应急办法救援预案评审记录表

应急救援预案评审记录表为确保应急救援预案的有效性和符合性，本企业应对应急救援预案进行定期的评审，本企业确定的固定评审时刻为：每年的6月份和12月份，即在应急救援预案综合演练完成后进行一次固定评审。当企业有潜在事件或突发事件发生后，依照顾急救援预案的实际操作情况和结果进行不定期的评审。评审时刻2009年6月10日评审类型有效性评审评审参加人标准化小组及相关部门负责人评审主持人张三评审记录1.评审小组成员批阅应急救援预案演练效果评价记录，演练过程记录及演练方案。2.主持人张三动议发言。3.李四认为6月8日的演练职员动作过慢，表明预案的培训不足，建议是否将职员的预案培训写进应急预案。4.王五认为造成此处演练超时是因为安全办通知过迟，前期工作预备不足。5.最后，评价小组通过将预案培训时刻由2学时增加至5学时：对预案内容不作修订。评审结论公司的应急救援预案差不多符合实际，可操作性强，是有效的。暂不作修订。责任人李四完成时刻2009年7月验证人王五编号：DB-AB-B58应急救援预案演练效果评价记录表演习项目应急救援预案演练演习时刻2009年6月8日参加演习人员张三李四…………组织者王五演练效果评价人钞票六评价记录演练过程按照预案演练方案开展，整个过程差不多能够有秩序进行演练。演练过程存在的问题：疏散小组造成指挥不当造成疏散通道拥挤。职员动作过慢阻碍进度，造成演练超时。评价总结：通过应急演练验证了应急救援预案各应急救援程序及救援措施是有效的，达到预期演练效果。完善措施加强预案培训先进行桌面演练责任人李四完成时刻2009年6月验证人王五编号：DB-AB-B57安全设施维修记录部门：罐区设施名称：静电接到报警器设施型号：BA71-SP-E22设施编号：001维修日期故障缘故维修方法执行人验收人2009年8月3日电池电力不足更换钞票六刘九保存年限：1年编号：DB-AB-B56安全设施保养打算项项目序号设备名称型号规格保养周期保养方法放置场所打算保养日期执行人1静电接地报警器BA71-SP-E2212紧固清洁罐区2009年4月李四23456789101112131415161718编制：钞票六部门主管审核：张三安全主任审批：李四保存年限：1年编号：DB-AB-B55安全设施保养记录设施名称治理负责人检查和维护保养频次保养日期保养项目及保养方法是否验收？可燃气体检测报警仪刘七每月09.1.10报警灵敏、紧固、清洁是同上报警灵敏、紧固、清洁是报警灵敏、紧固、清洁是报警灵敏、紧固、清洁是报警灵敏、紧固、清洁是报警灵敏、紧固、清洁是报警灵敏、紧固、清洁是报警灵敏、紧固、清洁报警灵敏、紧固、清洁报警灵敏、紧固、清洁报警灵敏、紧固、清洁同上报警灵敏、紧固、清洁洗眼器、喷淋器陈十每月09.1.10水压适度、水量充足是水压适度、水量充足水压适度、水量充足水压适度、水量充足水压适度、水量充足水压适度、水量充足水压适度、水量充足水压适度、水量充足水压适度、水量充足水压适度、水量充足水压适度、水量充足水压适度、水量充足防雷设施防雷检测所每半年检测一次09.6.1检测所已检设施名称治理负责人检查和维护保养频次保养日期保养项目及保养方法是否验收？个体防护器材（防护服、防护鞋、防毒面具、安全帽等）钞票六每2个月09.1.13有效，清洁，整齐是有效，清洁，整齐有效，清洁，整齐有效，清洁，整齐有效，清洁，整齐有效，清洁，整齐安全标志、标识（禁止、警告标志、提示标志和指令标志）李四每2个月显眼位置、清洁显眼位置、清洁显眼位置、清洁显眼位置、清洁显眼位置、清洁显眼位置、清洁灭火设施（消火栓、泡沫灭火设施、消防水收集处理设施、消防水管网）李四每2个月有效期、摆放合理有效期、摆放合理有效期、摆放合理有效期、摆放合理有效期、摆放合理有效期、摆放合理泄压设施（安全阀、爆破片、呼吸阀、逆止阀等）张三每2个月安全检测、清洁有效期有效期、有效期、摆放合理有效期、摆放合理有效期、摆放合理有效期、摆放合理压力计、真空计、温度计、液位计、流量计张三每3个月清洁，调整、紧固、有效清洁，调整、紧固、有效清洁，调整、紧固、有效清洁，调整、紧固、有效编号：DB-AB-B54安全设施台帐项项目序号名称型号类型运行状态有效期出厂日期生产厂家放置场所使用年限备注1推车式灭火器MPT125粉末正常1年09.6.5罐区1年23456789101112131415161718编制：钞票六审核：张三保存部门：安全办保存年限：1年编号：DB-AB-B53安全监视和测量设备台帐项项目序号设备名称型号规格设备编号进厂日期检测功能运行状态放置场所责任部门备注1气体浓度报警器RBBJ-TAK-M0022000年5月10日正常正常乙炔间仓管部2注：AK-安科（公司名称）M-机械002-流水号3456789101112131415161718编制：钞票六审核：张三保存部门：安全办保存年限：1年编号：DB-AB-B52特种设备台帐序号项目设备名称设备型号注册代码使用证编号制造单位使用部门操作责任人1气瓶2压力管道3电梯4锅炉5电葫芦6注：4项查使用证内容填写78910111213141516编制：钞票六审核：张三保存部门：安全办保存年限：1年关键装置、重点部位安全活动记录表关键装置、重点部位名称原料仓库关键装置、重点部位所属部门仓管部承包人张七(必须是厂内治理人员)活动时刻2009年1月10日关键装置、重点部位的危险特性易燃、易爆、有毒关键装置、重点部位作业人数4活动内容对比原料仓综合检查表进行安全检查活动结果各检查项目符合标准参加人员陈岗，刘二，何华，王二需改善的地点及建议措施警示标志不足，增加警示牌确认人李六（原料仓库主管）编制：钞票六审核：张三保存部门：安全办保存年限：1年编号：DB-AB-B50关键装置、重点部位安全检查表检查部位（装置）：气体脱硫装置检查日期：2009年序号检查内容检查方法检查结果结论符合不符合1隐患的整改情况以及防范措施的落实情况查现场已落实√2安全疏散通道、指示标志、应急照明和安全出口情况查现场符合要求√3消防车通道、消防水源查现场符合要求√4灭火器材配置有效情况查现场符合要求√5用火、用电有无违章情况查现场无√6从业人员对防火、防爆知识的掌握情况询问良好√7重点部位的消防治理情况查记录良好√8易燃、易爆危险物品和场所防火、防爆措施的落实情况，以及其他重要地点的防火安全情况查现场已落实√9安全值班情况和监控设施记录情况查记录差不多齐全√10安全巡查情况查记录正常√11消防安全标志的设置和完好、有效情况查现场完好有效√综合结论差不多符合安全要求检查人张三编号：DB-AB-B49生产设施报废申请单申请日期：2009年1月12日设施名称油罐存放地点罐区使用年限15年购置时刻1993年购置金额5万元报废缘故设计使用期已满，正常报废处置措施拆除拆除风险分析及操纵措施（按风险分析报告内容填写）实施单位（人）南海公司总经理陈明安全主任张三申请人李六（设备部）编号：DB-AB-B48合格承包商考核表半年度考核□年度考核承包商名称佛山市三一公司考核日期2009年3月1日考核人刘岗考核内容考核结果备注优良中差1企业安全治理水平√2职员安全生产意识√3职员在作业中的安全操作情况√4考核时刻段的安全生产业绩√5隐患整改落实情况√6服务态度和质量√7价格水平√综合评语具备合格承包资质，安全意识强，防护措施足考核结果接着合作留用观看一个月停止合作备注编号：DB-AB-B47合格承包商名录序号承包商名称地址负责人联系电话1广东三一公司佛山XXXXXX王小二88888812234567891011121314151617181920编号：DB-AB-B46承包商评审表承包商名称广东三一公司电话333333333地址佛山XXXXXX传真333333336评审日期2008年12月联系人王小二评审内容评审结果备注具备不具备1道路危险物资运输经营许可证√2健全的安全生产治理机构√3健全的安全生产规章制度√4健全的安全生产操作规程√5以往三年的安全生产业绩良好√6经营能力和范围√7负责人和安全生产治理人员持证上岗√8运输司机、押运员、装卸员持证上岗√9其他条件（如地理位置、价格优势、服务态度等）√评审结果可作为合格承包商需进一步观看不可作为合格承包商评审单位营销部负责人陈二仓管部负责人刘四安全办负责人张三备注编号：DB-AB-B45合格供方名单序号合格供应商要紧供应产品联系人1广东四一公司甲苯刘小三234567891011121314151617181920制表：钞票六确认：张三编号：DB-AB-B442008年度合格供方跟踪表供方名称：五一公司跟踪编号：003第一季度评价项目优（90%）良（70%）差（60%）备注产品质量（合格率）√交货期√服务表现√安全生产治理√评价：交货期、服务表现、安全生产治理有待提高填写人：胡函三日期：2009年1月第二季度评价项目优（90%）良（70%）差（60%）备注产品质量（合格率）√交货期√服务表现√安全生产治理√评价：合格填写人：胡函三日期：第三季度评价项目优（90%）良（70%）差（60%）备注产品质量（合格率）√交货期√服务表现√安全生产治理√评价：合格填写人：日期：第四季度评价项目优（90%）良（70%）差（60%）备注产品质量（合格率）√交货期√服务表现√安全生产治理√评价：合格填写人：胡函三日期：编号：DB-AB-B43合格供方评审表供方名称广东四一公司电话88888888联系地址广东佛山XXXXXX传真88888812评审日期2008年12月20日联系人刘小二所经营产品甲苯、二甲苯、溶剂油评审内容质量水平技术水平企业规模产品价格供货能力商业信誉人员素养安全治理售后服务设备状况地理位置优优优优优优优优优优优□中□中□中□中□中□中□中□中□中□中□中□差□差□差□差□差□差□差□差□差□差□差部门意见产品价格合理，供方各类证照齐全各项技术参数符合本公司生产工艺要求经抽查供方产品合格率较高供方供货及时对生产无阻碍供方各类证照齐全，近年没有发生重大安全事故采购部丁一技术部丁二质检部丁三生产部丁四安全办张三综合评审结果供方产品及安全生产治理符合国家标准和行业标准，产品质量合格，公司证照齐全供货及时，商品信誉好。评选原则在评选合格供方时，如产品的技术、质量、价格、供货能力、商业信誉、安全治理等重要因素为中等以上，其余（企业规模、人员素养、服务水平、地域因素）为中等或中等以下时，都能够作为合格的供方。审核：张三批准：陈明编号：DB-AB-B42变更验收表验收变更项目消防治理制度变更变更所在单位库区，安全办，生产部组织验收单位安全办验收日期2009年8月验收组人员姓名所属单位职务陈明总经理室总经理张三安全办主任钞票七设备部部长验收意见（附验收报告）：变更后，未产生不良阻碍。验收负责人签字：陈吉安全主任审查意见：适时进行宣传教育及考核签字：陈吉变更结果需知会的部门单位或部门负责人签字单位或部门负责人签字设备部钞票七安全办张三生产部李二编号：DB-AB-B41变更风险分析表变更项目名称消防治理制度变更申请人张三风险分析、评价组人员姓名所属单位职务陈明总经理室总经理张三安全办主任钞票七设备部部长变更过程风险分析结论不存在风险应采取的操纵措施变更后风险分析结论职员对新制度需要一定时刻适应应采取的操纵措施尽快组织职员学习操纵措施执行单位安全办监督人张三编号：DB-AB-B40变更申请表变更项目名称消防治理制度变更申请人李七申请日期2009年5月变更讲明及其依据：2009年5月1日《中华人民共和国》修定颁布新消防安全治理制度风险分析情况：变更后职员需要一定适应期张三2009年5月6日部门主管意见：同意张三2009年5月6日安全办主任意见：同意张三2009年5月6日总经理意见：同意陈明2009年5月6日编号：DB-AB-B38临时用电作业许可证编号LD0001申请作业单位大有建筑公司工程名称办公楼施工单位大有建筑公司施工地点公司西面空地用电设备及功率20KW电源接入点低压电房工作电压380临时用电人五八电工证号临时用电时刻从2008年10月4日8时0分至2008年12月31日8时0分序号要紧安全措施确认人签名1安装临时线路人员持有电工作业操作证何一2在防爆场所使用的临时电源、电气元件和线路达到相应的防爆等级要求何一3临时用电的单相和混用线路采纳五线制何一4临时用电线路架空高度在装置内不低于2.5m，道路不低于5m何一5临时用电线路架空进线不得采纳裸线，不得在树上或脚手架上架设何一6暗管埋设及地下电缆线路设有“走向标志”和安全标志，电缆埋深大于0.7m何一7现场临时用电配电盘、箱应有防雨措施何一8临时用电设施安有漏电爱护器，移动工具、手持工具应一机一闸一爱护何一9用电设备、线路容量、负荷符合要求何一10其他补充安全措施何一临时用电单位负责人意见安全监督治理部门意见企业领导审批意见严格执行安全制度2009年10月2日同意实施2009年10月2日同意执行2009年10月2日完工验收：2009年10月3日12时0分签名：何一编号：DB-AB-B35用火作业许可证（级）记录编号YH00001申请部门设备部申请人钞票七用火装置、设施部位及内容距离罐区只有25米，进行防护栏焊接用火人五九专门工种类不及编号监火人钞票七监火人职员种设备部长采样检测时刻2009年6月20日分析结果符合要求用火时刻2009年1月4日0时0分至2009年1月4日16时0分序号用火要紧安全措施确认人签字1用火设备内部构件清理洁净，蒸汽吹扫或水洗合格，达到用火条件钞票七2断开与用火设备相连接的所有管线，加盲板（）块钞票七3用火点周围（最小半径15m）的下水井、地漏、地沟、电览沟等已清除易燃物，并已采取覆盖、铺沙、水封等手段进行隔离钞票七4高处作业应采取防火花飞溅措施钞票七5清除用火点周围易燃物钞票七6电焊回路线应接在焊件上，地线不得穿过下水井或与其他设备搭接钞票七7乙炔气瓶（禁止卧放）、氧气瓶与火源间的距离不得少于10m钞票七8现场配备消防蒸汽带（）根，灭火器（）台，铁锹（）把钞票七9其他安全措施钞票七危害识不：操作不当可能导致火灾或爆炸钞票七申请用火基层单位意见安全监督治理部门意见领导审批意见同意申请2009年1月6日同意动火2009年1月6日同意动火2009年1月6日完工验收：2009年1月6日9时30分签名：张三编号：DB-AB-B33违反安全生产处罚通知单（09）年安罚第01号被罚人姓名杨岗部门溶剂车间时刻2009年1月28日事由违章操作危害性可能导致火灾惩处措施罚款，写保证书执罚人张三被罚人确认杨岗此单一式三份，被罚人一份，执罚人一份，人资部一份。编号：DB-AB-B33违反安全生产处罚通知单（）年森安罚第号被罚人姓名部门时刻事由危害性惩处措施执罚人被罚人确认此单一式三份，被罚人一份，执罚人一份，人资部一份。编号：DB-AB-B33违反安全生产处罚通知单（）年森安罚第号被罚人姓名部门时刻事由危害性惩处措施执罚人被罚人确认此单一式三份，被罚人一份，执罚人一份，人资部一份。编号：DB-AB-B32关键装置、重点部位应急预案演练记录时刻装置或部位名称演练内容参加人员现场效果描述及评审评审人2009年1月3日气体分馏装置正常操作演练事故演练丁三，丁四，丁五，丁六发觉异常情况时迅速停止作业并通知主管人员并积极开展救援，如局面无法操纵则迅速疏散逃生张三321序号2009年1月10日事故时刻设备事故类不零伤亡人数1000元损失大小记录人：记录人：2009年1月10日9：00某车间振动筛速度不均匀，质检科在对半成品在线取样检测时，发觉该批半成品存在各组分含量不平衡严峻超出标准。整批报废。事故台账事故通过事故台账传动齿轮严峻磨损事故缘故对设备设施的检维修必须来格按打算进行。事故教训11.事故由于齿轮磨损造成2.扣发设备部电工张非600元奖金3.责成设备部长认真落实设备检修打算，加强内部治理4.召开事故分析会，对相关职员进行教育四不放过处理情况编号：DB-AB-B28维修申请单申请部门溶剂车间申请时刻2009月1日10时8：30分维修项目油泵不动要求完成时刻10日12时0分实际完成时刻1月10日10时0分验收情况保险管烧毁，更换后正常签名：陈真部门主管：钞票七填表人：张五编号：DB-AB-B28维修申请单申请部门申请时刻月日时分维修项目要求完成时刻日时分实际完成时刻月日时分验收情况签名：部门主管：填表人：编号：DB-AB-B22重点部位季节性安全检查表检查部位：甲类仓库检查季节：（现全部填写，实际上按季节检查填写即可）检查时刻：8：30序号检查项目检查内容检查方法检查结果结论符合不符合1夏季高温下仓室温是否达到或超过危险境戒线查温度计记录正常√车间、仓库是否已采取降温措施查现场职员在高温下作业是否有不适感询问无不适√现场通风状况是否良好，库存品有否溢出或暴裂查现场通风良好，库存产品状态好√可燃气体探测装置是否有异常情况显示，是否24小时有人监督并作记录查现场查记录正常√运输车辆的车况是否完好，有否因气温过高而在运输过程中出现过异常情况（如溢出，开裂等）查车辆记录询问完好√电源线路有否因气温过高、负荷过重而出现过异常，如开关自动跳闸、短路等，维修人员有否对线路进行大的检查和维护查记录查现场询问线路正常有检查维护√生产设备、设施有否因气温过高而出现故障或过热情况或其它异常情况询问查现场无异常√2春季潮湿电器线路是否因天气潮湿而出现漏电或其它异常情况，维修人员是否有进行大的检修查现场查记录询问已进行检修√生产设备是否因潮湿而出现生锈或异常情况询问查现场无异常√库存材料、成品是否因潮湿而发生质的变化或产生新的危险特性查现场询问材料成品状态无异常√3夏季雷雨避雷设施是否完好、有效并进行定期检测查现场及记录完好并定检测√建筑屋屋顶及墙壁四周是否能有效防止漏雨，是否已检修查现场已检修√厂区周围下水道是否畅通，可不能产生大量积水查现场畅通√库存品堆放、设备、设施的摆放是否有利于防水查现场有利防水√综合结论仓库差不多符合检查项目的各项要求检查负责人：张三检查员：五一检查日期：2009年X月X日编号：DB-AB-B21特种设备安全治理检查表设备名称：锅炉存放地点：乳胶漆车间锅炉房危险特性：爆炸序号检查项目检查内容检查方法检查结果结论符合不符合1治理制度是否有特种设备治理制度查文件有√是否有安全操作规程查文件有√2公司买特种设备应附的资料是否有安全技术规范要求的设计文件查档案资料有同上是否有产品质量合格证明查档案资料有是否有安装及使用维修讲明查档案资料有是否有监督检验证明查档案资料有3安全技术档案定期检验和定期自行检查的记录查记录有日常使用状况记录查记录齐设备运行故障和事故记录查记录齐4人员治理操作人员是否持证上岗查证书持证上岗操作人员是否熟悉操作规程并严格执行操作规程查现场并询问抽查3人回答差不多正确5检测检验是否进行定期检测，并在有资质的特种设备检测机构进行查检测记录是同上6综合结论锅炉定期检测，安全距离足够，差不多符合各项安全指标设备责任人：张三检查负责人：李四检查员：陈岗检查日期：2009年X月X日

编号：DB-AB-B20序号检查项目检查内容检查方法检查结果结论符合不符合1一般规定消防设施的治理是否纳入安全治理和设备治理工作中，是否有进行维护和保养工作查文件制度记录消防设备定期进行保养√是否是专人负责消防设施的治理，是否有建立消防设备台账查台账有专人治理，已建立台帐2疏散通道及标志消防安全疏散通道、安全出口符合国家法律规定查现场符合有明确的疏散指示标志，应急照明系统良好查现场具有足够指示标志，照明系统良好消防通道畅通查现场畅通3自动报警灭火系统是否具备灭火自动报警系统查现场具备自动报警系统是否正常运作查现场正常4消防栓处于完好状态并定期检验查现场有定期检查消防栓配置足够，各楼层均有查现场各楼层均有室内消防栓栓口处的静水压力不超过80m水柱，如超过80m水柱时，应采纳分区给水系统查现场符合5灭火器按消防设计规范要求配置适当数量的灭火器，并有固定的位置摆放查现场有固定摆放按照各种移动式消防器材的使用要求，按期更换药剂，并做好铅封和标志查现场有定期更换药剂。且做好铅封和标志6人员治理职员明白得消防器材的正确使用方法和适用方法询问符合职员是否经常培训和演练查现场是同上综合结论消防设施不合格的立即更换，保证消防设施能够正常使用消防设施安全检查表负责人：张三检查人：李四检查时刻：2009年X月X日编号：DB-AB-B19机动车辆安全检查表序号检查项目检查内容检查方法检查结果结论符合不符合1安全治理有否制定《车辆治理规定》查文件已制定√车辆是否建立完整资料档案，包括:车辆出厂的技术文件及检验合格证使用、维护、维修及自检的记录安全技术检验报告保险资料营运证资料违章、事故记录等查档案及其他相关资料已建立完整档案√2车辆整体情况车容是否整洁、车身是否周正查现场整洁周正√车辆的整车技术状况、污染排放、噪音等是否符合国家有关规定试车符合全车各部位在发动机运转及停车时是否有漏油、漏水、漏气、漏电现象试车否3发动机发动机安装是否牢固可靠，动力性好，运转平稳，无异响，起动和停机性能良好试车牢固可靠性能良好发动机起动系、点火系、燃料、润滑系、冷却系统机件齐全，性能良好，安装牢固，线路，管路不磨碰试车符合4轮胎轮胎的充气压力是否符合其技术性能要求察现场气压正常胎面的局部磨损有否暴露出轮胎帘布层察现场没有暴露车辆同一轴上的轮胎应为相同的型号和花纹察现场符合5防护装置驾驶室内操作员的头顶上方应有安全防护措施察现场已做好防护措施危化品运输车辆应安装卫星定位系统及灭火器察现场已安装6其他设备设施车辆的减震系统符合要求试车符合车辆的离合器应接合平稳，分离完全，不得有异响，抖动和打滑现象，且变速正常试车符合整车的制动装置可靠试车符合车辆的照明及指示灯安装牢固，齐全有效。后视镜，刮水器完好有效试车符合变速器换挡灵、轻便，自锁、互锁可靠，变速杆无变形试车符合传动轴万向节应无裂纹和变形，锁止齐全、可靠，传动平稳，在运转时，不发生震抖和异响试车符合同上综合结论车辆差不多符合检查项各指标车牌号：xxxxxxxxxxx检查日期：2009年X月X日驾驶员确认：张三检查员：李四序号检查项目检查内容检查方法检查结果结论符合不符合1贮存按不同性质和类不分不贮存化学品，各产品间间距明确，标注清晰查现场间距明确，标注清晰√各种危险物品有技术标签和讲明书（包括名称、危险特性、灭火方法等）查现场各种危险物品有技术标签和讲明书贮存品包装完好、无泄漏、无溢出、无破损查现场包装完好、无泄漏、无溢出、无破损库存量未超过临界量查现场未超过临界量2库房有明显的安全警示标志查现场有明显的安全警示标志库房门向外开，消防通道畅通查现场符合库房内所有电器、开关和照明设施均防爆，现场无易产生火花的工具使用。线路穿钢管或阻燃管查现场符合要求3消防设施消防器材配备足够，并完好查现场消防器材配备足够，并完好消防设施布局合理，消防标志明显查现场布局合理，标志明显4通风隔热通风设施良好，有自然风及机械通风查现场通风良好无阳光直射，夏天有降温设施查现场设有降温设施5治理制度有仓库治理制度及操作规程查文件有有专门的仓库安全治理制度查文件有6人员治理仓管员有经安全培训并持证上岗查证书符合职员按章操作，正确佩戴和使用防护用品查现场符合职员明白岗位危害及应急救援方案和应急处理方法询问符合同上7综合结论仓库差不多符合检查项目各指标编号：DB-AB-B18（2）仓库安全综合检查表检查部位：仓库检查日期：2009年1月1日安全主任审核：张六部门负责人：李四检查员：陈六编号：DB-AB-B18（1）车间级安全综合检查表检查部位：生产车间检查日期：序号检查项目检查内容检查方法检查结果结论符合不符合1设备设施设备设施是否悬挂“良好”状态标识并正常运作查现场设施悬挂“良好”标识正常运作√设备设施是否按打算进行维护和保养查记录已按打算进行维护和保养设备设施是否全防爆查记录安全防爆2人员治理职员是否按规程操作查现场是职员是否有正确佩戴防护用品查现场正确佩戴职员是否熟练岗位操作规程及岗位危害询问差不多熟练职员是否明白得车间事故应急救援方法询问是同上3防火防爆治理正在使用的设备是否有夹防静电夹现场查看有防静电夹现场是否有易产生火花的工具在使用现场查看没有职员是否按规定穿防静电工作服及禁止使用通讯工具查现场已按照车间门窗、通风设施是否全部打开。已装产品的缸是否盖上了盖子查现场车间门窗、通风设施全部打开，已盖上盖子4消防安全消防器材是否完好并放在指定位置查现场是消防通道是否畅通查现场畅通职员是否明白得正确的灭火方法及消防器材的使用方法询问差不多明白得5职业安全职员是否明白岗位的职业危害特性及应急处理方法询问已明白职员是否有危害职业健康的行为（如用溶剂洗手、不佩戴防护用具等。）查现场没有6培训教育车间是否有对职员进行经常性的安全教育和培训查培训记录有经常培训同上车间是否按打算进行了班组安全活动查活动记录已按打算开展同上综合结论生产车间差不多符合检查项各指标安全主任审核：张三部门负责人：李四检查员：王五编号：DB-AB-B17(1)班组级安全综合检查表序号检查项目检查内容检查方法检查结果结论符合不符合1劳动防护用品职员是否按规定佩戴劳动防护用品查现场已佩戴√职员是否定期更换或检查防护用品的有效性询问，查现场已定期更换√职员衣着是否洁净、整洁，防护用品是否洁净、整洁，职员对防护用品用途是否认识、了解询问，查现场符合√2现场作业职员是否严格按操作规程进行操作查现场是√职员是否严格遵守现场安全生产规定查现场是现场动火、临时用电等是否履行审批和申请手续，是否有人监督安全查文件，查现场动火临时用电履行审批和申请手续有人监督安全外来作业人员是否经培训和考核合格才进入查记录外来作业人员经培训和考核合格才进入现场消防通道是否畅通无阻查现场消防通道畅通3机械设备机械设备是否处于良好运行状态，维修中的设备是否有悬挂警示标志查现场机械设备运行正常维修中的设备已挂警示标志设备传动部分的防护罩是否完好查现场完好是否有开动情况不明的电源或动力源开关、闸、阀等查现场没有设备是否洁净、整洁，有例行的维护和保养查现场设备有维护保养同上4职业卫生职员是否有违反职业健康的行为（如用溶剂洗手，直接接触有机溶剂，不佩戴防护用品等）查现场无职员对岗位职业危害及应急救援方法是否充分了解，对预防职业病是否有充分的认识询问抽查3人，回答差不多正确5其它职员是否违反劳动纪律，在作业现场嬉戏打闹，阻碍安全生产查现场无治理人员是否违章，冒险指挥作业查现场无现场清洁卫生及通风设施是否良好查现场良好同上结论检查部位：车间内检查日期：2008年5月6日厂级安全综合检查表序号检查项目检查内容检查方法检查结果结论符合不符合1资质检查《危化品安全生产许可证》、《营业执照》查证书√2组织机构是否依法建立安全生产组织机构查文件是否具备专职安全主任查文件3从业人员要紧负责人及安全主任是否持证上岗查证书从业人员是否经培训和培训合格才上岗查培训、考核记录特种作业人员是否持证上岗查证书4安全投入安全投入是否包括以下费用：事故隐患治理费用劳动条件改善费用安全技术措施资金劳动防护用品购置费用安全设备设施的更新、维护费用安全生产宣传、教育和培训费用为职员缴纳的工伤保险费用。查有关账目和安全生产投入台账，核实安全生产投入是否专项专用5“三同时”审批新、改、扩建项目是否经相关部门审批、验收。查审批、验收文件6安全会议是否按“安全生产会议治理制度”定期召开安全生产会议查会议记录7安全技术措施打算是否制定年度安全技术措施打算，各项打算是否落实执行到位查打算文本和实际完成情况8安全检查是否按《安全检查制度》中的规定进行安全检查查检查记录检查结果是否及时处理查隐患整改通知书检查记录是否进行归档治理查检查记录档案9事故隐患是否按《隐患整改制度》进行隐患治理查相关记录10防护用品是否按规范标准配备了防护用品查实物防护用品是否符合安全要求查采购记录及查实物职员是否正确佩戴和使用防护用品查现场劳动防护用品是否有检查和维修查检查、维修记录11职员卫生是否有专职或兼职卫生治理人员查相关文本职员是否有职业卫生档案查档案是否对作业现场的职业危害因素进行定期检测查检测报告是否有职业卫生治理制度及是否进行危害告知查现场12操作规程作业现场是否有操作规程查规程文本职员是否熟知岗位操作规程现场询问职员是否有违规操作行为现场察看13重点部位重点部位的安全是否由厂级安全治理人员承包查现场承包牌重点部位是否有应急救援预案并定期演练查预案及演练记录重点部位是否有明显警示标志及探测装置查标志及装置14消防治理消防器材备置是否足够查台账消防器材是否有定期检查查检查记录职员是否明白得正确使用消防器材现场询问消防通道是否畅通，职员是否明白得“一畅两会”的内容查现场及询问15应急预案企业是否制定《应急救援预案》查文本应急救援预案是否定期演练查记录是否有演练评价及完善措施查记录16综合结论差不多符合检查项目的各指标总经理：荷华检查负责人：张三检查员：李四检查日期：2009年1月10日编号：DB-AB-B15隐患整改通知书被检单位办公室检查部位电箱通知书编号（RH）隐患第2号隐患内容照明开关有时失灵建议措施更换整改时刻2009年1月26日前整改，在此之前立即采取有效措施，确保安全签发领导XX签发时刻XX接收单位负责人XX整改验收整改措施（包括预防性措施、教育）：更换开关，设备部应认真落实检维修打算。验收结论更换验收人刘三验收时刻2008年9月10日本通知书一式两份，签发人一份，接收单位一份。编号：DB-AB-B15隐患整改通知书受检单位检查部位通知书编号（）隐患第号隐患内容建议措施整改时刻年月日前整改，在此之前立即采取有效措施，确保安全签发领导签发时刻接收单位负责人整改验收整改措施（包括预防性措施、教育）：验收结论验收人验收时刻本通知书一式两份，签发人一份，接收单位一份。编号：DB-AB-B14企业人员资格证书台帐序号姓名证书类不身份证号码安全考核证书编号在有效期内？1234567891011121314151618编号：DB-AB-B12新从业人员安全教育培训三级教育记录卡姓名张三性不男年龄28进厂日期09.1.3籍贯汉分配部门溶剂车间工种充装调动情况无厂级安全教育厂级安全教育内容学时（小时）时刻指导者签名受教育者签名1.法律、法规；88张三（安全办主任）丁一2.安全生产和职业卫生差不多知识；3.本单位安全生产规章制度、劳动纪律；88张三丁一4.作业场所存在的风险、防范措施及事故应急措施；5.有关事故案例等。88张三丁一车间安全教育车间安全教育内容学时（小时）时刻指导者签名受教育者签名1.车间（工段、区、队）安全生产特点；典型事故案例及事故应急措施等。88王三（车间主任）丁一2.安全生产规章制度和安全操作规程；88王三（车间主任）丁一3.作业场所和工作岗位存在的风险及防范措施；88王三（车间主任）丁一班组安全教育班组安全教育内容学时（小时）时刻指导者签名受教育者签名1.岗位生产工艺流程、生产设备、岗位安全操作规程及安全注意事项；2.安全装置、劳动防护用品(用具)的性能、作用及正确使用方法；3.岗位事故预防措施，事故案例等。88张查（班长）丁一编号：DB-AB-B11安全生产上岗资格证书_陈九_______志于__200__年_____1__月____1____日至____2009年___2___月_____2_日参加本企业举办的___新从业人员________岗前安全教育______________培训，经考核合格，具备_____溶剂充装__岗位安全生产资格条件，同意其正式上岗。发证单位：发达化工有限公司安全办发证日期：2009年2月10日编号：DB-AB-B10班组安全活动记录活动时刻活动地点班组名称活动形式活动内容记录参与的班组人员、治理人员（签字）活动负责人（签字）1.20厂会议室充装班讲话、座谈、交流、学习学习国家和政府的有关安全生产法律法规XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX2.23厂会议室调漆室讲话、座谈、交流、学习讨论分析典型事故案例，总结和吸取事故教训3.19厂会议室合成班讲话、座谈、交流、学习开展防火、防爆、防中毒及自我爱护能力训练，以及异常情况紧急处理和应急预案演练4.25厂会议室合成班讲话、座谈、交流、学习开展查隐患、反适应性违章活动班组安全活动记录活动时刻活动地点班组名称活动形式活动内容记录参与的班组人员、治理人员（签字）活动负责人（签字）厂会议室讲话、座谈、交流、学习学习安全生产规章制度厂会议室讲话、座谈、交流、学习学习安全操作规程及安全技术知识厂会议室讲话、座谈、交流、学习学习风险分析与评价厂会议室讲话、座谈、交流、学习熟悉作业场所和工作岗位存在的风险、防范措施；DB-AB-B09安全费用投入清单（一）2008年1月1日至2008年名称具体讲明数量金额（元）时刻证明人或经手人1.安全教育培训费用要紧负责人培训张三和李四210009.1.3李一注册安全主任培训危化品从业人员培训特种作业人员培训班组三级教育职员日常安全培训安全标准化培训消防培训危险化学品登记培训“一书一签”培训2.个体防护用品及保健品的经费安全帽（头盔）平顶三筋、玻璃钢安全带防毒面具绝缘手套防毒口罩防护眼镜氧气呼吸器防静电服防护鞋、绝缘鞋防护手套保健品具体讲明是指培训收费单位或参与培训的人员；设备的型号、规格或放置地点；或讲明其相关证明材料。安全费用投入清单（二）年1月1日至年12名称具体讲明数量金额（元）时刻证明人或经手人3.安全设施费用安全联锁装置反应釜配置2700009.1.5报警装置安全通讯装置监测装置漏电爱护器闸箱总配电箱、分配电箱、开关箱防噪声装置防粉尘装置防灼伤冲淋、洗浴装置作业场所职业危害防治职员休息设施的投入和维护保养安全色安全标志牌机械安全防护装置应急救援设施的投入和维护保养安全设施搭设人工费公告栏4.隐患治理费用具体讲明是指培训收费单位或参与培训的人员；设备的型号、规格或放置地点；或讲明其相关证明材料。安全费用投入清单（三）年1月1日至年12名称具体讲明数量金额（元）时刻证明人或经手人5.安全风险抵押金6.安全检查工作费用特种设备检查费用日常安全检查费用季节性检查费用7.安全技术研究、推广、应用投入安全预评价安全现状评价费用安全验收评价费用项目安全评审费用“三同时”设计费用防雷验收费用消防验收费用8.建立应急救援队伍、开展应急救援演练所需的费用救援人员培训费用购置演练装置建立救援预案费用各种灭火器消防水费用一次性防毒面具9.其它安全专职机构的日常费用及工器具费用用于安全生产奖励的费用本页安全经费投入小计：本年度安全经费总计：具体讲明是指培训收费单位或参与培训的人员；设备的型号、规格或放置地点；或讲明其相关证明材料。编号：DB-AB-B082008年度安全教育培训打算培训时刻培训课程参训人员培训老师培训课时培训形式1月安全生产法律、法规、标准、企业安全生产方针、目标及职责全体职员张三4小时内训2月企业安全生产规章制度、操作规程全体职员4小时内训3月企业职业危害特性、职业病预防及急救方法、重点部位事故应急救援预案培训、演练生产、仓库、质检、维修、技术部全体职员8小时内训4月企业风险评价及重点部位治理全体职员4小时内训5月危化品企业消防安全治理与消防演习全体职员4小时内训6月事故应急救援预案培训、演练全体职员4小时内训7月危化品事故正确处理方法及消防器材的正确使用方法全体职员4小时内训8月重点部位事故应急救援预案培训、演练生产、仓库、质检、维修、技术部全体职员4小时内训9月安全生产法律、法规、标准全体职员4小时内训10月企业安全生产规章制度、操作规程全体职员4小时内训11月同行业事故案例分析、经验总结与教训研讨全体职员4小时内训12月事故应急救援预案培训、演练全体职员4小时内训讲明：eq\o\ac(○,1)每月具体培训时刻依照当月生产情况来确定，安全主任需至少提早一周确定培训时刻并贴通知。eq\o\ac(○,2)应参训人员必须全部参加，部门主管应将培训时刻通知到各个职员并提早安排好本部门工作。eq\o\ac(○,3)无故不参加培训的职员及部门主管公司将给予每次罚款20元的处罚，并与年度绩效考核挂钩。编制：钞票六审核：陈七批准：张三（安全主任）编号：BSTC-DB-AB-B07安全教育培训需求调查问卷表个人情况姓名：丁十部门：生产部职务：操作工入职日期：08.1.5任现职年限：1年工作年限：3年在以往的工作中，您参加过哪些安全生产方面的培训？有哪些收获？除三级培训外，暂未参加过其他培训。在您现任职的工作岗位中，应注意哪些安全生产方面的问题？佩戴必要的劳保用品，认真按照岗位操作规程进行操作，应注意上下工序交接时可能发生的突发事件。您还想学习哪些安全生产方面的知识和技能？学习防毒面具佩戴和编写生产安全事故报告您对本企业安全生产培训的建议和意见。建议多用文娱活动形式进行安全生产培训。在以下公共培训课题中，您需要哪些方面的培训？请用划“√”的形式填入下表空格中。您的需要分为四种类型：（1）不需要（2）比较需要（3）需要√（4）特不需要安全生产培训公共课程目录课程名称需要程度1（不需要）2（比较需要）3（需要）4（特不需要）安全生产法律、法规和标准√企业安全生产规章制度√企业安全生产操作规程√企业职业危害特性及预防与急救措施√企业风险评价及重点部位治理√事故应急救援预案√危险品企业消防安全治理√危化品事故正确处置方法及消防器材的正确使用√注：请职员认真填好以上问卷调查表并于1月12日前交部门主管处，部门主管于1编号：DB-AB-B05文件销毁申请单申请日期：文件名称文件编号版号份数销毁缘故备注1999年实施的消防法1修订后2009年5月1日实施失效安全生产治理领导小组任命通知1部分人员离职失效编制：钞票六批准：张三编号：DB-AB-B04文件补发申请单补发文件名称补发文件编号版号份数文件持有人日期事故治理制度XXXXXXX011溶剂车间09.9.10申请补发缘故：遗失□增加份数□其它：详细讲明：生产部门遗失申请重新补发申请人：小何部门负责人意见：同意补发已遗失文件一份王小小安全办主任意见：同意，以后请妥善保管张三HYPERLINK编号：DB-AB-B01注：AK－安科W－外来文件F－法律法规06－序号文件发行/更改审批表文件名称：消防法文件编号：AK-WF-06版本：2009文件更改履历修订更改页、章节及内容编制人生效日期1新消防法颁布国家2009年5月1日审批部门签名备注安全办张三编号：DB-AB-B23日常安全检查表日期：年月日检查员：序号检查项目合格打√不合格打×备注1职员是否按规定正确佩戴使用劳动爱护用品√2职员是否有违反安全操作规程和修养的法律、法规的行为√3安全生产警示标志是否具备和完好4各种设备的运行情况是否良好5各部门的安全通道是否畅通6消防器材和报警装置是否处于良好状态7作业场所（仓库、生产现场、实验室、检测室、维修室）是否有其它危险因素存在8危险品是否按规章保存和装卸9作业场所的照明、粉尘、温度、湿度、噪声是否符合规定标准10若有外来人员现场作业，作业前是否通过本公司培训11责任人是否有对危险源进行例行的巡查，巡查记录是否完整12重点部位，关键装置是否得到有效的操纵13作业场所是否有动火作业和临时用电作业，作业前是否得到审批14货车司机是否每天出车前对车辆进行例行的检查，是否有严峻的超载情况15下班后车间照明，门窗，各设备电源是否关好16下班后车间内各物品是否清洁洁净，摆放整齐讲明：1、安全主任每天需至少二次对作业现场及全厂范围进行安全巡查并填写此表，每天填写一张；2、不合格项应在备注内讲明情况。编号：DB-AB-B61相关法律、法规、标准及其他要求评审表评审日期：2008.8.15评审人员：各部门主管评审负责人：张三序号法律、法规、标准及其他要求实施日期简介及重点关注条款执行情况1危险化学品安全治理条例2003.3.15第四条、第八条、第十二条、第十四条、第十五条、第十六条、第三十七条、第四十八条良好2安全生产许可证条例2004.1.7第二条、第三条、第九条、第十三条良好3国务院关于进一步加强安全生产工作的决定2004.1.9第十一条、第十二条、第十七条良好4广东省人民政府关于进一步加强安全生产工作的决定2004.11.25第九条、第十条、第十三条、第二十条、第二十一条良好5危险化学品登记治理方法2002.11.15第三条、第十四条、第二十一条一般6广东省危险化学品登记治理方法第四条、第十二条、第十三条、第十四条、第十五条、第十六条、第十七条、第十八条一般7危险化学品生产企业安全生产许可证实施方法良好8中华人民共和国安全生产法2002.11.1全文良好9中华人民共和国消防法98.9.1全文良好10中华人民共和国职业病防治法2002.5.1全文一般11作业场所安全使用化学品公约1990.6.25第二条、第七条、第八条、第十二条、第十三条、第十四条、第十五条、第十七条、第十八条良好12广东省安全生产条例2003.1.1全文良好13广东省防备雷电灾难治理规定1999.4.1第十条、第十一条、第十四条、第十五条良好14劳动防护用品配备标准全文一般15广东省生产经营单位要紧负责人安全生产培训考核治理方法全文良好16广东省生产经营单位从业人员安全生产培训考核治理方法全文良好17中华人民共和国突发事件应对法2007.11.1第二十二条、第二十三条、第五十四条、第六十四条良好保存部门：安全办保存年限1年序号法律、法规、标准及其他要求实施日期简介及重点关注条款执行情况18安全生产违法行为行政处罚方法2008.1.1全文良好19安全生产事故隐患排查治理暂行规定2008.2.1全文良好20危险化学品事故应急救援预案编制导则单位版全文良好21重大危险源辨识全文良好22广东省高危行业安全费用治理方法2005.2.1全文良好23高危行业企业安全生产费用财务治理暂行方法2007.1.1第三条、第九条、第十一条、第十三条、第十六条、第十八条、第二十二条、第二十三条、第二十四条良好24生产过程安全卫生要求总则全文参照执行25劳动防护用品选用规则全文参照执行26生产设备安全卫生设计总则全文参照执行27常用危险化学品的分类及标志1993.7.1全文参照执行28安全色1982.8.1全文参照执行29安全标志1996.10.1全文参照执行30化学品安全标签编写规定全文参照执行31仓库防火安全治理规则1980.8.1全文良好32常用危险化学品储存通则全文良好保存部门：安全办保存年限1年编号：DB-AB-B60治理制度评审表评审日期：2008.8.25评审人员：安委会成员评审负责人：序号治理制度名称实施日期是否需修订及修订理由修订人1安全投入保障制度08.7.26否2安全生产法律法规猎取及治理制度08.7.263安全生产责任制度08.7.264安全培训教育制度08.7.265安全检查和隐患整改制度08.7.266安全检维修治理制度08.7.267安全作业治理制度08.7.268危险化学品安全治理制度08.7.269生产设施安全治理制度08.7.2610劳动防护用品（具）和保健品发放治理规定08.7.2611事故治理制度08.7.2612职业卫生治理制度08.7.2613仓库安全治理制度08.7.2614安全生产会议治理制度08.7.2615剧毒化学品安全治理制度08.7.2616安全生产奖惩治理制度08.7.2617防火、防爆、防尘、防毒治理制度08.7.2618消防治理制度08.7.2619禁火、禁烟治理制度08.7.26保存部门：安全办保存年限1年治理制度评审表评审日期：XXXX评审人员：XXXX安全生产领导小组成员XXX评审负责人：XXX序号治理制度名称实施日期是否需修订及修订理由20特种作业人员治理制度09.1.1.否21安全责任考核制度22班组安全活动制度23安全治理绩效考核制度24变更治理制度25供应商治理制度26用火作业安全治理规定27临时用电安全治理规定28承包商治理制度29生产设施拆除和报废制度30关键装置、重点部位安全检查书面报告制度31关键装置、重点部位安全治理制度32监视和测量设备治理制度33作业场所职业危害因素检测制度34重大危险源监控治理制度35关于安全生产规章制度和安全操作规程的评审和修订的有关规定36职业病危害告知制度37职业卫生与职业病预防治理制度38外来人员治理制度39危险化学品运输、装卸安全治理制度40危险化学品的储存和出入库安全治理安全操作规程评审表评审日期：09.6.3评审人员：张三安全生产领导小组成员xxxx评审负责人：李四序号安全操作规程名称实施日期是否需修订及修订理由1充装操作规程09.1.1否234567891011编号：DB-AB-B62关键装置、重点部位承包季度考核表考核时刻段：1月1日至1月7日（第一季度）考核日期：重点部位名称合成反应釜承包责任人刘十考核项目对承包人的要求实际执行情况考核结果备注符合不符合执法监督指导承包点，实现安全生产监督安全生产方针政策、法规、制度的执行和落实良好√隐患排查定期或不定期检查承包点存在的问题和隐患良好√隐患整改对排查中发觉的问题和隐患及时落实整改措施，消除问题和隐患良好√“四不放过”原则的落实对安全生产事故必须坚持落实“四不放过”的原则。确保不重复发生类似事故良好√安全活动承包人每月应至少在承包点进行一次安全活动（包括参加基层班组安全活动、安全检查、安全工作指示等）良好√预案演练承包人对重点部位应至少每半年进行一次应急预案演练，确保重点部位操作人员能够识不和处理各种不正常现象及事故良好√考评综合结论优秀改进要求被考核人（承包人）确认：XXXXX考核人：陈明编号：DB-AB-B63生产设施拆除作业风险评价表评价日期：设施名称溶剂（油泵）存放地点罐区原用途抽油拆除缘故电机烧毁参与风险评价人员签名张三李四作业过程风险分析拆除过程可能造成小量残留油品泄漏拆除方案第一步：经主管部门审批第二步：组织电工、操作人员、安全治理人员到现场第三步：在安全治理人员监督下由电工切断电源并在班组协助下移除油泵并做好相关的善后工作执行部门设备部完成时刻要求09.11.3执行负责人徐一完工验收通过验收负责人张三备注保存部门：安全办保存期限1年编号：DB-AB-B27生产设施维修记录负责部门：设备部项项目日期设施名称设施型号维修时刻故障缘故放置场所维修方法执行人09.1.3油泵xxxx渗漏罐区加装垫片，密封材料xx编号：DB-AB-B13从业人员安全生产培训记录表姓名关一性不男出生年月1980年1月3日躯体状况正常工作部门销售部工作岗位主管身份证号4406221980010154334教育培训情况内容时刻地点授课教师培训质量评分（百分制）签名风险评价的结果及所采取的操纵措施09.5.6会议室李号90关一安全生产法、危险化学品安全治理条例适用的安全生产法律、法规、标准（摘录）安全生产治理制度岗位安全操作技能新的安全操作规程最新安全生产法规、标准应急救援预案危险化学品的特性和预防及应急处理措施个体防护用品和器具维护与使用编号：DB-AB-B65危险化学品仓库库存日报表填表日期：09.6.3仓库名称乙炔仓仓库面积XX存放物品种类乙炔危险等级二级危险特性火灾，爆炸同意最大库存量Xx瓶当天实际库存量XX品名数量品名数量乙炔10合计XX安全主任审核：张三填表人：五一编号：DB-AB-B66仓库温度测量表月份：6月日期检查时刻温度检测人备注日期检查时刻温度检测人备注109.6.126度邓三1721831942052162272382492510261127122813291430153116讲明：为防止因温度过高而引发安全生产事故，故在每年的5~10月份，对仓库的温度进行监测，监测时刻为每天的下午13：00左右，当最高温度超过32编号：BST-AB-B37□编号：BST-AB-B37□第一季度□第二季度□第三季度□第四季度□季度考核□季度考核□年度考评被考评人姓名：丁四部门：溶剂车间职务：车间主任考核项目考核内容及标准检查考核及评分方法扣分事实描述及扣分总扣分一、岗位安全生产目标达成情况40%年度安全生产目标1对比年度安全生产目标2.将40分赋值各项目标5月份某治理车间出现2宗工伤事故超出责任书要求百分之0.2以下的要求标准10二、岗位安全职责履行情况30%安全防火责任书条款对安全防火责任书内容履行情况进行评分未发生责任事故0三、对本岗位安全事项的了解、掌握情况30%安全生产治理制度及操作规程内容现场抽查抽查3人，回答差不多正确0总扣分10实得分90初评人张三复核人陈明被考评人确认丁四讲明：1.季度考核实得分在95分以上时为优，在91~95分时为良，在85~90分时为达标，在85分以下时为不合格。2.凡季度考核连续两次不合格时，主管可申请换人。3.年度考核成绩在公司前三名者，按公司相关规定予以奖励，年度考核成绩在公司后三名者，按公司相关规定予以处罚。编号：DB-AB-B36□第一季度□□第一季度□第二季度□第三季度□第四季度□季度考核□季度考核□年度考评被考评部门：生产部考核项目考核内容及标准检查考核及评分方法扣分事实描述及扣分总扣分一、部门安全生产目标达成情况50%季度安全生产目标对比季度安全生产目标以50分制的形式对考核项目赋值后对比评分0二、部门安全职责履行情况50%安全防火责任书条款对比安全防火责任书内容履行情况进行评分0总扣分0实得分100安委会主任张三部门主管确认讲明：1.季度考核实得分在95分以上时为优，在91~95分时为良，在85~90分时为达标，在85分以下时为不合格。2.凡季度考核连续两次不合格时，主管可申请换人。3.年度考核成绩在公司前三名者，按公司相关规定予以奖励，年度考核成绩在公司后三名者，按公司相关规定予以处罚。编号：DB-AB-B64风险操纵结果评审表评审日期：2008年3月2日风险项目名称车辆出入操纵措施配装汽车防护罩责任人Xx完成时刻09年3月评审人员张三，李四评审内容应达到效果实际达到效果结论达标接着整改通道疏通通道畅顺通道畅顺√车辆速度车速操纵在5KM/H车速操纵在5公里/小时√车辆配装防火罩每辆车进入前需安装防护罩汽车尾气排放处无火花√综合结论车辆出入安全措施符合要求接着整改措施要求完成时刻责任人下次评审时刻2010年1月1日评审记录人：XXXX编号：DB-AB-B24生产设备保养记录设备名称：自吸式油泵设备型号：CYZ-A设备编号：SBZ-01保养日期保养内容保养方法保养人责任人09.3.1减轻轴承的摩擦涂钙基润滑脂李立张三编号：DB-AB-B06作废文件清单序号文件名称文件编号版号作废日期作废缘故保留部门备注1消防治理制度XXX0109年5月1日制度修订安全办23456789101112131415161718192021制表：审核：时刻：编号：DB-AB-B67高处作业许可证编号证书编号施工单位Xxxxx所属单位Xxxxxx施工地点Xxxxxxxx作业内容架接电线，高度超过2M作业人张小元开工时刻09年1月10日序号要紧安全措施确认人签字1作业人员躯体条件符合要求王五2作业人员着装符合工作要求菜七3作业人员已正确佩戴安全带4作业人员有携带工具袋5现场摆设的脚手架、防护围栏符合安全规程6梯子或绳梯符合安全规程规定7垂直分层作业中间有隔离设施8在石棉瓦等不承重物上作业应搭设并站在固定承重板上9高处作业有充足照明，安装临时灯、防爆灯1030M以上进行高处作业配备通讯、联络工具11补充措