七、水泥胶砂试体成型振实台操作规程-----------------------123八、行星式水泥胶砂搅拌机操作规程-------------------------124九、YAW-300B型压力实验机操作规程------------------------125十、试验小磨操作规程-------------------------------------127十一、振动磨操作规程--------------------------------------128十二、压片机操作规程--------------------------------------130十三、全自动氧弹热量计操作规程----------------------------132十四、自动测硫仪操作规程----------------------------------135十五、测氯仪操作规程--------------------------------------138十六、火焰光度计操作规程----------------------------------140十七、分析用纯水制备方法----------------------------------142十八、电动抗折仪操作规程----------------------------------144十九、水泥胶砂振动台操作规程------------------------------145二十、水泥净浆搅拌机操作规程------------------------------146二一、破裂缩分联合制样机操作规程--------------------------147二二、取样工安全操作规程-----------------------------------148二三、简易分析安全操作规程---------------------------------149二四、化学分析安全操作规程---------------------------------150二五、物理检验安全操作规程---------------------------------152二六、荧光分析安全操作规程---------------------------------153二七、分析仪器设备检定规程---------------------------------154二八、物检仪器设备检定规程---------------------------------159附录附录一试验项目及同意误差值--------------------------------162附录二质检部平面图----------------------------------------165附录三质检部检验仪器设备一入览表--------------------------166附录四冀东大区盾石产品内控质量标准------------------------173一、质检部质量治理手册实施令本公司质检部依照冀东水泥滦县有限责任公司《质量、环境职业健康安全一体化治理手册》、《质量治理程序文件》、《水泥企业质量治理规程》，制定了《质检部质量治理手册》。本手册阐述了质检部的差不多概况、质量目标、机构设置、职责与权限、质量操纵指标、内部治理制度、工作程序、试验方法、操作规程等，是质检部质量治理和质量保证的依据和行为准则，现予颁布并从2008年11月正式实施，望质检部全体职员遵照执行。总经理：王继成2011二、目的和适用范围本《手册》适用于公司质检部进行质量操纵和检验的内部治理，从而证实公司质检部能科学、公正、及时地为水泥（熟料）生产提供检测结果和为客户提供优质的水泥（熟料）产品。引用标准本《手册》引用以下标准和规程：《冀东水泥滦县有限责任公司质量、环境职业健康安全一体化治理手册》《冀东水泥滦县有限责任公司质量治理程序文件》《水泥企业质量治理规程》在引用上述规程时，均为现行有效版本。三、质检部质量治理手册的治理规定（一）目的保证手册有效性，对其编制、批准、发放、更改、作废、回收、存档等情况进行规定，确保所有人员能够及时获得最新或现行有效版本。《文件治理方法》有关章节所叙述内容，也适用于本手册的治理。（二）编制、批准和公布1、质检部质量体系治理人员负责手册的编写、更改、换版、发放和失效文件的收回、处理、确保在有效运转起重要作用的场所使用有效手册。2、经质检部审批，总经理批准后，在公布日予以实施。（三）更改与换版1、质检部所有人员均有权利和义务依照需要对手册的内容提出适当的修改、换版意见或建议，由质量体系治理人员组织进行修改或换版。2、当对手册章节部分修改时，应对相应的修订状态进行修改标识。手册修改后，向手册持有者下发修改讲明。3、作废页及作废版本手册均由质量体系治理人员在发放修改页/版本时负责收回销毁，并做好记录，如需保存作废版本时，需加盖“作废”标识。4、出现下列情况，质量治理手册应进行全面评审，并换版：有关法律、政策、法规发生重大变化；作为编写手册依据的质量体系标准发生重大变化；本质检部组织机构及要紧负责人发生重大调整；发觉手册存在严峻缺陷；一次修改超过20页或累计修改超过60页；（四）手册的发放、收回及保管1、手册发放由质量体系治理人员负责，并编排顺序号。2、质检部人员所持有的手册，应为最新有效版本。3、手册在发放时，应作好登记记录，确保手册持有的唯一性。（五）质量手册的使用有效版本的分发范围为本质检部工作人员，其余版本的发放范围包括上级机关、认可机构等。（六）质量手册的持有与治理质量手册持有者均应承担保管义务，不得丢失、复印、外借。持有者调离时，由质量体系治理人员负责收回归档并作好记录。（七）质量手册的更换与治理质量手册换版时，以最新版本号为准，由质量体系治理人员按规定发放新版本并收回作废版本。除加盖“作废”章的旧版本手册存档外，其余全部销毁。四、质检部概况冀东水泥滦县有限责任公司质检部是在总经理直接领导下的专职质量检验、操纵、监督机构，负责水泥生产全过程的质量操纵、检验与质量治理。质检部占用面积1800m2，内设质量治理室、操纵组、物理组、分析组、荧光组，质检部按《水泥企业化验室差不多条件》配置了全套检验仪器设备，检验环境和检验条件满足要求。质检部按盾石统一质量治理要求，建立质量治理规章制度20项，仪器设备操作规程28项，各项试验方法7项，仪器设备自校方法17项。在日常质量治理工作中，从产品质量稳定角度；从市场客户角度；从降低成本提高企业经济效益角度；严格按高于国标的“盾石”内控标准组织生产，以确保水泥的高质量，为企业的长足进展服务。具体情况：（一）人员配置：质检部现有职工47名，占全厂职工7.6%，质量治理人员4人，检测人员上岗之前都通过了严格培训，并都已通过了上级检验机构的化验员考试，取得了化验员上岗操作合格证。操纵人员20人，物理人员6人，化学分析人员5人，荧光配料人员8人,质量调度4人，中职占9.7%，93.33％的人员具有中专以上文化，质检部部长多年从事水泥企业的质量治理工作，具有丰富的质量治理经验。其余人员也均从事过水泥企业的生产质量操纵治理工作或通过相应的专业培训，均能够满足目前所在岗位的要求。（二）工作环境：质检部整体布局合理，配备有通风橱和排风扇，确保有害气体能够及时排出。各房间均安装了分体空调，确保了各房间的温湿度均能满足检验要求。（三）设备配置质检部仪器设备要紧有:YAW-300B微机操纵水泥压力机2台、DKZ-5000A型水泥电动抗折试验机2台、ISO679型行星式水泥胶砂搅拌机2台、NJ-160型水泥净浆搅拌机2台、ISO679型水泥胶砂试体成型振实台1台、日本产MXF-2400岛津X—射线分析仪2台、HTP－40压片机2台、HSM－100P振动磨2台、SM-500试验小磨2台、BP221S电子分析天平2台、JA2003N型电子天平2台、其他天平5台、f-cao测定仪2台、SDACM-3000自动量热仪2台、测硫仪1台、6400A型火焰光度计1台、各种破裂机4台、电热鼓风干燥箱4台、高温炉4台、CCQTC2006-4氯离子测定仪1台，其他小型仪器设备齐全，能胜任和承担企业质量操纵图表规定的所有检验项目和所生产水泥产品的检验。（四）制度建设：质检部在筹建初期就确定了高起点、高标准的工作方针。明确了要建立起符合ISO9000族系列标准的质量治理体系，并使之在实际工作当中得到有效的贯彻执行，确保本公司水泥产品的质量。目前质检部差不多建立较为完善的规章制度，依照GB/T-ISO9000标准编制了保证质量治理体系有效运行所必需的程序文件；结合本公司的生产实际情况，建立了生产过程质量操纵流程图以及原材料、半成品、成品的内控质量指标；建立健全质检部内部治理与检验制度，确保质量治理体系有效的运行。同时为了提高企业职工的质量意识和技术素养，制定了培训和考核打算，并建立检验人员培训档案。五、质检部质量目标（一）运行质量目标1.出磨生料HM合格率85％，SM合格率85％，IM合格率85％；2.熟料KH合格率90％，SM合格率85％，IM合格率85％3.出厂水泥100%达到盾石内控指标要求。4.出厂水泥28天抗压强度变异系数Cv≤3.8%。5.检验人员密码抽查合格率90%以上，与上级质检站对比合格率90%以上。（二）治理质量目标1.检测及时率、检测无漏检率100%，检验仪器设备处于检定周期内。（三）质量目标的测量治理1．以质量体系认证机构外部审核的结论为依据，测量外审通过率，以此来测量公司质量治理体系的运行情况。2.内审纠正措施按时验证：在纠正措施完成期限之日起15日内作出验证结论或验证安排,视为按时验证。3.由统计人员对1、2、3、4、5运行质量目标每月测量一次。当1、2目标没有完成时，由统计人员及时将测量信息反馈给配料专管人员；当3、4目标没有完成时，由统计人员及时将测量信息反馈给水泥专管人员；当5目标没有完成时，由统计人员及时将测量信息反馈给质检部部长。4.质量专管人员依照统计员反馈的信息，采取相应的纠正和预防措施。5.质量专管人员随时对5质量目标进行动态跟踪，出现问题及时处理。6.质检部部长组织各组长及相关检验人员，对试验环境、人员操作、设备仪器状况等方面查找缘故，及时纠正不合格的检测工序。冀东水泥滦县有限责任公司总经理冀东水泥滦县有限责任公司总经理：王继成财务总监生产副总财务总监生产副总质检部部长：冯艾东财务部综合办安全生产治理部设备治理部水泥分厂熟料分厂原料车间石灰石矿生产技术部质检部部长：冯艾东财务部综合办安全生产治理部设备治理部水泥分厂熟料分厂原料车间石灰石矿生产技术部质量治理室：4人质量治理室：4人配料责工：仇鑫出库责工：姚志强质量统计：米佳物理检验6人组长：燕敏质量调度组长：4人物理检验6人组长：燕敏质量调度组长：4人化学分析5人组长：高巍取样人员：16人简易分析组：4人荧光配料组：8人取样人员：16人简易分析组：4人荧光配料组：8人七、质检部部门职能（一）、直接上级：主管副总经理（二）、部门本职：产品及生产过程检验、质量治理（三）、差不多职能：1、负责质量操纵和监督，选择和设计最经济、合理的配料方案和熟料、水泥出库方案；2、负责产品出厂质量操纵和监督，在保证产品全部符合国家相关标准和用户需要的同时，确保公司最佳效益；3、负责生产过程质量操纵和监督，编制年、季、月质量操纵指标并组织实施和监督。参与工艺技术指标的优化工作；4、负责原燃材料、过程产品、半成品、成品抽查样品和检验，保证试剂、仪器及试验仪器合乎要求；5、协助物资公司实施对大宗原燃材料供方的考察和评价工作，并行使质量否决建议权；6、负责及时向股份公司品质治理部报告重大产品质量事故，并协助其完成事故调查、分析、处理意见提出等工作；7、建立健全各种原始记录、分类台帐，为定期召开的质量分析会提供依据；8、制定公司质量治理规章制度；9、在股份公司品质治理部指导下，负责组织实施新产品的研制开发和新材料的试验工作。10、负责生产许可证、化验室合格证等资质证件的取证和对外联络工作；11、负责质量奖及其他产品评先工作的申报和组织；12、负责公司的客户质检报告、相关信息及公司资质、资料的传递；13、负责为公司客户提供样品手续的办理；14、负责公司客户投诉受理、协调情况等工作；15、负责公司的客户质检报告、相关信息及公司资质、资料的传递；16、负责为公司客户提供样品手续的办理；17、其他所涉及的业务。八、质检部内部职责（一）质检部部长职责在公司总经理或治理者代表的领导下，负责本室的全面工作，领导本部的操作人员全面完成各项检验任务，不断提高质量治理水平，确保质量方针目标的完成执行国家标准，质量治理规程，负责起草和修改质量治理制度贯彻执行ISO质量治理体系标准并确保运行有效。积极探究合理的工艺配料方案以最大限度降低产品的成本，提高企业的经济效益。加强质量信息的收集治理，协助物流做好产品的售后服务，了解用户对产品质量的意见和建议，解答用户提出的技术问题。负责组织检验人员进行业务学习，总结经验熟悉检验仪器设备和检验方法，广泛应用数理统计方法，不断提高工作质量和技术素养。（二）配料责工职责1、协助部长抓好质检部的各项工作。2、全面掌握质量标准，对原材料、半成品、成品等进行全面质量操纵，及时制止不符合质量要求的现象并提出处理意见。3、配料质量治理。4、配煤质量治理。5、负责质检部内部和上级机构的对比治理工作。（三）出库责工职责1、协助部长抓好质检部的各项工作。2、全面掌握质量标准，对出磨水泥、出厂水泥等进行全面质量操纵，及时制止不符合质量要求的现象并提出处理意见。3、确保出厂水泥变异系数达到操纵要求。4、负责荧光分析仪的维护和简单维修，标准检量线的制作5、负责质检部内部和上级机构的对比治理工作（四）统计员岗位职责1、及时准确的为用户出据出厂水泥检验报告2、按时完成生产过程及出厂水泥等综合台帐的统计和整理工作，及时完成需要上报的有关质量报表3、收集和整理外来和公司下发的各种文件4、负责质检部仪器，设备档案的治理工作5、负责质检部仪器，设备检定或校验的联络工作（五）质量调度岗位职责依照《质量调度岗位操作规程》的要求,完成相关样品的检验与测试。据检验与测试结果和原燃材料，半成品,成品的技术条件的规定，和质量专管人员的临时规定，对生产过程中的质量参数、质量指标进行调节，作好生料,水泥配料工作、配煤工作和石灰石的质量操纵工作。负责本班的质量调度和质量操纵，掌握本班人员的工作情况。在当班中代表化验室领导行使职权，对内有权合理临时调动本班的岗位人员，对外有权制止有关违反质量治理制度规定的现象。深入车间、岗位巡回检查，了解生产和质量情况。发觉危害质量的情况及时会同有关人员处理，要紧质量指标不合格时予以提示，连续三次不合格时要书面通知令其及时纠正。掌握原燃材料的质量情况，贯彻专管人员下达的各项质量指标和操纵方法，掌握熟料进出库和水泥包装,负责水泥出厂的监督与检查。对班内各项检验结果的正确与否进行检查，对取样留样及检验中出现的问题及时处理，对弄虚作假的要严肃处理，认真执行抽查对比制度，并做详细记录。加强安全教育，有权制止不安全的行为和操作，有权向有关单位、有关领导反映不安全的因素，确保人身安全和仪器安全。认真开好班前会，做好交接班工作，认真完成领导交给的各项工作，组织本班人员积极参加各项活动，搞好班组建设。（六）分析岗位职责在质检部部长的领导下，按照《化学分析岗位责任制》及其他相关质量治理文件、操作规程的要求，严格按照检验标准所规定的测试方法、环境条件、设备条件进行相关样品的测试工作。掌握仪器、设备的技术指标，操作方法及注意事项，能判不仪器设备是否正常运转，对异常情况应及时报告质检部部长。对测定样品的全过程及测试数据的正确性负责，依照有关规定，认真填写仪器、设备使用记录，对原始记录的正确性负责，并在原始记录上签字。原始记录要清晰工整，不同意随意涂改台帐，要整洁妥善保管。负责检验样品、化学试剂、玻璃器皿、贵重物品,分析检验仪器设备的治理（包括保存、标定等）。同意质检部部长、专管人员的抽查对比。（七）简易分析岗位职责同意质检部部长的领导下，按照《简易分析岗位操作规程》的要求，及其他相关质量治理文件的要求，按照检验标准所规定的测试方法、环境条件、设备条件进行相关样品的处理及简易分析工作。掌握仪器、设备的技术指标，操作方法及注意事项，能判不仪器设备是否正常运转，对异常情况应及时报告质量调度或治理人员。对测定样品的全过程及测试数据的正确性负责，依照有关规定，认真填写仪器、设备使用记录，对原始记录的正确负责，并在原始记录上签字。同时出据签名后的检测报告单、填好、写好检测台帐。原始记录要清晰工整，不同意随意涂改台帐，要整洁妥善保管。负责相关分析数据的报出工作，报出数据必须及时、准确。负责检验样品、相关试剂、玻璃器皿等的治理工作。同意质量调度或质检部部长的抽查对比。做作好本岗位的交接班工作。（八）取样岗位职责在质检部部长的领导下，按照《取样岗位操作规程》的要求，及其他相关质量治理文件、操作规程的要求，进行相关样品的取样、制样等工作。掌握取样设备、制样设备等技术指标，操作方法及注意事项，能判不设备是否正常转，对异常情况应及时报告质量调度或治理人员。按照有关规定，认真填写设备使用记录，认真填写取样原始记录对原始记录的正确性负责，并在原始记录上签字。原始记录要清晰工整，不同意随意涂改台帐，要整洁妥善保管。负责取样样品的治理工作。负责本岗位取样所用简易工器具的治理工作。同意质量调度对取样工作的监督的抽查对比。做好本岗位的交接班工作。（九）物理检验岗位职责在质检部部长的领导下，按照《物理检验岗位各操作规程》的要求，及其他相关质量治理文件的要求，按照检验标准所规定的测试方法、环境条件、设备条件进行相关样品的试验检验。掌握仪器、设备的技术指标，操作方法及注意事项，能推断仪器设备是否正常运转，对异常情况应及时报告质检部部长或质量专管人员试验样品的全过程及测试数据的正确性负责，依照有关规定，认真填写仪器、设备使用记录，对原始记录的正确负责，并在原始记录上签字。同时出据签名后的检测报告单，填好、写好检测台帐。原始记录要清晰工整，不同意随意涂改台帐，要整洁妥善保管。负责相关分析数据的报出工作，报出数据必须及时、准确。负责检验样品，封存样品，相关试剂，仪器设备等的治理工作，按规定检定或自校相关仪器设备并做好记录，操纵好要求规定的温度，湿度并做好详细记录。按时完成好均匀性检验和重复性实验，按规定要求搞好内部抽查对比和定期与上级质检机构进行对比实验，确保检验数据准确可靠。完成质检部部长临时交给的其他工作。（十）荧光配料岗位的职责在质检部部长的领导下，、按照《荧光配料岗位各操作规程》的要求，及其他相关质量治理文件的要求，进行相关样品的试验检验。掌握仪器、设备的技术指标，操作方法及注意事项，能推断仪器设备是否正常运转，对异常情况应及时报告质检部部长或质量专管人员。检验样品的全过程及测试数据的正确性负责，依照有关规定，认真填写仪器、设备使用记录，对原始记录的正确负责，并在原始记录上签字。同时出据签名后的检测报告单，填好、写好检测台帐。原始记录要清晰工整，不同意随意涂改台帐，要整洁妥善保管。负责相关分析数据的报出工作，报出数据必须及时、准确。依据出磨生料的检验结果，及时准确的调整好生料配料方案，努力提高出磨生料的率值合格率。按规定存留样品，定期与化学分析进行对比。同意质检部部长或质量专管的抽查对比，完成质检部部长临时交给的其他工作。九、质检部人员配置人数：依据《水泥企业质量治理规程》冀东水泥滦县有限责任公司质检部人员配置如下：部长：1人，配料责工：1人，出库责工：1人，质量统计：1人，质量调度：4人，荧光配料：8人，简易分析：4人，取样工：16人，化学分析：5人，物理检验：6人质检部人员定岗一览表：部长：冯艾东部长：冯艾东配料责工：仇鑫出库责工：姚志强质量统计：米佳配料责工：仇鑫出库责工：姚志强质量统计：米佳物理检验：燕敏、崔德凤、冯菲、郭素文、张辉、赵小曼、质量调度：仲秀梅、刘佳、王占民、李水山化学分析：高巍、佟明慧、李丽欣、赵玉霞、孙彤物理检验：燕敏、崔德凤、冯菲、郭素文、张辉、赵小曼、质量调度：仲秀梅、刘佳、王占民、李水山化学分析：高巍、佟明慧、李丽欣、赵玉霞、孙彤荧光配料：张建生、于顺利、贝宝军、马文涛、范亚东荧光配料：张建生、于顺利、贝宝军、马文涛、范亚东、杜向忠、徐志强、李鹏取样岗位：吴小江、牛丽艳、梁晓燕、幺国成、方华、黄淑华、于增华、蒋志红、安珊珊、张海生、王玉珍、张山、高玮、王彩霞、王雪淑、张宝柱简分岗位：韩艳霞、马玉红、董亚静、王玉荣十、检验报告审核人及代理人签字识不（一）出厂质量检验报告：内容填写由统计员专职负责填写。签字识不：配料、出库责工负责对检验报告的有效性进行复核。签字识不：质检部部长负责对检验报告的最终审核。签字识不：（二）其他质量检验报告：化学分析检验报告由分析组长填写，由试验人员临时代理填写。物理性能检验报告由物理组长填写，由试验人员临时代理填写。质检部部长负责其他质量检验报告的最终审核。签字识不：配料、出库责工临时代理其他质量检验报告的最终审核。签字识不：（三）出厂水泥及其他相关质量治理通知单签字识不：授权质量调度签发出厂水泥及其他相关质量治理通知单。签字识不：授权人：年月

十一、生产过程质量操纵简图图1工艺流程简图一线生料磨A 生料磨A原材料预均化库2砂岩堆场砂岩备用铝矾土钢渣石灰石原材料预均化库2砂岩堆场砂岩备用铝矾土钢渣石灰石3铝矾土堆场生料磨B6 3铝矾土堆场生料磨B6 117 117铁矿石铁矿石堆场4 生料库煤粉仓煤磨预热器 生料库煤粉仓煤磨预热器石灰石预均化库蔡山石灰石石灰石预均化库蔡山石灰石 98981桃山石灰石 1桃山石灰石1010外购石灰石 外购石灰石回转窑∮回转窑∮4.8×72m5篦冷机5篦冷机煤均化库煤均化库煤堆场12煤堆场12 熟料发散熟料发散熟料发散熟料发散散发散17 熟料帐篷库17水泥磨B20水泥磨B20 石膏堆场 石膏堆场13熟料石膏石灰石矿渣石 13熟料石膏石灰石矿渣石矿渣堆场烘干机 矿渣堆场烘干机库品成库品成161516152121外购粉煤灰灰散库装粉煤灰 外购粉煤灰灰散库装粉煤灰1918水泥散装水泥包装1918水泥散装水泥包装14磷石膏14磷石膏磷石膏堆场 磷石膏堆场 图2工艺流程简图二线预热器预热器增湿塔石灰石破碎均化砂岩均化铁矿石均化铝矾土均化粉煤灰仓库煤均化石膏均化矿山原料调配生料磨均化库窑尾电收尘煤磨破碎回转窑篦冷机窑头电收尘熟料库熟料外运水泥调配水泥磨水泥库汽车散装包装余热发电出厂出厂出厂出厂十二进厂原燃材料、过程质量操纵指标一览表（一）进厂原燃材料质量指标一览表项目原料名质量指标检验频次入均化堆场石灰石CaO≥目标值K2O目标值±0.03MgO≤2.6%Al2O3≤2.2%∮≤80mm（破裂后）每小时外购石灰石CaO≥48%0.658K2O+Na2O≤0.45%MgO≤3%Al2O3≤2.5%∮≤60mm水份≤2.0%每批次砂岩碎屑/面SiO2≥90%0.658K2O+Na2O≤0.55%氯离子≤0.02%粒度≤20mm水分≤8.0%细粉砂岩水分≤15%每半个月铁矿石尾矿Fe2O3≥30%0.658K2O+Na2O≤0.45%粒度≤25mm水份≤9%每半个月铁铝矾土尾矿Al2O3≥34%0.658K2O+Na20≤0.45%Fe2O3≥6%粒度≤40mm水份≤9%每半个月熟料用湿粉煤灰Al2O3≥30%0.658K2O+Na2O≤0.8%氯离子≤0.02%水分≤25%每半个月干转炉渣Fe2O3≥14%0.658K2O+Na2O≤0.45%氯离子≤0.02%水份≤9%目测钢渣中无直径大于3mm金属每半个月矿渣≥1.2MnO≤4.0%TiO2≤10.0%氯离子≤0.02%进厂水份≤13%；外观不粉化，不板结28天强度比≥95%

每半个月矿渣超细粉SO3≤1.0%；Loss≤3.0%；氯离子≤0.02%，比表面积≥400m2/kg；活性指数7天≥75%；活性指数28天≥95%每半个月水泥用粉煤灰Loss≤5.0%SO3≤3%0.658K2O+Na2O≤1.7%f-CaO≤1.0%氯离子≤0.02%水分≤1.0%28天抗压强度比≥70%每半个月天然石膏SO3≤35%0.658K2O+Na2O≤0.6%氯离子≤0.5%目测石膏中不含杂质集中破裂后检验磷石膏SO3≤35%氯离子≤0.5%磷石膏水分≤15%每半个月脱硫石膏脱硫石膏SO3≤38%氯离子≤0.5%脱硫石膏水分≤18%每半个月高热值煤Qnet，ar≥22.0MJ/kgSt,ad≤1.2%Vad≥25.0%空气干燥基Mad≤4.0%每班中热值煤Qnet，ar≥20.0MJ/kgSt,ad≤1.2%Vad≥22.0%空干基水分Mad≤3.0%每班低热值煤Qnet，ar≥17MJ/kgSt,ad≤1.2%Vad≥20.0%Mad≤4.0%每班（二）过程质量操纵一览表序号类不物料操纵项目操纵范围合格率频次取样方式1入磨原料石灰石水分≤2.0%1次/8h瞬时砂岩水分≤5.0%1次/8h瞬时铝矾土水分≤9.0%1次/8h瞬时钢渣水分≤9.0%1次/8h瞬时原煤水分1次/8h瞬时2出磨生料生料水分≤K100%1次/8h瞬时或连续细度(80um)≤K≥80%1次/2hHMK±0.06≥85%1次/2hSMK±0.08≥85%1次/2hIMK±0.08≥85%1次/2h3入窑煤粉煤粉水分≤K≥75%1次/4h瞬时或连续细度(80um)≤K≥85%1次/4h热值K±1.0MJ/Kg每天合并样4出窑熟料熟料f-CaO≤K≥85%1次/1h瞬时KHK±0.02≥90%每班合并样瞬时SMK±0.1≥85%IMK±0.1≥85%5出磨水泥水泥比面积K±15M2≥85%1次/1h瞬时或连续SO3目标值±0.30%≥85%1次/2h细度≤K≥80%每班石灰石掺加量K±1.0%≥80%1次/8h瞬时或连续矿渣掺加量质检部书面通知≥80%1次/8h入磨矿渣水分≤K100%1次/8h瞬时物理检验符合质量操纵标准按品种合并样化学检验6出厂水泥水泥按编号物理和化学检验符合质量操纵标准每班或每车注：K是企业操纵值十三、硅酸盐水泥熟料内控质量标准十四、冀东大区盾石产品内控质量标准（附录5）第一部分：质检部治理制度一、生产试验样品治理制度(一)目的妥善保管各类试验样品，保证检验结果的准确性和可追溯性。（二）范围原材料、生料、熟料、出磨和出厂水泥（熟料）封存样品。（三）职责1.过程质量操纵中出现的简易分析样品，由操纵组当班人员负责保管。2.原燃材料、出磨水泥、出厂水泥、熟料的分析样品，由分析组岗位人员负责保管。3.熟料小磨试验样品、出磨和出厂水泥、出厂水泥（熟料）封存样品由物理岗位人员负责治理。4.布堆石灰石、出磨水泥、出厂水泥、原材料、熟料的荧光分析样品由荧光分析人员负责保管。（四）程序1.生产过程质量操纵中出现的生料、熟料、煤粉、水泥在进行完例行操纵检验项目后，应保存在带盖的磨口瓶中，保存24小时，以备复验和抽查。2.物理检验样品应于试验前8小时送入试验室，以保持与试验室相同的温度。检验完成后剩余的样品保存1个月，用来复验和抽查对比。3.进厂原材料、原材料考察、出磨水泥、出厂水泥（熟料）的化学分析样品，由分析组岗位人员负责保管。保存10天，进厂煤保存1个月，以备复验和抽查对比。4.布堆石灰石、熟料、荧光分析样品由荧光分析人员负责保管保存24小时，原材料、出磨水泥、出厂水泥荧光分析样品保存5天，以备复验和抽查。5.出厂封存样的治理每一编号的水泥（熟料）试样，应充分搅拌均匀后分成两等份，一份做全套物理化学检验，一份按规定要求用塑料袋（双层）装好，放入密封的留样桶内，密封保存期为90天（保存日期从该编号水泥（熟料）最后出厂之日起计算），以便需要时，送水泥质量监督机构复检或仲裁，同时填写《封存样存放位置记录》。6.与质检机构进行对比样品的治理凡是与质检机构进行对比的样品必须与自检样、封存样同时抽取，随机取样18公斤，均匀混合为三等份，一份自检使用；一份为封存样；另一份为对比样，该样品必须在该编号水泥出厂3天后寄（送）出,同时认真填写好送样单，做好送样记录。（五）产生记录《封存样存放位置记录》二、标准溶液配制与复标制度(一)目的保证标准溶液配制的精确性,提高化学成分分析的准确性。（二）范围水泥化学成分分析用标准溶液。(三)职责标准溶液由专人配制、标定，并由另一人复标，数据必须详细记录。（四）程序1.配制标准溶液前必须对水质进行检验，合格后方可使用。2.标定和复标标准溶液时，两人各做四次平行试验，四次平行测定结果的极差与平均值之比不得大于0.1%。两人测定结果平均值之差不得大于0.1%，结果取平均值，保留四位有效数字。3.经复标后的标准溶液，用标准样品或标准物质验证其准确度，测定结果应符合标准规定的同意误差要求，以标定结果为准。4.经复标和验证合格后的标准溶液，由配制人员贴上标签和封条，储存备用。标签上应注明溶液名称、浓度、配制标定日期。5.标准溶液配制过程中所用移液管、滴定管、容量瓶按《常用玻璃量器》定期进行校检。6.分析用标准溶液的浓度均指20℃7.分析用标准溶液在常温下，保存时刻一般不得超过两个月，如满两个月必须重新标定。NaOH标准溶液使用一个月后重新标定其浓度。各种标准溶液在使用中当浓度产生怀疑时应及时复标。8.所用药品更换产地时，要与原来配制的标准溶液做对比实验，并做好记录。9.NaOH标准溶液的平行标定、重新标定、复标，其标定误差范围为±0.05ml；EDTA标准溶液的平行标定、重新标定、复标，其标定误差范围为±0.03ml。（五）相关文件:《水泥化学分析方法》（GB176）、《水泥用硅质原料化学分析方法》（JC/T874）、《水泥用铁质原料化学分析方法》（JC/T850）（六）记录:《标准溶液复标记录》三、化学试剂治理制度(一)目的对质检部所用化学试剂加强治理，幸免测试中引入不必要误差，幸免损害事故。（二）范围适用于质检部所有化学试剂。(三)职责1.库房治理人员负责库内化学试剂的治理、发放工作。2.库房治理人员负责化学试剂打算的制定和手续办理。3.使用人员负责本岗位所用试剂的治理工作。（四）程序1、试剂的打算、采购和出入库治理（1）库房治理人员依照各岗位工作的需要，每月20日前将使用打算报质检部部长。打算应标明厂家、规格、数量、级不及对试剂质量的专门要求。（2）库房治理人员应严把入库质量关，按打算书的要求检查入库试剂，假如与打算不符，通知使用人员，使用人员做好空白值及对比工作并记录,不符合质量要求时做退货处理。（3）所用化学试剂一经确定尽可能固定厂家，定点供应，保持稳定。（4）使用人员严格按支领手续办理，支领人员开具领料单，由组长审批，交库房治理人员后支领物品。2、试剂保管规定（1）易燃类化学试剂：乙醇、乙醚等，对此类试剂的存放要求阴凉、通风，室温不得超过30℃（2）强腐蚀类化学试剂如：硫酸、盐酸、氢氟酸、冰醋酸、氢氧化钾、氢氧化钠、氨水等，存放要求阴凉通风，并与其他试剂隔离。（3）强氧化剂类化学试剂如：硝酸钾、重铬酸钾、高锰酸钾等，存放这一类物质要求阴凉通风，并与酸类、硫化物等易燃物隔离，并注意散热。（4）大量的化学试剂必须保存在专门仓库内，并指派专人保管，未经治理人员同意任何人不得随意进入库房，药品进出库要有明细帐。（5）化学试剂仓库要幸免阳光照耀，室内要阴凉干燥，通风良好。3、对使用人员的要求（1）使用人员只同意支领本岗位操作中所必需的试剂。（2）支回的试剂，假如厂家、规格与以往不同，应做空白试验或必要的验证，假如出现异常情况，将情况报质检部部长妥善解决。（3）将支领的试剂妥善保存，不可随意乱放。4、贵重物品（白金坩埚、白金皿、银坩埚）存放在保险柜中保存，并安装24小时监视系统。分析室钥匙由两人分不保管。5、剧毒药品（1）各种剧毒药品均需专人妥善保管（统计员、质量专管人员分不保管保险柜钥匙）（2）剧毒药品的增减账目需高度准确、精细。（3）领用剧毒药品时，必须填写《化学剧毒药品支领及使用记录》，且注明用途、使用量，经部长签字后领取（领用时统计员、质量专管人员、分析组长三人必须同时到场）。（4）未用完的剧毒药品应由分析组长交回库房妥善保管。（五）相关文件：《采购治理操纵程序》（六）产生记录：《物品出入库明细账》、《试剂对比试验记录》、《化学剧毒药品支领及使用记录》四、水泥标准砂治理制度(一)目的对新购入和使用中的水泥标准砂实施治理，减少物理强度检验误差。（二）职责物理室负责水泥标准砂的使用治理。(三)程序1.标准砂的来源质检部物理检验所用标准砂必须由厦门艾思欧标准砂有限公司定点经销商提供。2.治理规定（1）新购入的标准砂应为统一批次，具有相同或相近的生产日期。（2）标准砂外包装应清晰，单袋标准砂净重量应满足1350±5g，且单袋破损率为零。每次成型前要检查标准砂袋有无破漏，发觉破漏应剔除。（3）购入的标准砂应储存在干燥，无污染的环境中。使用时提早将标准砂移入物理组成型室，使之具有与室温相同的温度，有利于检验工作的顺利进行。（4）新购入的标准砂在正式使用前应与最近使用的标准砂做28天抗压强度对比试验，结果相差在±2.0%以内方可使用。（5）标准砂的购入与实验支出由检验专管负责治理，并认真做好记录。（四）记录《标准砂购进与支出记录》《对比强度台帐》五、检验工作抽查对比制度(一)目的为正确指导生产，提高检验工作的准确性和复验性，减少检验的系统误差，消除偶然误差,加强工作责任心，幸免因检测失误而造成质量操纵失误，特制定本标准。（二）范围本标准规定了相关检验人员对原材料、半成品、出磨、出厂水泥的密码抽查和对比工作的方法。(三)职责1.质量调度负责本班操纵组、荧光组检验人员密码抽查和同岗位对比工作。2.物理、分析组长负责本组检验人员密码抽查和同岗位对比工作。3.统计员负责密码抽查汇总工作。4.质检部部长负责与上级水泥质检机构以及与股份公司质检部的监督抽查和对比验证工作。（四）程序1.样品（1）密码抽取的样品为各组各岗位按要求存放的样品。（2）同岗位对比的样品由股份公司提供治理样品。2.抽查各组各检验岗位抽查样品、项目、抽查频次见附表（4）。同一岗位对比每月进行一次。对比项目及岗位见附表（5）。取样工作抽查方法依据《取样岗位作业标准》要求，对取样岗位的及时性、代表性、样品制备的规范性进行监督性抽查。质量调度每月对每个取样岗位人员进行2次现场规范性操作监督抽查，发觉岗位人员在取样过程中取样不及时、漏取、不取、混样、不按要求进行样品缩分、粉磨、取样记录出现错误、标识填写不清、录入错误，每出现一次，按《质检部质量考核制度》进行考核。（五）抽查对比记录1.分析组、物理组、操纵组、荧光组密码抽查检测过程记录及结果，由统计员负责填写并统计抽查误差和合格率。2.及时对超差缘故进行分析，并上报质检部部长，及时纠正不规范操作，必要时（指仪器、药品问题造成较大阻碍时）通知相关的质量专管人员共同评价对质量操纵的阻碍。3.抽查和同岗位对比误差范围见《试验项目及同意误差值》。（六）产生记录《抽查对比表》六、质量记录治理制度（一）目的为加强质量记录的治理，使质量记录规范化、完善化，提高产品质量操纵的可追溯性，特制订本规定。（二）适用范围本规定适用于质检部各室各岗位（包括统计、取样、检验等）在质量治理体系运行中产生的所有质量记录的操纵。（三）职责及权限1.质检部部长负责批准《质量记录处理及销毁意见》。2.质量体系治理人员负责组织各岗位质量记录的格式编制及修改工作，并保存质量记录的最新版本，同时建立《质量记录一览表》，做到动态治理。(四)程序1.新质量记录的颁布依照生产和质量操纵的需要，新增加质量记录时，由质量专管人员向统计员提出申请，并附记录格式。统计员按《记录操纵程序》中相关要求，填写书面申请，质检部部长审批。2.质量记录的印制（1）质量专管人员向统计员口头提出空白质量记录的印制申请，统计员负责空白质量记录的印制及空白质量记录的保管及发放。（2）每年年底，统计员全面清点质量记录的剩余量，提出适宜的印制打算。3.质量记录的编号、填写和修改按《记录操纵程序》相关条款执行。4.质量记录的收集、标识、归档、贮存和保管（1）分析室、物理室、操纵室、荧光室质量记录的收集、标识、归档、贮存和保管由统计员负责。（2）各类质量治理通知单，于每月5日交统计员。（3）每本质量记录换新时，由使用人将新换记录封面进行标识，包括记录名称、编号、使用日期等。5.质量记录的查阅（1）本部门质量治理人员需查阅质量记录时，应经记录保管人员许可，查阅后及时归还。（2）顾客、供方及其他单位需查阅有关质量记录时，需经部门领导批准，否则，任何人不同意随意借阅或提供质量记录数据。6.质量记录的处置（1）原始记录保存期限3年，台帐、报表档案为长期保存。（2）对超期限保存的质量记录，由统计员填写《质量记录处理及销毁意见》，由部长批准。（五）产生记录《质量记录一览表》《质量记录处理及销毁》七、文件治理制度（一）目的：保证文件的适用性、系统性、协调性和完整性.（二）适用范围：内部治理制度、操作规程、试验方法、质量记录、外来标准、法律、法规等。（三）职责：质量体系治理人员负责内部和外部文件的发放、同意、治理。(四)程序：1.文件的发放要有文件发放清单,使之具有可追溯性。2.为规范本部门工作而制订的治理类文件，经质检部部长审核。3.综合办对文件进行统一编号。4.当质检部机构、试验方法发生变化时以纸张形式发放的文件，修改讲明应与原受控文件发放数量相等。修改讲明及修改、换版文件的发放应在《文件发放/回收记录》中予以登记。关于换版文件,其作废的原文件应回收,并在《文件发放/回收记录》中进行登记。新的国家标准、行业标准（规程）实施之前，质检部组织有关部门对相关文件的适宜性进行评审。5.文件的作废、销毁（1）使用人员出于积存资料或其它目的而要保留作废文件时，由质量体系治理人员在作废文件上注明“作废”字样。质量体系治理人员在《文件发放/回收记录》“文件处置”栏中写清“作废保存”字样，并经保存人签字。（2）质检部保留一份已作废的原文件，加盖“作废”章，作为背景材料，以便文件修改或学习时参考。（3）质检部制作《冀东水泥滦县有限责任公司受控文件清单》，用以显示文件的现行修订状态。（4）文件使用人应妥善保管文件，防止丢失;不得随意涂抹修改，以保持文件清晰;不得私自复印受控文件。使用现场将文件遗失，使用人必须向本部门申请重领，在《文件发放/回收记录》中注明。（5）关于有密级要求的文件，质检部在发放时，应按主管总经理的批示进行，并向使用人予以讲明。（6）关于不纳入质量治理体系受控范畴的公司内部文件或个人学习参考类文件，使用者应注意该类文件与受控文件之间的差不。如有矛盾或不同之处，应以受控文件为准。6.外来文件的治理（1）外来文件指:①.各种国家标准、操作规程、上级下发的质量规程、质量规定、行业法规或通知、认证中心下发的公开性程序、信函等。②集团公司或股份公司下发的与质量治理体系建立、实施有关的规定、制度或通知等。（2）外来文件的收集渠道，可利用因特网、信函、电话等方式，接收的质量有关通知、信函、法律法规，购买的各类国家、行业标准、规范等。（3）得到外来文件后，在《外来文件操纵一览表》上进行登记。（五）记录：《文件起草、审批会签表》、《文件发放/回收记录》、《外来文件操纵一览表》八、检验人员培训、考核制度（一）目的提高检验人员整体素养，确保检验结果的准确性、及时性、有效性。（二）范围检验人员培训打算的编制、实施、治理及考核。（三）职责1.质检部部长负责检验人员的培训治理工作；2.由质量专管人员负责制定《年度检验人员培训打算》，并组织实施。3.由质检部部长及相关人员进行对培训工作效果进行考核。(四)程序1.每年的年初由质量专管人员制定检验人员培训打算。培训打算包括培训内容、培训形式、培训负责人、培训打算时刻、考核形式。2.培训打算报质检部部长审核后组织实施。3.培训活动的策划必须考虑与任职条件的要求及人力配置的差不多原则相适应。4.外出培训的岗位：检验员、统计员、内部质量体系审核员，必须持证上岗。5.内部培训包括岗前培训、在岗培训、转岗培训，以在岗培训为主。在岗培训进行岗位技能应知应会培训、质量意识培训、安全教育培训、治理规章制度培训。6.在培训实施一周前，质检部将培训的具体实施安排：培训人员、时刻、地点、教师、培训大纲、理论考试或技能考核等相关事宜报综合办公室，并领取《培训打算实施表》。7.在培训过程中，培训教师应如实登记培训人员的出勤情况。8.培训结束后两周内，质检部将填写完整的《培训打算实施表》、考试试卷（或考核结果）、学员出勤情况等材料报综合办公室。9.考核方式考核方式包括：笔试、口试、研讨、实际操作。关于考核不合格者，不同意上岗。10.质检部为每一位职员建立培训档案，在其参加每一次培训后一个月内详细填写个人《培训记录》并永久保存以备查；（五）记录《检验人员个人培训档案》《培训打算实施表》《年度培训打算》九、质量售后服务制度（一）目的：从客户反映的信息中，做出水泥（熟料）质量和性能的评价，制定整改方案。（二）范围：出厂水泥（熟料）质量的信息反馈及售后质量服务。（三）职责：销售分公司负责水泥（熟料）质量信息反馈。质检部质量治理室负责水泥（熟料）销后的质量服务。(四)质量售后服务人员所具备的素养1.要熟练掌握水泥（熟料）生产的各个工艺环节.2.精通混凝土的施工规范和常见问题的处理方法。3.要有良好的社会沟通能力，明白得市场营销的技巧，维护本企业的荣誉和利益。（五）程序1.客户质量信息传递：客户－物流总公司－质检部质量治理室。客户质量信息来源：（1）由销售人员在推销本企业产品时搜集客户所提出的售前服务信息。（2）客户在使用本企业水泥产品（熟料）时反馈到销售分公司的质量信息。（3）物流总公司和质量部门定期走访客户所发觉的产品质量信息。2客户质量服务：（1）依照接到的信息，做出处理方式的决定。如需到现场进行调查解决，要有销售人员的陪同。（2）做好质量问题现场的工程情况、客户质量检验设施、本企业产品的确认、反映质量问题的验证的情况记录，做好客户反映问题的分析和解答工作。（3）假如确属本企业产品质量存在问题，要实事求是的通知客户，并履行销售合同所列有关承诺。假如不属本企业产品质量造成的事故，要关心客户查出事故的问题所在，要谦虚慎重的提出解决问题的参考意见。（4）假如需要与客户签署文字性协议，客户服务人员必须及时向公司主管领导汇报，不同意客户服务人员私自与客户签署任何与企业利益和声誉有关的协议。（六）相关文件的建立：1.服务人员要及时准确的将处理过程形成客户服务报告，经主管部门领导批阅签字后，报送给公司主管销售、经营、生产的领导。2.客户服务人员要定期整理客户服务的信息及处理意见，做出本企业产品的时期性质量评价，并从理论上分析出阻碍本时期产品质量的缘故和具体改善措施。（七）产品质量的改善：1.依照客户和市场的要求，和生产治理人员一起制定具体的改善方案。2.改善后的新产品，首先要在股份公司质检部混凝土试验室测试各项施工性能合格后，方可到施工现场应用。（八）产生记录：水泥（熟料）销售过程中质量信息反馈记录、客户质量服务现场记录、客户质量服务总结报告。十、质量事故治理制度（一）目的本标准规定了质量事故的定义、分类及质量事故发生后的处理方法，对已发生的质量事故进行认确实处理，达到责任分明，措施有力，使质量事故的损失降到最低程度。（二）范围本标准适用于进厂原材料、产品生产过程及出厂水泥（熟料）的质量事故治理。（三）职责1.质检部、生产部门、综合办组成的质量事故评审小组负责对重大质量事故及未遂重大质量事故进行调查分析。2.质检部负责将重大质量事故及未遂重大质量事故的信息反馈给公司主管领导及总部职能部门，并组织对质量事故的调查处理，出具《质量事故分析报告》，同时负责对一般质量事故的界定。3.质量事故相关责任单位负责对质量事故相关项纠正和预防措施的制定并实施。4.质检部负责对质量事故相关单位及有关责任人员进行考核。(四)程序1.质量事故—质量事故是指违反质量治理标准和不按规定要求造成的质量失控事件。未遂质量事故—凡事故发生经及时处理而未造成经济损失可称未遂质量事故。2.质量事故的分类（1）重大质量事故出厂水泥（熟料）品质指标有一项以上（含一项）达不到相应水泥（熟料）标准质量要求。出厂水泥28天抗压富余强度没有达到标准要求。（2）未遂重大质量事故水泥（熟料）出厂后，发觉品质指标有一项以上（含一项）达不到相应水泥（熟料）标准质量要求，水泥（熟料）尚在运输途中就已通知用户并做出处置的事件。（3）一般质量事故①在产品生产过程中出现的较重大质量失控事件。②因工作不负责任或弄虚作假，违反质量治理标准而造成的过程产品不合格。③进厂原材料连续不符合原材料质量指标要求的事件。④因生产工艺操纵不执行质检部内指令（配料、出库、入库、站台发运治理等），而造成生产质量操纵失控和经济损失。⑤检验用药品、试剂、仪器、操作不符合标准要求，以至由错误的检验数据指导生产，而造成生产质量操纵失控和经济损失。3.质量事故的处理（1）重大质量事故或未遂重大质量事故发生后，质检部部长应及时填报《质量事故报告》，将重大质量事故或未遂重大质量事故的事实及时报告公司主管领导，并组织对重大质量事故或未遂重大质量事故进行评审处理。对重大质量事故或未遂重大质量事故造成的不合格品，由供需双方商定解决。质检部应责成相关职能部门调查事故的缘故，并完成《质量事故分析报告》的撰写，《质量事故分析报告》撰写完成后报送公司主管领导及总部质检处领导。质量事故责任单位制定《质量事故纠正和预防措施》，质检部内监督《质量事故纠正和预防措施》的完成情况。（2）一般质量事故发生后，由质检部在调度会上作通报，及时填报《质量事故报告》并下发相关单位。对一般质量事故造成的不合格品，执行《质量治理规程》相应篇。由一般质量事故责任单位纠正和预防措施，质检部监督纠正和预防措施的落实情况。（五）产生记录《质量事故报告》《质量事故分析报告》十一、检验复验制度（一）目的对各类检验数据的复验进行规范治理，保证出厂水泥（熟料）的质量稳定。（二）范围1.对质量操纵中检验异常数据和临界指标值进行再次检验、确认。2.对客户提出异议的出厂水泥（熟料）质量进行重新检验。（三）职责1.检验岗位人员负责异常数据和质量操纵临界指标值的通报和复验工作。2.组长负责复验数据的整理工作，同时向质量专管人员进行汇报。3.质量专管负责检验复验结果的处理工作。4.质量专管负责与上级质检机构进行出厂水泥（熟料）复验的联系工作。(四)程序1.质量操纵中检验异常数据和临界指标值的复验（1）质量操纵室简分人员在试验中出现异常数据或临界指标值时，及时把情况汇报给当班质量调度，并立即进行复验，复验结果记录在当班原始检验记录的备注一栏中。（2）分析、物理、荧光检验人员在检验过程中出现异常数据或质量指标临界值时，及时汇报组长，由组长安排进行复验，并把情况汇报质量专管人员，复验结果分不记录在相关的试验台帐上。（3）质量专管发觉异常数据，及时与质量调度或组长联系，安排岗位人员进行复验。（4）复验结果如不超出同意误差值，以第一次试验数据为主，否则进行再次复验，取两次相近试验数据平均值报出。（5）对同一样品两次检验结果超出重复性试验同意误差值，按奖金考核条例进行扣罚。（6）对同一样品两次制备检验结果超出原结果的10%，按试验超差处理。2.出厂水泥（熟料）质量指标复验（1）某编号水泥（熟料）出厂后，用户对质量提出异议时，为了进一步核准该编号的质量指标，用该编号水泥（熟料）的封存样品进行复验。（2）当用户要求现场取样时，质检部派人与用户共同在现场取样三份，其中两份由用户和质检部带回各自实验室进行检验，第三份封存后共同送省级以上水泥质量监督检验机构进行复验。（3）复验结果以一次为准。（五）相关文件《检验工作抽查对比制度》十二、检验报告填写、审核、签发、盖章的规定（一）目的：为了使出厂水泥（熟料）检验报告能够得到有效操纵，确保客观、准确、清晰、完整地出具报告，保证检验报告所包含的信息符合客户要求，特制定本规定。（二）职责：质检部各岗位检验人员负责及时、准确、完整地提供检验报告所需的原始测试结果。质量专管人员负责对检测结果的符合性和有效性进行审核。物理、分析组长负责检验报告的填写。质检部统计员负责检验报告的编制和存档工作。质量专管人员负责检验报告的审核。质检部部长负责检验报告的最终审核。质检部统计员负责检验报告专用章的使用和治理。（三）检验报告格式要求：检验报告要有流水线编号，做好唯一性标识。(四)报告填写与审核：原始测试记录经检验岗位核查无误，由各组长对检测结果的符合性和有效性审查后，由检验报告填写人及时把相关数据录入到检验报告专用台帐中。依照客户提供购买产品的有效证明，与供应部付货记录相一致时，可进行检验报告的填写编制或打印工作。检验报告中测试样品编号，每个编号客户的购买量（吨数），一定要认真如实填写.不同意客户对检验报告进行部分复制。开椐参考检验报告时，须注明“仅供参考”字样。出厂检验报告“购买吨数”一栏要求用中文进行填写。（五）检验报告签发:复核人对检验报告进行全面检查无误后签发，如发觉错误应退回重新填写。修改后重新履行复核程序，错误的检验报告不同意撤消，在检验报告中写上“作废”，按流水号顺序与存根一起保存。（六）检验报告盖章:出厂检验报告（包括复印件），及其它检验数据的报出，必须经质检部部长签字批准，盖“检验专用章”后方可生效。（七）检验报告保管:已开据的检验报告存根和发货记录，由检验报告填写人负责保管三年，三年后移交档案治理人员长期保管。十三、检验和试验仪器设备治理制度（一）目的对检验和试验仪器设备的治理是提高检测水平，确保检测数据真实可靠的重要依据。（二）范围适用于质检部检验及与检验相关的所有仪器设备。（三）职责1.检验人员应了解本岗位所使用仪器设备的性能，能熟练掌握其操作规程，并能够进行日常的维护与保养工作。2.设备治理人员负责检验和试验仪器设备的维修、保养工作。3.分析、物理、质量专管人员负责分析试验仪器设备的自检自校工作.(四)程序1.新购置的仪器设备在投入使用前，必须通过校准或检定合格后使用。水泥检验专用仪器应由国家建材院检定，通用计量器具由市技术监督局进行检定；自检的仪器设备由各班组长或已取得检定操作合格证人员负责检定或校正。同时贴上检定标识，并填写好相应记录，严禁使用未经校准或检定不合格的仪器设备。2.由设备治理人员制定质检部检验仪器设备台帐，内容包括质检部所有的仪器设备，在台帐中应标出所有仪器设备的精度、测量范围及符合相关规定的技术要求。3.按照《盾石水泥企业质量治理规程》中的《仪器设备技术要求和检定（校验）周期一览表》的要求，制定质检部仪器设备检定周期表，周期表中应包括所有强检和自检的仪器设备和计量器具，对其进行统一编号，并标明检定日期及检定负责人。在仪器设备有效期之前应提早联系检定，禁止仪器设备超期使用。4.由统计员负责建立检验仪器设备档案，内容包括设备出厂合格证、使用讲明书、使用过程中维修、检定、校验记录及检定证书。5.设备治理人员和分析组长要严格按照检验仪器设备自检规程及标准容器检定制度要求，对检验和试验仪器设备、标准容器进行自检自校，并标明其校准状态，保存检验和试验仪器设备的校准记录（保存3年）。6.严禁使用未经校准或检定不合格的仪器设备，若发觉仪器设备偏离标准状态，各班组长应对已测量结果的有效性进行评价和记录。7.当产品标准或检验方法标准修订后，应依照标准要求及时更换仪器设备。（五）相关文件《标准容器检定制度》、《检验和试验仪器设备检定周期一览表》、《水泥物理检验仪器检定规程》、《常用玻璃量器》（JJG196）（六）产生记录检验和试验仪器设备自检记录、检验和试验仪器设备档案、仪器设备使用、维护记录十四、标准容器检定制度（一）目的在定量分析中，消除由量器不准确所造成的系统误差，保证分析结果的准确度。（二）范围适用于使用和在使用中的滴定管、移液管、容量瓶、量筒、量杯常用玻璃量器的检定。（三）职责1.物资公司负责标准容器的采购。2.分析组负责标准容器的检定。(四)程序1.对新购入的计量器具必须做入库检定，经检定合格后入库，不合格的标准容器进行退货处理。2.对新领用的标准容器做用前检定，经检定合格后方可使用，并贴上合格及有效期的标识。3.检定人员按检定周期及时对标准容器进行检定，不能随意拖延检定周期。4.检定方法：滴定管、移液管、量筒、量杯采纳衡量法进行检定；容量瓶采纳容量比较法进行检定。5.检定步骤：按《常用玻璃容器》检定规程执行。6.检定结果超差的容器应剔出，对误差在同意范围内的量器，方可使用。7.检定记录按规定格式认真填写，数据准确，字迹清晰，并由专人保管，记录保存三年。（五）检定周期新使用的标准容器，用前必须进行检定，使用中的滴定管、移液管、容量瓶检定周期为三年，（其中碱式滴定管为一年）。（六）检定项目：外观和结构检定、密合性检定、水流出时刻检定、容量检定。检定条件：实验室温度不宜超过20±5℃；室内温度变化不能大于1水温与室温之差不应超过2℃（八)检定设备：万分之一分析天平，温度范围0—50℃分度值0.1℃（九）检定记录《玻璃器皿检定记录》十五、水泥抗压、抗折夹具治理制度（一）目的：对水泥抗压、抗折夹具的购入、检定、使用、回收进行规范性治理，减小强度检验误差，保证测试结果的准确性。（二）适用范围：新购入夹具、使用中夹具、备用夹具的治理。（三）职责：1.物理组组长负责向供应部提供水泥抗压、抗折夹具的采购打算，组织试验对比工作。负责水泥强度标准样品的制备工作。2.物理组长负责定期组织物检人员进行夹具的强度对比试验。(四)程序：1.物理组每年初依照夹具使用情况，向供应部提供水泥抗压、抗折夹具的自购打算，在自购打算中要注明夹具生产厂家，要紧技术指标。从而保证夹具使用的统一性，以及检验数据的一致性。2.新购入的夹具必须有出厂检定合格证，不合格的夹具要退回生产厂家。3.新购入的夹具，由物理组按编号进行新夹具与标准夹具的28天强度对比试验，样品采纳“水泥强度检验用标准样品”，每个夹具强度对比数据不能少于4组，样品对比结果填写在《强度对比台帐》中。4.使用中的抗压、抗折夹具，每三个月进行一次与标准夹具的强度对比试验，成型时刻安排在第三个月1—3日进行，样品采纳“水泥强度检验用标准样品”每次对比数据不能少于8组，并与当日完成成型。当28天抗压强度对比相对误差超过2%时，由物理组长选择更换新夹具的编号，并负责填写《更换新夹具的申请报告》，在报告中要对新旧夹具的强度值进行讲明，经部长批准后方使用新夹具。5.物理组长建立夹具治理档案，内容包括：夹具出厂检定合格证、《更换新夹具的申请报告》夹具治理档案要长期保存。6.更换下来的旧夹具由物理组长进行妥善保管，可依照情况统一组织进行修复、再利用或处理。（五）记录：《强度对比台帐》十六、荧光与化学分析方法对比制度荧光分析作为仪器分析类型同属于相对分析，既需要与经典的化学分析方法进行对比来确认仪器分析的准确程度。岛津公司的x-射线荧光分析设备的长期稳定性良好，仪器分析的重现性（分析精确度）能满足日常检测要求。与化学分析的对比误差来源要紧由制样方法误差产生，如样品的细度水平、化学分析与荧光分析样品的均匀性（代表性）等。为了减少对比误差，确保荧光分析数据的可靠性，应进一步明确对比样品的处理方法和误差处理方法。（一）对比样品的处理用于对比分析的样品应按照日常样品分析处理方法进行破裂、缩分、烘干制样，称取荧光分析制样称样量两倍的样品，等分成两份，一份样品在振动磨中不加任何助磨剂粉磨一分钟（视粉磨细度而定），装入样品盒中充分混均送分析组进行化学分析。另一份样品在振动磨中加助磨剂粉磨一分钟，进行相应的荧光分析。化学分析要带标准样品同时进行，必要时由2个人同时分析，化学分析后所剩样品送荧光分析。荧光分析按照日常样品制样操作，同样方法制2个样，2个压片样品荧光分析结果不能超差。（二）对比误差的处理一般情况下，对比误差应操纵在同意误差范围内。但关于生料对比误差，因为原料的质量变化导致对比误差变化，为了生产质量的稳定应幸免频繁和大幅度调整工作曲线常数。如确实必要调整，应与相关质量治理人员结合确定调整范围。关于其他分析样品的对比误差，不能以一次误差值超差作为调整依据，应统计一段时期内的误差平均值调整工作曲线的截距参数。任何工作曲线常数的调整，都应与相关治理人员协商确定，并做好调整前后样品分析验证的记录，在确保无误的情况下才能用于生产检测操纵。1、对比频次：对比名称对比频率生料每周1次水泥出磨水泥每10个编号/出厂每个月两个石灰石每周1次2.对比误差要求：样品名称同意误差(%)SO3CaOSiO2Al2O3Fe2O3MgOK2O生料±0.30±0.30±0.20±0.30±0.30±0.05水泥±0.30±0.30±0.30±0.20±0.30±0.30±0.05石灰石±0.30±0.30±0.15±0.30±0.30±0.05十七、质检部安全制度（一）质检部部长负责质检部的安全工作，由质量调度和各室组长作为兼职安全员协助部长工作，经常进行安全教育和安全检查，了解事故隐患，采取措施解决实际问题。（二）安全员应经常对各室进行安全检查，发觉不安全因素及时指出，并有权责令停止检测工作。（三）